来料异常处理联络单

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来料异常联络单

XXXXXXXXXXXXX有限公司
等级：
急件一供方名称
来料品质异常联络单材料Leabharlann 称来料日期来料数量
生产数量
不良数量
发现工序 IQC SMT 后焊组装成品其它：
检验方式异常描述：
全检按一般水平Ⅱ级抽样检验
材料规格检验数量不良比例
AQL Ac(接收数) Re(拒收数)
No.： Cri:0
Maj:0.6 5
Min:1.5
图片
判定
合格不合格
检验：
处理：退货本司挑选/加工
备注：不合格处理
供方挑选/加工
采购：不合格品调查：库存材料数量
处理方式临时处理措施:(供方填写)
会签：
半成品数量处理方式
核准：让步接收
其它：
核准：
制成成品数量处理方式
分析人：原因调查:(供方填写)
核准：
分析人：纠正预防措施:(供方填写)
核准：
分析人：措施验证：（我司填写）
完成日期：
核准：
确认人：
核准：
保存期限：两年表单编号：XX-XX-XXXXXX

生产异常联络单

析
责任部门：□研发 □工程 □采购 □品质 □生产 □其它
解决方案：
（异
工程部）
常解决方
案
签名/日期：
审核/日期：
处理结果：
ห้องสมุดไป่ตู้
（异
工程部）
常处理结
果签名/日期：
签名/日期：批准/日期：
1、品质异常处理追踪：□异常已解决 □异常未解决 □产生新异常 □其它：
（
品质部）
效果验证
□异常 □异常 □异常 □异常 □异常
异常描述：异常描述：异常描述：异常描述：异常描述：
部门：发行员
生产数量抽检数量
文件编号：是否停线
不良数不良率
签名/日期：
处理意见：□设备修理 □更换来料 □修改工装 □修改工艺 □重新检测 □其它原因分析：
签名/日期：
（异
工程部）
常原因分
生产异常联络单
发现地点：□来料 □制程 □出货 □其它
发行部门
（产品名称
品生产单号
质 /异生常产情 /况市场
异常现象描述
）处理意见：
发行时间产品规格产品型号
设备
□正常 □异常异常描述：
（异
工程部）
常情况确
认
来料工装工艺检测人员
□正常 □正常 □正常 □正常 □正常
2、纠正预防措施执行状况：□已执行，可接收 □未按措施执行，需发出纠正预防单进行整改。
是否修订相关标准
□作业指导书 □图纸 □检验标准
意见：
签名/日期：
注：请责任部门在两个工作日内对策回返到品质部存档

供应商来料异常联络单 -样本

供应商来料异常联络单
编号：物料名称型号规格物料代码日期
来料日期/批次
来料数量检验数不良数不良率
特采挑选使用降级扣款供应商派人返工处理退货其它：维修
处理方式
批准：产生原因分析：
张李尊
供应商回复
拟制：临时处理对策（对已发生的不良采取的措施）：
审核：
拟制：永久对策(预防问题再发生方案）：
审核：
拟制：改善结果跟踪：确认人：
审核：
日Байду номын сангаас：
注：请贵公司收到此单后最少于三日内给予书面回复，并于下一批送货时改善产品品质，以达成持续改善！

来料检验及异常处理流程

来料检验及异常处理流程 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020编制：张德江审核：批准：1目的对供应商提供的物料进行检验和试验，保证物料符合规定的要求，防止不合格物料投入生产2适用范围适用于本公司所有用于生产的物料和外协加工件的检验和试验。

3职责仓管：负责物料的点收、保管并办理不合格物料的退货工作。

采购部：负责将来料的不合格情况通报给供应商，。

MRB评审小组：负责对来料不合格之评审、判定。

品管部：负责物料的检验、不合格物料最终判定及其品质改善状况的跟进。

4.作业程序来料接收供应商交货时，仓管员依订单资料对照供应商的“送货单”核对品名、料号、规格、数量。

仓管将所收物料放入待检区，然后填写《送检单》交品管部IQC进行验收，特急物料应在《送检单》上注明“特急”字样来料检验4.2.1 IQC接到“送检单”后，查核来料实物是否与“送检单”相符，若来料实物与“送检单”不符时，IQC应及时知会仓库进行处理。

4.2.2 IQC按《来料检验规范》、《来料检查方案》、样板、《样品承认书》等进行检验。

并将检验结果应填入《IQC检验报告》。

4．3 检验与判定：4. 3 .1 正常物料IQC应在2个工作日内给出检验结果，单款特急物料应在2个小时内检验完毕.4．3．2判定合格：检验员按《产品标识和可追溯性控制程序》的规定在来料货物外包装上粘贴合格标签，标签内容包括，物料编号、品名规格、数量、检验日期、检验员、供应商名称，并在《IQC检验报告》上签上检验员的名字，通知仓库将合格物料入库。

4．3．3判定不合格检验不合格：IQC将检验报表连同不合格物料样本交MRB评审小组评审。

MRB小组根据实际所需做出：挑选、加工、特采、退货等处理意见，最终由品质经理做最后判定。

再由IQC将不合格处理报表分发给计划、采购各1份。

品质异常联络单

质管组：审批意见：
生产组：
生产组：
接收：问题描述：
□ 来料检验发现物料名称：
。
□ 生产过程发现制成品名称：
发生问题：
□ 入库检验发现制成品名称：
合格率：
合格率低于99%。
□ 出货检验发现制成品名称：
合格率：
。合格率低于0.2%。
□ 售后检修发现制成品名称：
，编码: ，编码：，编码：，编码：，编码：
异常类型 1、□设计缺陷或不足 2、□工程资料有误 3、□设来料检验失误 4、□特采来料不良 5、□生产线作业不良 6、□仓库发料错误 7、□生产设备故障 8、□下单错误或其他临时处理或处置方案：
责任组
原因分析：
,要求型号规格：
品质异常联络单
年月日
实际来料为：
，在进行
(工序)操作时，
。
，送检数量:
,（首次）检验合格总数：
，检验数量:
,检验合格总数：，Leabharlann ，故障现象: 。确认：
预防/纠正措施（由责任组责任人填写回复）
生产组：
质管组：
落实完成时间：解决/纠正方案验证：
审核：
责任组负责人：
异常工时和材料明细：

异常联络单使用流程图

由厂长召集班组长对问题的深层次原因，制定长期的预防措施。
编制/日期
批准/日期
佛山xxxxx公司
文件编号
《异常联络单》使用流程图
文件版本
生效日期
2016年11月20日
序号
流程
责任人
表单
作业内容
1
组长
发现人
《异常联络单》
当生产异常发生时,组长/发现人需立即对异常情况做出初步判断，估计其严重性。
2
组长
当异常无法立即排除且有可能影响到生产进度时，需立即填写本单，并通知车间生产主管。
3
主管
厂长
车间生产主管接到异常汇报时,立即审核批复转厂长。要求责任部门作出处理事项。交班组长向责任部门转递本单。厂长确定是否进行奖罚程序，如果进入则确定处罚金额。
5
厂长
由厂长批示给相关责任班组或者部门作出对应的处理的规定。
6
相关责任部门
由责任部门依据实际情况制定出应急处理措施，并落实执行。
7
相关责任部门

送货联络函

联络函主题：关于我厂向贵司送货时所产生的单据异常问题及处理方案客户您好：目前贵司与我厂合作融洽，业务量也在不断增加，同时我厂向贵司的送货量也比较频繁，至今双方合作未出现较大事故。

只是最近几月送货时所产生的单据方面存在以下几点问题，希望在彼此的共同努力下完善此问题；一、在以往的合作中，贵司时而出现订单急出货现象，我厂以全力配合为宗旨，在过程中，贵司指派相关人员来我厂取货，同时贵司采购部相关人员也与我厂事先有此方面联系，并承诺收到货后会补开贵司仓库部进仓单予我厂，我厂也有相关送货单据为证，并由贵司取货人签字确认，当我厂向贵司仓库部索取进仓单时，贵司仓库相关人员要求我厂找收货经手人，并回复贵司并无此人，导致无法开贵司进仓单予我厂；二、历来我厂送货方面均以贵司传真过来的订单为唯一依据，但在个别情况下，我厂按照订单送过去的货，仓库按单收货，但贵司仓库打单员却回复，贵司内部系统未下此单，无法开贵司进仓单予我厂；三、我厂的送货单均注明订单单号及批号，但个别订单送货单随货物到了贵司，不知是何人无理由更改了我厂送货单上的订单单号及批号，而我厂向贵司仓库索取进仓单时，贵司仓库文员回复此单已进入那里，具体是“哪里”，我厂也无法查证，导致无法开贵司进仓单予我厂；四、个别订单因贵司订单物料明细方面出了异常，并且我厂再三提出质疑，而贵司一再要求送货，当货送达时，贵司发现此方面的异常，仓库据此不收货以及不开贵司进仓单予我厂。

以上问题点均有据可查，贵司可随时与我厂仓库人员核实此问题。

因我厂财务进账是以贵司订单、贵司进仓单及我厂送货单等多方面为重点依据，所以以上几点问题给我厂账务方面造成极大困扰，希望通过贵司与我厂的共同努力，彻底完善送货方面的种种问题；为进一步加大就此事的改善效果，我厂提出以下两点提案，望贵司采纳：一、我厂在今后的配合中，如出现贵司来我厂提货现象，任何人员需出示贵司采购主管（含主管）以上级别人员签字的证明，我厂方予发货，否则在任何情况下，我厂均不予发货；二、在个别订单出现异常及我厂也对此单质疑时，若贵司坚持按单发货，我厂就此类型订单不予送货，由贵司派相关人员及运输工具来我厂提货，并由贵司采购部主管（含主管）以上级别人员签字确认，就此项提货所造成的运输费用由我厂全力承担。

外发物料异常处理流程

外发物料异常处理流程
外发物料异常处理流程通常包括以下几个关键步骤：
1. 物料异常发现：当外发厂在接收物料时，如果发现有物料异常，外发跟单员应立即在现场与卸货人员一起检查，并发出异常通知单。

2. 通知相关部门：一旦发现物料异常，需要立即通知仓库发料组，并且抄送生产管理部门（生管）。

3. IQC判定：质量控制部门（IQC）对物料进行判定，确认是否为供应商来料不良。

4. 采购处理：如果IQC判定是供应商的问题，采购部门需立即与供应商联络，找出解决方案，并进行后续的补料或更换物料。

5. 供应商响应：供应商在收到通知后，需要在规定时间内（通常三天内）进行处理。

如果供应商未能在期限内处理，将视同同意企业的处理方案。

如果供应商认定问题不属实，来回费用及补料由责任方承担。

6. 改善追踪：对于物料异常的处理结果，需要进行改善追踪，确保问题得到彻底解决。

7. 分析异常类型和程度：对质量异常的产品进行分析，判断不良类型、程度以及影响范围。

8. 异常物料的处置：根据不良程度，决定是维修还是报废处理。

轻微不良可能通过维修解决，而严重不良则可能需要报废。

9. 备料检查：在外发厂备料前，需要核对物料是否有品质与数
量的异常，以及工艺与用量是否有误。

如有异常，立即要求外发跟单到现场确认，并开出异常单，追踪异常的快速处理。

10. 记录和反馈：整个处理过程中的所有步骤和结果都应详细记录，并根据情况反馈给相关部门和管理层，以便进行持续改进。

物控工作异常处理办法

全文目录一、物料申购异常二、来料异常三、欠料跟催异常四、K3 入库异常五、配料异常六、领料异常七、产品入库异常八、库存再检异常九、生产任务单异常一、物料申购异常物料申购异常一般有BOM不准确、销售订单错误、物料编码异常、实际需求量远小于最小订购量。

1.1 BOM不准确国际事业部新订单套料申购前必须收到BOM负责人邮件通知“K3 BOM修改完毕，请核对申购”方可着手跑MRP申购物料，但即使收到此通知后，在跑申购过程中也可能通过核对技术通知单、BOM更改单等技术资料查核发现BOM 不准确，导致申购错误。

发现BOM不准确，应及时通知BOM负责人核查，待BOM负责人告知核查结果后及时在K3系统中更正采购申请单并通知采购负责人，不可唯信BOM，造成漏料或呆滞。

如BOM更正在生产任务单下达之后，还需追踪投料变更负责人对该生产投料单进行相应投料变更，确保生产正常领料。

1.2 销售订单错误：国际事业部销售订单有成品机订单和长周期物料预计订单两种订单需进行物料申购。

在申购前必须核对JOB或长周期预计订单纸质档与K3中的销售订单有无出入，如有出入，要求事业部在K3中更正。

在K3系统中制成的海外产品订单有些产品作为后备机送给客户，如JOB中注明订单数量2500台、后备机20台，生产数量为2520台。

因海关手册备案数量也许只有2500台，在跑申购时，如属于海关监管物料只能购买备案数量2500台产品的保税物料需求量，后备机20台的物料需求只能申请国内一般贸易上货，为避免手工核算出错，在确认海关手册备案数量后要求事业部在K3中将销售订单分成2500台、后备机20台两张订单，方便申购物料。

1.3 物料编号、计量单位异常：工具、某些辅料由使用部门提出采购申请，物控据签字有效纸质档在K3中制成申购单，但有些物料编码无法输入K3，则需告知采购申请人，要求申请人在K3中完善物料编码或重新申购正确的物料编码。

有些物料编码输入后发现K3中计量单位与纸质申购单中的计量单位不同，也需告知采购申请人，要求申请人核实两种计量单位的差异、是否需更改申购数量。

来料短装异常联络单

供应商品名料号通报日期班次
短缺数量线别报告人
物料组长：
IPQC确认：审核：车间课长
资材担当：审核：日期：改善效果确认
审核：裁决：日期： IQC确认记录
已补回短缺数量，对策已回复
原因分析（供应厂商责任部门填写）：
审核：裁决：日期：根本改善对策（供应厂商出货品质填写）：
审核：品质确认裁决：日期：
异常描述(生产线填写):临时对策（资材采购填写）：1.通报供应商处理，并要求回复补货日期
2.仓库先补货给产线，账务先移到短缺仓
亿和塑胶电子（深圳）有限公司
来料异常处理联络单
□原物料 □半成品 □成品文件编号：。

产品物料品质异常联络及处理单

签名：年月日时
最终裁决
筛选使用返工报废退货特采与客户沟通确认，可接受其他：
责任部门原因分析与纠正措施
1.原因分析： 2.纠正措施：
签名：年月日时
签名：
措施计划完成日期：年月日时
效果确认
1.品质异常处理追踪：已报废已返工，复检合格已退货其他： 2.纠正措施执行状况：已执行ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ可接收未措施执行，需发出纠正预防单进行整改。
判定人：签名：
年月日时
品质部处理意见
筛选使用
返工
报废退货
其他：
签名：年月日时
生产部处理意见
签名：年月日时
异常处理
技术研发部处理意见
销售部影响产品整体功能，不可接收处理意见其他：
签名：年月日时
与客户沟通确认，可接收签名：年月日时
采购部退货处理意见其他：
承办：
审核：
产品物料品质异常联络及处理单
单位：物料编号订单编号
异常内容
进料生产过程出货
物料
型号
名称
规格
客户
计划检
名称
验数量
异常描述：是否重复发生是否
材质实际检验数量
签名：
编号：开单日期不合格品数量
核定：
年月日时
责任归属初步判定
生产部品质部技术研发部采购部其他：
责任部门判定意见

供应商来料异常联络书

对于供应商所提之原因分析、改善对策进行追踪确采购负责人:
制表人:
供应商品名规格采购单号到货日期抽样数不良数品质判定
XXX压铸有限公司
供应商来料异常联络书
不合格内容描述：
表单编号：
年月日
PCS
PCS 检查人签名：
年月日
指定回答日：
年月日
供应商处理对策பைடு நூலகம்
一、异常原因分析： (供应商)
二、异常原因改善对策： (供应商)
承办人完成期限
年月日
三、对策的确认：(受入检查部门)
负责人 /
年
主管
完成日期
年
受入检查验证人
年
受入部门课长审批
四、备注 : 1、本改善表由受入检查部门填写基本资料，由购买课传给供应商并与
供应商联系沟通；请其即回覆(一)、(二)项。
2、供应商未能即时回覆或配合改善者，则在每月《供应商评核
表》上扣分，并重新评估其等级。
月日月日月日
3、受入检查部门应对于供应商所提之原因分析、改善对策进行追踪确认考核。
受入检查部门负责人:
采购负责人:
制表人:
XXX压铸有限公司
供应商来料异常联络书
表单编号：
检查人签名：
年月日
指定回答日：
年月日
供应商处理对策
年月日年月日年月日年月日
查部门填写基本资料，由购买课传给供应商并与请其即回覆(一)、(二)项。回覆或配合改善者，则在每月《供应商评核新评估其等级。

内部品质异常联络处理对策单

供应商交货延迟或数量不足
原材料库存管理不善导致过期或
损坏
原材料质量不达标或存在缺陷
新材料未经充分验证就投入生产，
存在不确定性
设备老化或维护不当导致故障
设备设计或制造缺陷导致故障
操作人员技能不足或误操作导致故障
设备超负荷运转导致故障
操作人员技能不足，导致操作失误
操作人员责任心不强，工作态度不认真
0
0
0
0
1
2
3
4
收集信息：对品质异常进行详细记录和调查，收集相关数据和证据。
分析问题：对收集的信息进行深入分析，识别异常原因，确定责任部门和责任人。
内部沟通：将分析结果与相关部门和人员进行沟通，确保问题得到充分认识和重视。
制定对策：根据分析结果，制定相应的处理对策和措施，确保问题得到有效解决。
行维修和更换部件
维护保养：对设备进行清洁、润滑等操作，
延长使用寿命
记录与跟踪：对设备的检查和维护进行记录和跟踪，确保管理
效果
定期开展技能培训，确保操作人员熟练掌握岗位技能建立激励机制，鼓励操作人员主动提升自身素质加强操作人员之间的交流与合作，促进经验共享定期评估操作人员的技能和素质，及时发现和解决问题
汇报人：
Part One Part Four
Part Two Part Five
Part Three Part Six
设备异常：设备故障或运行异常导致生产中断
操作异常：操作失误或违反操作规程导致产品不合格
环境异常：温度、湿度等环境因素超标影响产品质量
检验异常：检验设备故障或检验方法不正确导致误判

物料异常处理联络单

XX有限公司
物料异常处理联络单
发文日期：
供应商名
收料日期
品名
交货数量
规格/型号
发现日期
供应商生产日期
检验数量
不良数量
不良率
物料批号
发生频率
处理方式异常内容：
□初次； □再次； □多次；
发生场所
□进料检查； □成品检查；
□制造现场； □客户端；
□选别；□退换货； □报废； □特采
经济损失
□供须在规定的日期内( 年月日)前来处理，逾期我司将自行处理，所发生的费用将向贵公司申请。
※以下内容供应商必须在年月日前回复品管部。
承认
确认
作成
原因分析： 1.根本原因：
2.流出原因：
暂定对策：效果确认：
签名：
以下由供应商填写
永久对策：
签名：签名：
承认：
确认：

异常处理联络单

异常处理联络单
编号： S生工程发现人
常
情
年：月日：时：
况
记
录
发生履历 □ □ 初再紧急度 □特急 □急 □一般 □要 □不要批次
发生时间
主题：
会议召集：
具体内容：
会议预定时间：年月会议预定地点：参加单位： □ □ □ □ 品保生产开发采购
□彻底 □彻底
□不可以 □不可以责任人日期
结案结果 □OK □NG 验证人日期
（NG重新处理）展开项： □不要 □要 □品保部 □开发部 □采购部 □企管部检查人 □销售部日期
抄送 □生产部
日
午
：
□ 企管
□ 销售
□
现场、现物、现象：
自发生原因：主处理处置：
处理人
异
产生原因：原因分析临时对策：
常
情
况
处
理
流出原因：
再发长期对策：防止对策异常品及嫌疑品处理：处理人监督人日期
效 1.对策措施实施状况：果 2.品质改善状况：确 3.其它说明：认跟踪验证水平展开一二三

卡座品质异常联络单-回复模板

深圳市某某某某科技有限公司品质异常对外联络单编号:TO:一．不良内容问题描述（详细描述发生时间、地点、）1.12月份生产860-N72-V13-6000套过程中发现有55PCS不读卡,不锁卡的现象,经分析为TF卡座来料不良造成的,不良率0.91%且客户端也同样发现有不锁卡的现象,请供应商收到本联络函后及时回复保证产品品质。

不良品如下图：日期：签名：供应商实施临时处理方案解决及补救措施：此现像用内存卡粘酒精反复多插拨几次就可以，或者用干性皮膜油滴入卡座内部反复插拔。

两种物质都有稀释脏物特性。

日期：签名：供应商分析确定根本原因问题：不读卡和不弹卡现像有可能在组装过程中CCD检测会有误判现像，此现像比较低，还有贴片过程中卡座内部进入类似助焊剂杂物，助悍剂粘到端子接触点会造成短路，进到滑块底部会阻碍弹卡不顺畅。

1、复位弹片存在变形现象2、PCB滑块位置发现积累松香结论：以上原因导致弹卡不顺畅或不锁卡现象出现产品说明：1、TF卡座滑块正常2、弹簧正常3、钩针正常4、金手指无沉陷现象、平整度正常日期：签名：请供应商尽快给出具体的解决截止日期及验证可行性方法：在生产过程中检查CCD检测尺寸是否有误差，贴好不良品卡座加入干性皮膜油。

1.做为报告的发起人，有责任和义务及时跟踪自已所发起报告处理进展情况，并对供应商所回复的报告进行客观公正准确性进行评估。

2.做为报告发起人，需对供应商回复内容进行核对，并对问题观点性进行审查。

若发现供应商对问题没有进行正面客观性进行回复，存在避重就轻，忽略正面问题回复，需及时提出并可进行相应的惩罚。

3.供应商收到异常报告要第一时间进行安排处理。

（收到异常报告需要三日内进行回复，问题分析关联到多部门的经协商后可延期）在截止日期没有进行回复的，每延期一日加处罚100元整人民币。

4.供应商要对自已分析结果要做到如实客观性负责，不许把产生问题正面回复模糊化，模梭化。

批准人：审核：报告人：。

品质异常单(表单)

gashycheng
品质异常联络单
异常类型：□进料 ■制程 □最终 □出货 □客诉 □其它__________ 编号：
责任单开位
订单号
料号
抽检数量
不良数量
不良率
单批量
进料日期
检验日期
单不良现象描述：来料00029099吊卡使用错误。应使用周期代码为C2650612的吊卡，实际使用的是周期位代码为2650610的吊卡。填
2.接到异常后请于3个工作日内回复，如未按时回复将以每份50元扣款，请知悉。
表单编号：4C-QA008-A
写
栏
部门资材
会签处理意见
最终判定：（副总或总经理）
采购
各部工程门意见
生产
业务
品质
责临时对策：任单位原因分析：填写栏长期对策：
责任单位改善措施
完成时间责任者
开单效果确确认记录：单位认及追
判定 □可结案
确认踪
□无效退回责任单位再
确认：
核准：
改善Biblioteka 备注：1.若最终判定为我司挑选货特采，则挑选所产生费用由供应商承担，若引起客诉所造成之损失仍由供应商承担。

来料检查不合格处理流程

作业不良
确认
来料不良
品质的《品质异常联络单》 Ⅱ
报废处理
收货
退货
对策
采购处理
收集传递
确认
NG OK
效果验证
NG OK
标准化展开
广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司
使用《报废申请单》
供应商的《品质异常联络单》对策的回复
品质确认对策的可行性
品质部确认对策的有效性
推广为标准化
收货
退货
采购处理
生产紧急
品质的《品质异常联络单》 Ⅱ
货仓的《退货单》
召开“物料审查会议”上报技术总工裁定
会议纪要
收货
退货
选别使用
收货入不合格
执行单位选别
收货
退货收货入货仓发
合格品
申请部门
特采
的《特采
申请单》
执行单位的《来料不良选别结
果单》
使用
生产部门不良报的《工程
告事故票》
供应商来料
来料检查不合格处理流程
附件一编制刘德明
复核
批准
仓储
质量部
采购
销售部
生产计划研发/技术部
工程管理
门窗厂
业务指示/所需表单
暂收货
供应商的《送货单》货仓的《到货单》
补货
收货入合格检验仓
合格
不合格
经理/部长复核
不合格
品质的《来料检验报告》货仓的《入库单》
质量管理部经理/ 部长复核