制程异常联络单
GBSCQ品质异常联络单作业规范(A)
个人收集整理资料， 仅供交流学习， 勿作商业用途 4.2.4.5.2 进料检验合格，但实际上不良率明显超过标准 4.2.4.5.3 上工序品管检验合格的物料在下工序出现较高不良.
4.2.4.5.4 其他因品管部工作疏忽所致的异常 4.2.4.6 业务部责任
4.2.4.6.1 订单数据提供错误 4.2.4.6.3 客户特殊要求未事先及时通知 4.2.4.6.4 其他因业务工作疏忽所致的异常 4.2.4.7 其他责任 4.2.4.8 特殊情况依具体情况,划分责任,有两个以上部门责任所致的异 常，依责任主次划分责任. 4.2.5 责任单位确认后,品管 QE 视责任轻重或作业顺序在会签单位栏排定会签 单位.主要责任单位排在前面,以便第一时间知道采取改善动作.相关会签 单位会签时间不可超半个小时.异常有争议或异常重大无法短期内(半小 时内)解决情况下 QE 召集相关人员及责任单位人员开会检讨制程异常。 4.2.6 责任单位或相关部门共同检讨异常原因及异常之围堵措施和长期有效之 纠正预防措施须在 2 个工作日内完成. 4.2.7 检讨会议中不能得出相关对策时,可请由上级主管技术支持与协助或管理 代表裁决. 4.2.8 异常材料若需重工,其所耗工时及其它费用由责任单位承担。重工后之相 关信息如不良工程,不良数,不良率由重工负责人统计后转重工单位主管 审核再转对应单位转嫁费用.
五、参考文件: 不合格品管制作业程序
GBS2-8-04
六、使用表单: 品质联络单
GBS4-8-04-02
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个人收集整理资料，
七、质量联络单作பைடு நூலகம்流程: 使用窗体
异常联络单
异常发生
仅供交流学习，
勿作商业用途 权责
开单单位
品质
常联络单
品质异常联络单
发往单位 提出单位 材料/产品名称 报检总数 联络主题 提出阶段 □来料检验 □IPQC巡检 □OQC全检 □客户到厂验货 □在合作单位内检验 □施工现场检验 抽检数 抽检合格数 贝克洛公司品管部 提出时间 抄送 工程名称 所属系列 检查时间
质 量 异 常 描 述 提报人： 品 管 部 处 理 意 见 时 请责任单位查明原因，并提出纠正和预防措施，于 效 直接原 因： 原 因 间接原 分 因： 析 审核： 批准：
确认： 年 月
签发： 日 时前提交发文部门。
分析人： 纠 正 与 预 防 措 施 （请按5W1H要求回复）
审核：
制定人： 效 果 确 认发现问题→品管处理意见→责任单位门异常分析→制定改善措施→品管确认效果→表单存档 表格编号：QR-04-23
004_供应商品质异常联络单
8. Verification of corrective Action Effectiveness (永久纠正效果实施确认) 8.1对永久性对策进行确认﹕ 8.2对再发防止的执行状况进行确认﹕
针对产品品质状况的持续改善，我们很感谢与您的讯息沟通，这将有助于我们产品品质的提升，并希望能随时与我们保持联 络. GM-FM-QA-004-A.0
东莞市爱鑫光电科技有限公司
供应商品质异常联络单
CCAR issue date ： (报告发出日期)
Dealing with aging：
急件 (4小時內 )
Date of Report Reply： 报告回复日期
速件(1日內) 普通件(3日內)
Urgent (4 hours) Speed parts (1 day) General Parts (3 days)
Auditing 审核：
IQC 进料检验：
1.Team(参与成员) Internal: (內部) 2.Problem Description: (不良状况描述) 3.Root Causes: (原因分析)
Played by： (担当者)
4.Containment Actions: (暂时性对策)
5.Permanent Corrective Actions: (永久矫正对策)
处理时效 Part Name ： （品 名） Part Number： （料 号） Material： （材 质）
Quality Assurance 品保部 Engineering 工程部 Purchasing 采购部 □特采（降级使用） Special Mining (demoted)
Incoming Amount Sampling Amount Defect Yield 来料数量： 抽检数量： 不良率： Defective Sate Offer: □papers □ samples (不良状况提供) (文件) (样品) Defective State Occur: □IQC □IPQC □ OQC (不良状况发生点) (进料) (制程) (成品)
异常联络单流程
品质部门 所有部门 品质部门
品管部确认临时措施及长期措施,并 进行追踪结案
5、品质人员对《制程品 质异常报告》要跟进落 实至完成，有无作为， 予以50元/次进行处 罚。
品质部必须根据对异常单填写的时间 等进行确认并跟进，车间也必须按照 异常单计划完成的时间及时保质保量 的进行处理，如发现不能预期完成的 异常，必须向副总经理以上进行通报 ，由副总经理同意才可以更改原异常 单计划时间等内容。
2、车间收到异常报告 半小时内必须填写完成
，未完成的按照50元/ 责任部门针对不良进行分析改进，班 次进行处罚车间班长或 长和主任签字确认，并提出临时改善 主任。 对策，必须有计划完成时间等，须具
体、详细。
3、车间必须严格按照 《制程品质异常报告》
上填写的计划时间进行
完成，未完成的按照20
元/天。 负责部门提出临时措施,2天内提出长
品质部门 责任部门
无异议
负责部门 提出对策
生产部门执 行改善措施 和围堵不良
生产和品质共同 确认改善效果
异常处 理完成
导致 交财务
产生 核算损
费用
失
制程品质异常报 告进行归档保存
负责部门 责任部门 品质部门 所有部门 品质部门
文件编号：170901001
版 本： A / 0
发行日期：2017/9/1
异常报告》，如：不良数量，比率
等。
1、现场质量人员发现 不能接受的可能产生批
发出制程品质异常报告单的部门将不 量质量事故，必须开出 良状态给品管部会签,并由品管部初 《制程品质异常报告》
步鉴定责任归属;若责任划分有异议, ，否则按照20元/次进行 则由品管部召集相关部门共同讨论分 处理。
制程检验&异常联络单(原始版)
爱珂照明版本：A
制程检验&异常联络单
ike lighting保管部门：生产(PQC)产品名称：最终客户：订单号：订单数：
首件检查：元件是否与BOM配套（V X / 以下同)
具体说明：
功能是否正常：总功率效率光效传导辐射
功率因数：正常不要求谐波：正常不要求高压：通过不要求
测试工程师：判定结果：测试日期：
具体说明：（此栏测试由测试工程师协助完成）点检项目（测试房仪器设备点检由测试工程师完成）：
直流电源状态：交流电源状态：自动传送带状态：
老化设备状态：烙铁温度：烙铁接地：
员工静电佩戴：工位作业指导书配挂正确：
具体说明：
产品开关测试(0.5秒每次，10次)产品老化测试（1个小时)
具体说明：
以下栏目仅当生产出现异常时使用，并由生产PQC联络相关部门：
异常程度：一般严重非常严重
异常原因：来料缺陷设计缺陷制程缺陷工具缺陷其它
具体说明：（此栏由生产PQC完成）
现象：
原因：
以下栏目由工程部完成：
临时措施：
永久措施：
此栏由生产PQC完成：
产品最终结果跟踪记录：
记录时间：记录员：
发出部门：生产PQC（签字）发出时间：
通知部门：品管IQC生产部工程部采购部
抄送部门：市场部生产部工程部管理部
文件编号：。
制程异常处理流程
1．目的规定当制程出现异常时的处理流程及各相关部门的责任，使异常能够得到及时解决，确保生产正常运行。
2．适用范围适用于制程出现异常时的处理。
3．定义：无。
4．职责4．1 各生产车间：当生产过程中制程出现异常时发出《不合格品报告单》通知IPQC4. 2品质部IPQC:对制程异常现象进行确认，并通知QE或PE来现场进行原因分析和处理4. 3品质部QE对制程异常进行原因分析并确认责任部门，并对责任部门制订的改善对策进行验证4. 4工程部PE对功能及结构性制程异常进行原因分析并确认责任部门4. 5 责任部门：负责制定异常的临时对策和永久对策并实施。
5. 作业程序5. 1 制程异常发出的时机：5 . 1. 1 当同一不良现象重复出现且不良率超出备损率时；5. 2 制程异常的发出、确认及通知：5 . 2. 1由车间生产线根据不良现象和事实填写《不合格品报告单》，填写内容包括：订单号、产品型号、生产数量、不良数量、不良率、提出部门、提出时间、订单交期、不良现象描述。
经车间主管（经理）审核后给车间IPQC确认；5 . 2. 2 IPQC在收到车间发出的《不合格品单》后，对异常现象、不良数量、不良率进行确认，并将确认结果填写在“IPQC确认”栏。
如果确认结果与车间填写的内容不相符时，可退回车间重新填写。
5 . 2. 3 IPQC确认后以电话形式通知以下人员到发生异常的现场进行原因分析：5 . 2. 3. 1如果是外观异常，电话通知制程QE工程师到现场进行原因分析；5 . 2. 3. 2如果是功能和结构性异常，电话通知QE工程师和工程部PE工程师到现场进行原因分析；5 . 2. 3. 3如果电话联络不到相关产品的QE工程师或PE工程师时应通知其直接上司做出相应安排。
5．3 原因分析:5. 3. 1制程QE工程师和PE工程师接到通知后，应在第一时间到异常发生的车间现场进行确认和原因分析。
5. 3. 2问题分析时应运用5WHY5M1E 8D QC七大手法、IE手法等问题分析技术分析异常的根本原因( Root Cause), 根据根本原因确认责任部门及提出临时对策。
品质异常单(表单)
品质异常联络单
异常类型：□进料 ■制程 □最终 □出货 □客诉 □其它__________ 编号：
责任单 开位
订单号
料号
抽检数量
不良数 量
不良率
单 批量
进料日期
检验日期
单 不良现象描述：来料00029099吊卡使用错误。应使用周期代码为C2650612的吊卡，实际使用的是周期 位 代码为2650610的吊卡。 填
2.接到异常后请于3个工作日内回复，如未按时回复将以每份50元扣款，请知悉。
表单编号：4C-QA008-A
写
栏
部门 资材
会签处理意见
最终判定：（副总或总 经理）
采购
各 部 工程 门 意 见
生产
业务
品质
责 临时对策： 任 单 位 原因分析： 填 写 栏 长期对策：
责任单位改善措施
完成时间 责任者
开单 效果确 确认记录： 单位 认及追
判定 □可结案
确认 踪
□无效退回责任单位再
确认：
核准：
改善Biblioteka 备注：1.若最终判定为我司挑选货特采，则挑选所产生费用由供应商承担，若引起客诉所造成之损失仍由供应商承担。
DG-品质异常联络函
广西鼎桂铝业有限公司
品质异常处理单
表号：DG-PZ7.6-001 种类：■进料检查□制程检查□出货检查
供应商/客户冠豪批号2015.10.15 检验日期2015.10.27 名称模具批量7套工序试模规格/型号抽样数量/ 生产单位鼎桂铝业有限公司
进料/试模日
期2015.10.15 不良数量7
班次/操作
者
挤压班长、模具维修
异常状况说明：
按我司质量要求，每套模具试模的次数一般不得超过三次，经三次试模均不能达到质量要求判作为试模不合格。
不合格模具如下：DG-PC76A05、DG-PC8008、DG-PC9008、DG-PC9021、DG-PC76A03、DG-PM8801、DG-PM8802。
品检员：挤压班长主管确认：谭周
品管主管意见：□特采□重检□返工□退货▉其它
签名﹕日期﹕
总经理或代理人意见﹕
签名﹕日期﹕
责任单位原因分析﹕
签名﹕日期﹕
责任单位纠正及预防措施：
签名﹕日期﹕
效果追踪及验证：
确认者: 确认日期:
备注：1)此表单厂内处理时效为48小时，外部处理时效为一周；2)此表单由品管部开出并存档。
制程异常单处理流程
4.2.1IPQC开立《制程异常联络单》后，通知品质主管进行确认，要求品质主管在10分钟内赶到现场，确认问题属实后，通知相关的负责人一起确认，分析原因并定出问题归属及责任单位，半小时内完成。之后将异常单转给生产单位的当线负责人及其主管签名确认，生产签单完毕后回传给品质主管，半小时内完成。
建立和规范便携电源事业部制程异常单处理流程，确保异常处理工作更及时、流畅，有效提升产品品质。
二 适用范围：
便携电源事业部
三权责：
IPQC：
依据本事业部品质管控标准，负责制程异常的反馈，并要求以单据形式记录，以便后续追溯。IPQC应以严谨的态度、客观的描述问题。
产线拉长/线长：
针对IPQC反馈的产线“作业”问题，分析并作改善，按品质要求进行产线管控。
工程科/产品部/研发部：
负责确认IPQC反馈的异常，如异常状况属实，需做初步分析，给出改善对策；后续需要追踪责任单位分析具体原因并制订永久对策。
四内容：
4.1异常定义/填写规范
4.1.1制程异常包含物料异常、功能测试异常、违规作业、文件错误、其它产线漏失问题等。
4.1.2正班8小时分为4小节， 8：30-10：3010：30-13：3013：30-15：3015：30-17：30，每小节2小时（加班亦相同定义），单节时间内单项不良率超过2%以上时或一小时内功能测试出现2台相同现象的不良，要求IPQC开《制程异常联络单》；单项不良率在1%-2%之间或一小时内出现2台相同现象的外观不良，开《IPQC稽核改善追踪表》。
4.2.3责任单位填写纠正措施及防范对策，如产线作业问题由当线负责人填写原因及改善对策，物料问题由IQC填写原因及改善对策等。纠正措施或防范对策必须在24小时内完成。特殊情况也要求写出预计完成时间，如“待供应商回复，预计于下周三回复…”等等，不可无回复。
供应商质量异常联络单
批号：数量：表单编号：检验员检验日期
造成损失： 有 无要求回复日期处理费: 元NO 不良内容严重一般轻微A、技术上的问题B、产品零件的问题
C、工程/设计上的问题
D、指导者/作业的问题
E、管理体制的问题
F、其它
最终检查其流出原因：
2.防止不良再发生对策
3.防止不良再流出对策暂定暂定
恒久
恒久生产现场不良流出防止对策生产现场防止不良再现对策
改善后第一次检查确认 年 月 日
改善后第二次检查确认 年 月 日NO 不良内容严重一般轻微NO
严重一般轻微确认:跟踪人:确认:跟踪人:
文件的更改:□作业指导书 □控制计划 □检验指导书 □其它( )注:若未经过L&C质量部同意延迟一天回复,按每天￥100.00元处罚.
产品名称产品编号文件号:QP090123
供应商质量异常联络单
质量异常反馈单
不良内容联络部门
/公司名
称
批准：检查数：
台数不良描述（可附简图）
1.原因分析检查数
不良数不良程度检查数不良数不良程度。
产品品质异常联络单,格式
品质异常联络单 Quality Deviation Notice
類型： 投訴 □ 信息□ 要求回復期限： 3天 Type of notice: Complaint information Response Deadline: 供應商（部門） 受訂單號 材料名稱/規格 品質異常編號
進料/生產日期
進料數量（生產數量）
機種
料號
不良描述 Description of defectiveness （抽樣數Sampling Q'ty： AQL：A＝ B＝ C＝ ） 序號No. 不良項目Descriptions 缺陷分類 Level B（主要 A（嚴重CR） C（次要MIN） MAJ） 1 2
審核Checked By
經辦 Prepared By
承認 Approved By
審核 Checked By
制造 Manuf.Dept.
經辦 Prepared By
采購 Purch.Dept.
備注 Remarks
英格爾MRB裁決 ENG MRB judgement 允收 Accept 特采 AOD 重工 Rework 退貨 Reject 報廢 Scrap □ □ □ □ □
品管 QC Dept.
工程 Engin.Dept.
生技 Prod.Engin.生管 Prod.Mngmt.
對策之效果確認
判定標准： 對策後之1-3批沒有同類不良發生（未超過允收標准）判定 對策有效果，如此1-3批內有同類不良（超出允收水准）則判定對策無效 果，無效果時須重新提出對策。 Verification of countermeasure effectiveness:No recurrence（or within AQL acceptable defective q'ty）in the 1st to 3rd batch after the coutermeasure is applied will be considered as "Effective".Otherwise,"Ineffective" and a new countermeasure should be proposed.
制程异常联络单
深圳市大阪科技有限公司
制程异常联络单
注:
1、生产现场在生产过程中发现不良时填写本表。
2、本表由责任人填写、班长确认、工程师主导原因分析并制定临时和永久性对策及纠正预防措施。
3、本表原件文员收集统计，复印件与产品同步在现场周转。
4、可特采品：对产品作相应标识并和本表复印件一起与OK品隔离、周转。
5、返修后的OK品：操作同4并按要求返修，返修后由品质部复检，确认OK后与OK品一起周转。
6、返修后可特采品：操作同4并按要求返修。
7、报废品：填写报废单连同报废品、本表复印件一起交文员处理。
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制表: 班组签字: 主管签字:
注:
1、生产现场在生产过程中发现不良时填写本表。
2、本表由问题发现人填写、班组长确认、协同品管原因分析并制定临时和永久性对策及纠正预防措施。
3、本表原件文员收集统计，复印件与产品同步在现场周转。
4、可特采品：对产品作相应标识并和本表复印件一起与OK品隔离、周转。
5、返修后的OK品：操作同4并按要求返修，返修后由品质部复检，确认OK后与OK品一起周转。
6、返修后可特采品：操作同4并按要求返修。
7、报废品：填写报废单连同报废品、本表复印件一起交文员处理。
8、本表每天报生产日报备案。
施。