制程异常联络单
内部品质异常联络单
异常描述人签名：
异常原因分析
责任单位(部门)负责人签名/日期：
纠正预防措施
责任单位(部门)负责人签名/日期：
计划完成时间:
审批意见:
签名/日期:
纠正预防措施效果验证
实际完成日期:
验证人/日期：
处理方式会签
品质部
生产部
工程部
供销部
管代/副总审批
□让步接收
□拒 收
□让步接收
□拒 收
□让步接收
□拒 收
□让步接收
□拒 收
签名
内部品质异常联络单品质异常联络单接收单位接收人接收日期发文单位发文人发文确认人信息反馈时间要求完成时间产品名称产品型号数量不良率品质异常现象描述异常描述人签名
内部品质异常联络单
内部品质异常联络单
品质异常联络单
接收单位
Hale Waihona Puke 接收人接收日期发文单位
发文人
发文确认人
信息反
馈时间
要求完成时间
产品名称
产品型号
数量
不良率
异常联络单流程
品质部门 所有部门 品质部门
品管部确认临时措施及长期措施,并 进行追踪结案
5、品质人员对《制程品 质异常报告》要跟进落 实至完成，有无作为， 予以50元/次进行处 罚。
品质部必须根据对异常单填写的时间 等进行确认并跟进，车间也必须按照 异常单计划完成的时间及时保质保量 的进行处理，如发现不能预期完成的 异常，必须向副总经理以上进行通报 ，由副总经理同意才可以更改原异常 单计划时间等内容。
2、车间收到异常报告 半小时内必须填写完成
，未完成的按照50元/ 责任部门针对不良进行分析改进，班 次进行处罚车间班长或 长和主任签字确认，并提出临时改善 主任。 对策，必须有计划完成时间等，须具
体、详细。
3、车间必须严格按照 《制程品质异常报告》
上填写的计划时间进行
完成，未完成的按照20
元/天。 负责部门提出临时措施,2天内提出长
品质部门 责任部门
无异议
负责部门 提出对策
生产部门执 行改善措施 和围堵不良
生产和品质共同 确认改善效果
异常处 理完成
导致 交财务
产生 核算损
费用
失
制程品质异常报 告进行归档保存
负责部门 责任部门 品质部门 所有部门 品质部门
文件编号：170901001
版 本： A / 0
发行日期：2017/9/1
异常报告》，如：不良数量，比率
等。
1、现场质量人员发现 不能接受的可能产生批
发出制程品质异常报告单的部门将不 量质量事故，必须开出 良状态给品管部会签,并由品管部初 《制程品质异常报告》
步鉴定责任归属;若责任划分有异议, ，否则按照20元/次进行 则由品管部召集相关部门共同讨论分 处理。
供应商异常扣款联络单 -模板
费用转嫁。
明细如下： 重工工时费用：30元/H，重工数量：35000（客户库存）PCS +33000（展旺库存）PCS 加工工时：98H
①费用如下：（元：人民币） 工时费用：30元/H
序号 日期
人员
车费
餐费
工时 （H）
工时费用 住宿费用
合计金额
备注
1
8月24日
3
4
404
24
720
1052
6250
合计金额
6
品质失败费用:
10000 其他费用：
总合计： 23010
业务部
研发部 工程部 采购部 仓储部 PMC部 生产部 品质部
领达公司
会签 单位 财务部
总经办
经办：
审核：
核准：
深圳市展旺精密科技有限公司
联络单
NO:20200827
TO: 高总/车副总
FM： 品质部 张楠
CC: 资材部 /财务部
日期： 2020 08 31
主旨：关于科帝特的异常事宜
联络内容
一、事由
兹有供应商科帝特供展旺NTC温控线，由于原材料NTC阻值异常，导致客户投诉及出货河南，广州，及珠海鹏 辉采集线成品NTC客户及厂内库存全部返工处理，为配合客户交期，展旺采用应急到客户及制程挑选，故提出异常
品质异常导致出差 河南返工处理
2
9月1日
4
200
200
48
1440
1840
广州返工
3
9月3日
4
400
200
24
720
1320
珠海返工
9410
序号 加工工时
工时费用
品质异常联络单1
接收单位
接收人
接收日期
发文单位
发文人
发文确认人
信息反
馈时间
要求完成时间
产品名称
产品型号
数量
不良率
品质异常现象描述
异常描述人签名：
异常原因分析
责任单位(部门)负责人签名/日期：
纠正预防措施
责任单位(部门)负责人签名/日期：
计划完成时间:
审批意见:
签名/日期:
纠正预防措施效果验证
实际完成日期:
验证人/日期：
处理方式会签
品质部
生产部
工程部
供销部
管代/副总审批□让步接收□拒 收来自□让步接收□拒 收
□让步接收
□拒 收
□让步接收
□拒 收
签名
制程检验&异常联络单(原始版)
爱珂照明版本：A
制程检验&异常联络单
ike lighting保管部门：生产(PQC)产品名称：最终客户：订单号：订单数：
首件检查：元件是否与BOM配套（V X / 以下同)
具体说明：
功能是否正常：总功率效率光效传导辐射
功率因数：正常不要求谐波：正常不要求高压：通过不要求
测试工程师：判定结果：测试日期：
具体说明：（此栏测试由测试工程师协助完成）点检项目（测试房仪器设备点检由测试工程师完成）：
直流电源状态：交流电源状态：自动传送带状态：
老化设备状态：烙铁温度：烙铁接地：
员工静电佩戴：工位作业指导书配挂正确：
具体说明：
产品开关测试(0.5秒每次，10次)产品老化测试（1个小时)
具体说明：
以下栏目仅当生产出现异常时使用，并由生产PQC联络相关部门：
异常程度：一般严重非常严重
异常原因：来料缺陷设计缺陷制程缺陷工具缺陷其它
具体说明：（此栏由生产PQC完成）
现象：
原因：
以下栏目由工程部完成：
临时措施：
永久措施：
此栏由生产PQC完成：
产品最终结果跟踪记录：
记录时间：记录员：
发出部门：生产PQC（签字）发出时间：
通知部门：品管IQC生产部工程部采购部
抄送部门：市场部生产部工程部管理部
文件编号：。
供应商品质异常联络单
XXXXX有限公司
供應商品質異常聯絡單
填表日期:08.年10月13日
進貨廠商
進貨日期
處理緊急度
□急件□一般件
項目
品名規格
進貨數
不良數
抽驗數
不足數
不良率
總價
品質異常描述
配圖
發生工段:□進料□制程□出貨檢驗□客戶反饋
發生頻率:□第一次□第二次□多次發
品管判定:□特采□挑選□退貨品管主管:經辯:
會簽
采購
生管
工程
品保
總經理
原因分析
糾正及預防措施廠商回複分析者：源自審核：作成：效果確認：
備註：廠商收到此單後，如爲“急件”請於4小時內予以回復；如爲“一般件”請於24小時內加以回復
工序异常联络单(BD)
品质异常联络单
发行编号: 月 日 时间： . 发行 部门 部长 接收 部门 主管 担当 部长 主管 担当
发生日期： 顾客名称 发生部门 供方名称 发生工序 产品型号
年
1.发生状况（发生后4H内填写并发行） 1.1现 象: 1.3订单号/数量: 1.5回 复 日 期： （样品.数据：有 . 无）
1.2发生率: 1.4提出者： 2.原因解析\结果（制造、质量、技术等相关部门）
3.处置方法研讨\决定（制造、质量、技术等相关部门） 3.1暂定指示： □停产 □返工 □挑选 □修理 □退换 □废弃 □停止出货 □其它 3.2判定基准、依据： 3.3相关标识： 4.处置结果（处置结束后填写） 。 。 部门主管 担当 .
5.原 因（发生部门）自发生起2日内确定原因及改善措施。 5.1发生原因
5.2流出原因
6.对
策
6.1发生对策
6.2流出对策
部长
主管
担当
7.最终确认结果（质量部）
质量主管
质量担当
品质异常联络单
品质异常联络单
品质异常联络单
一、确认发生质量异常的产品
确定发生质量异常产品的步骤主要有三步：首先，要分析不良类型；其次，要分析不良程度；最后，清点问题岗位的不良品数量。
1、分析不良类型
外观不良，根据具体的不良部位判断是哪个工位出了问题
性能不良，就拆开产品进行全面检查，查找原因
尺寸不良，就需对设备和操作进行全面分析，查出不良原因
2、分析质量异常产品的不良程度
如果轻微不良，不影响产品使用性能，班组长可以安排技术好的人员对其进行维修处理，维修好了进入下一个工序或入库。
如果维修不好，产品的性能和使用寿命会受到影响，班组长就要安排材料人员申请报废了。
如果一开始就确认产品严重不良，根本不属于可维修范围，这时，可以直接申请报废。
如果出现的不良以前从未发生过的，班组长无法确定产品不良的程度，就有必要暂时停止生产线的生产，并立即向上级领导汇报，等待领导下达处理意见，这样就能避免不良品数量的增多。
品质异常联络单(标准模版)
1
异常描述（描述内容必须包括不良内容、不良数量、发生区域、抽检数量、不良数量、不良率和处理意见）
审核：检查员：
2
异常追溯（过程各单位统计数量给各段检查员确认，确认结果由品保汇总）3不合格评审
(需要时才评审，参照《不合格品控制程序》 4.3.1：不合格品评审的时机）4评审结论备注：
审核：判定：5不合格处理（选别/重工适用，责任单位填写选别与重工结果）
审核：
承办：6跟进（品保跟进异常处理进度，异常处理完成后关闭异常联络单）审核：跟进：
*分发评审单位OP-2013-01 A 品
保
填
写
评审单位评审内容与结论品
保
填
写责
任
单
位
填
写评
审
单
位
填
写
签名/日期在库客户数量确认结果
供应商品
保
填
写品
保
填
写[厂内］数量在制品No.确认结果[厂外］责任归属品质异常联络单
料号（品名）
批号/流程卡号日期进料制程出货
选别重工报废特采退货其它。
品质异常单(表单)
品质异常联络单
异常类型：□进料 ■制程 □最终 □出货 □客诉 □其它__________ 编号：
责任单 开位
订单号
料号
抽检数量
不良数 量
不良率
单 批量
进料日期
检验日期
单 不良现象描述：来料00029099吊卡使用错误。应使用周期代码为C2650612的吊卡，实际使用的是周期 位 代码为2650610的吊卡。 填
2.接到异常后请于3个工作日内回复，如未按时回复将以每份50元扣款，请知悉。
表单编号：4C-QA008-A
写
栏
部门 资材
会签处理意见
最终判定：（副总或总 经理）
采购
各 部 工程 门 意 见
生产
业务
品质
责 临时对策： 任 单 位 原因分析： 填 写 栏 长期对策：
责任单位改善措施
完成时间 责任者
开单 效果确 确认记录： 单位 认及追
判定 □可结案
确认 踪
□无效退回责任单位再
确认：
核准：
改善Biblioteka 备注：1.若最终判定为我司挑选货特采，则挑选所产生费用由供应商承担，若引起客诉所造成之损失仍由供应商承担。
品管部异常单表单样板
□ 提出改善对策
□ 其它
编号：
抽检ห้องสมุดไป่ตู้量
不良数 量
不良率
承办：
最终判定： （副总或总经理）
各 生产 部 门 采购 意 见 研发
技术
仓库
业务
责 临时对策：
任
单 位 原因分析：
填
写 栏
长期对策：
责任单位改善措施
完成时间 责任者
开单 效果确 确认记录： 单位 认及追 确认 踪
确认：
核准：
判定
□可结案 □无效退回责任单位再 改善
备注：
1.若最终判定为我司挑选货特采，则挑选所产生费用由供应商承担，若引起客诉所造成之损失仍由供应商承担。
2.接到异常后请于3个工作日内回复，如未按时回复将以每份50元扣款，请知悉。
表单编号：FC-QC-06-C2
gashycheng
品质异常联络单
异常类型：□进料 □制程 □最终
责任单 开位 单 批量 单 不良现象描述： 位
订单号 送检日期
填
写
栏
□出货
□客诉 □其它__________
料号/名称 检验日期
部门 品质
会签处理意见
□ 特采；
□ 批退（□ 退回不补；□ 补回不良）；
□挑选（ □供应商派人挑选；□ 自行挑选,扣工时；□退换不良品）；
DG-品质异常联络函
广西鼎桂铝业有限公司
品质异常处理单
表号：DG-PZ7.6-001 种类：■进料检查□制程检查□出货检查
供应商/客户冠豪批号2015.10.15 检验日期2015.10.27 名称模具批量7套工序试模规格/型号抽样数量/ 生产单位鼎桂铝业有限公司
进料/试模日
期2015.10.15 不良数量7
班次/操作
者
挤压班长、模具维修
异常状况说明：
按我司质量要求，每套模具试模的次数一般不得超过三次，经三次试模均不能达到质量要求判作为试模不合格。
不合格模具如下：DG-PC76A05、DG-PC8008、DG-PC9008、DG-PC9021、DG-PC76A03、DG-PM8801、DG-PM8802。
品检员：挤压班长主管确认：谭周
品管主管意见：□特采□重检□返工□退货▉其它
签名﹕日期﹕
总经理或代理人意见﹕
签名﹕日期﹕
责任单位原因分析﹕
签名﹕日期﹕
责任单位纠正及预防措施：
签名﹕日期﹕
效果追踪及验证：
确认者: 确认日期:
备注：1)此表单厂内处理时效为48小时，外部处理时效为一周；2)此表单由品管部开出并存档。
制程异常单处理流程
4.2.1IPQC开立《制程异常联络单》后，通知品质主管进行确认，要求品质主管在10分钟内赶到现场，确认问题属实后，通知相关的负责人一起确认，分析原因并定出问题归属及责任单位，半小时内完成。之后将异常单转给生产单位的当线负责人及其主管签名确认，生产签单完毕后回传给品质主管，半小时内完成。
建立和规范便携电源事业部制程异常单处理流程，确保异常处理工作更及时、流畅，有效提升产品品质。
二 适用范围：
便携电源事业部
三权责：
IPQC：
依据本事业部品质管控标准，负责制程异常的反馈，并要求以单据形式记录，以便后续追溯。IPQC应以严谨的态度、客观的描述问题。
产线拉长/线长：
针对IPQC反馈的产线“作业”问题，分析并作改善，按品质要求进行产线管控。
工程科/产品部/研发部：
负责确认IPQC反馈的异常，如异常状况属实，需做初步分析，给出改善对策；后续需要追踪责任单位分析具体原因并制订永久对策。
四内容：
4.1异常定义/填写规范
4.1.1制程异常包含物料异常、功能测试异常、违规作业、文件错误、其它产线漏失问题等。
4.1.2正班8小时分为4小节， 8：30-10：3010：30-13：3013：30-15：3015：30-17：30，每小节2小时（加班亦相同定义），单节时间内单项不良率超过2%以上时或一小时内功能测试出现2台相同现象的不良，要求IPQC开《制程异常联络单》；单项不良率在1%-2%之间或一小时内出现2台相同现象的外观不良，开《IPQC稽核改善追踪表》。
4.2.3责任单位填写纠正措施及防范对策，如产线作业问题由当线负责人填写原因及改善对策，物料问题由IQC填写原因及改善对策等。纠正措施或防范对策必须在24小时内完成。特殊情况也要求写出预计完成时间，如“待供应商回复，预计于下周三回复…”等等，不可无回复。
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深圳市大阪科技有限公司
制程异常联络单
注:
1、生产现场在生产过程中发现不良时填写本表。
2、本表由责任人填写、班长确认、工程师主导原因分析并制定临时和永久性对策及纠正预防措施。
3、本表原件文员收集统计，复印件与产品同步在现场周转。
4、可特采品：对产品作相应标识并和本表复印件一起与OK品隔离、周转。
5、返修后的OK品：操作同4并按要求返修，返修后由品质部复检，确认OK后与OK品一起周转。
6、返修后可特采品：操作同4并按要求返修。
7、报废品：填写报废单连同报废品、本表复印件一起交文员处理。