公司营销费用管理制度.doc
营销费用包干管理制度
营销费用包干管理制度第一章总则第一条为规范公司营销费用的管理，提高费用使用效率，促进营销工作的良性发展，保护公司的经济利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各类营销费用的管理，包括但不限于广告宣传费、市场推广费、促销费用等，适用于所有涉及营销费用的部门和人员。
第三条公司营销费用包干管理制度，是指公司对营销费用进行整体预算和管理，根据部门或项目的需求，对营销费用进行分配和监督，实现费用的合理使用和财务预算的控制。
第四条营销费用包干管理制度的目的在于：明确营销费用的管理职责，规范费用使用流程，提高费用使用效率，确保营销活动的质量和效果，保障公司经济利益。
第二章管理体制第五条公司设立营销费用包干管理委员会，委员会由公司高级管理层组成，负责制定公司营销费用包干管理的相关政策和制度，确定营销费用的预算和分配，监督和检查费用的使用情况，并对费用的使用结果进行评估和考核。
第六条公司设立营销费用包干管理办公室，主要负责具体的费用核算、报销、审核和监督工作，协助委员会做好费用的预算和分配工作，确保费用的合理使用。
第七条各营销部门设立费用管理岗位，负责本部门的费用预算、分配和使用计划的制定，审核和报销工作，确保费用的合规使用和经济效益。
第八条公司全体员工都有权利对费用的使用进行监督，并向营销费用包干管理办公室举报违规使用费用的行为。
对于有违规行为的，公司将依据相关规定给予相应的处罚。
第三章费用预算第九条公司每年制定营销费用的预算和计划，对各项费用进行详细的分析和安排。
并根据公司整体发展情况、市场营销情况和公司财务状况，分配各个部门的营销费用预算。
第十条各营销部门根据公司的费用预算和计划，制定本部门的费用使用计划，并提交给营销费用包干管理委员会审批。
第十一条费用预算的执行过程中，如果出现有需求进行费用调整的情况，需要提前向营销费用包干管理委员会进行报告，经委员会批准后方可进行调整。
第四章费用管理第十二条对于公司内涉及营销费用的发生，必须进行必要的费用核算，确保费用的真实性和合法性。
管理制度销售费用管理制度
管理制度销售费用管理制度一、总则为规范销售费用管理，提高企业效益，加强成本控制和费用管控，特制定本制度。
二、费用申请与审批1.销售费用包括业务推广费、营销费用、市场活动费等，销售人员需按照公司要求申请费用预算，并填写相关申请表格。
2.费用申请需由销售人员填写，包括费用项目、金额、用途等详细信息，并提交给部门经理审批。
3.部门经理需对费用申请进行审批，确保费用合理、符合公司政策，审批意见需记录在申请表格中。
4.审批通过后，销售人员可按照申请的费用预算进行使用。
三、费用使用管理1.销售人员在使用费用时，需按照费用申请中的用途和金额进行支出，并保留相关凭证和发票。
2.销售人员需及时将发生的费用予以登记，包括费用项目、金额、日期等信息，并进行费用报销申请。
3.费用报销申请需由销售人员填写，包括费用项目、金额、用途等详细信息，并提交给财务部门进行审核。
4.财务部门对费用报销申请进行审核，确保费用使用符合公司政策和相关规定，审核意见需记录在报销申请表格中。
5.审核通过后，财务部门需及时将费用予以报销，并将相关凭证归档。
四、费用核算与分析1.财务部门需按照公司的会计制度和财务要求，对销售费用进行核算，并进行月度、季度和年度的费用分析。
2.费用核算应包括费用总额、各项费用明细以及费用的占比等信息，并可根据需要进行区域、业务线等维度的费用分析。
3.费用分析结果应及时向公司管理层汇报，为决策提供参考依据，并根据分析结果提出合理的费用控制和优化建议。
五、违规处理1.对于未经审批擅自使用或超出预算的费用，公司将按照相关规定进行追究责任，并要求销售人员进行相应的赔偿或处罚。
2.对于虚报费用、骗取报销等违规行为，公司将严肃处理，包括纪律处分、经济处罚甚至法律追究。
六、附则本制度由公司管理部门负责解释，并根据实际情况进行修订和补充。
公司营销费用管理制度
营销费用管理制度营销费用管理制度文件编号: 公司 ZD—053 发行版次: 01 修订次数： 0 页数: 1/1编制人：营销中心修订人: 制度建设小组批准人: 总经理日期: 2022— 12-24 日期: 2022— 12—25 日期: 2022— 12—30一、目的为了规范公司市场销售行为，大力开辟新市场；有效控制营销费用的使用,逐步过渡到营销费用与销售收入挂钩，加强营销费用管理和使用程序,控制和努力压缩营销费用支出，达成销售目标，提升经营绩效,将营销人员之业务活动予以制度化,提高财务运转效率以及营销系统工作人员工作效率，本着精打细算、勤俭节约、有利工作、防范经营风险的原则,结合公司的实际情况,制定本制度.二、合用范围1。
本制度合用于公司外部、内部市场营销人员，国内营销系统所有在职员工。
2。
本制度的营销费用是指:市场开辟费、差旅费交通费、住宿费等、手机费等项目.3。
合用费用类别：1)差旅费2)个人通讯费3)款待费4)行政办公费4.不合用本制度规定费用：1)市场推广费用2)销售终端开辟维护费用3)运输费用4)赔偿费用5)退货费用6)商折扣返利7)人员工资、奖金8)培训费用9)会议费用以上费用按公司其它相关制度规定执行,或者按月度预算执行。
凡本公司营销人员之管理，除另有规定外,均依照本办法所规范的体制管理之。
三、职权和职责1.营销费用实行归口管理,各归口管理部门营销费用控制和分析。
2。
财务中心负责营销费用的核算和分析。
3。
销售管理的职能部门为各级营销管理部门、财务中心、审计部。
1)营销中心营销中心:(1)制定销售分公司营销费用指导方案,核定销售分公司营销费用率，审核销售分公司营销费用预算方案 ;(2)对销售分公司的营销费用总体情况进行定期追踪，及时提出调整通知；(3)负责制订不同渠道的劳务费具体支付标准;(4)对超范围支付劳务费比例的非特殊风险业务申请进行审核,并严格监控；(5)负责保证核定的劳务费率符合国家和当地监督管理部门的有关规定,并进行定期分析,监控劳务费支付的合规性；销售分公司：(1)根据公司核定的总体营销费用和营销费用项目结合当地市场拟定符合本部门发展的预算放案；(2)负责分析业务情况,及时调整劳务费支付标准；(3)负责劳务费台账信息完整性、数据真实性和准确性；(4)负责监控各团队业务进度，审核人资格及协议合法合规性;(5)负责劳务费台账的管理,定期与审计部及财务中心核对劳务费台账,将劳务费台账原件的统一编号和妥善保管。
营销费用审批管理制度
营销费用审批管理制度第一章总则第一条目的和意义为规范企业营销费用的使用，加强对营销活动的审批和管理，提高资源利用效率，确保企业营销活动的合理性和有效性，订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于企业全部部门和员工，涉及企业营销费用支出的审批和管理工作。
第二章费用审批流程第三条费用申请1.任何部门和员工需要使用营销费用时，必需向本部门主管或直接上级提出费用申请，并填写《营销费用申请表》。
2.营销费用申请表需认真填写费用用途、金额、时间、营销活动计划及预期效果等信息。
第四条费用审批1.经费申请一经上报，本部门主管或直接上级应在3个工作日内审批，并在《营销费用审批表》上签字确认。
2.若费用申请需跨部门或涉及高额金额，需报经公司负责人审批，并在《营销费用审批表》上签字确认。
3.如涉及特殊情况或紧急情况，申请人可提前向有关领导予以报备，并在审批时予以说明。
第五条费用执行1.费用申请审批通过后，申请人需严格依照申请用途和金额执行，不得超支。
2.若营销活动发生更改或费用使用情况无法定期实施，申请人需及时向部门主管或直接上级报备，并经重新审批。
第六条费用结算1.费用执行完毕后，申请人需及时将营销费用结算票据报销至财务部门，并填写《营销费用结算单》。
2.财务部门核对费用结算票据后，将费用报销给申请人。
3.如有特殊情况或费用使用与申请不符的情况，财务部门有权拒绝报销，并将情况报告给部门主管或直接上级。
第三章费用审批要求第七条营销费用类型1.营销费用包含但不限于广告费、促销费、市场调研费、展会费等。
2.不同类型的营销费用有不同的审批要求，请依据实际情况填写《营销费用申请表》。
第八条费用审批要点1.费用使用必需与企业营销战略和发展计划相全都，合理且具备明确的预期效果。
2.营销费用申请书需注明费用用途、目标客户群体、预期效果评估等信息，有助于审批人员全面了解申请情况。
第九条费用审批优先级1.依据费用类型和紧要性，订立不同级别的费用审批优先级。
营销渠道费用管理制度模板
一、总则第一条为规范公司营销渠道费用管理，提高费用使用效益，确保营销活动顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有营销渠道费用管理，包括但不限于广告费用、推广费用、渠道合作费用等。
第三条本制度遵循合法性、合规性、效益性、节约性原则。
二、费用预算与审批第四条营销部门应根据年度营销计划和实际情况，编制年度营销渠道费用预算，并报公司领导审批。
第五条营销部门在执行过程中，如需调整预算，应提前向公司领导报告，经批准后方可执行。
第六条营销渠道费用预算应包括以下内容：1. 营销活动类型及目标；2. 营销渠道及推广方式；3. 预算金额及分配比例；4. 费用使用期限；5. 费用使用效果评估指标。
三、费用报销与支付第七条营销部门在执行营销活动过程中，应严格按照预算执行，并遵循以下报销流程：1. 经办人填写费用报销单，附上相关凭证；2. 本部门主管（或经理）审核；3. 分管领导（如有）审批；4. 财务部门专人审核；5. 财务经理核准；6. 总经理/总经理授权人审批；7. 出纳支付；8. 财务专人入账。
第八条营销渠道费用支付方式包括：1. 银行转账；2. 现金支付；3. 其他合法支付方式。
四、费用监控与评估第九条营销部门应定期对营销渠道费用使用情况进行监控，确保费用使用合规、高效。
第十条营销部门应定期对营销渠道费用使用效果进行评估，包括：1. 营销活动目标达成情况；2. 营销渠道推广效果；3. 费用使用效益；4. 费用使用合规性。
五、责任追究第十一条营销部门及个人在营销渠道费用管理过程中，如有违规行为，将按以下规定追究责任：1. 费用报销虚假、伪造凭证，一经查实，取消报销资格，并追究相应责任；2. 费用使用不当、浪费现象，责令改正，并视情节轻重给予相应处罚；3. 费用使用违规，造成公司损失，追究相关责任。
六、附则第十二条本制度由公司营销部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
注：本模板可根据公司实际情况进行调整。
XXX公司营销费用管理制度
XXX公司营销费用管理制度一、制度目的为了规范和管理XXX公司的营销费用支出，提高费用使用效率，确保营销活动的顺利进行和达到预期效果，特制定本制度。
二、范围本制度适用于XXX公司所有营销费用支出活动。
三、费用管理责任1.营销经理负责制定每月的营销费用预算，并按照公司制定的费用管理流程和审批流程，合理安排费用使用。
2.财务部门负责对营销费用的核算和支出进行监督和审核，确保费用合规和合理。
3.各营销部门负责按照核定的费用预算进行费用支出，并及时向财务部门报销费用。
四、费用预算1.营销部门负责编制每月的营销费用预算，包括广告宣传费、促销费、市场调研费等。
2.费用预算应根据公司经营计划和市场需求合理确定，并根据实际情况进行动态调整。
3.费用预算要有明确的使用目的和费用项目，具体与相关部门进行沟通和协商。
五、费用申请和审批1.营销部门在费用发生前必须提前向财务部门提交费用申请，包括费用预算说明、费用项目和金额等。
2.财务部门根据公司的费用管理流程和审批流程对费用申请进行审批，包括费用的合法性、合规性和合理性等。
3.审批岗位应该明确，审批人员要对相关费用项目有一定的了解和判断能力。
六、费用支出和报销1.费用支出必须按照财务部门核准的费用预算进行，不得擅自超支或挪用。
2.营销部门应及时向财务部门提供费用支出凭证，包括发票、合同和费用报销单等。
3.财务部门应及时审核和报销费用，确保费用的真实性和合规性。
七、费用核算和分析1.财务部门应每月对营销费用进行核算和分析，包括费用的支出情况、费用占比和费用效益等。
2.核算结果应及时向营销部门进行反馈，以便于营销经理进行费用管理和优化。
八、违规处理1.对于违反本制度的行为，将给予相应的纪律处分，包括扣发奖金、降低绩效评定等。
2.对于严重违规行为或涉及经济纠纷的，将按照公司相关制度和法律法规进行处理。
九、制度宣传和培训1.公司应定期对本制度进行宣传和培训，确保各相关岗位人员了解制度要求和操作规程。
销售公司费用管理制度
销售公司费用管理制度一、总则1. 本公司费用管理制度是为了规范公司费用的申请、审批、报销和使用，确保费用的合理性、透明性，防止浪费和滥用。
2. 本制度适用于公司全体员工，特别是财务部门和销售部门，所有员工必须严格遵守。
二、费用分类1. 固定费用：包括租金、水电费、网络费等固定支出。
2. 变动费用：包括差旅费、业务招待费、广告宣传费等随业务量变化而变化的费用。
3. 非计划性费用：指未在预算内但因特殊情况必须发生的费用。
三、费用预算1. 各部门应根据年度经营计划，提前编制年度费用预算，并报公司管理层审批。
2. 预算一经批准，各部门应严格按照预算执行，超出预算的部分需提出书面申请，说明原因并重新审批。
四、费用申请与审批1. 员工因公发生费用前，需填写费用申请表，明确费用的性质、金额及用途。
2. 费用申请应按照公司规定的权限进行审批，一般由直接上级初审，财务部门复审，最终由公司领导批准。
3. 对于超出预算或非计划性费用，应提供详细的说明和必要的证明材料。
五、费用报销1. 员工完成费用支付后，应在规定时间内提交报销单及相关凭证至财务部门。
2. 财务部门负责审核报销单据的真实性、合规性，并对符合规定的费用进行报销。
3. 未经批准的费用或不符合规定的票据，财务部门有权拒绝报销。
六、费用控制与监督1. 财务部门应定期对各部门的费用使用情况进行分析，发现问题及时提出改进建议。
2. 公司将定期或不定期进行费用审计，以确保费用的合理使用。
3. 对于违反费用管理制度的行为，公司将视情节轻重给予相应的处罚。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
3. 本制度如有更新，将另行通知。
XX公司营销费用管理办法
XX公司营销费用管理办法第一章总则第一条为了加强公司营销费用管理，明确营销费用报销范围，统一营销费用开支标准，根据公司《费用管理办法》、《商务招待费用管理办法》、《纪念品管理办法》等相关规定，制定本办法。
第二条本办法所称营销费用是指涉及对外业务宣传、营销活动所产生的相关费用。
包括但不限于以下费用：差旅费、业务招待费、会议费、业务宣传费等。
第三条开展营销活动应符合法律法规及公司制度要求，避免引发与公职人员、客户、正在洽谈的潜在客户或其他利益关系人的利益冲突，不得存在违反廉洁从业规定的行为。
第四条开展营销活动应履行相应程序，应将营销费用纳入预算，并根据批准的预算支出营销费用。
第五条本办法适用于公司，子公司参照本办法执行。
第二章营销费用管理第六条营销活动产生的差旅费包括交通费、住宿费、出差补贴等费用。
差旅费具体按公司《费用管理办法》相关规定执行。
第七条营销活动产生的业务招待费包括商务招待餐费、商务招待车费、商务招待住宿费、纪念品费用。
商务招待餐费、商务招待车费、商务招待住宿费具体按公司《商务招待费用管理办法》相关规定执行。
纪念品费用具体按公司《纪念品管理办法》相关规定执行。
第八条营销活动产生的会议费包括会议期间的餐费、住宿费、会议场地租金、文具、会议材料费等。
会议费具体按公司《费用管理办法》相关规定执行。
第九条营销活动产生的业务宣传费包括广告费用、广告宣传用品设计、制作费用等。
（一）广告费用：指在外部媒体投放广告而产生的费用，包括电视电台广告、报刊杂志平面广告等。
（二）广告宣传用品设计、制作费用：包括宣传用品设计、制作费用；广告片设计、制作费用等。
报销时需要提供宣传品的图片、宣传品的入库单。
第十条营销费用的报销遵循“谁经手谁报销”的原则。
营销费用的报销须由经办人作为报销人。
相关法律法规以及公司制度或通知规定的禁止从事营销工作的人员不得作为营销费用的报销人。
第十一条营销费用的报销流程按照公司《费用管理办法》中费用报销流程的相关规定执行。
营销费用管控制度
营销费用管掌控度第一章总则第一条目的为了规范企业营销费用管理，合理配置和使用营销经费，提高企业市场营销活动的效益，特订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于我公司全部部门和员工，包含但不限于市场部、销售部、供应链部、财务部等。
第三条定义1.营销费用：指用于开展市场营销活动的费用，包含但不限于广告宣传费、促销费、市场调研费、渠道费用等。
2.营销经费：指企业用于支持市场营销活动的经费。
3.营销预算：指企业为市场营销活动事先拨付的经费预算。
第四条原则1.合理性原则：营销费用必需符合市场需求，保证质量与效果的统一、2.效益原则：营销费用必需以提高销售额和市场份额为目标，确保产生明确的经济效益。
3.掌控原则：营销费用必需进行严格的管控和授权，确保依照预算执行。
第二章营销预算的编制与执行第五条营销预算编制1.每年营销预算由市场部负责编制，参考上年度市场营销情况、销售目标、市场发展趋势等因素确定。
2.营销预算需征求各部门的看法和建议，并经公司领导层审批后正式确定。
第六条营销预算执行1.营销经费由财务部依据营销预算进行拨付。
2.部门负责人必需依照营销预算的要求进行支出，未经批准不得超支。
3.对于超支情况，部门负责人需要及时向公司领导层报备，并说明原因和后续措施。
第七条营销费用使用范围1.广告宣传费：包含广告制作费、媒体购买费、宣传料子费等。
2.促销费：包含促销活动费、促销推广费、赠品费等。
3.市场调研费：包含市场调研费、数据分析费、市场调研报告费用等。
4.渠道费用：包含代理商费用、分销商费用、物流费用等。
5.其他营销费用：包含新产品推广费用、市场推广费用、品牌建设费用等。
第三章营销费用管控第八条费用管理责任1.公司市场部门负责全面管理和监控营销费用的使用情况。
2.公司财务部门负责审查和核实各部门的营销费用支出情况。
3.各部门负责人负责本部门营销费用的合理布置和使用。
第九条费用申请和审批1.部门负责人依据实际需要，在确保不超出预算的前提下提出营销费用申请。
销售部费用管理制度
销售部费用管理制度第一章总则第一条为规范销售部门的费用管理，提高费用使用效率，制定本制度。
第二条本制度适用于销售部门内的各项费用支出管理，适用范围包括但不限于差旅费、业务招待费、办公用品费、通讯费等。
第三条凡在销售部门内涉及费用支出的相关人员，应当遵守本制度的规定，严格依照程序进行费用申请、报销和管理。
第四条本制度的修订和解释权归销售部门负责人所有。
第二章费用申请管理第五条凡涉及费用支出的部门人员，应提前填写费用申请表，并提交相关主管审批。
第六条费用申请表应当包括费用明细、事由、预算金额以及相关证明材料，并经过审批后方可使用。
第七条费用申请表应当真实、准确，并按规定逐级审批。
一经发现虚报、冒领等行为，将按规定进行处理。
第八条费用申请表在经过一定审批程序后，由财务部门进行登记备案，并进行专人管理。
第九条一切费用支出应当严格按照费用申请表的报销标准进行，不得超支或挪用资金。
第十条费用支出一律使用公司相关制度规定的账户进行支付，不得私自使用公款。
第十一条对于履行公务需要，需要报销的费用支出，应当在规定的时间内提交相关费用报销申请。
第十二条费用报销申请应当如实填写，提供真实凭证，并经过审批后进行报销。
第十三条费用报销审批应当按照公司的规定程序进行，不得违规操作。
第十四条费用报销应当在规定的时间内进行，不得超时，未报销的费用原则上不能超过规定时限。
第十五条对于迟报未报或者虚报冒领等情况，将按公司相关制度进行处理。
第三章费用管理监督第十六条财务部门对销售部门的费用支出进行日常监管，确保费用支出符合公司相关规定。
第十七条财务部门应当加强对费用支出的审核检查力度，发现问题及时进行处理；对重复或者超支的情况应当进行追溯调查。
第十八条销售部门负责人对费用支出进行监督管理，对费用使用情况进行检查，并及时进行纠正和指导。
第十九条费用支出情况应当及时向公司领导进行汇报，确保公司领导对费用支出情况有所了解。
第二十条公司领导对销售部门的费用支出情况进行定期的检查和审计，对问题进行深入调查，并提出整改建议。
营销与推广费用管理制度
营销与推广费用管理制度一、概述为了规范和有效地管理企业营销与推广费用，提高费用利用效率，防范费用滥用和挥霍，订立本制度。
本制度适用于本公司全部营销与推广活动相关的费用管理。
二、费用范围1.营销与推广费用包含但不限于广告费、推广费、市场调研费、促销费、公关费等与推广和营销活动相关的各项费用支出。
2.费用支出必需与公司业务发展和市场推广需求相符，并经过相关部门的审批。
三、费用预算1.每年度营销与推广费用预算由公司财务部门依据公司经营计划和市场推广策略合理进行预算。
2.营销与推广费用预算应当依据不同项目/活动的需求具体细分，并经过相关部门主管的审批确认。
四、费用申请与审批1.相关部门在开展营销与推广活动之前，需提前向上级主管部门申请费用支出，并认真叙述活动的目标、内容、预期效果等。
2.上级主管部门对费用申请进行审批，审批内容应包含费用预算是否符合公司政策、活动的合理性和可行性等。
审批结果应及时通知申请部门。
3.营销与推广费用申请审批流程应明确，避开由于流程不畅导致费用支出的延迟或混乱。
五、费用报销与核销1.营销与推广费用报销应当依照公司财务流程执行，必需提交相关的费用报销票据，包含原始发票、收据、费用明细表等。
2.费用报销票据应在活动结束后的合理时间内提交，超出规定时间的报销申请将不予受理。
3.费用核销应当依据活动实际发生的费用和预算进行，超支的部分需得到相关主管的特批才略核销。
六、费用监督检查1.公司财务部门对营销与推广费用进行定期和不定期监督检查，核实费用的合理性和准确性。
2.监督检查结果应当及时通知相关部门和人员，并要求整改不符合规定的费用行为。
3.对于违反规定的费用行为，公司将依照公司制度和法律法规予以追责处理，包含但不限于扣减费用预算、停止相关活动等。
七、责任追究1.对于违反本制度的相关部门和人员，依据情节轻重予以批判、通报批判、纪律处分等相应的处理。
2.对于涉嫌严重违纪或违法的情况，公司将依法采取相应法律措施，追究相关责任人的法律责任。
公司促销费管理制度
公司促销费管理制度第一章总则第一条为规范公司促销费用的管理，促进公司销售业绩的提升，提高公司市场竞争力，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有的促销活动费用支出，包括但不限于广告费、市场推广费、促销活动费等。
第三条公司各部门负责人应当严格遵守本制度，负责本部门的促销费用支出管理工作，并承担相应的责任。
第四条公司内部各部门应当建立完善的账务系统，确保促销费用的支出明细真实、准确。
第五条公司财务部门应当制定相关的财务制度和流程，对促销费用支出进行核算和监督，确保公司资金的合理使用。
第六条公司领导应当支持公司促销费用的管理工作，加强对促销活动的监督和评估，以确保促销费用的有效利用。
第七条公司应当建立健全的内部审计制度，对促销费用支出进行审计和检查，发现问题及时处理。
第八条公司应当建立相应的绩效考核机制，对促销费用的使用效果进行评估，以激励员工的积极性和创造性。
第二章促销费用的申请和审批第九条公司各部门在开展促销活动前，应当编制促销活动方案，包括促销目标、促销方式、促销内容、预算等，并报经公司上级领导审批。
第十条促销费用的支出应当按照公司的预算和财务制度进行审批，未经批准，不得私自支出。
第十一条公司各部门应当按照预算表的要求，明确促销活动的费用总额、各项费用的预算额度、支付方式等，确保费用的合理分配和管理。
第十二条促销活动中所涉及的费用发生后，应当按照公司的财务流程和相关规定报销，提供必要的费用支出凭证，确保费用的真实合法。
第十三条公司财务部门应当对促销费用的支出进行审计和核对，对其真实性和合法性进行检查，对不符合规定的费用予以退回或调整。
第三章促销费用的使用第十四条公司促销费用应当用于提升产品品牌、促进销售量、增加市场份额等相关目标，不得用于个人私利或其他非正当用途。
第十五条公司各部门应当合理安排促销费用的使用，严格按照预算及相关规定进行开支，避免出现浪费、滥用等情况。
第十六条公司各部门在促销活动中，应当注重成本控制和效益评估，确保每一笔费用的使用都能够产生最大的效果。
地产公司营销费用管理制度
第一章总则第一条为加强本公司在营销过程中的费用管理，提高营销工作效率，确保营销活动的高效、低成本运行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有营销活动，包括市场调研、广告宣传、活动策划、渠道拓展、客户关系维护等。
第二章营销费用预算第三条营销费用预算应遵循以下原则：1. 目标导向：预算编制应围绕公司整体营销目标，确保各项费用支出与营销目标相一致。
2. 实事求是：预算编制应基于市场调研和实际运营情况，避免盲目乐观或保守。
3. 优化结构：合理分配各类营销费用，确保营销活动的高效、低成本运行。
第四条营销费用预算包括以下内容：1. 年度营销费用总额及分配；2. 各项具体营销活动的费用预算；3. 各项营销费用支出的时间节点。
第五条营销费用预算编制程序：1. 各部门根据年度营销计划，提出营销费用预算申请；2. 营销部门对各部门的预算申请进行汇总、审核，形成公司年度营销费用预算；3. 经公司领导审批后，下达各部门年度营销费用预算。
第三章营销费用执行与控制第六条营销费用执行应遵循以下原则：1. 专款专用：各项营销费用应严格按照预算执行，不得挪用或侵占；2. 严谨审批：各项营销费用支出需经相关审批流程；3. 有效监控：对营销费用支出进行实时监控，确保费用使用合规、高效。
第七条营销费用控制措施：1. 加强预算管理，严格控制各项费用支出；2. 优化营销活动方案，提高营销效果；3. 严格控制广告费用，选择合适的媒体和投放时机；4. 加强与供应商的谈判，争取更优惠的价格；5. 建立营销费用支出台账，定期进行费用分析。
第四章营销费用核算与考核第八条营销费用核算：1. 营销部门负责对各项营销费用进行核算，确保费用支出真实、准确；2. 每季度对营销费用进行一次核算，形成季度费用分析报告。
第九条营销费用考核：1. 对各部门的营销费用执行情况进行考核，考核内容包括预算执行率、费用控制效果等；2. 将考核结果与部门绩效挂钩，对表现优秀的部门给予奖励，对表现较差的部门进行处罚。
营销费用管理制度
营销费用管理制度一、总则为规范企业的营销活动，合理掌控和管理营销费用，提高企业的市场竞争力和经济效益，特订立本制度。
二、适用范围本制度适用于我司全部的营销费用相关活动，包含但不限于市场推广、广告宣传、促销活动等。
三、管理原则1.合理性原则：营销费用应合理、经济、高效，并符合公司的市场营销战略。
2.制度规范原则：全部营销费用都应依据本制度进行合理预算和审核，遵从相关政策法规。
3.预算掌控原则：营销部门需要在预算范围内进行开支，超出预算部分需经过合规审批。
4.知情原则：全部参加营销费用管理的员工均应了解和遵守本制度，依法、合规地进行相关操作。
5.透亮度原则：营销费用的使用情况应及时公示，并接受内部审计和监督。
四、预算编制与管理1.预算编制：依据市场情况、经济情形和企业发展需要，各营销部门应依照年度计划编制认真的营销费用预算。
2.预算审核：各营销部门提交预算计划后，需由财务部门进行审核并提出看法，确定预算可行性。
3.预算调整：在实际执行中，营销部门如需调整预算，应提前向财务部门申请并供应充分的理由。
4.预算执行：各营销部门负责依照预算计划执行活动，并及时做好费用的申请、报销等工作。
5.预算监控：财务部门将定期对各营销费用进行核对、分析和评估，并向企业领导层汇报执行情况。
五、费用报销与审批1.费用申请：各营销部门在开展相关活动前，应提前填写费用申请表，认真列明费用项目、金额、付款方式等。
2.费用审核：费用申请表须经营销部门负责人审核后，方可提交财务部门审批。
3.费用核销：经财务部门审核通过的费用申请，可进行费用核销，并及时进行账务处理，确保费用准确、完整。
4.费用报销：员工应依照公司规定的程序，将发生的费用及相关凭证提交给财务部门进行报销。
5.费用审批权限：各部门负责人应确保费用审批精细化，明确审批权限，避开违规操作和费用挥霍。
六、营销费用监控与分析1.监控措施：财务部门将定期对营销费用开支进行监控，包含费用金额、使用情况、合规性等方面。
营销费用管理制度
营销费用管理制度营销费用管理制度一、前言营销是现代企业的核心竞争力，营销费用是企业获取市场份额的重要手段。
为规范营销费用的使用，提高费用使用的效益，特制定本《营销费用管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工，在营销活动中产生的各类费用的管理和使用。
三、应用原则1.费用仅用于正常业务和市场营销活动。
2.费用的支出应严格按照会计核算原则，保证公司的财务安全。
3.费用的管理和使用应当遵循经济、合理、透明的原则，避免浪费和滥用。
四、费用预算1.每个负责营销活动的部门应在每年初制定营销费用预算，根据公司年度销售目标、市场份额、销售费用占营业收入的比例来确定预算。
2.制定预算前，部门负责人应经过充分调查研究，对活动需求和费用储备作出准确评估。
3.预算报告应提交公司领导审批，因预算结果对公司业务的推进和战略目标的实现有着重要作用。
4.预算的实施不得超过预算总额，如确有需要进行调整的，应全面了解因素，及时提交预算调整申请并经过批准。
五、费用支出1.部门负责人应在接到任务后，结合已批准的营销费用预算，制定详细的费用预算计划。
2.费用支出应严格按照预算计划执行，严禁随意更改用途。
3.费用支出必须是用于企业正常经营活动，严禁违法用途或从事违法活动。
4.费用支出应结合实际情况，采取经济、合理、节约的方式，严格把控费用支出，降低管理成本。
5.费用支出应及时报销，不得超过报销有效期，如因特殊原因未能及时报销的，需及时向公司领导作出汇报并申请批准。
六、费用审批1.各部门的营销费用支出应进行严格的审批和管理，由负责人审批。
2.支出涉及的费用项目，其审批流程按照公司文件规定的程序执行。
3.负责人应尽量在预算内进行支出，如有超支情况需向公司领导申请额外预算。
七、费用控制1.按照预算进行的费用支出，应及时进行费用控制，如发现超支情况应及时制定补救方案并向公司领导提出报告。
2.部门负责人应对预算外的费用支出进行深入分析，以制定降低费用和提高管理效益的措施。
营销费用管理制度
营销费用管理制度1. 引言本《营销费用管理制度》旨在规范和管理企业营销活动中的费用支出，以确保资源的合理利用，并提高营销活动的效果和效益。
本制度适用于公司所有营销部门及其相关人员，所有相关人员都应严格遵守本制度的规定。
2. 费用管理原则•合理性原则：所有费用支出都应合理且必要，不能浪费公共资源。
•透明性原则：所有费用支出都应记录明细，并经过审批和核准过程。
•公平性原则：费用分配应公平合理，避免偏袒特定项目或人员。
•文档化原则：所有费用支出都应有相关文档进行记录和备案。
3. 费用管理流程3.1 费用预算在每个财年开始前，各营销部门应根据业务发展计划制定费用预算，并提交给财务部门审批。
费用预算应包括各项营销活动的费用预估，并具备合理性和可操作性。
3.2 费用申请在开展具体的营销活动前，营销部门相关人员应向财务部门提交费用申请。
费用申请应包括活动名称、预算金额、活动目的和预期效果等内容，并附上相应的审批文件。
3.3 费用审批财务部门应对提交的费用申请进行审批，审批的依据是费用预算的合理性和公司财务状况。
财务部门应在一周内完成费用审批，并将审批结果通知相关营销部门。
3.4 费用核销营销部门在活动结束后，应向财务部门提交费用核销申请。
费用核销申请应包括活动费用明细和相关的凭证，以便财务部门进行核对和审批。
3.5 费用报销经过财务部门核对并审核通过的费用核销申请，将会进行费用报销。
财务部门将按照公司相关规定和程序，向相关人员进行费用报销。
4. 费用记录和归档4.1 费用记录营销部门应对所有的费用支出进行明细记录，包括费用申请、核销、报销等环节的相关文档。
这些费用记录应按照时间顺序进行归档，以便后续的审查和查询。
4.2 费用归档所有费用记录都应进行定期的归档工作。
财务部门负责对费用记录进行归类整理，并按照公司规定的时间周期进行归档存档。
归档的目的是保留有关费用支出的完整记录以备查阅和审计。
5. 监督和改进公司应建立相应的监督机制，监督各级营销部门和相关人员的费用管理行为。
公司营销费用报销制度范本
公司营销费用报销制度范本一、目的为规范公司营销费用报销业务流程，提高工作效率，明确审核签批职责，加强预算的执行力度，监督控制费用支出，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体营销人员及相关部门的费用报销管理。
三、费用报销原则1. 真实性：报销费用必须真实发生，符合公司营销业务需要。
2. 合法性：报销费用必须符合国家法律法规及公司相关规定。
3. 效益性：报销费用应有利于公司营销目标的实现，提高公司经济效益。
4. 预算性：报销费用应在预算范围内，遵循预算审批程序。
四、费用报销流程1. 营销人员发生营销费用时，应按要求填写费用报销单，并附上相关发票、合同、审批单等证明材料。
2. 费用报销单经部门经理审核签字后，提交给财务部门。
3. 财务部门对报销单据进行审核，确保费用真实、合法、有效，符合预算要求。
4. 财务部门根据审核无误的报销单据进行报销，并将报销款项支付给营销人员。
5. 财务部门对报销情况进行汇总，定期向上级领导汇报。
五、费用报销要求1. 营销费用报销应提供合法、真实、有效的发票、合同、审批单等证明材料。
2. 发票抬头必须填写公司全称，不得多字、少字或错字。
3. 发票日期与费用报销日期应大体一致，一般不得跨年度报销。
4. 发票内容应与真实的业务一致，不同类型的发票应按经济业务的类型分项整理填写在费用报销单上。
5. 发票所开具货物或者劳务名称应与销货单位的经营范围一致，且货物或者劳务名称一般应为具体商品名称或者劳务，不能开具概括性的商品或者劳务名称。
六、费用报销监控与考核1. 财务部门应严格执行费用报销制度，加强对报销单据的审核，确保费用报销的真实性、合法性和有效性。
2. 各部门经理应加强对营销费用的管理和监督，确保费用报销符合预算要求。
3. 公司定期对费用报销情况进行检查，对违反费用报销制度的行为进行严肃处理。
4. 将对营销费用的报销情况进行考核，纳入部门及个人绩效评价体系。
七、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释和修订。
公司营销费用管理制度范文
公司营销费用管理制度范文公司营销费用管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范公司的营销费用管理，提高营销活动的效率和效果，根据公司相关规章制度，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司内所有部门和员工，相关的营销费用活动均要遵守本制度。
第三条费用管理原则1. 合理性原则：费用支出应合理、合法，并符合公司的营销目标和战略。
2. 经济性原则：费用支出应保持适度和节约，并尽可能降低费用支出。
3. 简便性原则：费用管理应简化和规范，减少管理环节，提高工作效率和效果。
第二章费用预算管理第四条费用预算编制1. 每年度初，各部门应根据公司的营销目标和计划，编制相应的费用预算计划。
2. 费用预算计划应经过部门负责人审定，并报公司领导层审批后生效。
3. 费用预算计划应包括营销费用项目、金额、时间和实施人员等内容。
第五条费用预算控制1. 费用预算按月度进行控制，各部门应按照预算计划执行相关的费用支出。
2. 如果出现超出预算的情况，需要及时报告上级主管领导，并根据情况调整预算计划。
第六条费用预算资金使用1. 费用预算资金应按照公司财务规定的程序和要求进行申请、审批、发放和结算。
2. 费用预算资金使用需合理、合法，且要据实填写相关凭证和报销单据。
第三章费用报销管理第七条费用报销申请1. 费用支出发生后，员工应填写费用报销单，并附上相关的凭证，如发票、收据等。
2. 费用报销单应经所在部门负责人审批后，提交财务部门审核。
第八条费用报销审批1. 财务部门应在收到费用报销单后，按照公司规定的程序和权限进行审批。
2. 审批不通过的情况下，财务部门需向报销人说明理由，并要求其修改或调整。
第九条费用报销支付1. 经财务部门审核通过的费用报销，应及时进行支付，支付方式可以是现金或银行转账。
2. 财务部门需妥善管理支付凭证和相关账务，确保费用支付的准确性和安全性。
第四章费用管理监督第十条费用管理监督1. 财务部门应定期对费用预算和报销进行监督和检查，确保预算和报销的合理性和准确性。
XXX公司营销费用管理制度
营销费用管理制度第一章目的第一条、为加强市场营销部费用管理，科学合理地安排费用支出，增收节支，特对市场营销部营销费用开支审批流程进行规范。
第二章适用范围第二条、本制度为市场营销部内部管理文件，仅对部门内审批权限、程序等各方面做出了具体管理规定。
市场营销费用是指在项目业务过程中所发生的必要的展览费、广告宣传费、外部劳务费、会务费、租赁费等各项费用。
第三章营销费用管理制度第三条、销售人员一次性开支在1000元以上者，必须先报公司负责人同意方可开支，否则公司有权对该费用不予报销。
第四条、费用必须严格执行以上审批流程，凡没有经过上级审批流程或越级审批的开支，一律不予报销。
第五条、费用开支要求有计划性，出差前必须制定详细费用开支计划，并对各项费用进行预估，每笔支出（销售人员费用开支计划详细到单笔支出1000元以上的）在出差计划中填写具体可查的项目推进说明，以及费用开支的理由和目的。
报销时，需核实费用推进说明中的客户关系描述，是否切实起到推进作用。
对于没有借支所产生的费用，在一个阶段时间内，以月为单位，各销售人员和必须把费用计划提交给公司领导审核。
否则无明确费用开支计划的，在事后报帐时，对于无明确用途和效果的，公司可以拒绝报销，费用由个人承担。
针对特殊的项目和事件，如无法预测的，可以在发生前先和相关领导电话或者口头协商，事后再补齐有关的手续。
第六条、票据报销规定：1、汽车交通票据应为电脑票。
2、宴请费用票据需注明宴请客户名单（包含客户的用户名单）、宴请目的，宴请需提前请示。
3、节日贺礼应注明贺礼名称、金额、受礼人，需事前申报。
4、报销票据必须真实，有弄虚作假的票据，首次处罚虚假票据金额的10倍，第二次当月费用及工资全部取消。
票据不按规定填报的不予报销产生的费用，当天不汇报或汇报费用金额与实际报销票据金额不相符的，该费用不予报销。
第四章销售费用管理办法第七条、预算管理公司所有销售费用统一纳入预算管理。
通过预算编制、预算审核、预算执行、预算分析、预算调整及预算考核等整个流程来实现营销资源的合理分配，保障公司战略目标的实现。
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XXX公司营销费用管理制度4
XXXXXX公司市场营销部
营销费用管理制度
第一章目的
第一条、为加强市场营销部费用管理，科学合理地安排费用支出，增收节支，特对市场营销部营销费用开支审批流程进行规范。
第二章适用范围
第二条、本制度为市场营销部内部管理文件，仅对部门内审批权限、程序等各方面做出了具体管理规定。
市场营销费用是指在项目业务过程中所发生的必要的展览费、广告宣传费、外部劳务费、会务费、租赁费等各项费用。
第三章营销费用管理制度
第三条、销售人员一次性开支在1000元以上者，必须先报公司负责人同意方可开支，否则公司有权对该费用不予报销。
第四条、费用必须严格执行以上审批流程，凡没有经过上级审批流程或越级审批的开支，一律不予报销。
第五条、费用开支要求有计划性，出差前必须制定详细费用开支计划，并对各项费用进行预估，每笔支出（销售人员费用开支计划详细到单笔支出1000元以上的）在出差计划中填写具体可查的项目推进说明，以及费用开支的理由和目的。
报销时，需核实费用推进说明中的客户关系描述，是否切实起到推进作用。
对于没有借支所产生的费用，在一个阶段时间内，以月为单位，各销售人员
和必须把费用计划提交给公司领导审核。
否则无明确费用开支计划的，在事后报帐时，对于无明确用途和效果的，公司可以拒绝报销，费用由个人承担。
针对特殊的项目和事件，如无法预测的，可以在发生前先和相关领导电话或者口头协商，事后再补齐有关的手续。
第六条、票据报销规定：
1、汽车交通票据应为电脑票。
2、宴请费用票据需注明宴请客户名单（包含客户的用户名单）、宴请目的，宴请需提前请示。
3、节日贺礼应注明贺礼名称、金额、受礼人，需事前申报。
4、报销票据必须真实，有弄虚作假的票据，首次处罚虚假票据金额的10倍，第二次当月费用及工资全部取消。
票据不按规定填报的不予报销产生的费用，当天不汇报或汇报费用金额与实际报销票据金额不相符的，该费用不予报销。
第四章销售费用管理办法
第七条、预算管理
公司所有销售费用统一纳入预算管理。
通过预算编制、预算审核、预算执行、预算分析、预算调整及预算考核等整个流程来实现营销资源的合理分配，保障公司战略目标的实现。
第八条、分期管理
公司销售费用预算按周期分为年度销售费用预算、季度销售
费用预算和月度销售费用预算；
以年度为周期进行编制和审定管理，以季度为周期进行分析和调整管理，以月度为周期进行执行与控制管理；
各部门在市场管理部指导下按照当期市场经营计划，综合市场项目的运作、客户资源的维护以及新产品、新市场开拓需要编制。
第九条、战略销售费用预算管理
战略销售费用主要包括广告、展会等品牌营销费用、大客户走访及接待所需的差旅费和招待费、战略市场的前期开拓费用等。
战略销售费用由市场营销部统一管理。
第五章审批权限
第十条、合同或项目销售费用支出和报销由营销人员提前申请，市场营销部备案，部门负责人、分管副总经理审核，公司董事长审批。
第六章附则
第十一条、本管理办法由公司市场营销部负责解释。
第十二条、本管理办法自下发之日起执行。
XX公司营销部
X年X月X日
XXX公司营销费用管理制度1
XXXXXX公司市场营销部营销费用管理制度第一章目的第一条、为加强市场营销部费用管理，科学合理地安排费用支出，增收节支，特对市场营销部营销费用开支审批流程进行规范。
第二章适用范围第二条、本制度为市场营销部内部管理文件，仅对部门内审批权限、程序等各方面做出了具体管理规定。
市场营销费用是指在项目业务过程中所发生的必要的展览费、广告宣传费、外部劳务费、会务费、租赁费等各项费用。
第三章营销费用管理制度第三条、销售人员一次性开支在1000元以上者，必须先报公司负责人同意方可开支，否则公司有权对该费用不予报销。
第四条、费用必须严格执行以上审批流程，凡没有经过上级审批流程或越级审批的开支，一律不予报销。
第五条、费用开支要求有计划性，出差前必须制定详细费用开支计划，并对各项费用进行预估，每笔支出（销售人员费用开支计划详细到单笔支出1000元以
上的）在出差计划中填写具体可查的项目推进说明，以及费用开支的理由和目的。
报销时，需核实费用推进说明中的客户关系描述，是否切实起到推进作用。
对于没有借支所产生的费用，在一个阶段时间内，以月为单位，各销售人员和必须把费用计划提交给公司领导审核。
否则无明确费用开支计划的，在事后报帐时，对于无明确用途和效果的，公司可以拒绝报销，费用由个人承担。
针对特殊的项目和事件，如无法预测的，可以在发生前先和相关领导电话或者口头协商，事后再补齐有关的手续。
第六条、票据报销规定：1、汽车交通票据应为电脑票。
2、宴请费用票据需注明宴请客户名单（包含客户的用户名单）、宴请目的，宴请需提前请示。
3、节日贺礼应注明贺礼名称、金额、受礼人，需事前申报。
4、报销票据必须真实，有弄虚作假的票据，首次处罚虚假票据金额的10倍，第二次当月费用及工资全部取消。
票据不按规定填报的不予报销产生的费用，当天不汇报或汇报费用
金额与实际报销票据金额不相符的，该费用不予报销。
第四章销售费用管理办法第七条、预算管理公司所有销售费用统一纳入预算管理。
通过预算编制、预算审核、预算执行、预算分析、预算调整及预算考核等整个流程来实现营销资源的合理分配，保障公司战略目标的实现。
第八条、分期管理公司销售费用预算按周期分为年度销售费用预算、季度销售
费用预算和月度销售费用预算；以年度为周期进行编制和审定管理，以季度为周期进行分析和调整管理，以月度为周期进行执行与控制管理；各部门在市场管理部指导下按照当期市场经营计划，综合市场项目的运作、客户资源的维护以及新产品、新市场开拓需要编制。
第九条、战略销售费用预算管理战略销售费用主要包括广告、展会等品牌营销费用、大客户走访及接待所需的差旅费和招待费、战略市场的前期开拓费用等。
战略销售费用由市场营销部统一管理。
第五章审批权限第十条、合同或项目销售费用支出和
报销由营销人员提前申请，市场营销部备案，部门负责人、分管副总经理审核，公司董事长审批。
第六章附则第十一条、本管理办法由公司市场营销部负责解释。
第十二条、本管理办法自下发之日起执行。
XX公司营销部X年X月X 日。