销售费用管理制度

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管理制度销售费用管理制度

一、总则

为规范销售费用管理，提高企业效益，加强成本控制和费用管控，特

制定本制度。

二、费用申请与审批

1.销售费用包括业务推广费、营销费用、市场活动费等，销售人员需

按照公司要求申请费用预算，并填写相关申请表格。

2.费用申请需由销售人员填写，包括费用项目、金额、用途等详细信息，并提交给部门经理审批。

3.部门经理需对费用申请进行审批，确保费用合理、符合公司政策，

审批意见需记录在申请表格中。

4.审批通过后，销售人员可按照申请的费用预算进行使用。

三、费用使用管理

1.销售人员在使用费用时，需按照费用申请中的用途和金额进行支出，并保留相关凭证和发票。

2.销售人员需及时将发生的费用予以登记，包括费用项目、金额、日

期等信息，并进行费用报销申请。

3.费用报销申请需由销售人员填写，包括费用项目、金额、用途等详

细信息，并提交给财务部门进行审核。

4.财务部门对费用报销申请进行审核，确保费用使用符合公司政策和

相关规定，审核意见需记录在报销申请表格中。

5.审核通过后，财务部门需及时将费用予以报销，并将相关凭证归档。

四、费用核算与分析

1.财务部门需按照公司的会计制度和财务要求，对销售费用进行核算，并进行月度、季度和年度的费用分析。

2.费用核算应包括费用总额、各项费用明细以及费用的占比等信息，

并可根据需要进行区域、业务线等维度的费用分析。

3.费用分析结果应及时向公司管理层汇报，为决策提供参考依据，并

根据分析结果提出合理的费用控制和优化建议。

五、违规处理

1.对于未经审批擅自使用或超出预算的费用，公司将按照相关规定进

销售费用管理制度

报销违规处理与防范
违规处理
对于不符合报销规定的报销申请，相关部门应拒绝报销并说明原因。对于虚报、假报等行为，应追究相关责任人的责任。
防范措施
为防止报销违规行为，应建立健全的内部控制制度，加强内部审计和监督，同时加强员工培训和宣传教育，提高员工的诚信意识。
05
销售费用分析与管理
费用数据分析
如办公设备、运输车辆等固定资产的折旧费用。
物流费用
涉及产品运输、仓储等环节的费用。
其他杂项费用
如通讯费、差旅费等。
其他费用
财务费用
如与销售活动相关的贷款利息、汇兑损益等。
税费
包括增值税、营业税、附加税等与销售活动相关的税费。
其他不可预见的费用
如临时事项产生的费用，如突发事件处理等。
03
销售费用预算管理
《差旅费用报销申请表》
03
用于提交差旅费用报销申请的表格，包括出差地点、出差时间
、费用明细等信息。
THANKS
感谢观看
预算执行
经审批后的销售费用预算应严格执行，确保各项费用的合理支出。
预算调整与监控
预算调整
在执行过程中，如遇市场变化或公司战略调整，需对销售费用预算进行适时调整。
VS
预算监控
通过定期的预算执行分析，对销售费用的使用情况进行监控，及时发现问题并采取措施。

销售部费用管理办法

1. 引言

本文旨在规范销售部门的费用管理，既有效控制销售费用支出，又确保销售部门的正常运作。合理管理销售费用不仅有助于提高企

业的盈利水平，还能够增强企业的竞争力和可持续发展能力。

2. 费用预算制定

为了合理安排和利用销售费用，销售部门应当根据企业的销售

目标和战略规划，制定年度销售费用预算。具体步骤如下：- 分析市场需求和竞争状况，明确销售目标和策略；

- 根据销售目标，确定销售费用的总体规模和构成；

- 针对不同的销售活动和渠道，制定相应的费用预算；

- 考虑销售周期和季节因素，分解年度销售费用预算为季度或

月度预算；

- 与财务部门和其他相关部门沟通，确保预算合理性和统一性。

3. 销售费用报销管理

销售人员在履行工作职责过程中产生的费用应按照规定的程序和要求进行报销。为了简化报销流程，规范报销行为，应采取以下管理措施：

- 销售人员应先填写费用报销申请表，明确费用的金额、时间和用途；

- 费用报销申请表应附上必要的费用凭证，如发票、收据等；

- 销售人员应将费用报销申请表和相关凭证提交给销售部门的财务负责人审核；

- 财务负责人审核通过后，将费用报销申请表和相关凭证交至财务部门进行付款；

- 财务部门应及时核对申请表和凭证的真实性和合规性，并按照公司的财务制度进行付款。

4. 销售费用监控与分析

销售费用监控与分析是有效控制和管理销售费用的重要手段。销售部门应加强对销售费用的跟踪和分析工作，确保费用的合理性和有效性。具体措施如下：

- 设立销售费用监控指标，如费用占销售额比例、费用增长率等，定期对指标进行监测；

销售费用管理制度范本

第一条总则

为了规范销售费用的管理，合理控制销售成本，提高销售效益，根据《企业会计准则》和国家相关法律法规，制定本制度。本制度适用于公司销售部门的所有销售费用管理工作。

第二条销售费用定义

销售费用是指公司在销售产品过程中发生的，与销售业务直接相关的各项费用。包括：差旅费、交通费、通讯费、业务招待费、广告宣传费、市场推广费、销售折扣及折让等。

第三条销售费用预算编制

1. 销售部门应根据年度销售目标和市场状况，编制年度销售费用预算。预算应包括各项费用的预计金额、支出时间和支出目的等内容。

2. 销售费用预算应经销售部门负责人审批后，提交给财务部门进行审核和汇总。

3. 财务部门应根据公司的财务政策和实际情况，对销售费用预算进行调整，并将最终预算提交给公司管理层审批。

第四条销售费用支出控制

1. 销售部门在发生销售费用时，应按照预算和审批程序进行报销。

2. 销售费用报销应提供真实、完整的凭证，包括发票、合同、费用清单等。

3. 财务部门应定期对销售费用的支出情况进行审查和分析，确保费用支出的合规性和合理性。

第五条销售费用核算与结算

1. 财务部门应按照规定的会计政策和核算方法，对销售费用进行核算。

2. 销售部门应按照实际发生的销售费用，与客户进行结算。

3. 财务部门应定期与销售部门进行对账，确保销售费用的核算与实际支出相符。

第六条销售费用分析与反馈

1. 财务部门应定期对销售费用进行分析，包括费用支出总额、费用支出结构、费用支出增长率等指标，为公司管理层提供决策依据。

2. 销售部门应根据市场状况和销售情况，及时调整销售费用预算和策略。

销售费管理制度

第一章总则

第一条为规范公司销售费用的管理，提高销售费用的使用效率，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售费用的管理，包括但不限于市场推广费用、销售人员薪酬、渠道费用、促销费用等。

第三条公司各部门应按照本制度规定，认真执行、严格管理销售费用，确保销售费用的合理使用。

第四条公司销售费用管理应遵循严格审批、合理监控、规范执行、真实记录和社会责任的原则。

第二章费用预算

第五条销售费用按年度进行预算编制，并由公司财务部门统筹协调，分配到各销售部门。

第六条销售费用预算应充分考虑市场需求和公司战略目标，合理确定各项费用的预算数额和结构。

第七条销售费用预算编制应科学合理，符合公司的整体经营计划和财务预算。

第八条销售费用预算应与销售目标和业绩挂钩，确保费用的使用产生预期的效益。

第三章费用审批

第九条对于超过预算的销售费用支出，必须经过严格审批流程方可执行。

第十条销售费用支出必须经过销售部门、财务部门、总经理办公会审批，方可付款执行。

第十一条超过一定金额的销售费用支出必须经过董事会审批。

第四章费用执行

第十二条销售费用支出需按照预算数额和结构执行，不得私自违规支出。

第十三条销售费用支出需按照审批流程执行，不得超出审批额度。

第十四条对于特殊情况下的销售费用支出，应经过严格的申请、审批和记录程序。

第十五条销售费用支出需严格执行相关政策和规定，确保费用使用的合法合规。

第五章费用监控

第十六条公司财务部门应加强对销售费用的监控和管理，及时发现并纠正异常现象。

第十七条销售部门应对销售费用的执行情况进行定期的申报和分析。

销售项目费用管理制度

一、总则

为规范公司销售项目费用管理，保证项目费用的使用合理、合规、高效，特制定本制度。

二、管理体系

1. 费用管理委员会

公司设立费用管理委员会，负责项目费用管理制度的制定、实施、监督和评估。委员会成

员应包括公司领导、财务部门主管和销售部门主管等相关人员。

2. 费用管理部门

公司设立费用管理部门，具体负责项目费用的填报、审核、结算和监控工作。该部门需设

立专门的费用管理岗位，负责项目费用的管控工作。

三、费用管理流程

1. 预算管理

销售项目费用在项目启动前需要制定详细的费用预算，包括项目执行费用、活动费用、差

旅费用等各个方面的预算。预算需经费用管理部门审核，并报销售部门主管审批后方可执行。

2. 报销管理

项目执行过程中产生的费用需按照规定流程进行报销，包括费用填报、审核、结算等环节。费用填报需及时、准确地记录费用明细，审核环节需要核实费用真实性、合规性，结算环

节需按照合同约定进行结算。

3. 费用监控

费用管理部门需对项目费用进行监控，及时掌握费用使用情况，发现异常情况及时进行调整。费用监控应定期进行，以确保费用使用的符合预算和规定。

四、费用管理原则

1. 合理性原则

项目费用需符合项目实际需求，不得虚报、变相报销，确保费用使用的合理性和有效性。

2. 合规性原则

项目费用需符合相关法律法规和公司政策规定，不得违反法律法规或公司规定进行费用报销。

3. 透明性原则

项目费用需做到明细化、透明化，不得有隐瞒、虚假的费用填报现象。

4. 省约原则

项目费用应精打细算，尽可能做到节约成本，确保项目费用的有效利用。

公司销售费用管理制度范本

第一章总则

第一条为加强公司销售费用管理，提高资金使用效率，确保销售业务顺利开展，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售部门及其工作人员。

第三条本制度遵循合理、节约、高效、透明原则，确保销售费用合规、合理、有效使用。

第二章销售费用范围

第四条销售费用包括以下范围：

1. 差旅费：销售人员因公出差产生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用；

2. 交通费：销售人员因公出行产生的车费、打车费等；

3. 通讯费：销售人员因公产生的电话费、网络费等；

4. 办公用品费：销售人员因工作需要购置的办公设备、文具等；

5. 客户招待费：为维护客户关系，开展业务所需的餐饮、娱乐等费用；

6. 业务推广费：为提高产品知名度，开展市场推广、广告宣传等费用；

7. 业务培训费：为提升销售人员业务水平，举办的培训、研讨会等费用；

8. 业务招待费：为业务往来发生的应酬费用；

9. 其他费用：经公司领导批准的其他销售相关费用。

第三章预算管理

第五条销售费用预算由销售部门根据年度销售目标、市场情况等因素编制，经销售总监审核后报财务部门审批。

第六条销售费用预算包括以下内容：

1. 年度销售费用总额；

2. 各项费用明细及占比；

3. 各部门费用预算；

4. 预算执行进度及控制措施。

第七条销售费用预算一经批准，各部门应严格执行，不得擅自调整。

第四章费用报销管理

第八条销售人员因公发生的费用，应在事前向所在部门负责人提出申请，经审批后按规定报销。

第九条报销流程：

1. 销售人员填写报销单，附上相关票据；

2. 部门负责人审核，签字确认；

3. 报销单及票据提交财务部门；

如何合理控制销售费用

一、引言

销售费用是企业在销售过程中支出的全部费用，包括销售人员的工资、差旅费、宣传费、广告费等。合理控制销售费用可以帮助企业提高销售效益、降低成本，并提高企业的竞争力。本文将探讨如何合理控制销售费用，从管理角度、技术角度和市场角度等多个方面进行分析。

二、管理角度

1.定制合理的预算制度

合理控制销售费用需要建立完善的预算制度，根据企业的实际情况，制定合理的销售费用预算。预算制度应考虑销售目标、销售策略、市场竞争、产品定价等多个因素，科学合理地安排销售费用的投入。

2.建立科学的绩效考核体系

建立科学的绩效考核体系，通过对销售额、销售利润、市场份额、客户满意度等指标进行绩效评估，及时发现销售费用的问题并采取相应的措施。同时，激励优秀销售人员，鼓励他们在控制销售费用的同时提高销售绩效。

3.加强人力资源管理

优化销售团队的组织结构，合理配置销售人员的数量和岗位职责。通过培训和考核，提高销售人员的综合素质，增强他们的销售能力和服务意识，提高销售效率。同时，注重团队协作，建立良好的内部沟通机制，提高销售人员的工作满意度，降低员工流失率。

三、技术角度

1.优化销售流程

优化销售流程，通过信息化手段提高销售效率和管理水平。利用客户关系管理系统（CRM）等工具，实时掌握客户信息、

市场动态和销售数据，减少重复劳动，提高销售人员工作效率。同时，通过客户数据分析，精准定位潜在客户，提高销售成功率。

2.提高信息共享和沟通效率

加强销售团队内部的信息共享和沟通，确保销售人员在销售过程中能及时获取相关信息，并与其他部门、客户保持良好的沟通和协作关系。信息共享和沟通的高效能提高销售人员的工作效率，减少沟通成本。

销售部费用管理办法

一、费用控制原则

为了提高销售部门的运营效率，合理规范费用开支，有效控制成本，确保企业获得更大的经济效益，制定以下销售部费用管理办法。

1. 合理性原则：费用开支应以业务需求为基础，合理安排资金使用，确保资源的最优配置。

2. 确权原则：费用开支需严格按照公司制度和规定执行，不能随意处理或滥用资金。

3. 风险控制原则：费用使用过程中需要注意风险管理，遵守相关法律法规，防范各种经营风险。

二、费用预算和审批

1. 每年初制定销售部费用预算，并提交公司相关部门审批。

2. 对于每笔费用开支，销售部门需提前制定费用申请，经相关部门审批后方可执行。

3. 费用开支超出预算的，需要经过公司高层审核批准，并及时进行风险评估和成本效益分析。

三、费用报销管理

1. 销售部门员工报销费用需按照公司相关制度进行操作，包括

填写报销单、提供票据和相关凭证。

2. 报销单需要审批人签字确认，审批人需对报销事项进行审核，确保费用开支符合规定和实际情况。

3. 报销单和相关凭证需按照公司规定进行归档和保存，便于财

务部门进行审核和核对。

四、费用监控与分析

1. 销售部门需对费用开支进行监控和分析，及时发现费用超支、浪费和不合理现象，采取相应的措施进行纠正。

2. 建立费用分类和统计制度，对各项费用进行详细记录和分析，形成费用分析报告，供管理层决策参考。

3. 定期对费用管理办法进行评估和调整，不断优化费用管理流

程和方式，提高费用使用效率和管理水平。

五、违规处罚

1. 对于违反销售部费用管理办法、滥用、挪用公司资金的行为，将依据公司相关制度和规定进行纪律处分。

销售费用制度

销售费用制度是企业为了实现销售目标、规范销售行为、控制销售成本而建立的一套费用管理体系。一个科学合理的销售费用制度能够提高销售人员的积极性和工作效率，同时也能帮助企业实现销售利润最大化。下面我们来具体介绍一下销售费用制度的相关内容。

首先，销售费用制度需要明确制定费用预算。企业需要根据销售目标和市场需求，合理确定每个销售人员或团队的费用预算。费用预算需要考虑到员工的工资、差旅费、宣传费等各项费用，确保销售人员在满足销售任务的情况下，能够合理使用费用资源。

其次，销售费用制度需要制定细化的费用报销政策。企业应该明确各种费用的报销范围、标准以及申请审批的流程。比如，差旅费报销需要明确规定交通费、住宿费、餐费等的报销标准，并要求销售人员提供相关的发票和票据材料。另外，企业还可以设立费用预付制度，提供部分费用预付款给销售人员，以支持其工作开展。

再次，销售费用制度需要制定相关的绩效考核机制。销售费用是为了实现销售目标而产生的，因此需要制定能够体现销售人员绩效和激励的考核机制。可以通过销售额、销售额增长率、客户满意度等指标评定销售人员的绩效，并将其与费用使用情况挂钩，既激励销售人员积极开展工作，又避免费用浪费和滥用。

最后，销售费用制度需要建立良好的费用管理和监控机制。企业应该建立起完善的费用核算和管理系统，及时了解和监控销售费用的使用情况。可以利用财务软件实现费用的统计、分析和跟踪，及时发现费用异常情况并采取相应措施。同时，销售管理层也应该定期进行费用使用和效果评估，为下一阶段的费用预算和制度调整提供参考。

销售费用管理制度

第一章总则

第一条为规范销售费用的管理，提高销售人员的工作效率和经济效益，制定本制度。

第二条销售费用管理应当遵循以下原则：

（一）合理规范。销售费用应当根据销售业绩和经济效益合理确定，避免出现“应酬”和“灰色费用”。

（二）规范支出。销售费用支出应当符合公司相关规定，严格按照制度执行。

（三）审核把关。销售费用支出应当经过严格的审核程序，确保费用支出的合理性和规范性。

（四）政策宣传。公司应当加强员工对销售费用管理制度的宣传，确保员工了解并严格执行相关规定。

第二章销售费用的范围和标准

第三条销售费用的范围包括但不限于市场推广费用、差旅费、业务招待费、广告费、促销费用等。

第四条销售费用标准应当根据不同的地区和行业情况制定，具体执行标准由公司财务部门负责制定并不断调整。

第五条销售费用标准应当综合考虑市场行情、竞争对手情况、公司销售目标等因素确定，确保销售费用的合理性和有效性。

第三章销售费用管理流程

第六条销售费用的管理流程应当包括以下环节：

（一）费用预算。销售人员应当提前向公司提交费用预算申请，经过相关部门审核后方可执行。

（二）费用执行。销售人员应当在费用预算控制范围内执行费用支出，并在费用支出后及时提交相关费用报销单据。

（三）费用审核。公司财务部门应当对销售费用报销单据进行严格审核，确保费用支出的合理性和规范性。

第七条销售费用管理流程应当规范、简化，提高工作效率和管理效果。

第八条销售费用管理流程应当注重信息化建设，推动费用管理的便捷和透明化。

第四章销售费用管理的责任

第九条公司销售部门应当制定相关销售费用管理制度并不断完善，确保销售费用的合理性

营销费用管控制度

营销费用管掌控度

第一章总则

第一条目的

为了规范企业营销费用管理，合理配置和使用营销经费，提高企业

市场营销活动的效益，特订立本制度。

第二条适用范围

本制度适用于我公司全部部门和员工，包含但不限于市场部、销售部、供应链部、财务部等。

第三条定义

1.营销费用：指用于开展市场营销活动的费用，包含但不限

于广告宣传费、促销费、市场调研费、渠道费用等。

2.营销经费：指企业用于支持市场营销活动的经费。

3.营销预算：指企业为市场营销活动事先拨付的经费预算。

第四条原则

1.合理性原则：营销费用必需符合市场需求，保证质量与效

果的统一、

2.效益原则：营销费用必需以提高销售额和市场份额为目标，

确保产生明确的经济效益。

3.掌控原则：营销费用必需进行严格的管控和授权，确保依

照预算执行。

第二章营销预算的编制与执行

第五条营销预算编制

1.每年营销预算由市场部负责编制，参考上年度市场营销情

况、销售目标、市场发展趋势等因素确定。

2.营销预算需征求各部门的看法和建议，并经公司领导层审

批后正式确定。

第六条营销预算执行

1.营销经费由财务部依据营销预算进行拨付。

2.部门负责人必需依照营销预算的要求进行支出，未经批准

不得超支。

3.对于超支情况，部门负责人需要及时向公司领导层报备，

并说明原因和后续措施。

第七条营销费用使用范围

1.广告宣传费：包含广告制作费、媒体购买费、宣传料子费等。

2.促销费：包含促销活动费、促销推广费、赠品费等。

3.市场调研费：包含市场调研费、数据分析费、市场调研报

告费用等。

4.渠道费用：包含代理商费用、分销商费用、物流费用等。

销售费用控制管理制度

一、总则

1. 为了规范销售费用的管理，提高销售费用的使用效率，特制定本制度。

2. 本制度适用于公司所有涉及销售费用的部门和个人。

二、销售费用的范围

1. 广告宣传费：包括广告制作、发布、宣传资料印刷等费用。

2. 业务推广费：包括业务招待费、差旅费、展会费等。

3. 销售奖励费：包括对销售人员的奖金、提成等激励措施的费用。

4. 其他相关费用：如样品费、邮递费等。

三、预算管理

1. 各部门应根据年度销售计划和市场情况，合理预估年度销售费用，并编制年度销售费用

预算。

2. 销售费用预算应经过财务部门的审核，由总经理审批后执行。

3. 预算执行过程中，如有超出预算的情况，应及时报备并说明原因，未经批准不得擅自增

加费用。

四、费用审批

1. 所有销售费用支出必须经过相关部门负责人审批，并由财务部门复核后方可支付。

2. 对于大额或特殊性质的销售费用，需经过高级管理层的特别审批。

五、费用控制与监督

1. 各部门应严格按照预算执行，不得无故超支。

2. 财务部门应定期对销售费用进行审计，确保费用的合理性和有效性。

3. 对于违规使用销售费用的行为，公司将视情节轻重给予相应的处罚。

六、信息报告与反馈

1. 各部门应定期向财务部门报送销售费用使用情况的报告。

2. 财务部门应定期向管理层提供销售费用的分析报告，以便及时调整销售策略和费用预算。

七、附则

1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。

2. 如有未尽事宜，按照公司相关规定执行。

销售活动经费管理制度

一、总则

为加强企业销售活动经费管理，规范经费使用程序，提高经费使用效益，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于所有涉及企业销售活动经费的管理和使用。

三、经费预算

1.销售活动经费的预算应当充分考虑市场需求、竞争对手以及销售目标等因素，合理确定经费预算规模。

2.销售活动经费预算应当由销售部门向财务部门提出计划，并经财务部门审核后确定。

3.财务部门应当根据企业销售目标和实际资金状况，合理分配和控制销售活动经费预算。

四、经费使用

1.销售活动经费应当严格按照预算执行，未经批准不得超支。

2.销售活动经费的使用应当符合企业的经营理念和战略目标，确保资金用于有效的市场推广和销售活动。

3.经费使用应当注重效益，确保对销售业绩的提升有积极作用。

5.经费使用应当遵守相关法律法规和企业内部规定，不得用于违法违规的活动。

6.经费使用应当在财务部门和销售部门的共同监督下进行，并定期进行经费使用情况的统计和分析。

五、经费审批

1.销售活动经费的使用需经过销售部门提出，并经销售部门领导审批。

2.销售活动经费的使用需提供相关的活动计划、预算和效果评估报告，经销售部门领导审核后方可执行。

3.对于较大额度的销售活动经费使用，需要经过公司领导小组审批。

六、经费管理

1.销售活动经费管理人员应当具备良好的财务专业知识和销售活动策划能力。

2.销售活动经费管理人员应当认真履行职责，严格审核经费使用申请和报销，确保经费使用合规合理。

3.销售活动经费管理人员应当与销售部门密切合作，及时了解销售活动的具体情况，确保经费使用的针对性和有效性。

销售服务费规章制度

1. 背景

销售服务费是指销售团队为客户提供产品或服务时所收取的费用。为了统一和规范销售服务费的收取与管理，制定本规章制度。

2. 适用范围

本规章制度适用于公司内所有销售团队，并与销售人员的薪酬制度相衔接。销售服务费的范围包括但不限于以下情况：

•提供产品销售服务

•提供售后服务

•提供咨询建议

3. 收费政策

销售服务费的收费标准遵循以下原则：

3.1 服务费计算

销售服务费的计算方法为按照销售额的百分比收取，具体比例由销售团队经理根据实际情况进行确定。销售额的计算公式如下：销售额 = 销售数量 × 单价

3.2 销售服务费比例

销售服务费比例根据不同销售产品或服务的类型进行区分。具体比例由公司经营部门根据市场行情和竞争力进行定期评估，并通过内部通知方式进行发布和调整。

3.3 特殊销售服务费

对于某些特殊情况，例如新客户开发、大额订单等，销售团队经理有权根据实际情况对销售服务费进行适当调整，并提请上级审批。

4. 服务费结算

销售服务费的结算周期为每月一次，具体结算日期根据公司财务部门规定执行。

4.1 结算标准

销售服务费的结算标准为按照销售服务费计算规则进行计算，并在结算日期前提交给财务部门。销售团队经理需确保销售服务费数据的准确性和完整性。

4.2 结算方式

销售服务费的结算方式为通过公司银行账户直接向销售人员发放。销售人员应保持个人银行账户信息准确，并及时更新变更通知财务部门。

5. 违规处罚

对于违反本规章制度的销售人员，公司将根据违规情况进行相应的

处罚。具体处罚包括但不限于以下措施：

•警告通报

销售费用管理制度

1 目的

为了更好的服务客户，提高销售人员积极性，明确门店销售费用使用标准，特制定本制度。

2 销售费用的概念及范围

本制度中的销售费用主要指门店人员在进行销售活动过程中发生的招待费、赠品费、营销活动费以及销售奖励金等。

3 销售费用额度及计算方式

年度销售费用=当年销售实际到账收入*1%。

4 销售费用使用流程

4.1 招待费

4.1.1 业务招待费应坚决贯彻“可不接待的不接待”，“可不参与接待的人员不参与”，“可

不发生费用的不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。

4.1.2 各经办人实际支出每笔招待费之前，必需事先填写“招待费审批单”，经上级领导审批后方可使用，未经同意一律不予报销。

4.1.3 遇临时紧急情况无法提前填写“招待费审批单”，需经过电话或短信向上级领导申请同意后实施，于招待次日补办招待审批手续。

4.1.4 招待费报销遵循谁经手谁报销的原则，不得由他人代报业务招待费。业务招待同时有多个经办人参与招待，应由最高职务经办人报账。

4.1.5 对不符合规定、擅自招待的费用，不予报销。谁批准、谁参加、谁付钱。

4.2 赠品费

4.2.1 公司统一组织制作的客户伴手礼、宣传资料等的赠送，经手人仅需记录领取赠送情况，不必单独报备审批；

4.2.2 为维护某一客户关系或推进业务合同赠送客户的礼物、样品等，通过微信、电话等方式提前报备上级，经上级同意后使用；

4.2.3 若赠送客户的是本公司产品，按照产品销售价核算赠品费，并通过系统正常出入库，备注赠送情况说明；若赠品是是单独购买，产生的费用正常提交费用报销流程。