办公室采购规则

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采购管理制度(精选6篇)

采购管理制度（精选6篇）采购管理制度1一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。

二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。

一次性办公室物品采取金额在20某某元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品采购金额在20某某元以上（含20某某元）的，报办公室主任审批。

三、经审批，由文书科负责采购。

一次性办公室物品采购金额在200元—20某某元的'由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在20某某元以上的由三人共同购买。

四、所购物品实行入库报领制度。

按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。

每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。

五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。

六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。

一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。

领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。

七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。

因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。

八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。

采购管理制度2为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下：一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。

二、对常规性及较大宗的单位办公用品的`采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。

办公室用品采购管理制度(8篇)

办公室用品采购管理制度（8篇）（篇一）为建设节约型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，制定本制度。

一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。

采购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的，报秘书长同意后执行。

购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。

单位支出完成后，当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合并归档。

二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内务人员具体承办办公用品的领取登记。

三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的购置，按照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。

维修、更新配件应报告办公室，经秘书长同意，安排专人到指定地点维修和更换，并由使用人在明细表上签字。

未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的，不予报销。

四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、实用的原则，由办公室内务和各委（室）负责人，按照制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。

各委（室）把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内务人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。

五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。

印制时要履行签字手续，每月结算一次。

（篇二）为切实贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步规范镇政府机关办公用品的采购、保管、领取和使用，力争既节约开支、减少浪费，又保证镇直机关各项工作的正常开展，特制定本制度。

一、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。

一般办公用品指达不到固定资产标准的低值易耗品，包括日常办公文具、卫生用具等；特殊办公用品指属于价值相对较大的贵重办公用品。

办公室物品采购制度

办公室物品采购制度一、引言办公室是企业的核心工作场所之一，为了保障办公室的正常运转和员工的工作效率，采购办公室的物品是至关重要的。

一个科学合理的办公室物品采购制度可以帮助企业提高采购效率、控制采购成本，实现资源的合理配置。

本文将从办公室物品采购流程、审批机制、供应商选择和验收等方面，对办公室物品采购制度进行详细介绍。

二、办公室物品采购流程1. 需求确认在办公室物品采购前，需要明确办公室的实际需求。

可以通过与相关部门进行沟通，了解各部门的需求，以及对物品的品质、规格等要求。

2. 询价和比较根据需求确定采购范围后，采购部门可以向供应商发送询价函，包括物品的名称、规格、数量等具体信息。

采购部门需要收集和比较多家供应商的报价，选择性价比最高的供应商。

3. 编制采购合同在选择供应商后，采购部门需要与供应商进行谈判，并根据双方的要求和达成的协议编制采购合同。

采购合同应明确物品的品种、数量、价格、交货方式、支付方式等具体条款。

4. 审批流程采购合同签订后，采购部门需要进行内部审批流程。

审批流程可以根据公司内部的规定来制定，确保采购决策的合规性和透明度。

5. 采购执行经过审批后，采购部门与供应商之间可以进行物品的采购执行阶段。

采购部门需要与供应商保持密切的沟通，及时了解物品的采购进度，并确保物品按时交付到办公室。

6. 物品验收办公室接收到采购的物品后，需要进行验收。

验收过程主要包括检查物品的数量、规格、质量等，确保所采购的物品符合要求。

如果发现物品有问题，需要及时与供应商进行沟通并解决问题。

三、审批机制为了保证采购决策的公正和合理，办公室物品采购制度需要明确审批机制。

一般来说，大额物品采购需要经过多级审批，确保采购决策的合规性和风险的控制。

1. 预算控制办公室物品采购制度应明确物品采购的预算范围和控制措施。

在采购前需要进行预算编制，并经过相应层级的审批，确保采购决策符合公司的财务要求。

2. 决策责任办公室物品采购制度应明确采购决策的责任人和审批权限。

办公室采购制度

办公室采购制度办公室采购制度是公司内部管理的一项重要制度，旨在规范和优化办公室采购流程，确保采购活动的透明、公正、高效和合规。

本文将详细介绍办公室采购制度的内容和要求，包括采购流程、采购审批、供应商管理、采购合同管理等方面。

一、采购流程1. 采购需求提出：办公室各部门根据实际需求提出采购申请，包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求等详细信息。

2. 采购申请审批：采购申请经相关部门负责人审批，确保采购需求的合理性和紧急程度。

3. 采购方案制定：采购部门根据采购需求，制定采购方案，包括供应商选择、报价比较、招标方式等。

4. 供应商选择：采购部门根据采购方案，选择符合要求的供应商，进行供应商评估和筛选。

5. 报价比较与议价：采购部门与供应商进行报价比较和议价，确保采购价格合理。

6. 采购合同签订：采购部门与供应商达成一致后，签订正式采购合同，明确双方的权益和责任。

7. 采购执行与验收：采购部门监督采购执行过程，确保按照合同要求进行采购，并进行验收，确保采购物品的质量和数量符合要求。

8. 采购结算与支付：采购部门与财务部门进行结算，按时支付供应商款项。

二、采购审批1. 采购金额分类：根据采购金额的大小，确定不同的审批权限和审批程序，一般分为三个级别：小额采购、中额采购和大额采购。

2. 采购审批流程：采购申请经过部门负责人审批后，根据采购金额的不同，依次经过采购部门负责人、财务部门负责人等多级审批，确保采购活动的合规性和合理性。

3. 采购审批记录：每一级审批都需要留下审批记录，包括审批人、审批时间、审批意见等，以备查证和追溯。

三、供应商管理1. 供应商评估与筛选：采购部门根据供应商的信誉、资质、产品质量、服务水平等指标进行评估和筛选，确保选择到可靠的供应商。

2. 供应商合作协议：与供应商建立合作关系前，签订供应商合作协议，明确双方的权益和责任，包括价格、交货期、售后服务等条款。

3. 供应商绩效评估：定期对供应商进行绩效评估，包括交货准时率、产品质量、售后服务等指标，对绩效不达标的供应商进行整改或终止合作。

办公室采购制度

办公室采购制度一、背景介绍办公室采购制度是为了规范办公室内部采购活动，确保采购过程的透明、公正和高效。

本制度旨在建立一个严格的采购程序，确保办公室所需物品的质量和数量，并合理控制采购成本，以提高办公室的工作效率和效益。

二、适合范围本制度适合于办公室内所有采购活动，包括办公用品、设备、软件、服务等。

三、采购流程1. 采购需求提出- 办公室各部门根据实际需要，提出采购需求。

- 需求提出人应明确所需物品的名称、规格、数量、质量要求等，并填写采购申请表。

2. 采购申请审批- 采购申请表需由需求提出人提交给主管领导审批。

- 主管领导对采购申请进行审批，包括核实需求的合理性和采购预算的合理性。

3. 供应商选择- 采购部门根据采购需求，制定供应商选择的标准和程序。

- 采购部门通过市场调研、询价等方式，筛选出符合要求的供应商，并进行评估和比较。

4. 采购合同签订- 采购部门与选定的供应商进行商务谈判，以达成采购合同。

- 采购合同应明确双方的权利义务、交付期限、质量标准、付款方式等内容，并由法务部门进行审查。

5. 采购执行- 采购部门根据采购合同的约定，与供应商进行交涉和沟通，确保物品的按时交付和质量符合要求。

- 采购部门应及时向需求提出人和主管领导报告采购发展情况。

6. 采购验收- 需求提出人和采购部门共同对采购物品进行验收。

- 验收应根据采购合同的约定，对物品的数量、质量、规格等进行检查和确认。

7. 采购记录和档案管理- 采购部门应及时记录和整理采购过程中的相关文件和数据，包括采购申请、审批记录、合同、付款凭证、验收报告等。

- 采购档案应妥善保存，便于查询和审计。

四、采购控制1. 采购预算控制- 办公室应根据实际需要和财务状况，制定年度采购预算。

- 采购部门应根据采购预算进行合理控制，确保采购活动在预算范围内进行。

2. 采购价格控制- 采购部门应通过市场调研、比价等方式，确保采购价格的合理性和竞争性。

- 采购部门应与供应商进行谈判，争取获得更有利的价格和条件。

办公物品购买细则范文(三篇)

办公物品购买细则范文第一章总则第一条为了规范办公物品的购买行为，提高资金使用效率，减少浪费，特制定本细则。

第二条本细则适用于我公司内所有人员和部门在办公物品采购过程中的行为。

第三条办公物品包括但不限于办公设备、办公用品等。

第四条办公物品的购买应当坚持“优质、实用、节约”的原则。

第二章购买程序第五条在购买办公物品前，需要办公物品的使用人或需求部门提出书面申请，明确所需物品的名称、数量、规格、用途等。

第六条办公物品的采购需与财务部门沟通，并由财务部门核准采购计划。

第七条核准采购计划后，财务部门将编制采购方案，并将其传达给采购部门。

第八条采购部门根据采购方案制定采购计划，拟定采购清单，明确供应商和采购数量等。

第九条采购部门按照采购计划，通过招标、比价、议价等方式选择供应商，并与供应商签订合同。

第十条供应商提供的合同应明确办公物品的名称、数量、价格、交付期限等。

第十一条采购部门收到供应商交付的办公物品后，应对办公物品进行验收，如有质量问题，应及时与供应商联系处理。

第三章购买原则第十二条办公物品的购买应尽量选择质量可靠、售后服务良好的供应商，确保购买的物品能长期有效使用。

第十三条办公物品的购买应考虑物品的功能和实用性，避免购买过多或过少的物品，以免浪费或影响工作效率。

第十四条办公物品的购买应按照财务预算和经费限额进行，确保资金使用合理。

第十五条办公物品的购买可以适当考虑批量采购或与其他公司共同采购，以降低购买成本。

第十六条办公物品的购买应遵循节约原则，尽量选择价格合理、性价比较高的物品。

第四章购买责任第十七条购买办公物品的责任主体为采购部门、使用部门和财务部门。

第十八条采购部门负责制定采购计划、拟定采购清单、选择供应商、签订合同等工作。

第十九条使用部门负责提出物品需求、参与物品的选择、验收等工作。

第二十条财务部门负责核准采购计划、审查和支付采购款项等工作。

第二十一条购买办公物品的过程中，如有违反财务预算、超出经费限额或存在其他问题的，相关责任人应承担相应的责任。

办公室采购制度

办公室采购制度一、引言办公室采购制度是为了规范办公室内部采购流程，保证采购的透明度和合规性，确保办公室的日常运营顺利进行。

本文将详细介绍办公室采购制度的目的、范围、流程和责任等相关内容。

二、目的办公室采购制度的目的是确保办公室采购活动的合规性和高效性，减少采购风险，提高采购效率，确保办公室的正常运营。

通过建立明确的采购流程和责任分工，保证采购活动的透明度和公正性，防止腐败和滥用职权的行为发生。

三、适合范围本采购制度适合于办公室内所有采购活动，包括但不限于办公用品、设备、软件、服务等各类采购。

四、采购流程1. 需求提出：- 各部门根据实际需求提出采购申请，并详细描述所需物品或者服务的规格、数量、质量要求等。

- 采购申请需由部门负责人审批，并提交给采购部门。

2. 采购准备：- 采购部门收到采购申请后，进行需求评估和市场调研，确定供应商名单，并编制采购计划和采购预算。

- 采购部门与供应商进行洽谈、询价、比价等工作，以确保采购的价格合理、质量可靠。

3. 采购执行：- 采购部门根据采购计划和预算，向供应商发出正式采购定单，并要求供应商按照合同约定的时间和质量要求交付货物或者提供服务。

- 采购部门对供应商的履约情况进行监督和管理，确保采购的物品或者服务符合要求。

4. 采购验收：- 采购部门负责对采购的物品或者服务进行验收，核对数量、质量、规格等是否符合合同要求。

- 如有不符合要求的情况，采购部门将与供应商商议解决，确保问题得到及时解决。

5. 采购结算：- 采购部门根据供应商提供的发票和其他相关凭证，进行采购结算工作。

- 采购部门将结算结果报告给财务部门，完成采购的财务处理。

五、责任分工1. 部门负责人：- 提出采购需求，并审批采购申请。

- 监督和管理部门内的采购活动，确保采购的合规性和准确性。

2. 采购部门：- 负责采购计划和采购预算的编制。

- 与供应商进行洽谈、询价、比价等工作。

- 发出采购定单，并监督供应商的履约情况。

办公室用品采购制度

办公室用品采购制度第一章总则第一条为规范企业办公室用品的采购程序和管理，提高办公效率和工作质量，订立本制度。

第二条本制度适用于企业内全部部门办公室用品的采购、申请、审批和使用，全部员工以及相关部门应严格遵守本制度。

第二章采购流程第三条办公室用品采购应符合节省、应用、高效和环保的原则，遵从经济合理的原则，确保办公室用品的使用品质。

第四条采购需求产生后，使用部门应以物品明细清单的形式，填写《办公室用品采购申请表》（以下简称申请表），并提交给行政部门。

第五条行政部门收到申请表后，应认真核对申请表上的物品清单，并依据实际情况推断是否需要进一步核实物品的规格、数量和要求。

第六条假如行政部门对申请的物品需求有任何疑问或需要增补信息，应及时与申请人取得联系，确认清楚后进行下一步操作。

第七条行政部门在确认无误后，将申请表提交给财务部门，财务部门负责开具采购订单。

第八条财务部门接到申请表后，应核对申请表上的物品清单和金额是否与预算全都，如有异议应及时与行政部门沟通。

第九条在核对无误后，财务部门将采购订单发送至指定的供应商，并抄送给行政部门和申请人。

第十条供应商收到采购订单后，应及时确认订单，并在规定时间内供应所需办公用品。

第十一条行政部门应与供应商进行及时沟通，保证采购订单的准确性和送货时间的合理性，并及时将抵达通知告知申请人。

第十二条申请人在收到办公用品后，应与行政部门进行核对，假如发现任何问题或质量不合格的情况，应及时反馈给行政部门。

第三章申请审批第十三条办公室用品的申请，应明确填写物品的名称、型号、数量、规格和用途等信息，并附上相应的实施方案和使用理由。

第十四条办公室用品的申请应由具体使用部门的主管人员负责审批，并在申请表上签字确认。

第十五条假如申请的办公用品涉及到大额支出或超出预算的情况，应由主管人员提交给部门负责人审批，并在申请表上签字确认。

第十六条假如申请的办公用品涉及到企业战略、业务发展和紧要决策的相关内容，应由主管人员提交给企业高层管理人员审批，并在申请表上签字确认。

办公室采购制度

办公室采购制度一、背景介绍办公室采购制度是为了规范办公室内部采购活动，确保采购过程的透明、公正和高效。

本制度适用于公司办公室内的所有采购活动，包括办公用品、设备、软件等。

通过建立标准化的采购流程和规范的操作程序，可以提高采购效率，降低采购成本，保证办公室日常运转的顺利进行。

二、采购流程1. 采购需求确认- 办公室各部门根据实际需求提出采购申请，包括物品名称、规格、数量、用途等详细信息。

- 采购部门负责审核采购申请，确保申请内容准确并符合公司政策。

2. 供应商选择- 采购部门根据采购需求，寻找合适的供应商。

- 采购部门可以通过询价、招标等方式选择供应商，确保价格合理、质量可靠。

3. 报价比较与评估- 采购部门收集各个供应商的报价，并进行比较和评估。

- 综合考虑价格、质量、交货期等因素，选择最适合的供应商。

4. 采购合同签订- 采购部门与供应商进行合同谈判，明确采购物品的规格、数量、价格、交货期等细节。

- 确保合同内容符合法律法规和公司政策，双方达成一致后签订合同。

5. 采购执行与验收- 采购部门负责监督采购物品的交付和验收。

- 验收标准应明确，确保采购物品符合要求，如有问题及时与供应商沟通解决。

6. 采购记录与归档- 采购部门应做好采购记录，包括采购申请、报价、合同、付款凭证等。

- 采购文件应按照规定的流程进行归档，方便查询和审计。

三、采购权限管理1. 采购权限分级- 根据职位和职责，对办公室内的员工进行采购权限分级。

- 不同级别的员工具有不同的采购权限，确保采购活动的合理性和安全性。

2. 采购授权流程- 员工申请采购权限变更时，需填写采购授权申请表，说明申请理由和权限变更的必要性。

- 采购部门负责审核申请，根据实际情况决定是否批准。

四、采购监督与审计1. 采购监督- 采购部门应定期对采购活动进行监督和检查，确保采购流程的规范执行。

- 发现问题及时进行整改，并建立问题反馈机制，改进采购流程。

2. 采购审计- 内部审计部门可以对采购活动进行定期或不定期的审计。

办公室采购制度

办公室采购制度引言概述：办公室采购制度是组织内部为了规范和管理办公室物品采购而制定的一套规则和流程。

一个有效的办公室采购制度可以确保采购过程透明、高效，并且能够节省成本。

本文将详细介绍办公室采购制度的五个部分。

一、采购需求确认1.1明确采购需求：办公室采购制度的第一步是明确采购需求。

办公室管理员或相关部门应与员工沟通，了解他们的需求，包括办公用品、设备和家具等。

同时，管理员还应根据公司的发展规划和预算制定采购计划。

1.2制定采购清单：在明确采购需求的基础上，管理员应制定采购清单。

清单应包含所需物品的名称、规格、数量和预算等信息。

管理员还可以根据以往的采购经验和市场调研，选择可靠的供应商，并与他们协商价格和交货时间。

1.3内部审批程序：采购清单应提交给相关部门或管理层进行审批。

审批程序可以确保采购需求的合理性和可行性。

审批程序可能包括多个层级，从部门经理到高级管理层，直至最终决策者。

二、供应商选择与评估2.1市场调研：为了选择合适的供应商，管理员应进行市场调研。

市场调研可以包括在线搜索、参观展会和与其他公司的交流等方式。

管理员应评估供应商的信誉、产品质量、价格和服务等因素。

2.2供应商评估：在市场调研的基础上，管理员应对供应商进行评估。

评估可以包括供应商的财务状况、生产能力、交货能力和售后服务等方面。

管理员可以使用评估表格或评估软件来记录和比较供应商的得分。

2.3签订合同：选择合适的供应商后，管理员应与供应商签订采购合同。

合同应明确双方的权责、交货时间、付款方式和售后服务等条款。

签订合同可以确保供应商的责任和义务，并减少纠纷的发生。

三、采购执行与控制3.1订单管理：在采购执行阶段，管理员应根据采购清单生成采购订单。

订单应包括物品的名称、规格、数量和价格等信息。

管理员还应跟踪订单的执行情况，确保及时交付。

3.2库存管理：办公室采购制度还应包括库存管理的规定。

管理员应定期检查库存，确保物品的充足性，并及时补充不足的物品。

办公物品购买细则（4篇）

办公物品购买细则1. 引言1.1 本细则旨在规范办公物品的采购行为，确保采购过程的透明、公正和高效。

1.2 所有涉及办公物品采购的人员都应遵守本细则的规定，不得违反国家法律法规和组织内部管理制度。

1.3 本细则适用于办公室所有的物品采购，包括办公设备、办公用品和办公家具等。

2. 购买流程2.1 采购需求确认2.1.1 办公室负责人或使用者应提前确认办公物品的采购需求，并向采购部门提供相关信息。

2.1.2 采购部门收到采购需求后，应及时确认采购物品的具体规格、数量和预算等信息，并进行备案。

2.2 供应商选择2.2.1 采购部门应根据采购需求，进行供应商的筛选和评估。

优先选择具备相关资质和信誉良好的供应商。

2.2.2 采购部门应与供应商签订合同或协议，明确双方的权利和义务，并确保供应商提供的物品符合规定的标准和质量要求。

2.3 采购方式2.3.1 采购部门可以根据采购物品的性质和数量确定采购方式，包括单一采购、招标采购或竞争性磋商等。

2.3.2 采购部门应确保采购方式的公开、公正和透明，遵守相关法规和组织内部的管理规定。

2.4 采购合同管理2.4.1 采购部门应与供应商签订正式的采购合同或协议，并详细记录物品的规格、数量、价格、交付日期等关键信息。

2.4.2 采购合同或协议应由采购部门和供应商共同签字盖章，并保留在组织档案中备查。

2.5 采购执行2.5.1 采购部门负责监督和协调采购物品的交付和安装等工作，并确保按照合同要求和时间节点进行。

2.5.2 使用者接收采购物品后应及时验收，并确保物品的品质和数量符合合同要求。

3. 采购预算3.1 办公物品采购应根据实际需要进行预算，并经相关部门审批通过。

3.2 预算应合理合法，并尽量节约成本。

3.3 预算执行过程中如有需要调整的情况，应及时向审批部门报告，并进行合理解释。

4. 内部审批4.1 办公物品采购需经相关部门审批通过，包括财务部门、采购部门和领导层等。

办公用品采购管理规定(三篇)

办公用品采购管理规定为规范局机关办公用品的采购、保管、发放和审批工作，根据政府采购的有关规定，特制定本制度。

一、本制度所指的办公用品包括办公自动化设备、仪器设备、办公家具、办公耗材、卫生洁具、办公用文具、接待用品等。

二、局办公室是机关办公用品采购、保管和发放工作的承办单位，具体由办公室确定专人负责，实行采购人员和保管发放人员分离制度，采购人员购进的用品，交保管人员验收无误签字后保管。

三、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。

四、办公用品采购的审批程序：由需用办公用品的各单位向办公室主任提出书面购物申请。

办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理：（一）一次性开支在____元以下的，经办公室主任同意后，指定____人办理。

（二）一次性开支500—____元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定____人以上办理。

（三）一次性开支在5000—____元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定____人以上办理。

（四）一次性开支在____元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。

（五）办公自动化设备及办公家具等大宗物品以及属于政府控购物品的采购，按政府采购的有关程序办理。

五、办公用品的保管和发放按以下程序进行：（一）保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放;（二）凭领用单领用物品，领用单须经办公室主任审批签字同意;（三）保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可;（四）保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。

六、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。

办公室采购管理制度

办公室采购管理制度一、总则为规范办公室采购行为，提高采购效率，保障资金安全，保证采购项目的合规性和准确性，特制定本采购管理制度。

二、采购程序1. 采购需求确定（1）各部门在日常工作中如有采购需求，需先填写《采购需求申请表》，明确采购物品、数量、规格、要求等。

（2）采购需求申请表应由申请人、部门主管签字确认，并报经办公室主管审核备案。

2. 采购方案拟订（1）接收到采购需求后，采购员应对采购物品进行调查研究，确定采购范围、供应商范围、采购方式等。

（2）采购员应编制《采购方案》，包括采购对象、采购方式、采购条件、采购数量、采购预算等内容。

3. 供应商选择（1）采购员应邀请符合条件的供应商参与竞争性谈判或招标活动。

（2）采购员应根据供应商的资质、信誉、价格等方面进行评估，选择最合适的供应商。

4. 采购合同签订（1）确定供应商后，采购员应与供应商商定采购条件，并签订《采购合同》。

（2）采购员应核对合同内容，确保双方权益得到充分保障。

5. 采购执行（1）供应商交付货物后，采购员应核对货物种类、数量、质量等，如有问题应及时与供应商联系协商解决。

（2）采购员应妥善保管采购文件、合同等资料，确保采购记录完整准确。

6. 采购结算（1）采购员应按照合同约定及时支付货款，并保留相关付款凭证。

（2）采购员应对采购支出情况进行汇总统计，以便监督预算执行情况。

7. 采购评估（1）采购完成后，采购员应对采购项目进行评估，总结经验教训，提出改进意见。

（2）采购员应收集相关部门对采购结果的意见和建议，不断完善采购管理制度。

三、采购责任1. 申请人责任（1）申请人需按照规定填写采购需求申请表，明确采购需求并保证其真实性。

（2）申请人应配合采购员对采购需求的调查研究，提供必要的协助和资料。

2. 采购员责任（1）采购员应严格按照程序执行采购活动，保证采购过程的合法性和规范性。

（2）采购员应对采购活动负有监督责任，确保采购项目的顺利进行和结果的合理性。

办公室采购有哪些原则

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办公室采购是我们工作中必须进行的一项事务，同时这也是让采购人员很伤脑筋的一件事情。

不合理的采购会造成一些不必要的浪费。

那么小编就和你分享一下办公室采购的原则，让你轻轻松松采购，买的放省心又省钱。

办公室采购原则一、实用原则
想买办公家具厂及办公家具公司为了迎合美观的客户弄出来很多促销的办公家具，有的甚者美观性都超出了实用性，一点都不实际，使得办公家具的实用性降低，作为购买者，一定要把握好实用性这个标准。

办公室采购原则二、节约原则
办公家具厂不断推出各种新的产品，特别是现在化的办公家具更是受到了客户的喜爱，但是作为办公使用的家具，比如大桌台，会议大桌子等都是必须的选购产品，以及办公沙发等，这些都是办公家具必备的产品，所以把握节约，不购买多余的办公家具是必须的。

办公室采购原则三、巧妙组合原则
组合办公家具是如今流行的办公家具，这种便于拆装的产品使用是非常方便的，不仅可以随意组合，而且非常方便，尤其是对大型公司而言，更具有便利性。

办公室采购规则

办公室采购物品制度1、目的为进一步规范办公室物品采购工作，加强采购物资管理，及时、有效地提供后勤服务保障，特制定的制度。

2、管理办法1）办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。

2）办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由部门提出书面申请填写《物品申购单》，申购单中标明物品名称、数量，经部门负责人、综合部经理批示后交与专人统一采购，采购金额在2000元以上的，须有公司总经理签字。

3）申购人员填写《借款单》到财务部借款，物品采购金额在200元—2000元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在2000元以上的由三人共同购买。

采购人员在采购完毕后汇总所购物品明细清单、购物发票交由综合部经理审核，审核后送给财务部办理结算手续。

4）所购物品实行入库报领制度。

按照收支两条线的原则，由综合部经理指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。

办公物品采购登记表序号物品名称数量采购时间采购人备注办公物品领用登记表序号物品名称数量领用时间领用部门领用人备注5）办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。

6）各部门因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。

一次性办公用品的领用直接向行政文员领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经综合部经理同意，并由领用人签字确认。

领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还综合部，并作好物品退还登记。

7）因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。

因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。

办公室日常管理条例为规范办公区域的管理，创造文明、整洁的办公环境，维护正常的办公秩序，树立良好的企业形象，提高办公效率，利于公司各项工作的开展，特制订本制度。

第一条：员工应严格遵守考勤制度，准时上班按时下班，上下班时间按规定执行；第二条：上班后不得私自外出，如确有需要须向直接领导汇报，在考勤人员处签员工出入登记。

办公室物品采买制度范本

办公室物品采买制度范本一、目的和原则为了规范办公室物品的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物品的质量和供应，根据我国有关法律法规和公司内部管理规定，特制定本制度。

本制度适用于公司办公室物品的采购管理，包括办公设备、日常用品、接待物品等。

二、采购计划1. 各部门根据实际工作需要，提出办公物品的采购需求，由办公室负责人汇总后制定采购计划。

2. 采购计划应包括采购物品的名称、型号、数量、预算价格、采购渠道等，并按照采购审批程序报批。

三、采购审批1. 采购金额在2000元以下的，由部门负责人审批；2. 采购金额在2000元以上至5000元的，由办公室负责人审批；3. 采购金额在5000元以上的，报总经理审批。

四、采购程序1. 采购部门根据采购计划，选择合格的供应商，采取询价、比价等方式进行采购。

2. 采购过程中，应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购活动的透明度。

3. 采购合同应明确物品的名称、规格、数量、价格、交货时间、质量保证等条款。

4. 采购部门应在合同约定的时间内，对采购物品进行验收，确保物品的质量和数量符合要求。

五、采购资金管理1. 采购资金按照公司财务管理制度执行，确保资金的安全和合规。

2. 采购付款时，应提供合法的发票，由财务部门进行核算和报销。

六、采购资料管理1. 采购部门应建立健全采购档案，包括采购计划、合同、验收报告、付款凭证等资料。

2. 采购档案应按照公司档案管理制度进行归档和保管。

七、监督检查1. 办公室应对采购活动进行监督检查，确保采购行为的合规性。

2. 审计部门定期对采购工作进行审计，发现问题及时纠正。

八、违规处理1. 违反本制度的，一经查实，将按照公司内部管理规定对相关人员进行处理。

2. 涉及违法的，移交司法机关处理。

九、附则1. 本制度自发布之日起施行。

2. 本制度的解释权归公司办公室。

十、修订历史1. 2021年8月1日，首次发布本制度。

2. 2022年1月1日，对部分内容进行修订。

办公室采购制度

办公室采购制度一、引言办公室采购制度是为了规范和优化办公室采购流程，确保采购活动的合法性、透明度和效率。

本制度适合于所有办公室采购活动，并旨在确保采购过程的公正性、经济性和可追溯性。

二、目的1. 确保办公室采购活动符合相关法律法规和公司政策。

2. 提高采购流程的透明度和效率。

3. 确保采购活动的合理性和经济性。

4. 保障办公室采购资金的有效使用。

三、适合范围本制度适合于公司内所有办公室采购活动，包括但不限于办公用品、设备、家具等。

四、采购流程1. 采购需求确认（1）办公室各部门根据实际需求提出采购申请。

（2）采购申请应包括采购物品的名称、规格、数量、预算以及交付时间等详细信息。

（3）采购申请需由相关部门负责人审批后方可进入下一步。

2. 供应商选择（1）采购部门根据采购需求，制定供应商选择标准，并组织相关人员进行供应商调研和评估。

（2）供应商选择应充分考虑供应商的信誉度、产品质量、价格、交货期等因素。

（3）采购部门应与供应商签订合同或者协议，并明确双方的权责。

3. 采购审批（1）采购部门将选择好的供应商名单提交给相关部门负责人审批。

（2）审批流程应明确，包括审批人、审批顺序和审批时间等。

4. 采购执行（1）采购部门与供应商协调并确认交付时间和方式。

（2）采购部门应监督供应商按时交付，并确保采购物品的质量和数量符合要求。

5. 采购验收（1）采购部门负责对采购物品进行验收，确保物品符合采购要求。

（2）验收标准应明确，并根据实际情况进行验收记录和报告。

6. 采购支付（1）采购部门应按照合同或者协议约定的支付方式和时间进行支付。

（2）支付过程应遵循公司财务制度，确保资金使用的合规性和准确性。

五、责任与义务1. 采购部门负责制定和执行采购计划，监督采购过程，并确保采购活动的合法性和规范性。

2. 各部门负责提供准确的采购需求和相关信息，并按时审批采购申请。

3. 供应商应按照合同或者协议提供符合质量标准的产品，并按时交付。

办公室采购制度

办公室采购制度一、背景介绍办公室采购制度是为了规范和管理办公室日常采购活动而制定的一套规章制度。

该制度旨在确保采购过程的透明、公正和高效，提高采购品质和节约采购成本，保证办公室各项工作的正常运转。

二、采购范围办公室采购制度适合于办公室内部所需的各类物品和服务的采购，包括但不限于办公用品、设备、办公家具、IT设备、维修服务等。

三、采购流程1. 需求确认办公室各部门根据实际需求提出采购申请，明确所需物品的种类、数量、规格、质量要求等，并填写采购申请表。

2. 采购计划编制采购部门根据各部门的采购申请，制定采购计划，包括采购物品清单、采购数量、预算、采购时间等，并报批给上级领导。

3. 供应商选择采购部门根据采购计划，进行供应商的筛选和评估。

评估指标包括供应商的信誉度、产品质量、价格合理性、售后服务等。

4. 询价和比价采购部门向选定的供应商发送询价函，要求提供详细的产品报价和相关信息。

同时，可以向其他供应商进行比价，以确保采购的合理性和经济性。

5. 评审和选择采购部门根据供应商的报价和其他评估指标，进行评审和选择。

评审过程应公正、透明，确保选择最适合的供应商。

6. 合同签订采购部门与选定的供应商进行合同谈判，并签订采购合同。

合同内容应明确采购物品的规格、数量、价格、交付时间、付款方式等。

7. 采购执行采购部门负责监督和协调供应商按合同要求履行交付和服务，并及时处理采购过程中的问题和纠纷。

8. 采购验收办公室各部门负责对采购的物品进行验收，确保其符合合同要求和质量标准。

如发现问题，应及时与供应商商议解决。

9. 采购记录和归档采购部门应做好采购记录和归档工作，包括采购申请、采购计划、合同、验收报告等，以备后续审计和查询。

四、采购控制1. 预算控制办公室应制定年度采购预算，并在采购过程中严格控制采购费用，确保采购活动的经济性和合理性。

2. 采购授权采购部门应按照授权范围和权限进行采购活动，确保采购决策的合法性和有效性。