采购管理七个规则

合集下载

市局机关政府采购管理制度

承德市市场监督管理局政府采购管理办法第一章总则第一条为加强政府采购管理工作，规范采购行为，提高政府采购效率，促进廉政勤政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》及省市政府采购相关规定，制定本办法。

第二条本办法适用于本局用财政资金实施的货物类、服务类、工程类采购。

全市系统统一采购或代区、县局采购，参照本办法执行。

第三条政府采购应当遵循公开、公平、公正原则，做到“规范、高效、节俭、诚信”，维护公共利益，保证行政效率。

第二章机构和职责第四条市局成立政府采购工作领导小组，组长由局长担任，业务主管局长为副组长，成员由财务装备科、办公室、信息中心和其他有采购工作项目的科室、所属单位负责人组成。

领导小组负责建立、完善本局政府采购工作制度；督导、检查采购办公室履行职责；审议或审定本局政府采购工作议案。

监察室负责人列席研究本局重大政府采购工作。

第五条市局成立采购办公室（下称“局采购办”），主任由分管财务装备工作的副局长担任，成员由财务装备科、办公室、信息中心和其他有采购工作项目的科室、所属单位负责人组成，各科室、所属单位要确定一名负责本单位政府采购工作的具体工作人员。

第六条局采购办在政府采购工作中履行以下职责：（一）建立政府采购管理工作制度，加强对本部门采购人员的监督和培训；（二）编报政府采购预算、政府采购实施计划和政府采购信息；（三）依法委托或自行办理政府采购事宜；（四）选定代表参与政府采购评审工作；（五）确认中标、成交供应商并签订采购合同，组织对供应商履约的验收；（六）答复供应商的询问、质疑；（七）负责对政府采购档案的管理工作；（八）接受监督管理部门的监督检查；（九）法律、法规、规章规定的其他职责。

第七条局办公室在政府采购工作中履行以下职责：负责采购保障机关、所属事业单位日常办公、生活的办公消耗用品及类似物品、家具用具、生活用电器、石油制品、电子工程安装、建筑工程安装、装修工程、修缮工程等项目。

政府采购需求管理办法(2021年7月1日起施行)

政府采购需求管理办法第一章总则第一条为加强政府采购需求管理，实现政府采购项目绩效目标，根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规，制定本办法。

第二条政府采购货物、工程和服务项目的需求管理适用本办法。

第三条本办法所称政府采购需求管理，是指采购人组织确定采购需求和编制采购实施计划，并实施相关风险控制管理的活动。

第四条采购需求管理应当遵循科学合理、厉行节约、规范高效、权责清晰的原则。

第五条采购人对采购需求管理负有主体责任，按照本办法的规定开展采购需求管理各项工作，对采购需求和采购实施计划的合法性、合规性、合理性负责。

主管预算单位负责指导本部门采购需求管理工作。

第二章采购需求第六条本办法所称采购需求，是指采购人为实现项目目标，拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。

第七条采购需求应当符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定，符合国家强制性标准，遵循预算、资产和财务等相关管理制度规定，符合采购项目特点和实际需要。

采购需求应当依据部门预算（工程项目概预算）确定。

第八条确定采购需求应当明确实现项目目标的所有技术、商务要求，功能和质量指标的设置要充分考虑可能影响供应商报价和项目实施风险的因素。

第九条采购需求应当清楚明了、表述规范、含义准确。

技术要求和商务要求应当客观，量化指标应当明确相应等次，有连续区间的按照区间划分等次。

需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求，并尽可能明确其中的客观、量化指标。

采购需求可以直接引用相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范，也可以根据项目目标提出更高的技术要求。

公司采购部管理规章制度

公司采购部管理规章制度
《公司采购部管理规章制度》
一、总则
1. 为规范公司采购部的工作行为，提高采购效率，确保采购工作的合规性和透明度，制定本规章。

二、采购部组织架构
1. 采购部由部门经理负责管理，设有采购人员、合同管理人员和采购助理。

三、采购流程
1. 采购部每年制定采购计划，明确采购项目和预算。

2. 采购部要根据采购计划，通过招标、比价、谈判等方式选择供应商。

3. 采购部对供应商提供的产品或服务进行评估，确保产品或服务符合公司需求。

4. 采购部与供应商签订合同，明确产品或服务的规格、数量、价格、交付时间等内容。

四、采购管理
1. 采购部要建立供应商档案，记录供应商的资质、信用等情况。

2. 采购部要定期对供应商进行评估，对合作业绩进行考核。

3. 采购部要保管好合同和相关文件，做好档案管理工作。

五、采购人员行为规范
1. 采购人员要遵守公司的行为规范和保密制度，不得泄露公司
的商业秘密。

2. 采购人员要遵守采购规章制度，不得擅自变更采购流程和决策。

3. 采购人员要保持中立性，不得接受供应商的贿赂或回扣。

六、违规处理
1. 对于违反采购规章制度的行为，采购部将给予相应的纪律处分，并向公司领导汇报处理情况。

2. 对于严重违规行为，将追究相关人员的法律责任。

七、附则
1. 对于本规章制度的解释权和修订权归公司采购部门经理所有。

2. 本规章制度自颁布之日起施行。

企业招标采购管理办法

企业招标采购管理办法招标采购管理规定第一章总则第一条为规范XXX招标采购业务，防范运营风险，提高经济效益，根据《中华人民共和国招标投标法》（以下简称招投标法）及《中华人民共和国招标投标法实施条例》（以下简称实施条例）等法律法规的规定，结合集团公司实际情况，制定本规定。

第二条名词解释：（一）采购人，是指按照本规定提出明确的采购需求，采用招标或者非招标采购方式进行采购的法人或者其他组织，包括集团公司及各级子分公司。

（二）供应商，是指为集团公司或子分公司提供产品或服务的法人或者其他组织，提供的产品或服务包括各类工程、物资和服务等。

（三）招标人，是指依照本规定提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织，包括集团公司及各级子分公司。

（四）投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

（五）内部专业化单位，是指XXX批准，进行内部专业化经营且具有相应资质的集团公司所属各级分公司、全资子公司和控股子公司。

（六）供应商短名单（以下简称短名单），是指具有一定有效期的、针对某一专业领域、不针对特定项目的合格注册供应商名单。

（七）供应商黑名单（以下简称黑名单），是指因存在违法、违规、失信等不当行为而被禁止参与公司采购活动的供应商名单。

（八）专家，是指集团公司采购过程中因评标或评审工作等需使用的专业人才，包括外部专家和集团系统内部专家。

第三条采购人须按业务管理要求，就采购项目履行相关审批、立项等程序后，方可开展采购工作。

第四条集团公司采购方式分为招标和非招标两类。

第五条招标分为公开招标和邀请招标。

公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人、其他组织或自然人投标。

约请招标，是指招标人以招标约请书的方式约请特定的法人、其他组织或自然人招标。

（三）内部委托是指履行相应的审批程序后，采购人委托集团公司内部专业化单位承担采购项目并按集团公司核定的标准支付费用的采购方式。

（四）询价是指采购人向潜在供应商发出采购询价通知，要求供应商报价，采购人确定成交供应商的采购方式，包括通过规范的电子商务平台进行询价、比价后进行采购的方式。

行政物资采购管理规定模版

行政物资采购管理规定模版第一章总则第一条为了规范行政物资采购管理活动，保证行政机关的正常运转和公共利益的实现，制定本规定。

第二条行政物资采购是指行政机关为了满足办公需求和公共服务目标，向市场采购各类物资的活动。

第三条行政物资采购应当遵循公平、公正、公开的原则，依法合规进行，确保采购活动的透明度和效率。

第二章采购项目确定第四条行政机关应当根据需要编制行政物资采购计划，明确采购项目的范围和需求。

第五条采购计划应当包括采购项目的名称、规格型号、数量、需求理由等信息，并经相关部门审核确认。

第六条采购计划应当依法公示，以保证公开透明，并接受社会监督。

第七条行政机关可以通过公开招标、邀请招标、询价等方式确定采购项目的供应商。

第八条采购项目的供应商应当具备符合法律法规要求的资质条件，并提供真实、准确、完整的相关证件和材料。

第九条行政机关应当针对采购项目的性质和规模，确定相应的采购方式，并依法组织采购活动。

第三章采购文件编制第十条行政机关在确定采购项目后，应当及时编制采购文件，并明确采购的技术要求、质量标准、验收标准和合同条款等内容。

第十一条采购文件应当包括采购公告、招标文件（或询价单）、投标文件（或报价单）、评标文件和合同等。

第十二条采购文件应当明确要求供应商提供的资质证明、产品质量证明和履约保证等相关文件，并规定提供时限。

第十三条行政机关应当根据需要组织专家评审，对供应商的技术能力、信誉度和价格等进行评估，并记录评审结果。

第四章采购程序第十四条行政机关在采购活动中应当依法遵循采购公告、报名、预审、投标、评标、定标、签订合同和履行合同等程序。

第十五条行政机关应当在采购公告中明确招标或询价的时间、地点、范围和条件，并规定供应商的报名要求和提交截止时间。

第十六条行政机关应当在评标过程中，认真核实投标文件（或报价单）的合法性、真实性和完整性，对符合条件的供应商进行评分。

第十七条行政机关应当在评标结束后，在规定的时间内公布评标结果，并通知中标供应商签订合同。

采购商品的规章制度

采购商品的规章制度第一章总则第一条为规范和优化采购商品的相关流程，提高采购效率，确保采购活动的合理性和合法性，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司内所有的采购商品活动，所有相关人员都必须遵守本规章制度的规定。

第三条采购商品是指为公司生产经营所需而进行的商品采购活动，包括设备、原材料、劳务、办公用品等。

第四条采购商品的目的是为公司的正常运作提供保障，保证产品的质量和价格的合理性。

第五条采购商品应遵循公平、公正、透明的原则，确保采购活动的合规性。

第六条公司将建立完善的采购管理体系，确保采购活动的高效性和安全性。

第二章采购需求确认第七条采购需求应由相关部门提出，明确商品名称、规格、数量、质量要求、交货时间、采购金额等具体要求。

第八条采购需求应经相关部门审批确认后方可进行采购活动。

第九条如有采购额较大或采购周期较长的情况，需提前进行招标、报价等程序选择供应商。

第十条采购需求确认后，相关部门及时将采购需求资料及时提交给采购部门。

第三章供应商选择第十一条供应商的选择应当根据其产品质量、价格、服务水平、信誉度等方面进行综合评估。

第十二条供应商的选择应当遵循公平、公正、透明的原则，不得存在任何利益输送等行为。

第十三条公司将建立供应商评估制度，定期对供应商进行评估，确保供应商的服务质量。

第十四条供应商选择应经过相关部门审核确认后方可确定。

第四章采购合同签订第十五条采购合同应明确商品名称、规格、数量、价格、质量标准、交货时间、支付方式、违约责任等内容。

第十六条采购合同应明确双方的权利和义务，保证双方权益不受损害。

第十七条采购合同应仔细核对，确保各项内容无误。

第十八条采购合同应由双方签字盖章确认后生效。

第五章采购执行第十九条采购执行应按照合同约定的内容进行，确保商品质量，保证交货时间。

第二十条采购执行应严格执行公司相关规定，不得擅自违约。

第二十一条采购执行过程如有问题，应及时与供应商沟通解决，确保采购活动的顺利进行。

公司采购需求管理办法

公司采购需求管理办法第一章总则第一条为规范采购需求管理，提升采购工作的主动性、时效性和计划性，同时实现采购需求闭环管理，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条本办法所称采购需求，是指需求部门为生产经营需要，经与需求归口部门协商一致后，由需求部门直接或者通过需求归口管理部门间接向采购实施部门提交的申请，包括对采购项目的规模和技术标准等方面的相关要求。

第三条本办法适用于XXX各级单位的采购需求管理工作。

第二章职责分工第四条在采购需求管理工作中，按职责分为需求部门、需求归口管理部门、采购实施部门及采购归口管理部门等。

第五条需求部门是指对某类服务、物资直接或者通过需求归口管理部门间接向采购实施部门提出明确采购需求的部门,需求部门的主要职责包括：一）负责提出需求计划。

依据产品计划、营销计划等，预测未来一定时期需要采购的项目、产品及规模，按照采购实施部门的要求定期编制采购需求计划，经需求归口部门按一定的规则审核同意后提交至采购实施部门。

二）负责按照需求归口管理部分及采购实施部分的要求提出采购需求申请。

根据具体项目或业务需要编制采购需求申请、技术规范书或工作任务书等，申明需求的依据、内容、数量、预算金额和技术、质量、服务、进度、查核及淘汰机制等方面的要求，在依法合规的基础上能够对采购体式格局、采购评审和供应商挑选的规则和标准等提出建议。

三）配合采购实施。

按照采购实施部分要求参与采购方案沟通、评标、评比、谈判、询价、合同草拟等工作。

四）负责或配合履行采购合同。

根据企业内控管理规定开展或配合合同权利义务的执行，包括订单签订、验收、付款申请等。

五）承担需求计划执行管理。

根据实际需求执行情况，评估需求计划的准确性，协助采购实施部门处理需求计划与执行偏差相关问题，优化需求预测机制。

六）配合采购管理。

根据采购归口管理部分或采购实施部分要求，参与采购检测管理、供应商考察及供应商评价等相关工作。

需求方可向采购归口管理部分提出质量检测需求和建议，并参与质量检测工作。

采购规章制度

采购规章制度第一章总则第一条为规范公司内部采购行为，提高采购效率，保障公司利益，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司内所有涉及采购行为的人员，包括但不限于采购部门、财务部门、行政部门等。

第三条采购活动应当遵循公平、公正、透明、诚实的原则，严格按照法律法规和公司规定进行。

第四条公司内部采购应当注重成本控制，尽可能确保采购品质，提高采购效率。

第五条各部门应当建立健全采购管理制度，明确责任、权限和流程。

第六条采购人员应当具备专业知识和职业道德，遵守职业操守，绝不接受任何形式的回扣、贿赂等不正当利益。

第七条采购人员应当定期接受相关法规、公司规章制度等培训，提高专业素养和工作能力。

第二章采购流程第八条采购需求应当由需求方提出，并报批上级部门后，方能进行采购程序。

第九条采购方式分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源等，具体采购方式由采购部门根据采购需求和实际情况确定。

第十条采购人员应当根据采购流程，编制采购计划、编制采购文件、发布采购公告、接收投标文件、评标、确定中标供应商等。

第十一条采购合同应当依法签订，明确双方权责义务，保证采购过程合法、合规。

第十二条采购验收应当由验收部门进行，确保采购品质符合标准。

第十三条采购人员应当及时将采购记录归档，保留相关资料，接受审计监督。

第三章采购管理第十四条采购部门应当根据公司战略目标和业务需求，做好采购计划和采购预算。

第十五条采购人员应当严格遵守公司规章制度，不得私自变更采购方案、采购金额等。

第十六条采购人员在采购过程中应当保持独立性，不得接受供应商任何形式的回扣、礼品等。

第十七条对于违反规章制度的行为，公司将给予相应的纪律处分，甚至行政、法律责任。

第十八条采购人员应当保守商业秘密，保护公司利益，不得泄露相关信息。

第十九条公司应当建立健全供应商管理体系，与供应商建立长期稳定的合作关系。

第二十条各部门应当加强协作，建立信息共享机制，提高采购效率。

第四章附则第二十一条本规章制度经公司领导批准后正式施行，如有调整，须重新审批。

采购管理的七个步骤

采购管理的七个步骤采购管理是指对采购业务过程进行组织、实施与控制的管理过程。

以下是收集整理的采购管理的七个步骤，希望能够帮助到大家。

1、设定回报目标。

要设定初期回报目标，首先必须确认采购总支出：所有用于间接和直接原料的支出以及企业其他支出，例如供应商培养、培训支出、差旅费、福利、外包或采购的材料等。

一切开支必须审核。

过去许多企业只考虑用于生产、工具制造的材料，或修补维修材料，但是，例如临时工合约和医疗保险这些“软性”开支也同样重要。

其次，设定每年、每季度所降成本的宏观百分比目标。

要选择一个可以实现的百分比目标，这一点很重要。

如果标准设得太高，管理层会对初期结果失望;如果标准设得太低，没有人会真正发现潜在的机遇有多大。

只要注意一些基本的事务，任何企业都能减少2%到3%的总开支。

要持续实现5%或5%以上的成本节约目标就需要企业调整自己的结构，并实施有针对性的新某某某策，而要做到每年都降低超过5%的成本则需要卓越的战略采购能力。

每年实现5%的成本节约目标的确很困难，但并非不可能。

有助于实现这个目标的措施之一就是确认不同工厂、分公司间通用的零部件与商品，因为这些物件可以提供很好的调整与整合的机会。

但是，一定要根据哪些机会最有可能帮助你实现你所追求的成本目标，来决定它们的重要性排序。

2、组建商品团队，寻找有望降低成本的领域。

应该按照不同的技术或产品组成立不同的商品团队，例如印制电路板团队或金属冲压团队。

商品团队的任务是收集技术、制造和市场情报，以及采购信息，从而帮助企业得出每种产品、每个关键零部件的全面概述，为制定战略打好基础。

如果企业决定削减供应基地，减少常用零部件数量，那么这一步就尤为重要了。

商品团队也会参与到供应商的选择和培养工作中，因此团队成员应该了解大量精益方法，包括持续改善(kaizen，日本精益生产理论的重要概念，追求在实际操作中不断改善工作—编者注)规划和供应商调查等，这一点很重要。

让商品团队去实地考察工厂、做基准比较、加入其他团队以学习新的方法，这些做法也同样具有重要的意义。

食材供应公司管理制度

第一章总则第一条为确保公司食材供应的质量、安全、及时，提高管理效率，降低运营成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有食材采购、验收、储存、配送等环节的管理。

第三条公司食材供应管理遵循以下原则：1. 质量优先：确保食材新鲜、安全、符合国家标准。

2. 诚信经营：遵循市场规则，公平交易，诚实守信。

3. 效率至上：优化流程，提高工作效率，降低运营成本。

4. 持续改进：不断优化管理流程，提升食材供应质量。

第二章食材采购管理第四条食材采购部门负责制定采购计划，包括食材种类、数量、价格、供应商选择等。

第五条采购计划应充分考虑以下因素：1. 食材市场供应情况；2. 食材质量要求；3. 食材价格波动；4. 公司经营需求。

第六条供应商选择：1. 优先选择具有合法经营资质、良好信誉的供应商；2. 通过询价、比质比价等方式，选择性价比高的食材；3. 定期评估供应商的履约情况，淘汰不合格供应商。

第七条采购合同签订：1. 采购合同应明确食材质量、价格、数量、交货时间、付款方式等条款；2. 合同签订前应进行合法性、合规性审查。

第三章食材验收管理第八条食材验收部门负责对采购的食材进行验收，确保食材质量符合要求。

第九条验收标准：1. 食材外观无破损、变质、污染；2. 食材新鲜度、色泽、气味等符合标准；3. 食材包装完整，标签清晰。

第十条验收流程：1. 验收人员对食材进行外观检查；2. 检查食材质量检验报告；3. 验收合格后，办理入库手续；4. 验收不合格的食材，及时通知采购部门处理。

第四章食材储存管理第十一条食材储存部门负责食材的储存、保管工作。

第十二条食材储存要求：1. 食材应分类存放，避免交叉污染；2. 食材应按照储存要求进行温湿度控制；3. 食材应定期检查，确保储存安全。

第五章食材配送管理第十三条食材配送部门负责将验收合格的食材按时、按量、按质配送至指定地点。

第十四条配送要求：1. 配送车辆应保持清洁，避免污染食材；2. 配送人员应穿戴整洁，保持个人卫生；3. 配送过程中应确保食材安全，避免损坏。

采购管理办法

采购管理办法采购管理办法采购管理办法第一章总则第一条为加强公司采购管理，统一采购方式，规范采购流程，明确采购权责，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委第16 号令）、《关于进一步加强和规范省管企业招标投标活动管理的通知》，参考中国招标投标协会发布的《非招标方式采购代理服务规范》等法律法规和有关规定，制定本办法。

第二条本办法适用于公司实施的各项采购活动。

第三条定义（一）本办法所称采购，是指以书面合同方式有偿取得工程建设项目、货物和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等；（二）本办法所称工程建设项目，是指工程以及与工程建设有关的货物、服务。

工程指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮。

与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理、咨询等服务等服务；（三）本办法所称货物，是指工程建设货物以外的货物，包括生产经营物资、备品备件、办公用品等（四）本办法所称服务，是指工程建设服务以外的其他服务，不含按规定应缴纳的各种税费和行政事业性收费。

（五）本办法所称采购部门，是指实施采购活动的组织部门。

（六）本办法所称使用部门，是指提出采购申请的部门。

（七）本办法所称供应商，是指向公司提供工程建设、货物或服务的法人、其他组织或者自然人等。

第四条采购工作应当依法合规，遵循“公开、公平、公正、竞争、择优和诚实信用”原则。

采购部门应当严格按照国家相关法律、法规、规章和公司相关管理制度要求组织采购活动。

采购部门不具备自主招标条件的，应委托招标代理机构代理采购。

其中施工单项合同估算价在100万元以下的原则上工程采购部门自行招标（政府部门有特别要求的除外）。

第五条采购部门应当建立供应商管理机制，加强供应商开发、选择、评价和分级等管理工作，促进供应商有序竞争。

单位物品采购管理制度

单位物品采购管理制度第一章总则第一条为规范单位物品采购管理工作，维护单位的正常运转和利益，制定本制度。

第二条本制度适用于单位内部所有物品的采购行为管理。

第三条单位物品采购管理应遵循公开、公平、公正的原则，确保单位的物品采购行为符合法律法规的要求，保障单位物品采购工作的效率和质量。

第四条单位应当建立健全物品采购管理机构，完善物品采购管理制度，确保物品采购工作的顺利进行。

第二章采购程序第五条单位物品采购应当按照程序进行，包括需求确认、采购计划、招标、评标、签订合同、采购执行、验收等环节。

第六条单位应当根据需求确认，编制采购计划，确定需采购物品的品种、数量、规格、质量标准等。

第七条单位应当按照法律法规的规定，进行招标程序，选择合适的供应商。

第八条单位应当按照招标文件的要求，评审投标文件，确定中标供应商。

第九条单位应当与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利义务。

第十条单位应当按照采购合同的约定，执行采购程序，保证采购物品的质量和数量。

第十一条单位应当按照合同的要求，对采购物品进行验收，确保物品的质量和数量符合合同约定。

第三章采购管理第十二条单位应当建立完善的采购管理制度，明确各级管理人员的职责和权限。

第十三条单位应当指定专门的采购人员负责采购管理工作，保证采购工作的有效进行。

第十四条单位应当严格执行采购程序，落实各项要求，确保采购活动的合法性和规范性。

第十五条单位应当对采购人员进行培训，提高其采购管理的能力和水平。

第十六条单位应当建立健全的采购档案管理制度，妥善保存采购相关资料。

第十七条单位应当定期进行采购管理的检查和评估，发现问题及时纠正。

第四章监督和检查第十八条单位应当建立健全的监督和检查制度，加强对采购活动的监督和检查。

第十九条单位应当建立专门的监督和检查机构，对采购活动进行监督和检查。

第二十条单位应当对采购活动进行定期检查，发现问题及时整改。

第二十一条单位应当建立投诉和举报制度，接受来自内外部的投诉和举报。

大宗采购管理制度

大宗采购管理制度第一章总则第一条为了规范大宗采购行为，保证采购活动的公平、公正，提高采购效率，保障采购质量，制定本制度。

第二条本制度所称大宗采购指由单位资金集中采购大宗商品或服务的活动。

第三条大宗采购应当遵循公开、公平、公正、合理的原则，确保选定的采购商具有良好的商誉，能够为单位提供高品质的商品和服务。

第四条大宗采购应当采取统一组织、分种类挂网、按规则交易、按合同履约的方式进行。

第五条大宗采购应当注重经济效益、社会效益和环保效益。

第六条大宗采购活动应当有明确的组织实施和监督机制。

第七条本制度适用于单位内部各种大宗采购活动。

第二章采购计划管理第八条单位应当按照年度计划和需求情况，结合预算、资金审批制度等，制定大宗采购计划。

第九条大宗采购计划应当明确采购项目、数量、规格、质量标准、总预算等内容。

第十条大宗采购计划应当分别经过单位内部相关部门审批和上级主管部门审批后方可实施。

第十一条大宗采购计划应当根据实际需要进行调整，并及时报批。

第三章供应商管理第十二条供应商应当具备法定资质和经营许可，具有一定的资金实力和生产能力。

第十三条供应商应当具有良好的商业信誉和品牌形象，能够提供相关的产品质量和服务保障。

第十四条供应商应当依法纳税，具有完善的售后服务体系，能够及时、有效地解决产品质量和服务问题。

第十五条供应商应当依法合规生产，保证产品质量和用途的安全可靠。

第十六条供应商应当严格按照相关规定履行质量检验和产品认证手续。

第十七条供应商应当积极参与单位组织的大宗采购活动，提供有竞争力的价格和条件。

第四章采购合同管理第十八条单位应当依法签订大宗采购合同。

第十九条大宗采购合同应当依据相关法律法规和商业惯例，合理设定金额、期限和条件等内容。

第二十条大宗采购合同应当明确双方的权利和义务，规定相关的监督和管理责任。

第二十一条大宗采购合同应当按照法律规定审批和盖章，确保合同的合法、有效性。

第二十二条大宗采购合同应当依法备案和存档，作为单位重要的依据和证明文件。

采购的日常管理制度

采购的日常管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如心得体会、条据书信、合同协议、总结计划、自我介绍、自我鉴定、规章制度、应急预案、演讲致辞、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample articles, such as insights, letter of understanding, contract agreements, summary plans, self introduction, self-evaluation, rules and regulations, emergency plans, speeches, other sample articles, etc. If you want to learn about different formats and writing methods of sample articles, please stay tuned!采购的日常管理制度采购的日常管理制度（稿件20篇）一个稳定的制度可以保证长期的发展和稳定的经济增长，而不是短期的暴利和不可持续的发展。

采购制度最新采购管理制度及采购流程(通用10篇)

采购制度最新采购管理制度及采购流程(通用10篇)采购工作制度篇一1、制定年度、季度、月度采购计划；安排品种结构、库存结构，按药品属性，做好季节性用药、突发性用药、储备药品的采购；2、制定季度、月度应付账款还款计划；3、负责退回、退厂品种，报损报溢品种的'业务审核、报批手续；4、采购合同的签订、执行；5、临时补货计划的指导，并每年或月筛选补货品种，降低采购成本；6、监控供应商促销政策和让利的落实；7、参与每季、年度的盘存工作应有市场状况分析，组织审核处理滞销货物，尽力避免不应有的损失。

采购管理制度篇二安全和健康的重要工作，是企业安全生产管理工作的重要组成部分，防护用品是在生产劳动过程中保护劳动者的安全和健康。

劳动保护用品采购、保管、使用管理工作是保护企业职工人身安全。

一、项目部必须为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督教育从业人员按照使用规则正确佩戴使用。

二、特种防护用品在采购过程中，必须从取得省级以上监管检验颁发的特种劳动防护用品安全生产许可证企业或有经营资格的`单位采购。

三、采购劳动保护用品必须有马鞍山市建管处安全站颁发的劳动防护用品备案表，《特种劳动保护用品安全生产许可证》、《工业产品生产许可证》、《产品检验合格证》。

对采用的劳动防护用品进行验收后方可发放使用。

四、采购的安全帽必须符合gb2811—98标准要求、安全带必须符合gb6095—85标准，密目网或安全网必须符合gb16909—1997标准，每件产品必须有《安全鉴定证》。

五、特种防护用品要有专人保管，定期进行校验，超期保管的劳保防护用品要进行检验，不合格的应作报废处理，严禁使用。

六、作业人员在使用劳动防护用品之前，应认真仔细的检查，应进行安全确认。

发现有破损、磨损等其他异常现象，禁止使用。

七、作业人员进入工地，必须正确佩戴好劳保用品，在作业过程中发现防护用品不符合安全要求的应及时向项目部汇报采取有效措施。

采购规范制度的管理制度

采购规范制度的管理制度一、总则为规范和约束公司的采购行为，保护公司利益，提高采购效率，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司内部所有采购活动，不论其金额大小。

三、采购管理1. 采购流程公司采购流程包括需求确认、供应商选择、合同签订、验收等环节，其中需求确认由采购部门负责，供应商选择由采购部门委派人员负责，合同签订和验收由采购部门负责。

2. 采购需求确认采购需求确认应由需求部门提出，并提交采购部门，在确认需求的合理性和真实性后，采购部门将制定采购计划并进行采购组织工作。

需求部门应提供清晰明确的产品要求，以便采购部门与供应商进行沟通。

3. 供应商选择采购部门在供应商选择过程中，应充分调查市场信息，了解各个供应商的情况和产品质量，选择价格合理、信誉良好的供应商。

同时，采购部门应与供应商充分沟通，明确产品要求和合同条款，确保采购的产品符合要求。

4. 合同签订在选择好供应商后，采购部门应与供应商签订正式采购合同，明确产品要求、价格、交付日期等具体内容。

合同签订时，应注意合同的可行性和合规性，确保双方权益得到有效保障。

5. 采购验收采购部门在收到供应商提供的产品后，应进行严格的验收工作，确保产品符合合同约定的质量和数量，并及时向供应商提出退换货要求。

四、采购制度监督1. 监督层级公司设立采购监督部门，负责对公司内部所有采购活动进行监督和管理。

采购监督部门应直接向公司高层汇报采购活动的情况，并对采购流程进行审核和督促。

2. 监督措施采购监督部门可采取巡查、抽查、复核等方式对采购活动进行监督，对发现的违规行为及时进行处理和追责。

3. 违规处理对违反采购规范制度的行为，采购监督部门有权对责任人进行警告、通报批评，甚至追究法律责任。

五、其他规定本管理制度由公司采购部门负责执行，对于不清楚的情况，可向公司高层汇报并咨询。

同时，公司将不定期对本管理制度进行调整和完善，以适应公司采购活动的发展和变化。

六、附则本管理制度自发布之日起生效，对之前的采购活动不具有溯及力。

2023采购管理规章制度标准版范文(10篇)

2023采购管理规章制度标准版范文（10篇）2023采购管理规章制度标准版范文（10篇）大部分人是否都对拟定采购管理制度很是头疼在社会发展不断提速的今天，人们运用到制度的场合不断增多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。

下面是小编给大家整理的采购管理规章制度标准版范文，仅供参考希望能帮助到大家。

采购管理规章制度标准版范文篇1一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

二、工作程序(一)采购原则1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购;4.物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。

(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项登录OA系统填写“物品申请单”。

2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3.若撤销采购，应立即通知行政管理部人员或采购人员，以免造成不必要的损失。

(三)采购流程1.采购经办人登录OA系统，在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2.各采购经办人在采购之前必须通过OA系统进行审核，审核通过后方能进行采购。

3.采购物料定单可打印一份交与财务。

(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。

2.做好采内参市场行情的经常性调查。

3.询价、比价、议价及定购作业。

4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

5.做好平时的采购记录及对账工作。

(五)采购方式1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

2.长期报价采购：凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。

3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽淡需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

采购程序管理规定范文

采购程序管理规定范文一、引言本次采购程序管理规定旨在规范和优化组织的采购过程，并确保采购活动的公平、公正和透明。

本规定适用于所有采购活动，包括物资采购、服务采购和工程采购等。

为了有效管理采购过程，减少潜在风险和损失，达到最佳采购成本与质量的平衡，特制定本采购程序管理规定。

二、采购需求确定在采购需求确定阶段，采购部门应充分了解业务部门的实际需求，并与之进行沟通，明确需求的性质、数量、质量要求以及交付时间等。

采购需求应以书面形式记录，并由相关部门进行确认。

三、采购准备工作在采购准备工作阶段，采购部门应根据采购需求，进行市场调研和供应商评审工作，以获取合适的供应商信息。

招标文件和合同草案也需在此阶段制定完成。

四、供应商选择在供应商选择阶段，采购部门应根据市场调研结果和业务部门的要求，择优选择合适的供应商。

供应商选择应本着公平、公正和透明的原则，遵循评标准则进行。

五、招标与议价在招标与议价阶段，采购部门应根据需求的具体情况，选择适合的采购方式。

对于较大规模或较高价值的采购项目，应采取招标方式进行；对于较小规模或较低价值的采购项目，可采取议价方式进行。

六、合同签订在合同签订阶段，采购部门应与选定的供应商进行合同谈判，并最终签订合同。

采购合同应明确约定双方的权利和义务，包括货物或服务的品种、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等。

七、履约管理在履约管理阶段，采购部门应监督和管理供应商的履约情况，确保供应商按时按量履行合同义务。

采购部门应建立履约考核机制，对供应商的履约情况进行评估，如发现供应商存在履约问题，应采取相应措施予以纠正。

八、采购过程监督与评估在采购过程监督与评估阶段，组织应建立严格的监督制度，监控采购过程的合规性和效率。

通过对采购活动的跟踪和评估，发现问题和不足，及时进行改进和优化。

九、采购相关档案管理在采购过程中，采购部门应完善采购相关档案的管理，包括采购计划、采购文件、合同、履约情况等。

采购档案应按照规定的时间和方式进行归档，并保留相应的备份，以备查询和审计之需。

物资采购规章管理制度

物资采购规章管理制度标题：物资采购规章管理制度引言概述：物资采购规章管理制度是组织内部为了规范和管理物资采购活动而制定的一系列规章制度。

它的实施可以确保物资采购的透明度、公正性和高效性，保护组织利益，降低风险。

本文将详细介绍物资采购规章管理制度的四个主要部份。

一、采购需求确认1.1 采购需求的提出与确认在采购需求确认阶段，需要明确采购的目的、数量和质量要求。

这一阶段应由相关部门提出采购需求，并与采购部门进行沟通和确认，确保需求清晰明确。

1.2 采购需求的审批流程为了确保采购需求的合理性和合规性，需要建立相应的审批流程。

审批流程应包括相关部门的审批环节，确保采购需求得到适当的审批和授权。

1.3 采购需求的文档化管理采购需求应进行文档化管理，包括需求提出的书面申请、审批记录和相关文件。

这样可以确保采购需求的可追溯性和便于后续的跟踪和审计。

二、供应商选择与评估2.1 供应商的筛选与登记在供应商选择与评估阶段，需要建立供应商的登记制度。

供应商应按照一定的标准进行筛选，如供应能力、信誉度、质量管理等。

合格的供应商应进行登记，并建立供应商档案。

2.2 供应商的评估与考核对供应商进行定期的评估与考核是确保供应商质量稳定的重要手段。

评估内容可以包括供应商的交货及时性、产品质量、售后服务等。

评估结果应及时反馈给供应商，并根据结果采取相应的管理措施。

2.3 供应商的合同管理与供应商的合作应建立合同管理制度，明确双方的权益和责任。

合同应包括采购物资的规格、数量、价格、交货期限等内容，以确保供应商按照合同履行义务。

三、采购程序与流程3.1 采购程序的制定与执行采购程序应明确规定采购活动的流程和步骤，包括需求确认、供应商选择、报价比较、合同签订等。

程序的制定应考虑采购的不同类型和金额的差异，并确保程序的执行与监督。

3.2 采购流程的信息化管理采购流程的信息化管理可以提高采购活动的效率和准确性。

可以通过采购管理系统对采购流程进行跟踪和监控，实现对采购活动的全程管理。