服装贸易公司订单管理流程范例
订单进出货流程制度范本
订单进出货流程制度范本一、总则为确保订单进出货流程的顺畅与高效，提高企业服务质量，根据我国相关法律法规和企业实际情况，制定本制度范本。
本制度范本适用于企业订单的接收、处理、备货、发货、跟踪及售后服务等环节。
二、订单接收与处理1. 订单接收（1）企业应设立专门的订单接收部门，负责接收客户通过电话、传真、电子邮件、网络等方式提交的订单。
（2）订单接收部门应在收到订单后1个工作日内进行审核，确认订单内容的准确性，包括产品名称、规格、数量、价格、交货时间等。
（3）订单接收部门在审核无误后，应将订单信息传递给相关部门，以便开展后续工作。
2. 订单处理（1）企业应设立专门的订单处理部门，负责订单的跟踪、备货、发货等工作。
（2）订单处理部门在收到订单信息后，应立即进行订单处理，包括确认库存、安排生产（如有）、生成发货单等。
（3）订单处理部门在处理过程中，如有问题应及时与客户沟通，确保订单的准确性和客户满意度。
三、备货与发货1. 备货（1）仓库部门应根据订单处理部门提供的发货单，进行商品挑选、打包等工作。
（2）仓库部门在备货过程中，应严格遵循商品保管规范，确保商品质量不受损害。
（3）备货完成后，仓库部门应将商品交接给物流部门，同时提供货物清单、发货单等相关单据。
2. 发货（1）物流部门应根据仓库部门提供的货物清单、发货单等信息，进行货物打包、贴标等工作。
（2）物流部门在发货过程中，应选择合适的运输方式，确保货物安全、准时送达客户手中。
（3）物流部门在发货后，应将运单号、预计到达时间等信息告知订单处理部门，以便进行订单跟踪。
四、订单跟踪与售后服务1. 订单跟踪（1）订单处理部门应定期查询订单状态，包括备货、发货、途中、到达等环节。
（2）订单处理部门在订单跟踪过程中，如有问题应及时与物流部门、客户沟通，确保订单顺利进行。
（3）订单处理部门应在订单完成后，对客户进行满意度调查，收集意见和建议，不断优化服务质量。
2. 售后服务（1）企业应设立专门的售后服务部门，负责处理订单完成后的问题，如退换货、售后维修等。
服装跟单流程范文
服装跟单流程范文
2.确认订单：跟单员与客户进行沟通，确保订单的准确性和完整性。
如果有任何问题或需要更改，跟单员会与客户进行协商并及时反馈给相关
部门。
3.材料采购与样衣制作：根据订单中所需的款式和材料，跟单员与采
购部门合作，确定采购计划并跟进材料的供应。
同时，跟单员将订单中的
样衣要求转交给设计师和生产部门，确保及时制作和确认样衣。
4.生产计划与跟进：跟单员会根据订单的要求和生产工艺，制定生产
计划，并与生产部门沟通。
定期检查生产进度，确保按时完成生产任务，
并及时向客户汇报进展情况。
5.质量控制：跟单员参与整个生产过程中的质量控制工作。
从材料采
购到生产加工，从成品质检到包装，跟单员会与质检部门合作，确保每个
环节都符合公司的质量要求和客户的期望。
6.交货安排：跟单员负责与物流部门协调，确定交货时间和方式，并
及时将信息反馈给客户。
在与客户交货期的协商中，跟单员需要考虑生产
进度、物流时间以及其他可能影响交货的因素。
8.结算与归档：在订单完成并交货后，跟单员会与财务部门对账，完
成结算工作。
同时，跟单员还会对订单、材料采购和质量记录等相关文件
进行整理和归档，以备将来的参考和复查。
此外，跟单员还需要与公司内部的各个部门进行沟通和协调，包括设
计部门、采购部门、生产部门、质检部门、物流部门以及客户服务部门等，以保证订单的顺利进行。
同时，跟单员还需要密切关注市场动向和竞争对
手的情况，及时向公司提供相关信息和建议，以支持公司的决策制定和市场竞争。
服装店的订单管理制度
服装店的订单管理制度第一章总则1.1 为加强对服装店订单的管理，提高订单处理效率，制定本订单管理制度。
1.2 本订单管理制度适用于服装店的订单管理工作。
1.3 订单管理工作应遵循客户至上的原则，确保订单准确、及时处理。
第二章订单接收2.1 客户可以通过店内销售员或线上平台提交订单。
2.2 订单信息应准确无误，包括客户姓名、联系方式、商品名称、数量、款式、颜色、尺码等。
2.3 销售员接收到订单后，应当核对客户信息及商品信息无误后及时转交给后勤部门处理。
第三章订单处理3.1 后勤部门在接收到订单后，应仔细核对订单信息，确保订单准确无误。
3.2 后勤部门应根据订单处理流程，分配工作人员对订单进行处理，并在规定的时间内完成订单处理。
3.3 在处理过程中如遇到问题，应第一时间与销售员或客户沟通，协商解决方案。
3.4 对于需要定制或调整的订单，后勤部门应及时通知生产部门，确保订单能够按时完成。
第四章订单生产4.1 生产部门应严格按照订单要求进行生产，确保产品质量合格。
4.2 对于定制商品，生产部门应加强与客户的沟通，及时反馈订单进度。
4.3 对于特殊要求的订单，生产部门应根据实际情况合理安排生产计划。
第五章订单配送5.1 配送部门应根据订单要求，合理调配配送资源，确保订单能够按时送达。
5.2 对于大客户或特殊要求的订单，配送部门应提前安排好配送计划，确保顺利配送。
5.3 配送员在配送过程中应仔细核对订单，确保商品准确无误。
第六章订单跟踪6.1 销售员及时跟进订单进度，及时向客户反馈订单情况。
6.2 后勤部门应定期对订单进行跟踪，确保订单能够按时完成。
6.3 对于延迟或异常订单，应第一时间与客户沟通，协商处理方案。
第七章订单管理7.1 店内设立订单管理人员，负责对所有订单进行管理及档案归档。
7.2 订单管理人员应确保订单信息准确、完整，如有遗漏或错误应第一时间核对、纠正。
7.3 一定周期内对订单进行归档，确保订单信息及时整理、保存。
服装进出货作业管理流程
理货专员
入库清单检 验报告
理货专员根据库位管理将合格产品进行货品存放（上架、纸箱堆叠）
入库仓管
异常报告检 入库仓管依据异常报告及检验报告对货品进行判定，并做(换货、补货、减单、换单、 验报告 退货事项），交接好一切手续。
账务员
入库清单 账务员根据实际验收情况进行软件系统录帐，必须电脑帐与实物一致。
销售部通知发货 发货通知单 销售部依据客户需求,进行系统排单.
异常报告单
发生异议根据异议情况追踪责任人及单位并及时提交处理方案。
财务部
发货单 运输单
公司财务管理中心进行财务核算。
客户装箱单 发货交接书
运输部与物流公司交接发货开据货运单据,注意(客户、数量、箱规）
系统录出货 提交发货清单
货运单 异议处理
财务结算
账务员
发货清单 账务员根据实际发货数量进行软件系统录帐，必须电脑帐与实物一致。
运输部
发货单 运输单
运输部次日早8:00向财务部、销售部提交发货单、运输单。
客户/售后部/物流部 /物流公司
入库清单
若与客户订单有差异销售部经与客户协商，将客户差异表传真给公司物流部派驻人 员，同时派驻人员通知物流公司按差异收货。
入库清点 公司销售部通知外协厂家发货的同时通知物流部收货,生产部直接入库.
入库清单 检验报告
QA人员根据入库情况对货品进行品质验收
入库清单 物流部根据订单进行清点数量（每箱必须装箱清单）、注意:(款式、颜色、码段）。
流程 申请入库
审核
通知发货接货
QA验收
清点数量
验收正确
换货
补 货
验收差异
入库仓管通知 外协厂 /生产部
减单
服装外贸跟单员流程表范文
服装外贸跟单员流程表范文第一篇：服装外贸跟单员流程表范文1）每天处理客人的E-mail，包括自己有关订单的任何疑问出电邮问客人；答客人的任何关于订单的问题。
收到客人的E-mail首先在电脑上看一遍，然后依次打印出来，有关批核的信息第一时间通知给工厂（用FAX，自己留有记录），要复客人的（客人是欧美的，有时差）最好是下午4：00~5：30一次复回。
因为有的问题是要问工厂或有关同事才能答给客人的。
打印出物的电邮要按款号存档。
（存档是一个最基本的一项工作，也是很重要的一项工作，此项工作也可由助理来做）2）收到客人原办和资料à拍照或画图à查客人资料是否齐全，包括：数量，尺码分配，尺寸表，颜色，物料，包装方法及物料并且要仔细看清客人原办的制做工艺有无特别的加以记录，以便能够有重点的跟进生产à整理好资料，开办单给工厂报价及做初办（一般报价要在两日内完成）。
同时要做好一个进度表，以便跟单员可以跟进整个订单的进度。
督促工厂能够按时交货。
à收到工厂报价和公司的目标价对比，如有相差须与工厂协商使价钱接近公司目标价à制做价目表给公司老板批准à老板批准OK后，会有一个报价给客人à待客复价钱OK即可做以下的工作了。
3）追工厂的初办，及物料批办，都要一式三份，一份给客，一份自己存档，一份预给工厂（将会写上客人评语）à自己先核对是否正确，如不正确要退回工厂重做，如正确要寄给客人批。
4）客人有头办评语à写在给工厂的头办上和物料批办上给工厂à要求工厂按评语做生产前办（或销售办或称为大办视客人要求）订物料或重新做物料办5）在做办期间，要做好生产制单及QC FILE（即QC查货的文件）包括生产制单，色办，大货布办，包装资料及正确大货物料卡。
还要一件正确的PP办。
PP办要有签名盖章及批准日期及客人的一些评语。
6）PP办工厂要做3件（1件寄客；1件自己存，到时要给QC做查货用；1件将会给工厂），收到PP办后仔细核对布料是否是正确大货布，辅料是否正确齐全，尺寸是否满足客人的尺寸表。
服装公司订货管理制度
服装公司订货管理制度第一章总则第一条为规范公司订货管理制度，提高公司运作效率，减少成本，确保订单的准确性和及时性，制定本管理制度。
第二条公司订货管理制度适用于公司所有部门，包括采购部门、销售部门、仓储部门等。
第三条公司订货管理制度的执行标准为：严格按照订单要求执行，确保订单的准确性和及时性；制定合理的采购计划，减少库存压力和资金占用；加强对供应商的管理，提高供货质量和交期准确性。
第四条公司订货管理制度的原则为：合理性、准确性、规范性、安全性。
第二章订货流程第五条公司订货流程包括：销售部门提出订单需求，采购部门编制采购计划，选择供应商，签订合同，确认订单，入库，结算等环节。
第六条销售部门提出订单需求时，需详细描述产品型号、数量、质量要求、交期等信息，并填写订货单。
第七条采购部门收到销售部门的订货单后，根据实际情况进行核实和确认，并编制采购计划。
第八条采购计划包括：采购数量、采购方式、供应商选择、交期等信息，采购部门应及时将采购计划通知给供应商。
第九条供应商收到采购计划后，需要及时确认订单，签订合同，并按时交货。
第十条采购部门收到供应商的货物后，需进行验收，确认货物质量和数量是否符合订单要求。
第十一条入库管理应根据实际情况进行记录，确保货物的准确性和安全性。
第十二条结算环节包括：采购部门对供应商进行结算，销售部门对客户进行结算，确保货款的及时支付和收取。
第三章订货管理要求第十三条公司订货管理要求包括：订单准确性、交期及时性、供应商选择标准、库存管理、物流管理等。
第十四条订单准确性要求：销售部门需详细描述订单需求，包括产品型号、数量、质量要求、交期等信息；采购部门需核实和确认订单信息，确保订单准确性。
第十五条交期及时性要求：供应商需按时交货，确保订单的及时性；采购部门需制定合理的采购计划，减少延误。
第十六条供应商选择标准：供应商应具有合法资质，能够保证货物质量和交期准确性，采购部门需要对供应商进行定期评估和管理。
服装贸易跟单工作流程
服装贸易跟单工作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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服装理单流程
服装理单流程服装理单流程服装理单流程一、服装接到订单后，仔细查看资料是否完整准确，定单资料是跟进订单的唯一依据，只有完整的资料才能确保订单的跟进工作。
核对资料的具体内容：1、资料是否完整。
2、文字描述是否与款式一致。
3、确认面、辅料。
4、查看印绣花等其他设计要素。
5、了解客户的其他要求。
二、制作办单、查办、寄办。
1、初样办：研究订单资料，制作办单，列出所需的面、辅料配好后交于技术部打纸样制作样衣，同时根据技术部提供的资料整理出用料成本表用于成本核算及订购物料做准备。
样衣寄出经客户确认服装的款式造型是否准确，设计风格是否一致，缝制工艺是否达到要求。
2、大货样办：确认样是订单生产前客户最后一次确认的样衣，打货办得到确认后才能进入大货的生产。
3、样办的检验细则：主要检验样衣的面辅料材质和颜色核对款式、尺寸规格、包装要求等，服装的各部分规格范围必须符合客户要求公差范围，款式造型必须依据工艺文件的款式图和款式描述逐一核对。
三、订购大货面、辅料、检验1、依照客户订单的数量及客户提供的资料计算清楚物料的用量交物控部采购并跟进面、辅料到位的情况及进度。
制订物料跟进表，对订单所有物料进行及时跟踪，及时掌握物料到位情况，如有异常及时上报并做好调整，核查物料的规格、颜色、尺寸、数量等是否与订单一致。
核实物料与订单要求的一致后通知开裁并进行大货生产。
2、召集公司相关部门开产前会议，核对工艺单，制作工艺是否与客户标准一致。
做好大货生产前的各项准备工作。
四、生产过程控制1、QC部按照生产资料跟进生产过程中的生产质量、生产进度。
及时做好客户与公司生产之间的协调与沟通工作，发现生产异常情况应及时上报总经理督促解决，以求完成预定的生产计划，保证货期和质量。
2、如大货有客观问题需要延期，必须写出延期原因及延期后的交货期报业务部与客户商讨。
五、后期1、检查包装，确保物料齐备及包装方法正确。
积极准备及配合客户初查、中查、尾查的查货工作，并将客户的查货信息及时反馈到各部门。
服装外贸订单管理制度范本
服装外贸订单管理制度范本一、总则1.1 为了加强服装外贸订单的管理，确保订单的顺利进行，提高企业的经济效益，制定本制度。
1.2 本制度适用于我公司所有服装外贸订单的管理工作。
1.3 我公司应按照国际贸易惯例和我国法律法规的要求，严格执行本制度。
二、订单接收与审查2.1 销售部门收到客户订单后，应及时与客户沟通，确认订单的内容，包括产品型号、数量、单价、交货时间等。
2.2 销售部门应在收到订单后的3个工作日内，将订单信息传递给生产部门和物流部门。
2.3 生产部门应根据订单信息，制定生产计划，确保按时完成生产任务。
2.4 物流部门应根据订单信息，制定物流方案，确保货物顺利送达客户手中。
2.5 销售部门应审查客户的信用状况，评估风险，决定是否接受订单。
三、订单生产与质量控制3.1 生产部门应按照生产计划，组织生产，确保产品质量。
3.2 生产部门应定期向销售部门报告生产进度，如有延误，应及时通知销售部门。
3.3 质量部门应按照产品质量标准，对生产过程中的产品进行检验，确保产品质量符合要求。
3.4 质量部门应在货物出厂前，对货物进行全面的质量检查，确保货物无质量问题。
四、订单交付与售后服务4.1 物流部门应按照物流方案，按时将货物送达客户手中。
4.2 销售部门应向客户提供货物签收单，确保货物已被客户正确签收。
4.3 售后部门应按照售后服务政策，及时处理客户的投诉和退换货要求。
4.4 售后部门应定期向销售部门反馈客户意见，改进产品和服务。
五、订单管理与内部沟通5.1 销售部门应建立订单管理台账，详细记录订单的接收、生产、交付等环节的情况。
5.2 各部门应保持良好的内部沟通，及时解决订单执行中的问题。
5.3 各部门应定期向上级汇报订单执行情况，如有重大问题，应及时报告。
六、考核与奖惩6.1 公司应设立订单管理考核指标，对各部门的订单执行情况进行考核。
6.2 对在订单管理中表现优秀的部门和个人，公司应给予奖励。
服装行业订单管理办法范本
服装行业订单管理办法范本随着时代的发展和人们的消费需求不断增长，服装行业在全球范围内变得越来越繁荣。
然而，随之而来的是订单管理方面的挑战，因为以往的传统方法已经无法满足日益增长的需求。
为了有效管理服装行业的订单，提高工作效率并确保客户满意度，制定一套行之有效的订单管理办法变得至关重要。
订单管理是指为了满足客户需求，完成订单交付并保持订单数据的准确性而进行的一系列活动。
下面将提出一份适用于服装行业的订单管理办法范本。
一、订单接收1.确认订单渠道：确定订单接收的渠道，可以通过电子邮件、在线商店、电话等途径。
2.一致的数据录入标准：确保所有订单数据能够准确录入系统，包括顾客姓名、联系方式和订单详细信息等。
二、订单处理1.订单确认：在接收订单后，及时向客户发送订单确认邮件或短信，以核实订单信息并提供预计交付日期。
2.库存管理：及时更新库存系统，确保所需产品数量可满足订单需求。
3.订单分配：将订单指派给相应部门，确保订单的生产过程顺利进行。
4.生产进度追踪：定期跟踪生产进度，并在订单完成前预留充足的时间进行检验和包装。
三、订单交付1.物流管理：与物流合作伙伴建立良好的合作关系，确保订单能够准时交付给客户。
2.订单跟踪：提供跟踪服务，让客户随时追踪订单的状态和运输进度。
3.异常处理：及时处理订单中出现的问题，如库存不足、运输延迟等，并及时与客户沟通解决方案。
四、售后服务1.顾客反馈：主动向客户索取订单反馈，并根据反馈改善订单管理流程。
2.返品和退款处理：建立明确的返品和退款政策，并及时处理客户的退货请求。
3.客户关系管理：建立客户档案，及时回复客户咨询或投诉，并为忠诚客户提供优惠措施。
这是一份基本的服装行业订单管理办法范本，可以根据实际情况进行调整和补充。
通过遵循这样的订单管理办法，服装行业能够更好地满足客户需求，提高订单处理效率，并提升客户满意度。
订单管理对于服装行业来说，是一个至关重要的环节。
有效的订单管理可以提高供应链的运作效率，并帮助企业取得更大的商业成功。
服装公司流程管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司运作，提高工作效率，保障公司正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工。
第三条本制度遵循以下原则：1. 严谨性：各项工作流程必须清晰、规范，确保各项工作有序进行。
2. 有效性：各项工作流程要注重实际效果，提高工作效率。
3. 灵活性：根据公司发展需要，适时调整和完善各项工作流程。
第二章工作流程第一节采购流程1. 采购申请：各部门根据生产计划，提出采购申请，填写《采购申请单》。
2. 采购审批：采购部门对《采购申请单》进行审核，审批合格后，办理采购手续。
3. 供应商选择：采购部门根据市场调查和价格比较，选择合适的供应商。
4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订《采购合同》，明确双方权利义务。
5. 采购订单下达：采购部门向供应商下达《采购订单》，明确货物名称、数量、规格、交货时间等。
6. 货物验收：采购部门在货物到货后，组织相关部门进行验收，确保货物质量。
7. 付款结算：采购部门在货物验收合格后，按照《采购合同》约定，办理付款结算。
第二节生产流程1. 生产计划：生产部门根据销售计划，制定生产计划，报生产经理审批。
2. 生产安排：生产经理根据生产计划，安排生产任务，分配生产资源。
3. 生产过程：生产部门按照生产计划，组织生产，确保产品质量。
4. 成品检验：生产部门对成品进行检验，确保产品质量合格。
5. 成品入库：生产部门将合格成品入库，填写《成品入库单》。
6. 销售部门提货：销售部门根据销售计划，向仓库提货。
第三节销售流程1. 销售计划：销售部门根据市场调查和客户需求，制定销售计划。
2. 客户开发：销售部门开发新客户，维护老客户关系。
3. 销售谈判：销售部门与客户进行谈判，签订销售合同。
4. 货物配送：销售部门根据客户需求，安排货物配送。
5. 付款结算：销售部门在货物送达后，与客户办理付款结算。
6. 客户回访：销售部门定期对客户进行回访，了解客户需求，提高客户满意度。
贸易公司订单执行管理制度
一、总则为了规范贸易公司订单执行管理，提高订单执行效率，确保公司业务顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于贸易公司内部所有订单的执行管理。
三、订单执行流程1. 订单接收（1）业务部门收到客户订单后，应及时将订单信息录入订单管理系统。
（2）订单管理系统将自动生成订单编号，并分配至相应的业务人员。
2. 订单审核（1）业务人员对订单信息进行审核，包括订单内容、客户信息、产品信息等。
（2）审核无误后，将订单信息提交至相关部门。
3. 订单处理（1）采购部门根据订单需求，进行采购计划制定和采购执行。
（2）仓储部门根据订单需求，进行货物出库和运输安排。
4. 订单跟踪（1）业务人员定期跟踪订单执行情况，确保订单按时完成。
（2）如遇订单执行过程中出现的问题，及时与相关部门沟通解决。
5. 订单验收（1）业务人员负责组织客户进行订单验收。
（2）验收合格后，将验收结果反馈至相关部门。
6. 订单结算（1）财务部门根据订单执行情况和客户要求，进行结算。
（2）结算完成后，将结算结果反馈至业务部门。
四、责任分工1. 业务部门（1）负责订单接收、审核、跟踪和验收等工作。
（2）确保订单执行进度和质量。
2. 采购部门（1）负责采购计划制定和采购执行。
（2）确保采购物资质量和供应及时性。
3. 仓储部门（1）负责货物出库和运输安排。
（2）确保货物安全、准确、及时地送达客户。
4. 财务部门（1）负责订单结算。
（2）确保结算及时、准确。
五、监督管理1. 公司设立订单执行管理小组，负责监督、检查订单执行情况。
2. 定期对订单执行情况进行总结、分析，发现问题及时整改。
3. 对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理。
六、附则1. 本制度由贸易公司制定，自发布之日起施行。
2. 本制度如有未尽事宜，由贸易公司负责解释。
3. 本制度修改、废止，须经公司批准。
销售订单管理流程制度范本
销售订单管理流程制度范本一、目的为了加强销售订单的管理，规范订单操作流程，提高订单执行的及时性和准确性，明确部门责任和协调合作关系，更好地服务客户，确保公司利益，特制定本流程制度。
二、销售订单管理流程1. 客户下单客户通过电话、传真、网络等方式向销售部门下单，提供订单信息，包括产品名称、规格、数量、单价、总价等。
2. 销售部接收订单销售部文员及时接收客户订单，对订单信息进行核对，确保无误。
如遇疑问，及时与客户沟通确认。
3. 订单审核销售部经理对订单进行审核，确认订单符合公司销售政策、价格政策等要求，审批通过后进入下一步操作。
4. 生成销售订单销售部文员根据审核通过的订单信息，生成销售订单，打印并进行签字确认。
5. 发货安排销售部根据订单要求，合理安排发货时间、发货方式等，通知仓库进行货物准备。
6. 仓库发货仓库根据销售部的发货安排，进行货物打包、Label贴标等工作，确保货物准确无误。
7. 物流跟踪销售部及时跟踪物流进度，确保货物安全送达客户手中。
如有异常，及时与客户沟通解决。
8. 客户签收客户收到货物后进行签收，确认货物数量、质量无误。
9. 售后服务销售部负责处理客户售后问题，提供优质的售后服务。
三、订单管理要求1. 订单处理销售部文员需在收到订单后4小时内完成订单审核、生成、签字等操作，确保订单及时进入发货流程。
2. 发货时间根据客户需求和库存情况，确保订单在收到后3个工作日内发货。
3. 货物包装仓库人员在发货过程中，需确保货物包装符合标准，避免在运输过程中出现损坏。
4. 物流选择销售部需根据客户要求、货物性质、运输距离等因素，选择合适的物流公司，确保货物安全、快速送达。
5. 售后服务销售部需在收到客户售后反馈后24小时内响应，及时解决客户问题，提高客户满意度。
四、考核与奖惩1. 订单处理速度对销售部文员订单处理速度进行考核，超过规定时间未完成订单处理者，视情况给予警告或处罚。
2. 发货准确性对仓库人员进行发货准确性考核，如发生发货错误，视情况给予警告或处罚。
最完整的服装外贸跟单流程
完整的外贸跟单流程一、日常工作安排：1、全面了解并准备订单资料（客户制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样），确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统一、详尽。
对指示不明确的事项详细反映给相关技术部和业务部，以便及时确认。
2、工作前需准备以下资料：颜色原样；原手感样；客人确认的小样（工厂第一次打的色样）；原品质样；合同复印件（工厂的质量要求、标准、交期，数量等相关资料）。
二、工厂打颜色小样：跟单需做以下事情：1、按客供样（原色样）的颜色，要求工厂放小样，放小样必须有《打色通知书》，内容包括（对色光源、色牢度、染化料是否环保、打样版数、打样坯布及大小、打样坯布规格、完成时间）等。
2、打样坯布：打样坯布与大货一致，杜绝使用其它规格的坯布进行打样，针对大货生产特点，应考虑小样坯布是否进行砂洗或相关处理。
3、根据打样通知书，正确使用光源（如：D65、TL84、U3000等）避免跳灯现象，提高打样准确率。
4、根据客人或市场部要求，《打样通知书》须注明小样大小和版数（印花和色织要注明循环问题，色织小样要附纱样，基本上化纤类染色布都是打A、B、C、D四个样）。
5、时间要求：染色烧杯样3天，印花样10天，色织样10天，特殊情况酌情解决处理。
6、文字说明：小样须贴在规定表格内（公司色样卡），根据打样通知书标明色号、色名、编号、送样日期等。
7、色样卡管理：妥善保管，防止褪色，编号放好，做到用的时候随时能找到。
三、中样或大货头缸样（生产大货前的第一次生产试样）：中样或大货头缸样（如品质样、手感样、样衣面料等）应同大货一致，在条件许可情况下，应尽量模仿大货生产工艺，对所使用的染化料、助剂以及工艺流程要有记录，特别是面料门幅，要按大货生产程序进行拉幅定型、拨水，对所提供的中样或头缸一定要留样可查。
四、生产大货过程中：1、明确要求：明确订单合同的各项要求，物别是内外质量的标准要求和交期。
服装订单流程
服装订单流程一、订单接收。
在接收客户的服装订单时，首先要核实客户的基本信息，包括姓名、联系方式、地址等。
然后详细了解客户的需求，包括款式、尺码、颜色、数量等方面的要求。
在确认客户订单需求后，及时记录并及时反馈给相关部门。
二、样品确认。
接收到客户的订单后，我们会根据客户的需求制作样品，并及时发送给客户确认。
客户收到样品后，需要仔细检查样品的款式、尺码、颜色等是否符合要求，如果有需要修改的地方，客户可以提出修改意见。
我们会根据客户的意见及时进行修改，并再次发送样品给客户确认。
三、订单生产。
在客户确认样品后，我们会按照客户的订单要求进行生产。
在生产过程中，我们会严格按照客户的要求进行制作，确保产品的质量和数量符合客户的需求。
同时，我们会及时与客户沟通生产进度，确保订单能够按时完成。
四、质量检验。
在订单生产完成后，我们会对产品进行严格的质量检验。
确保产品没有瑕疵，符合客户的要求。
如果发现产品有质量问题，我们会及时与客户沟通并进行处理，以确保客户满意。
五、包装发货。
经过质量检验合格的产品将会进行包装，并及时发货给客户。
在包装过程中，我们会根据客户的要求进行包装，确保产品在运输过程中不受损坏。
同时，我们会及时提供给客户发货的物流信息，确保客户能够及时收到产品。
六、售后服务。
在客户收到产品后，我们会及时与客户进行沟通，了解客户对产品的满意度和意见反馈。
如果客户对产品有任何问题或意见，我们会及时进行处理并解决，以确保客户满意。
同时，我们也会定期与客户进行跟进，了解产品的使用情况，并及时解决客户的问题。
以上就是我们的服装订单流程，我们会严格按照流程进行操作，确保客户的订单能够准时、准确地完成。
同时，我们也会不断优化流程，提高服务质量，以满足客户的需求。
感谢您选择我们，我们将竭诚为您服务。
最完整的服装外贸跟单流程教学文稿
最完整的服装外贸跟单流程教学文稿服装外贸跟单流程是指在服装外贸业务中，如何从下订单开始到收到货物完成整个流程的具体操作步骤。
下面是一个最完整的服装外贸跟单流程教学文稿，包括了订单处理、产品生产、质量控制、装箱以及货物运输等环节。
一、订单处理阶段1.接收订单：接收客户的订单，并核对订单内容、数量、价格和交货日期等信息。
2.确定供应商：根据订单需求，选择合适的供应商进行生产，包括样品确认、价格谈判、供应商评估等过程。
3.签订合同：与供应商签订合同，明确双方权益和责任，确保订单的安全和顺利进行。
4.提交生产进度表：将订单信息和交货日期等重要信息录入生产进度表，并与供应商进行沟通和确认。
二、产品生产阶段1.生产准备：提供供应商所需的相关文件和样品，如设计稿、规格书、面料/配件/辅料等，并与供应商确认生产细节。
2.生产策划：与供应商商量并制定详细的生产计划，确定生产所需时间和数量，确保按时完成生产。
3.生产监控：持续跟进生产进度，及时获取生产进展情况，以确保生产质量和交货日期。
三、质量控制阶段1.样品确认：在生产前，要进行样品确认，确保产品符合要求。
如有需要，可以通过寄样或拍照等方式向客户获得确认。
2.生产过程质量控制：对生产过程进行监督和控制，确保产品的质量标准和规格要求。
3.成品质检：对生产完成的产品进行抽样检验，包括质量、颜色、尺寸等，确保产品符合质量要求。
四、装箱阶段1.货物验收：对成品进行最终的检验和验收，确保产品数量、质量和规格与订单要求一致。
2.包装准备：根据订单要求和产品特性选择适当的包装方式，确保货物在运输过程中不受损坏。
五、货物运输阶段1.选择运输方式：根据订单要求和市场要求选择合适的运输方式，如海运、空运、陆运等。
4.解决运输问题：如有在运输过程中遇到问题，及时与货代或运输公司进行沟通并解决。
以上就是一个最完整的服装外贸跟单流程教学文稿。
通过遵循该流程，能够帮助外贸专业人士更好地进行跟单工作，确保订单的顺利进行和客户满意度的提高。
服装订货管理制度
服装订货管理制度为了更好地管理服装订货流程，确保订单的准确性和及时性，提高工作效率，本公司特制定了服装订货管理制度，以规范和规范公司的订货流程，确保订单能够按时准确地交付给客户。
一、订货流程1. 销售人员接到客户订货需求后，须填写客户订货单，包括客户信息、订货数量、款式、尺码等详细信息，并确认客户要求的交货时间。
2. 销售人员将订货单交到采购部门，采购部门根据客户需求和市场需求制定采购计划，包括订购数量、款式、尺码等详细信息。
3. 采购部门完成采购计划后，向供应商发出订货通知，确保供应商能够及时准确地交付货物。
4. 供应商收到订货通知后，安排生产，并将安排生产计划反馈给采购部门，以便跟踪生产进度。
5. 供应商完成生产后，将货物交付给公司的仓库，仓库人员对货物进行验收、清点、分类，并录入系统中，准备发货。
6. 销售人员接到货物完好无损的通知后，联系客户确认交货时间，并通知仓库进行发货。
7. 仓库根据客户要求和订单准备货物，交付给物流部门，确保货物能够按时交付给客户。
二、订货管理1. 销售人员在填写客户订货单时，需仔细核实客户需求，确保订货信息的准确性和完整性，以免因订货信息不清晰而导致订单错误或延误。
2. 采购部门在制定采购计划时，需充分考虑市场需求和客户需求，根据库存情况合理分配采购数量，避免因采购不足或过多而导致仓库滞销或缺货。
3. 供应商在接到订货通知后，需及时安排生产，并将生产进度及时反馈给采购部门，确保生产进度能够按时完成。
4. 仓库人员在收到货物后，需及时进行验收、清点和分类，并录入系统中，确保货物信息的准确性和完整性，避免因验收不严格导致货物质量问题。
5. 仓库人员在准备发货时，需根据客户要求和订单准备货物，并确保货物的包装完好无损，避免因包装不严密导致货物在运输中损坏。
6. 物流部门在收到货物后，需根据客户要求及时发货，并确保货物能够按时准确地送达客户手中，避免因物流问题导致订单延误。
最完整的服装外贸跟单流程
最完整的服装外贸跟单流程服装外贸跟单流程是指在服装外贸贸易过程中，跟单员担任跟单工作，负责整个订单的流程管理和执行。
以下是最完整的服装外贸跟单流程：一、订单接收与确认阶段：1.跟单员接收订单：跟单员从销售团队或客户处接收订单，并核对订单的内容和要求。
2.确认订单细节：跟单员与销售团队或客户沟通，确认订单的细节，如数量、尺码、颜色等，并确保订单与公司能力和资源相符。
3.编制订单确认单：跟单员编制订单确认单，确保订单细节清晰明确，并通知相关部门。
二、样品开发阶段：1.收集样品需求：跟单员与销售团队或客户沟通，收集样品需求和要求，并尽快转交给样品开发团队。
2.确认样品细节：跟单员与样品开发团队确认样品细节，包括设计、面料、颜色等，并落实样品开发时间表。
3.确认样品质量：跟单员与样品开发团队一起进行样品质量检查，确保样品符合客户要求。
4.发送样品给客户：跟单员负责将样品发送给客户，并确认样品是否得到客户认可。
三、生产准备阶段：1.确认生产细节：跟单员与生产部门和采购部门沟通，确认生产细节，包括材料采购、生产周期、交货期等，并核对生产资源能力。
2.确认生产进度：跟单员与生产部门密切合作，随时掌握生产进度，并及时更新相关团队和客户。
3.协调质量控制：跟单员负责协调质量控制部门，确保生产过程中的质量控制和检查。
4.确认货物出货时间：跟单员与物流团队协调，确保货物出货时间与客户要求一致。
四、物流运输阶段：1.确认装运细节：跟单员与物流团队沟通，确认装运方式、运输路线和途中保险等细节，并通知客户。
2.安排货物装箱：跟单员协调仓储和装运团队，确保货物按照客户要求进行装箱和标记，并进行装箱检查。
3.货物运输监控：跟单员负责货物运输过程的监控和跟踪，确保货物安全抵达目的地，并及时更新客户。
4.清关和报关手续：跟单员协调报关行办理清关和报关手续，并确保顺利完成。
五、售后服务阶段：1.跟单员负责售后服务，解决客户在收到货物后的问题和投诉，并及时反馈给相关部门。
服装生产下单管理制度
服装生产下单管理制度一、总则为了规范服装生产下单管理流程，提高生产效率，保证产品质量，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有涉及服装生产下单管理的部门和人员。
三、下单流程1. 接单阶段（1）接受客户订单，及时与客户确认订单需求，包括款式、数量、尺码等具体要求。
（2）根据客户要求，编制生产订单，并指派专人负责订单跟进。
（3）确定下单日期、交货日期，及时安排生产计划。
2. 下单阶段（1）根据订单需求，向供应商下单，并及时确认供货时间和交货细节。
（2）严格把控采购品质，确保采购材料符合产品要求。
（3）及时跟进供应商的生产进度，并保持与供应商的良好沟通。
3. 生产阶段（1）根据订单要求，安排生产工艺流程，确保生产质量。
（2）严格按照生产计划制定生产进度表，及时掌握生产情况。
（3）加强生产监管，确保生产流程的顺利进行，并保证产品质量。
（4）及时反馈生产进度，解决生产中出现的问题。
4. 质量控制（1）建立健全的质量控制体系，严格执行质量标准。
（2）在生产过程中，对产品进行多次检测和抽检，确保产品合格。
（3）发现质量问题时，及时进行整改和处理，并向客户进行报告。
四、责任分工1. 生产部门负责具体的生产计划安排和生产监督。
2. 采购部门负责供应商的采购和供货管理。
3. 质检部门负责产品质量检测和监控。
4. 销售部门负责与客户沟通和订单确认。
五、监督检查1. 定期对生产下单管理流程进行检查，查漏补缺，提出改进建议。
2. 对负责下单管理的人员进行定期培训和考核，提高管理能力。
3. 对生产流程中的问题及时进行整改，保持生产秩序。
六、违规处理对不按照规定执行生产下单管理流程的部门和人员，将按公司规章制度进行处理。
七、其他事项本管理制度自颁布之日起实施，如有需要修改，将另行通知。
以上为服装生产下单管理制度，希望各部门和人员能严格执行，并不断提升管理水平，确保生产工作的顺利进行和产品质量的稳定提升。
服装公司的订单管理制度
第一章总则第一条为规范公司订单管理流程，提高订单处理效率，确保产品质量和交货期，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有订单的接收、审核、生产、发货等环节。
第三条本制度遵循以下原则：1. 客户至上，以客户需求为导向；2. 精益求精，追求产品质量和效率的不断提升；3. 明确责任，强化团队协作；4. 严格保密，保护客户信息。
第二章订单接收第四条订单接收部门负责接收客户订单，包括电话、邮件、传真等方式。
第五条接收订单时，应详细记录以下信息：1. 客户名称；2. 联系人及联系方式；3. 订单号；4. 产品名称、规格、数量；5. 订单要求（如颜色、尺寸、面料等）；6. 交货日期；7. 付款方式；8. 其他特殊要求。
第六条接收订单后，应及时将订单信息反馈给相关部门。
第三章订单审核第七条订单审核部门负责对订单进行审核，确保订单信息的准确性、完整性。
第八条审核内容如下：1. 订单信息是否完整；2. 产品规格、数量是否符合要求；3. 交货日期是否合理；4. 付款方式是否明确；5. 是否存在特殊要求；6. 订单是否在生产能力范围内。
第九条审核部门在确认订单信息无误后，将订单信息反馈给生产部门。
第四章生产安排第十条生产部门根据审核通过的订单，制定生产计划。
第十一条生产计划应包括以下内容：1. 生产时间安排；2. 生产人员分配；3. 生产物料需求；4. 质量控制措施；5. 成品入库时间。
第十二条生产部门在执行生产计划过程中，应定期向订单管理部门反馈生产进度。
第五章发货与售后服务第十三条发货部门负责按照订单要求进行发货。
第十四条发货前，发货部门应核对订单信息，确保无误。
第十五条发货时，应提供以下文件：1. 发货清单；2. 发票；3. 产品质量保证书；4. 运输单据。
第十六条售后服务部门负责处理客户投诉和售后问题。
第十七条售后服务部门在接到客户投诉后，应及时进行调查处理，并向客户反馈处理结果。
第六章质量控制第十八条质量控制部门负责对生产过程中的产品质量进行监控。
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翻译订单
中文制单
创建
根据英文订单翻译制作。
WX002_B2
翻译订单
总单跟踪表
创建
根据订单要求制作。
WX002_B2
翻译订单
尺寸表
创建
根据订单制作。
WX002_B2
翻译订单
样衣
传递
接收客户提供的样衣
WX002_B2
翻译订单
款式图
创建
根据订单制作。
WX002_C2
校对制单安排打样
中文制单
WX002_F3
提供品质样
辅料品质样
创建
根据中文制单的要求提供辅料品质样。
WX002_G3
制作确认样
中文制单
使用
根据中文制单的要求制作确认样。
WX002_G3
制作确认样
尺寸表
使用
根据尺寸表要求制作确认样。
WX002_G3
制作确认样
样衣
使用
根据样衣制作确认样。
WX002_G3
制作确认样
款式图
使用
根据款式图要求制作确认样。
WX002_A10
确认
WX002_B10
寄样
总单跟踪表
编辑
将寄样信息录入总单跟踪表。
WX002_B10
寄样
寄样清单
编辑/传递
寄样信息录入表单，并寄给客户。
WX002_B10
寄样
产前样
传递
整理样品寄给客户。
WX002_C10
验收样品
总单跟踪表
使用
根据总单跟踪表要求整理样品。
WX002_C10
验收样品
产前样
使用
检验内容，确定打样要求，安排打样。
WX002_B3
更正订单信息
中文制单
编辑
根据客户意见修改制单内容。
WX002_B3
更正订单信息
总单跟踪表
编辑
将寄样信息输入总单跟踪表。
WX002_B3
更正订单信息
色卡
编辑
更正色卡信息。
WX002_C3
安排重新打样
中文制单
使用
根据调整后的制单安排打样。
WX002_C3
WX002_F6
辅料采购流程
WX002_C7
接收面料合同
跟单员
接收并确认面辅料的采购合同。
WX002_E7
提供面料大货样
面料采购员
面料采购员根据跟单员的需求提供面料大货样。
WX002_F7
提供辅料大货样
辅料采购员
辅料采购员根据跟单员的需求提供辅料大货样。
WX002_A8
确认
客户
客户根据样品确认是否符合要求，如果不符合提出修改的意见。
校对制单安排打样
跟单员
跟单员校对制单内容，并联系服装厂，安排打样。
WX002_B3
更正订单信息
外销员
外销员根据客户的意见更正订单的信息。
WX002_C3
安排重新打样
跟单员
跟单员根据客户意见和订单的信息更新，重新联系服装厂，安排打样。
WX002_E3
提供色卡
面料采购员
面料采购员根据跟单员的需求提供面料色卡。
WX002_C4
验收样品
跟单员
跟单样验收色卡、品质样和服装确认样。
WX002_B5
下辅料订单
外销员
客户确认后，外销员下面辅料订单。
WX002_D5
签字
业务部经理
业务部经理审核面辅料订单，确认无误后签字。
WX002_B6
反馈信息
外销员
外销员将客户意见反馈给面料采购员和辅料采购员。
WX002_E6
面料采购流程
WX002_H11
接收验货资料
品管部经理
品管部经理接收订单资料，制定质检计划。
WX002_G12
服装生产
服装厂
服装厂进行服装大货生产。
WX002_H12
QC验货计划制定流程
WX002_A13
确认
客户
客户根据样品确认是否符合要求，如果不符合提出修改的意见。
WX002_B13
寄样
外销员
外销员将大货样寄给客户确认。
WX002_G3
制作确认样
确认样
创建
制作确认样。
WX002_A4
确认
WX002_B4
寄样
总单跟踪表
编辑
寄样信息录入总单跟踪表。
WX002_B4
寄样
色卡
传递
邮寄色卡。
WX002_B4
寄样
辅料品质样
传递
邮寄辅料品质样。
WX002_B4
寄样
确认样
传递
邮寄服装确认样。
WX/传递
寄样信息录入表单，并寄给客户。
WX002_B8
寄样
外销员
外销员将面辅料大货样寄给客户。
WX002_C8
验收样品
跟单员
跟单员验收面辅料大货样。
WX002_E8
面料检验流程
WX002_B9
反馈意见
外销员
外销员将客户意见反馈给服装厂，重新制作产前样。
WX002_E9
面料出货流程
WX002_G9
制作产前样
服装厂
服装厂接收到面辅料后，制作产前样交给跟单员。
WX002_C11
提供验货资料
总单跟踪表
传递
将验货相关资料交给品管部。
WX002_C11
提供验货资料
尺寸表
传递
将验货相关资料交给品管部。
WX002_C11
提供验货资料
样衣
传递
将验货相关资料交给品管部。
WX002_C11
提供验货资料
辅料大货样品
传递
将验货相关资料交给品管部。
WX002_C11
提供验货资料
WX002_C15
单证流程
WX002_C16
结束
服装生产完成客户确认大货样后，流程结束。
1.2.3
表4：订单管理流程节点表单操作
流程节点代码
流程节点名称
流程节点表单
表单操作方式
表单操作描述
WX002_A1
开始
WX002_A2
发出订单
英文订单
创建
客户发出订单。
WX002_B2
翻译订单
英文订单
使用
订单翻译。
WX002_C4
验收样品
总单跟踪表
编辑
样品信息录入总单跟踪表。
WX002_C4
验收样品
色卡
传递
整理汇总。
WX002_C4
验收样品
辅料品质样
传递
整理汇总。
WX002_C4
验收样品
确认样
传递
整理汇总。
WX002_B5
下辅料订单
面料单
创建
根据订单制作面料单。
WX002_B5
下辅料订单
辅料单
创建
根据订单制作辅料单。
产前样意见
创建
整理翻译客户对产前样的反馈意见。
WX002_E9
面料出货流程
WX002_G9
制作产前样
确认样意见
使用
参照客户确认样意见制作产前样。
WX002_G9
制作产前样
面辅料大货意见
使用
参照客户面辅料大货样意见。
WX002_G9
制作产前样
产前样
创建
安装要求制作服装产前样，要求正确的面辅料、款式、尺码。
WX002_F7
提供辅料大货样
辅料大货样品
传递
将辅料大货样交给跟单员。
WX002_A8
确认
WX002_B8
寄样
总单跟踪表
编辑
将寄样信息录入总单跟踪表。
WX002_B8
寄样
寄样清单
编辑/传递
寄样信息录入表单，并寄给客户。
WX002_B8
寄样
面料大货样品
传递
整理样品寄给客户。
WX002_B8
寄样
辅料大货样品
订单管理流程
1.2.1
图2：订单管理流程
1.2.2
表3：订单管理流程节点描述
流程节点代码
流程节点名称
节点操作岗位名称
节点操作描述
WX002_A1
开始
客户接收报价确定订单后，流程开始。
WX002_A2
发出订单
客户
客户发出英文订单。
WX002_B2
翻译订单
外销员
外销员将英文订单翻译成中文。
WX002_C2
WX002_H11
接收验货资料
产前样意见
使用
接收并整理验货资料。
WX002_H11
接收验货资料
包装资料
使用
接收并整理验货资料。
WX002_H11
接收验货资料
箱唛资料
使用
接收并整理验货资料。
WX002_H11
接收验货资料
胶带资料
使用
接收并整理验货资料。
WX002_G12
服装生产
产前样意见
使用
生产过程中参照客户产前样意见。
WX002_C7
接收面料合同
辅料采购合同
使用
接收辅料采购合同并存档。
WX002_E7
提供面料大货样
面料采购合同
使用
依据面料采购合同要求提供面料大货样品。
WX002_E7
提供面料大货样
面料大货样品
传递
将面料大货样交给跟单员。
WX002_F7
提供辅料大货样
辅料采购合同
使用