IATF16949识别过程与相关程序文件
IATF16949供应商管理程序流程(实用版-含文件全部附表)
××××××有限公司供应商管理程序文件编号：MC-42-00版本：E2编制：审核：批准：含全部附表×××有限公司发布供应商管理程序1.目的为了使XXX公司内部人员更准确的了解XXX对供应商管理的要求，并且对公司采购业务人员的工作和供应商管理工作进行明确规范，使公司的供应链工作保持高效率、低成本、做到保质、保量、准时供货。
确保XXX生产的顺利进行及所采购的产品或选择的服务满顾客要求。
2.范围2.1本程序适用于管理和考评供应商，对供应商提供的样品进行承认，包含供应商对专用件、尤其是关键件新品开发过程的管理。
2.2适用于对所有合格供应商考核评价及辅导,及新供应商引入前的评价。
2.3适用于物流商日常管理。
3.规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）使用于本文件。
1）《供应商管理程序》2）《采购管理业务程序》3）《产品开发控制程序》4）《设计变更控制程序》5）《供应商变更管理程序》6）《试生产管理办法》7）《模具管理办法》8）《设备控制程序》9）《原材料采购管理办法》10）《进料检验管理办法》11）《产品物料编码补充管理办法》12）《供应商质量管理办法》4.定义QCDS: Q即质量（quality），C即成本(cost)，D即交期(delivery)，S即服务(serve)，是对供应商进行综合评估的指标。
关键供应商：关键件（塑胶面板、五金、PCB、机芯、LCD、接插件）供应商重点供应商：IC、二三极管、晶体、镜头等半导体类供应商一般供应商：包材、辅料类等供应商5.职责5.1采购物流中心1)负责公司供应商的归口管理：2)负责编制供应链管理总体规划和中长期控制计划；3)负责组织公司相关部门对供应商审核、选定及供应商日常管理；4)负责采购合同签订和价格的管理；5)负责供应商总体绩效评价；6)负责对关键零部件的PPAP资料搜集。
IATF16949升级程序及NTF文件(保修管理控制)
1.目的：根据顾客信息反馈识别过程设计、生产和销售中可能出现的“缺陷”、“ 原因”，提 前采取改善措施，以保证提供顾客满意的产品和服务。
2、适用范围 本规程依据VDA6.3-2010过程审核P2要求项目管理2.7条款要求制定。 适用于本公司汽车发电机用硅整流桥、电子调节器在产品/过程设计、生产与销售 风险识别和事态升级控制。 3、职责： 3.1最高管理者作为本公司产品风险管理的负责人、负责： 3.1.1制定本公司产品风险的管理方针。 3.1.2为风险管理活动配备资源和具有资格能胜任的人员。 3.1.3提高风险管理的职责和权限并授权品质部为确定风险管理小组成员 3.1.4主持每年的风险管理活动评审并提供管理评审报告。
3.3.3负责跟踪相关活动，包括生产和生产过程信息，对涉及风险管理活动的内容 进行风险分析。
3.3.4对涉及重大风险的活动，直接向最高管理者汇报。
3.3.5负责整理风险管理及事态升级控制的文档，确保管理文档的完整性和可追溯 性。
3.3.6负责向管理评审报告事态升级的结果。
保修管理控制规程
文件编号：COP B 08-1 版本/修订码：E/3 第 2 页 共4页
3.2 研发部 3.1研发部是事态升级风险管理的主要部门，确保在计划规定阶段完成产品风险管
理活动。 3.1.1负责指定各项目风险管理负责人。 3.1.2负责评审风险管理计划。 3.1.3负责组织协调风险和事态升级的管理活动。 3.1.4跟踪检查风险活动和事态升级控制实施情况。
3.3项目论证小组组长 3.3.1负责制定风险管理计划（项目计划） 3.3.2负责组织风险管理小组实施风险管理活动和事态升级流程。
4.内容 4.1 工作流程： 4.1.1 客户处或4s店已实现销售的批次性/非批次性退货
IATF16949-2016过程识别及关系
IATF16949：2016过程识别及关系前言1、本《过程识别及关系》依据《IATF16949：2016质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求》技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。
2、本《过程识别及关系》根据**********公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对*****等产品的过程说明，也是管理过程的说明。
3、质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括：COP（Customer Oriented Process）过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。
包括：C1 市场营销 C2 报价及项目确立 C3 订单管理 C4 过程设计与开发C5 产品制造 C6 产品交付 C7 顾客反馈处理SP（Support Process）过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。
包括：S1 基础设施管理 S2 监视和测量资源管理 S3 人力资源管理 S4 文件记录管理S5 采购控制 S6 生产设备管理 S7 工装管理 S8 产品防护S9 产品和服务放行 S10 不合格输出控制 S11 客户满意度测量MP（Management Process）过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。
包括：M1 领导作用 M2 策划 M3 分析和评价 M4 内部审核M5 管理评审 M6 改进4、本《过程识别及关系》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。
5、本《过程识别及关系》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。
6、本《过程识别及关系》采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。
IATF16949组织环境及相关方需求过程程序文件
IATF16949组织环境及相关方需求过程程序文件首先，组织需要编制和实施环境分析程序，以了解其内外部环境对质量管理体系的影响。
这可以包括对组织内部及外部环境进行SWOT分析，以确定存在的优势、劣势、机会和威胁。
这些分析可以通过内部评审、外部市场调查以及与相关方的对话来获取，其结果应记录在环境分析报告中。
其次，组织还需要编制和实施相关方分析程序，以识别与质量管理体系相关的各方需求和期望。
这可以包括汽车制造商、供应商、合作伙伴、顾客、政府监管机构等各方。
相关方分析可以通过与相关方代表的会议、访谈、问卷调查等方式进行，其结果应记录在相关方分析报告中。
在环境和相关方的分析基础上，组织还需要编制和实施一系列的程序文件，以确保质量管理体系能够满足环境和相关方的需求。
这些程序文件可以包括以下内容：1.组织环境识别与监控程序：包括对组织内外部环境及相关方需求的定期监控和评估，以确保组织能够及时应对变化。
2.相关方需求管理程序：包括确定和理解相关方需求、参与相关方需求讨论、建立和维护与相关方合作的机制等。
3.战略规划程序：包括确定组织的长期目标和战略，以满足环境和相关方的需求。
4.组织目标和计划程序：包括制定和实施组织的质量目标和计划，以确保环境和相关方的需求得到满足。
5.过程管理程序：包括定义、建立和维护与质量管理体系相关的各个过程，以确保这些过程能够有效地满足环境和相关方的需求。
6.评审和审核程序：包括定期对质量管理体系进行评审和审核，以确保其与环境和相关方的需求的一致性。
7.持续改进程序：包括以PDCA（计划、实施、检查、改进）循环为基础，对质量管理体系进行持续改进，以满足环境和相关方的需求。
通过编制和实施这些程序文件，组织能够更好地了解和应对环境和相关方的需求，提高其质量管理体系的有效性，从而提供满足客户和利益相关方期望的产品和服务。
IATF16949过程识别分析清单
IATF16949过程识别分析清单过程识别分析清单（SIOR法）是指通过对企业重要过程的分析和评估，识别风险和机会，并确定改进措施的方法。
SIOR法包括以下四个步骤：1.识别和描述过程：首先，企业需要确定其重要过程，并清晰地描述每个过程的输入、输出、控制和关键特性。
2.收集和分析数据：企业需要收集相关的数据，对过程进行量化分析。
这些数据可能来自过程监控、客户反馈、内部审计等渠道。
通过数据分析，企业可以了解过程的实际表现，并识别出问题和潜在改进机会。
3.识别和评估风险：基于数据分析的结果，企业需要识别和评估过程中的风险。
这些风险可能包括质量问题、生产延误、成本超支等。
通过风险评估，企业可以确定其对业务的影响程度和紧急性，为后续改进行动提供依据。
4.制定改进措施：企业根据风险评估的结果，制定相应的改进措施。
这些措施可能涉及流程的优化、资源的调配、员工的培训等方面。
改进措施应该具体、可衡量、可跟踪，并通过相关的文件和程序予以实施。
通过SIOR法进行过程识别分析，企业可以从以下几个方面受益：1.深入了解过程：SIOR法要求企业对重要过程进行详细描述和分析，这有助于企业对过程的运作和控制有更全面的了解。
2.发现问题和机会：通过对过程数据的分析，企业可以及时发现存在的问题和潜在的改进机会，从而能够更好地应对挑战和提高绩效。
3.降低风险：通过风险评估，企业可以确定过程中的风险和其对业务的影响程度，有针对性地采取措施进行风险控制，从而降低质量问题和其他不良事件的发生概率。
4.持续改进：SIOR法要求企业制定改进措施，并通过相关的文件和程序进行实施和跟踪。
这有助于企业建立起持续改进的文化和机制，并不断提高过程的质量和效率。
IATF16949项目管理过程程序程序文件
评审小组
6.1.4 顾客及相关方要求评审 6.1.4.1评审小组组长组织评审小组针对识别出的顾客及相关方要求进行评审，评审小组提
出评审意见，最终形成是否接受开发的结论，输出《新产品开发评审表》。
6.0 程序/Procedure Input
市场需求分析 可制造性分析 可检测性分析 可靠性分析 生产率分析 经济效益分析
风险分析
新产品开发可 行性分析报告
Process
Output
新产品开发可 行性分析
新产品开发可 行性分析报告
文件名称 Owner
评审小组
项目管理过程文件
文件编号 文件版次 文件页次
A/0 第 3 页 共 15 页
Activity 6.1.5 新产品开发可行性分析 6.1.5.1新产品可行性分析主要分为：市场需求分析、可制造性分析、可检测性分析、可靠
技术中心
断地改进，以最低的成本及时提供优质产品，使顾客满意。
4.2 主过程Primary process
4.3 子过程Sub-process
1.计划和确立项目
2.产品设计和开发
Байду номын сангаас
2.0 适用范围/Range 适用于新项目开发管理全过程及参与项目实施控制的部门和人员
COP2
3.过程设计和开发 4.产品和生产过程确认
6.0 程序/Procedure Input
顾客要求 组织要求
新产品开发信 息
新产品开发信 息
新产品合同/协 议
顾客图纸等技 术要求
法律法规要求
过往开发经验
顾客及相关方 要求识别表
Process 第一阶段 计划和确立
项目 开发信息接收
开发信息传递
IATF16949组织环境及相关方需求过程程序文件
文件编号
组织环境及相关方需求过程文件 文件版次
文件页次
1.0 目的/Purpose 为了保证公司质量管理体系的正常运行，全面有效的识别公司内外部因素以及利益相关方 需求，合理地规避其中潜在的风险。
4.0 过程分析/Process Analysis 4.1 过程主导部门Process dominant sector 4.2 主过程Primary process
经营计划报告
过程文件
过程绩效目标
文件名称
组织环境及相关方需求过程文件
文件编号 文件版次 文件页次
A/0 第2页 共3页
Owner
总经理 管理者代表 相关部门
总经理 管理者代表 相关部门
Activity 6.1 要求识别 6.1.1 总经理、管理者代表负责组织公司管理层及各部门对内外部因素及相关方要求进行
目标结果对质量管理体系的运行效果进行评价分析； 6.4.2 管理评审至少每年进行一次。基于由影响质量管理体系和绩效相关问题的内部或外部
更改造成的顾客要求符合性的风险，提高管理评审的频率。
6.0 程序/Procedure Input
改进计划
组织内外部环 境及相关方识
别次数
Process 改进
绩效监控
外部因素
内部因素
相关方需求
统计工具/方法
风险识别项
成立评审小组
内外部因素风 险识别和评价
控制表
相关方的需求 和期望风险识 别和评价控制
表
过程绩效目标统 计结果
Process 要求识别
风险分析
过程策划
体系 评价
Байду номын сангаас
Output
风险评价项
IAEF16949-2016标准形成文件的过程(程序文件)、保持成文件信息(文件)、保留成文信息(记录)
内 容
程序
文件
记录
4.3确定质量管理体系范围
质量管理体系范围应作为文件信息，可获得并得到保持。
文件
4.3.1确定质量管理体系范围-补充
删减应以形成文件的信息（见ISO9001第7.5条款）的形式进行证明和保持。
文件
4.4.1.2产品安全
组织应有形成文件的过程，
程序1
5.1.1.1公司责任
程序
文件
记录
9.2.2.1内部审核过程方案
组织应有一个形成文件的内部审核过程，质量管理体系审核，制造过程审核和产品审核
程序19
9.3.3.1管理评审输出-补充
当未能实现顾客绩效目标时，最高管理者形成一个文件化的纠正措施计划并实施。
文件
10.2.2不合格和纠正措施
组织应保留形成文件信息，作 为下列事项的证据，a.不合格的性质以及随后所采取、b.纠正措施的结果
组织应对设计和开发过程形成文件的信息
程序7
8.3.2.3带有嵌入式软件的产品开发
为软件开发能力自我评估保留形成文件信息
记录
8.3.3.1产品设计输入
组织应对作为合同评审结果的产品设计输入要求进行识别，形成文件信息并进行评审
文件
8.3.3.2制造过程设计输入
组织应对制造过程设输入要求进行识别、形成文件并进行评审
组织应制定、实施并保持一个形成文件的全面生产维护系统
文件
形成文件维护目标
文件
8.5.2.1标识和可追溯性-补充
制定可追溯性计划并形成文件
文件
确保保留了形成文件的信息，保留的信息使组织能够满足响应时间要求
记录
IATF16949:2016条款
(完整版)IATF16949整套程序文件
1 目的推进全面绩效评价，旨在通过落实和改进以下各项，实现公司的管理方针和管理目标。
a）实现公司管理方针和管理目标与部门、班组、个人绩效追求的一致性，促进公司全体成员树立并增强全局意识、管理意识和服务意识，认识并理解如何为公司绩效作出贡献。
b）落实并强化管理与执行责任，促进全体成员认识并理解“过程”对最终绩效的影响，确保过程运行的符合性。
c）促进全体成员提升工作能力，合理有效应用管理方法和管理技术，认清实绩与目标的差距和原因，并有清晰的改进方向、目标和对策。
2 适用范围公司管理体系覆盖范围内的各部门，各区域和场所，各项策划、运行、支持和管理活动（包括各类事务性活动）的绩效监视、测量、分析、评价与考核。
3 定义3.1 管理体系建立管理方针和管理目标，并通过指挥和控制以实现管理目标的体系。
公司的管理体系全面整合各项经营管理过程的要求，质量、环境和职业健康安全管理体系的要求，安全生产标准化的要求，顾客的要求，法定的要求，覆盖公司各个部门、各级人员的各项活动。
3.2 管理方针由总经理正式发布的关于公司全面质量经营的全部意图和方向。
包括了经营方针、质量方针、环境方针、职业健康安全方针等各项。
3.3 管理目标公司全面质量经营所追求的目的等同于考核用绩效指标。
包括了公司和部门不同层级、不同职能的经营目标、质量目标、环境目标、职业健康安全目标等。
3.4 绩效公司全面质量经营管理体系各项活动所取得的可测量的结果。
3.5 关键绩效管理目标及管理体系标准确定的重点和主要活动所取得的可测量的结果。
3.6 关键绩效指标关键绩效的预期值。
公司管理目标应作为关键绩效指标，缩写为KPI。
3.7 绩效监测综合运用观察、估量、测量、检验、试验、验证、确认、鉴定、评审等各种检查手段和内部审核，结合外部的审核、监测、监察和检查，以及调查、统计等适当的方式，获得支持绩效或证实绩效真实性的数据。
注：绩效监测覆盖全部层级与职能的管理目标暨KPI，对象包括管理体系的全部过程、公司提供的产品和服务、外部供方提供的产品和服务、顾客满意度等。
IATF16949程序文件---过程和产品的监视和测量控制程序
1 目的对产品实现的必须的过程进行监视和测量,以确保满足顾客的要求;对产品特性进行监视和测量,以验证产品要求得到满足。
2 范围适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行监视和测量。
3 职责3.1 质量部门负责对过程进行监视和测量。
3.2质量部门负责对产品进行监视和测量。
4 程序4.1过程的监视和测量4.1.1 质量部门负责识别需要进行监视和测量的实现过程，它包括产品实现过程，也包括公司根据产品特点策划的各过程和子过程，特别是生产和服务运作的全过程。
4.1.2过程持续满足预定目的的能力，是指过程实现产品并使其满足要求的本领。
4.1.3与质量有关的各过程应根据组织总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如各车间的一次交验合格率、质量部门的文件更改完整率、销售部的物资到货合格率、销售部的合同履行率及顾客满意度等。
为保证目标的顺利完成，需进行相应的监视和测量；4.2 产品的监视和测量4.2.1技术质量部门负责编制各类检验规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等，质量部门负责按检验规程进行检验，并对检验人员进行授权。
4.2.2进货验证4.2.2.1对购进物资，采购部核对供方送货单，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，采购部填写“原材料检查报告单”内“供方名称”、“产品名称”、“数量”、等栏目后，交质量部门。
4.2.2.2检验员接采购部“原材料检查报告单”，按对应的检验要求进行检验，并填写“原材料检验报告单”中的检验项目及结论栏目。
a)若“原材料检验报告单”的结论为：合格，由检验员贴合格标识，同时检验员在“原材料检查报告单”上签字，交采购部/库房办理入库手续。
b) 若“原材料检验报告单”的结论为：不合格，由检验员作不合格标识，并将“原材料检验报告单”交质量部，按《不合格平控制程序》执行。
4.2.2.3 紧急放行：本公司不允许紧急放行。
新版IATF16949全套质量管理程序文件
本手册的管理按《文件管理控制程序》实施颁布令总经理：见附件以顾客为关注重点；3.术语和定义3.3汽车行业常用的英文缩写如下所示：系框架表述；通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来C4过程设计开发 in过程描述：本过程定义了总经理或受权人员的领导作用和对质量管理体系的承诺，并以客户满意为关注焦点。
公司管理层为满足以下要求提供所需资源：a)建立、实施、保持质量管理体系并持续续改进其有效性；b)通过满足顾客、员工及相关方的要求，增强顾客、员工及相关方的满意程度；○生产部：参与基础设施的策划并负责基础设施使用。
过程资源：财务、人力、维修工具、白纸、笔d)对规范以外情况的影响的评估；e)在校准/验证后，有关符合规范的说明；输入信息：☆公司生产经营规划和发展战略；☆岗位配置状况识别；品质部：负责产品、过程、体系质量有关信息的收集和传递；工程部：负责过程开发所需要的信息的沟通管理；传递、收集；过程描述：本过程定义了文件、记录的创建、批准、分发更改和修订、标识和检索、贮存、使用、归档和保存期、处置/作废、管理、归档和保存期、处置/作废、管理、工程规范及时评审要过程相关职责：○研发部、品质部：参与新产品新市场相关信息的评审。
输入信息：☆质量管理体系要求；☆培训服务等；☆来电、函订单；☆顾客特殊要求；过程资源：过程绩效指标：★订单评审完成率○人力资源部：负责给予项目小组适当的培训；过程资源：新产品涉及的材料、设备、资金、人员；a) 已交付产品的质量；b) 顾客中断，包括市场退货；☆控制计划的制定和实施；☆设备、工装的预防性维护和预见性维护；☆对工装外包过程的管理；见性维护、维修的要求包括：☆有计划的维护活动；☆设备、工装和量具的包装和防护；过程资源：过程绩效指标：★模具保养计划达成率相关文件：《模具管理程序》 PR-QPM-19过程描述：本过程定义了对最终产品交付过程的出货安排、内部沟通、装运（FIFO）、交付业绩统计/分析/改进/等管理要求。
IATF16949标准条款及程序文件矩阵
IATF16949-2016标准条款及程序文件矩阵
•O
供货商质量管理体8.4.2.5.1
系开发
8.4.3外部供方的信息除非顾客另有规定，本组织的供方应通过第三方认证机构来证实符合ISO 9001。
ISO 9001认证的认证机构应当通过IAF MLA成员认可，
认可标志及范围符合
ISO/IEC 17021.
对外部供方的业绩的监视报告
8.5 生产和服务提供QP-101生产管制程序产品标识与追溯管理程序
/应急计划管理程序/控制计划管理程序
/顾客特殊特性要求/客户财产管理程序
/应急计划管理程序
生产通知单或生产计划单、相应的领料单及对应的用料明细
表、生产过程关健参数表、生产日报表、生产过程检验记录
表、生产过程不合格处理记录表、报废单、入仓单现场标
识、设备保养均需符合要求。
36）现场确保设备参数与作业
指导书相一致37）仓库保持帐、卡、物一致，保持先进先
出、保持储存环境符合要求、保持物料无超期储存现象、化
学品放置规范38）特殊工序有确认记录、再确认记录
8.5.1 生产和服务提供
QP-101
QP-206 生产管制程序检验与测试程序0.0
可获得形成文件的信息，以规定以下内容：1）所生产的
产
品、提供的服务或进行的活动的特征；2）拟获得的结果
8.5.1.1 控制计划控制计划管理程序
标准化作业嘴作指
8.5.1.2
导书和目视标准。
IATF16949全套程序文件
IATF16949全套程序文件风险和机遇控制程序 (2)经营计划管理程序 (5)质量成本控制程序 (8)人力资源管理程序 (12)监视和测量资源控制程序 (17)文件控制程序 (20)记录控制程序 (26)与顾客有关的过程控制程序 (29)产品质量先期策划控制程序 (34)生产件批准控制程序 (39)产品安全性控制程序 (42)采购控制程序 (45)供应商控制程序 (50)生产和服务提供控制程序 (56)设备工装管理程序 (60)标识和可追溯性程序 (65)产品防护控制程序 (70)产品的监视和测量控制程序 (74)不合格品控制程序 (78)顾客满意度控制程序 (83)质量管理体系内审控制程序 (86)过程审核控制程序 (93)产品审核程序 (98)管理评审程序 (102)纠正和预防措施控制程序 (106)信息交流和沟通控制程序 (111)分析评价和改进控制程序 (114)1.0目的通过对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素及要求的识别和评价，有效应对风险和机遇。
2.0范围适用于本公司质量管理体系范围内活动、产品和服务中应对风险和就的策划和实施。
3.0职责3.1总经理负责公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价的确认，应对风险和机遇策划的审批。
3.2各相关部门负责内外部环境因素信息的获取和应对风险和机遇策划相关职责的实施。
3.3办公室负责组织内外部环境因素识别与评价，策划应对风险和机遇的方案，并监督实施。
4.0程序确定公司的环境（识别公司相关方及要求）、风险评估（风险识别、风险分析、风险评价）、风险应对、监督检查。
4.1确定公司的环境信息在建立与改进质量和环境管理体系时，公司考虑与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量和环境管理体系预期结果能力的内部和外部环境因素。
这些因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件，内外部因素可包括但不限于：4.1.1外部环境方面：法律法规、外部相关方、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境因素等以及其目标和关注点；a.法律法规；b.外部相关方：监管部门、供应商、客户、第三方；c.技术：新领域、新设备、新工艺；d.竞争：公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势、市场稳定性；e.市场：市场容量、竞争力、价格风险；f.文化：主要销售区域消费习惯g.社会：本地失业率、安全感、教育水平、公共假日、工作时间；h.经济：经济走向、汇率的变动、通货膨胀或通货紧缩、信贷可得性、利率的变动；4.1.2内部环境方面：公司运营管理、财务状况、资源、与内部相关方的关系以及相关方的理念、价值观等以及其目标和关注点；a.公司运营：管理方面、生产能力、售后服务；b.财务状况：费用支付、资金回收；c.人力资源：人员的流动、员工业务素质、绩效考核；d.设施、环境：基础设施管理、公司运行环境；4.1.3办公室负责组织各部门实施公司内外部环境分析、评价工作, 将识别结果登记在《公司环境识别表》；各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时通知办公室对《公司环境识别表》进行修订。
IATF16949要求的过程文件记录汇总
IATF16949要求的过程文件记录汇总
1.过程：
-管理层承诺：管理层需对质量管理体系的有效性和持续改进做出承诺。
-风险管理：通过风险管理方法来识别、评估和控制与产品和过程相关的风险。
-制定质量目标：制定可衡量、具体、可实现的质量目标，并与内部员工和外部合作伙伴共享。
-审核过程：定期对质量管理体系进行内部审核并记录结果。
-变更管理：有效管理变更，确保变更对产品和过程的影响被适当评估和控制。
-供应链管理：与供应商建立合作关系，共享质量目标，确保供应商满足要求。
2.文件：
-组织结构、职责和权限：定义组织结构、职责和权限，确保每个岗位的责任和要求清晰明确。
-质量政策和目标：明确组织对质量的承诺和目标，并在全体员工中宣传和实施。
-过程流程图：描述质量管理体系的过程流程，以便员工了解各个过程之间的关系。
-作业指导书：详细描述各个工作岗位的操作指导，确保工作按照预先定义的要求执行。
-风险评估和控制文件：记录风险评估的结果，包括影响分析和风险控制措施。
-供应商评估文件：记录对供应商的评估结果和审查记录。
3.记录：
-内审记录：记录内部审核的日期、参与人员、结果和采取的纠正措施。
-管理评审记录：记录管理评审的日期、参与人员和结果，包括制定和修订质量目标的决策。
-不符合和纠正措施记录：记录不符合项的详细信息、纠正措施的执行情况和有效性验证结果。
-领导力和参与度记录：记录管理层对质量管理体系的领导力和参与度的具体措施和结果。
-过程绩效记录：记录每个过程的绩效指标，并进行持续的监控和改进。
IATF16949标识及可追溯程序(含流程表格)
标识及可追溯性管理程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
规定对产品生产过程进行标识的方法，识别产品的检验和试验状态，必要时，实现可追溯性。
2.0范围
适用本公司产品实现过程中所有的产品。
3.0定义
检验和试验状态是指产品处于合格、不合格、待处理状态。
4.0职责
质检部负责产品实现各阶段检验，并标识检验和试验状态。
质检部负责制定产品标识方法。
生产部负责产品实现过程中的产品标识。
5.0程序内容
6.0相关文件
《不合格品控制程序》《检验和试验程序》《产品标识细则》《作业指导书》
《产品状态标识卡》
产品状态标识卡.xl
s
《产品异常报告书》
产品质量异常原因
及改进报告.xl s
《送检通知单》
送检通知单.d oc
《入库单》
入库单 (3).xl s。
iatf16949-过程识别及关系
IATF16949：2016过程识别及关系—前言1、本《过程识别及关系》依据《IATF16949：2016质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求》技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。
2、本《过程识别及关系》根据**********公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对*****等产品的过程说明，也是管理过程的说明。
3、质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括：COP（Customer Oriented Process）过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。
包括：C1 市场营销 C2 报价及项目确立 C3 订单管理 C4 过程设计与开发,C5 产品制造 C6 产品交付 C7 顾客反馈处理SP（Support Process）过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。
包括：S1 基础设施管理 S2 监视和测量资源管理 S3 人力资源管理 S4 文件记录管理S5 采购控制 S6 生产设备管理 S7 工装管理 S8 产品防护S9 产品和服务放行 S10 不合格输出控制 S11 客户满意度测量MP（Management Process）过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。
包括：M1 领导作用 M2 策划 M3 分析和评价 M4 内部审核M5 管理评审 M6 改进4、本《过程识别及关系》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。
5、本《过程识别及关系》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。
6、本《过程识别及关系》采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。
IATF16949过程识别和定义
IATF16949过程识别和定义l COP 过程识别IATF16949-2016标准条款过程识别8.2；8.2.1；8.2.1.1；8.2.1.2C1市场营销C4过程设计和研发C5产品制造NAC6产品交付l MP 过程识别IATF16949-2016标准条款过程识别9.1.3；9.1.3.1M3分析和评价M4内部审核M2策划M5管理评审M6改进6.1；6.1.1；6.1.2；6.1.2.1；6.1.2.3；6.2；6.2.1；6.2.2；6.2.2.1；6.39.2；9.2.1；9.2.2；9.2.2.1；9.2.2.2；9.2.2.3；9.2.2.4；9.2.2.59.3；9.3.1；9.3.1.1；9.3.2；9.3.2.1；9.3.3；9.3.3.110；10.1；10.2；10.2.1；10.2.2；10.2.3；10.2.4；10.2.5；10.2.5.1；10.2.6；10.3；10.3.1IATF16949-2016标准及过程程序⽂件关联8.2.2；8.2.2.18.2.3；8.2.3.1；8.2.3.1.1；8.2.3.1.2；8.2.3.1.3；8.2.3.2；8.2.48.3；8.3.1；8.3.1.1；8.3.2；8.3.2.1；8.3.2.2；8.3.2.3；8.3.3；8.3.3.2；8.3.3.3；8.3.4；8.3.4.1；8.3.4.2；8.3.4.3；8.3.4.4；8.3.5；8.3.5.2；8.3.6；8.3.6.18.5；8.5.1；8.5.1.1；8.5.1.2；8.5.1.3；8.5.1.4；8.5.1.7；8.5.2；8.5.2.1；8.5.38.5.5；8.6.1；8.5.5.2C2报价及项⽬确定C3订单管理C7顾客反馈处理l SP ⽀持过程识别IATF16949-2016标准条款过程识别7.2；7.2.1；7.2.1.1；7.3；7.3.1；7.3.2S3⼈⼒资源管理7.5.2；7.5.3；7.5.3.1；7.5.3.2；7.5.3.2.1；7.5.3.2.28.5.1.5；8.1.5.6S6⽣产设备管理8.5.1.5；8.1.5.6S7⼯装管理8.5.4；8.5.4.1S8产品防护8.6；8.6.1；8.6.2；8.6.3；8.6.4；8.6.5；8.6.6S9产品和服务放⾏8.7；8.7.1；8.7.1.1；8.7.1.2；8.7.1.3；8.7.1.4；8.7.1.5；8.7.1.6；8.7.2S10不合格控制9.1；9.1.1；9.1.1.1NA 9.1.2；9.1.2.1S11顾客满意度测量S2监视和测量资源管理S4⽂件记录管理S5采购控制7.1.5；7.1.5.1；7.1.5.1.1；7.1.5.2；7.1.5.2.1；7.1.5.3；7.1.5.3.1；7.1.5.3.28.4；8.4.1；8.4.1.1；8.4.1.2；8.4.1.3；8.4.2；8.4.2.1；8.4.2.2；8.4.2.3；8.4.2.3.1；8.4.2.4；标准及过程程序⽂件关联程序⽂件责任部门APQP产品质量先期策划管理程序项⽬部APQP产品质量先期策划管理程序项⽬部MSA测量系统分析控制程序品质部合同评审管理程序销售部APQP产品质量先期策划管理程序项⽬部PFEMA潜在失效模式及后果分析管理程序⼯程部PPAP⽣产件批准管理程序⼯程部⼯程变更管理程序⽣产部APQP产品质量先期策划管理程序项⽬部制程管理程序⽣产部产品标与可追溯性管理程序⽣产部APQP产品质量先期策划管理程序项⽬部控制计划管理程序⼯程部包装、贮存、搬运及交付管理程序PMC部客户服务管理程序销售部APQP产品质量先期策划管理程序项⽬部程序⽂件责任部门风险管理管理程序品质部紧急应变管理程序品质部分析评价及改进管理程序品质部产品审核管理程序品质过程审核管理程序品质体系审核管理程序品质部管理评审管理程序品质部质量成本管理程序品质部纠正与预防管理程序品质部分析评价及改进管理程序品质部程序⽂件责任部门监视和测量资源管理程序品质部MSA测量系统分析控制程序品质部⼈⼒资源管理程序⾏政部⽂件与资料管理程序品质记录管理程序品质采购管理程序采购部供应商管理程序采购部设备设施管理程序⽣产部模具管理程序⼯程部包装、贮存、搬运及交付管理程序PWC进料检验控制程序品质部制程检验控制程序品质部出货检验控制程序品质部不合格控制程序品质部SPC统计过程控制管理程序品质部顾客满意度测量管理程序销售部。
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确定
8.2.3与产品服务的要求的评审
8.2.3.1组织应确保其有能力满足顾客提供的产
品和服务的要求
8.2.3.1.1与产品和服务的要求的评审-补充 8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性
C3订单管理
8.2.3.1.3组织制造可行性
8.2.3.2适用时，组织应保留形成文件的信息
8.2.4产品和服务要求的更改
9.1.3分析与评价 9.1.3.1优先级
M4分析和评价
9.2内部审核
C
9.2.1组织应按照策划的时间间隔进行内部审核 9.2.2组织应对内部审核方案的策划
9.2.2.1内部审核方案
M5内部审核
9.2.2.2质量管理体系审核
9.2.2.3制造过程审核
9.2.2.4产品审核
9.3管理评审
9.3.1总则
7.1.5.1.1测量系统分析
7.1.5.2量测溯源
S2监视和测量
7.1.5.2.1校准/验证记录
资源管理
7.5.1.3实验室要求
7.5.1.3.1内部实验室
7.5.1.3.2外部实验室
7.1.6组织的知识
NA
7.2能力
7.2.1能力-补充
7.2.2能力-在职培训
7.2.3内部审核员能力
7.2.4二方审核员能力
《APQP产品质量先期策划控 制程序》
《合同评审管理控制程序》
《APQP产品质量先期策划控 制程序》
《FMEA潜在失效模式及后果 分析管理控制程序》
《PPAP生产件批准管理控制 程序》
《特殊特性管理规定》
《采购管理控制程序》 《供应商管理控制程序》
《制程管理控制程序》 《产品标识和可追溯性管理
控制程序》 《CP控制计划管理控制程序
S3人力资源管理
7.3意识
7.3.1意识-补充
7.3.2员工激励和授权
7.4沟通
7.5形成文件的信息
7.5.1总则
7.5.1.1质量管理体系文件
7.5.2创建与更新
7.5.3形成文件的信息的控制 7.5.3.1组织应控制质量管理体系和本标准所要
S4文件记录管理
求的形成文件的信息
7.5.3.2为控制形成文件的信息适用时的活动
的汽车产品
8.4.2.4供应商监视
8.4.2.4.1二方审核
8.4.2.5供应商开发
8.4.3外部供方的信息
8.4.3.1外部供方的信息-补充
8.5生产和服务提供
8.5.1生产和服务提供的控制
8.5.1.1控制计划
8.5.1.2标准化作业-操作指导书和可视化标准
8.5.1.3作业准备验证
8.5.1.4停机后验证
7.5.3.2.1记录的保存
ห้องสมุดไป่ตู้
7.5.3.2.2工程规范
8运行
8.1运行策划和控制 8.1.1运行策划和控制-补充
NA
8.1.2保密
8.2产品和服务的要求
8.2.1顾客沟通
C1市场营销
8.2.1.1顾客沟通-补充
8.2.2与产品和服务的要求的确定
C2报价及项目
8.2.2.1产品和服务的要求的确定-补充
8.5.1.5全面生产维护
C5产品制造
8.5.1.6生产工装及制造、试验、检验工装和设
备的管理
8.5.1.7生产计划
8.5.2标识和可追溯性
8.5.2.1标识和可追溯性-补充
8.5.3顾客或外部供方的财产
8.5.4防护
S8产品防护
8.5.4.1防护-补充
C6产品交付
8.5.5交付后的活动
8.5.5.1服务信息反馈
8.7.1.6顾客通知
8.7.1.7不合格品的处置
8.7.2组织应保留不合格品形成文件的信息
9绩效评价
9.1监视、测量、分析和评价
9.1.1总则 9.1.1.1制造过程的监视和测量
NA
9.1.1.2统计工具识别
9.1.1.3统计概念的应用
9.1.2顾客满意 9.1.2.1顾客满意-补充
S11顾客满意度
《纠正与预防管理控制程序 》
《分析、评价及改进管理控 制程序》
8.4.1总则
8.4.1.1总则-补充
8.4.1.2供应商选择过程
8.4.1.3顾客制定供货来源（也称“指向性购买
”）
8.4.2控制类型和程序
8.4.2.1控制类型和程序-补充
8.4.2.2法律和法规要求
S5采购控制
D 8.4.2.3供应商质量管理体系开发
8.4.2.3.1汽车产品相关软件或带有嵌入式软件
9.3.1.1管理评审-补充
9.3.2管理评审输入
M6管理评审
9.3.2.1管理评审输入-补充
9.3.3管理评审输出
9.3.3.1管理评审输出-补充
10改进
10.1总则
10.2不合格和纠正措施
10.2.2组织应保留形成文件的信息
A
10.2.3问题解决 10.2.4防错
M7改进
10.2.5保修管理体系
《质量风险机遇控制程序》 《纠正与预防管理控制程序
》 《应急计划控制程序》 《经营计划管理控制程序》 《质量目标方案控制程序》
《质量目标展开管理规范》 《质量管理体系变更策划管
理规范》
《设备、设施管理控制程序 》
《6S管理控制程序》
《安全生产管理规范》
《内部实验室检测控制程序 》
《监视和测量资源管理控制 程序》
4.4.1建立、实施、保持和持续改进质量管理体系
4.4.1.1产品和过程符合性
4.4.1.2产品安全
4.4.2必要时形成、保留形成文件的信息
5领导作用
5.1领导作用和承诺
5.1.1.1企业责任
5.1.1.2过程有效性和效率
5.1.1.3过程所有者
5.1.2以顾客为关注焦点 5.2方针
M2领导作用
5.2.1质量方针的制定
6.2质量目标及其实现的策划
6.2.2.1质量目标及其实现的策划-补充
6.3变更的策划
7支持
7.1资源
7.1.1总则
7.1.2人员 7.1.3基础设施
S1基础设施管理
7.1.3.1工厂、设施和设备策划
P
7.1.4过程运行环境 7.1.4.1过程运行环境-补充
7.1.5监视和测量资源
7.1.5.1总则
C4设计和开发
8.3.4设计和开发控制
8.3.4.1监测
8.3.4.2设计和开发确认
8.3.4.3原型样件方案
8.3.4.4产品批准过程
8.3.5设计和开发输出
8.3.5.1设计和开发输出-补充
8.3.5.2制造过程设计输出
8.3.6设计和开发更改
8.3.6.1设计和开发更改-补充
8.4外部提供过程、产品和服务的控制
》 《生产计划管理控制程序》 《顾客供方财产管理控制程
序》
《标准化作业指导书管理规 范》
《包装、贮存、搬运及交付 管理控制程序》
《客户服务管理控制程序》 《APQP产品质量先期策划控
制程序》
《工程变更管理控制程序》
《仓库管理规定》 《安全库存管理规定》
《进料检验控制程序》 《制程检验控制程序》 《出货检验控制程序》
10.2.6顾客投诉及使用现场失效试验分析
10.3持续改进
10.3.1持续改进-补充
XXX有限公司
识别过程与相关程序文件
相关二级程序文件
相关三级程序文件
《组织环境管理控制程序》 《产品安全管理规定》
《管理职责控制程序》
《员工道德提升及行为准则 》
《质量方针控制规范》 《各部门管理职责权限》 《各岗位职责权限及要求》
和接受
8.6.5法律和法规符合性
8.6.6接收准则
8.7不合格输出的控制
8.7.1组织应确保对不符合要求的输出进行识别
和控制
8.7.1.1顾客让步授权
8.7.1.2不合品产品控制-顾客规定的过程
S10不合格品控
制
8.7.1.3可疑产品控制 8.7.1.4返工产品的控制
S10不合格品控 制
8.7.1.5返修产品的控制
《MSA测量系统分析控制程序 》
《组织知识管理控制程序》
《人力资源管理控制程序》 《员工激励与授权控制程序 《信息交流沟通管理规范》
》
《文件与资料管理控制程序 》
《记录管理控制程序》
《APQP产品质量先期策划控 制程序》
《保密管理规定》 《事态升级管理规定》
《APQP产品质量先期策划控 制程序》
《APQP产品质量先期策划控 制程序》
8.3产品和服务的设计和开发
8.3.1总则
8.3.1.1产品和服务的设计和开发-补充
8.3.2设计和开发策划
8.3.2.1设计和开发策划-补充
8.3.2.2产品设计技能
8.3.2.3带有嵌入式软件的产品的开发
8.3.3设计和开发输入
8.3.3.1产品设计输入
8.3.3.2制造过程设计输入
8.3.3.3特殊特性
《不合格品管理控制程序》 《返工返修管理规定》
《不合格品管理控制程序》 《返工返修管理规定》
《SPC统计过程控制管理程序 》
《顾客满意度控制程序》 《分析、评价及改进管理控
制程序》 《内部体系审核控制程序》 《VDA6.3制造过程审核控制
程序》 《VDA6.5产品审核控制程序
》
《管理评审控制程序》 《质量成本管理控制程序》
浙江XXX有限公司
IATF16949:2016识别过程与相关程序文件
戴明循环IATF条款（黑色字体ISO条款，红色字体IATF条款 过程