三标一体评审报告

管理评审报告

为了对质量、环境、职业健康安全管理体系作出全面、客观的评价，实现持续改进，根据管理体系文件规定和年度贯标工作要点的安排，公司于2009年6月28日在三楼会议室召开年度管理评审会议。现将管理评审会议内容总结如下：

一、评审的目的和依据。

评审的目的是通过对“三标一体”管理体系充分性、有效性和适应性，以及管理方针和目标的贯彻落实情况进行评审，对存在问题提出纠正和预防措施，不断完善管理体系，确保管理体系的持续有效运行。

评审的依据是GB/T19001-2008、GB/T24001-2004标准、GB/T28001-2001标准和管理体系文件及法律法规与其他要求内容。

二、会议基本情况。

会议由总经理孙伟军主持，各分管领导参加了会议。相关职能部门和负责人对本部门的贯标工作情况、存在的问题进行了汇报。

管理者代表潘柏苗结合年度内审和各部门贯标工作情况的汇报，就贯标工作、管理目标的贯彻落实情况、管理体系运行的基本情况以及下一步贯标工作的安排向大会作了

报告，并对下一步贯标工作提出了要求：一是加大贯标培训力度，打牢贯标工作基础；二是加强自查自纠，实现持续改进，提高施工管理水平；三是深化认识，认识贯标工作的重要性、必要性和长期性；四是狠抓落实，紧密结合“讲大局、鼓干劲、谋发展”和“承诺制”活动，切实搞好贯标工作；五是强化监督，相关职能部门要加强对项目的监督和指导，项目部要加强对施工队伍的监督。

在管理评审会议中，孙总经理作了总结性发言，他肯定贯标工作的成绩，并强调指出，贯标工作关键要做好以下几点：一是充分认识贯标工作的重要性和长期性。首先要对贯标的认识提升到一个新的高度，三个标准是国际先进管理经验的集合，各项管理工作应严格按照贯标的要求去规范。其次，要充分认识贯标工作的长期性。当前市场的要求越来越高，企业要在残酷的条件下生存发展，必须要有适应市场的能力。企业贯标的目的不是为了认证，而是为了提高企业综合管理水平，增强企业的竞争力，扩大市场份额。二是加强对管理体系文件全面系统的深入学习。部室领导要具备内审员的水平，业务人员要熟悉工作程序，指导和监督项目部各项工作的开展。项目部要搞好对广大职工的培训，加深对标准和文件的理解，确保贯标工作的全面实施。特别要加强对重要岗位、特殊岗位人员的培训和教育，结合其自身工作和贯标工作的实际进行，要求他们熟练掌握业务知识，有效地贯彻执行标准和文件。三是加强过程控制，确保工作落实到

位。职能部门要强化对项目的监督和管理，特别是外协队伍的监督和管理。

三、评审的主要内容。

（一）质量、环境和职业健康安全管理体系运行绩效。

1、质量管理体系运行绩效

各部室、项目部在管理体系运行中，加强内部管理，在贯彻落实标准、管理体系文件上下功夫，使质量管理水平得到进一步提高。

在管理职责方面，细化到人，权责分明，分工有序，提高了工作效率；管理目标自上而下层层分解，一直到岗位，使质量目标自上而下得到保证，强化了公司完成管理目标的控制能力。

在资源配置方面，具有技术职称、岗位证书、接受过培训的的人员比例继续提高；机械设备维护保养基本良好，并且重新购置了一批重要设备，能够满足过程能力的需要；现代化办公设施得到应用，局域网站已经开通，实现了办公自动化和网络化。

在文件和记录的管理控制方面，各部门能够认真执行程序文件规定，做到了专人负责、及时登记、分卷归档、分类标识，记录填写内容全面、字迹清楚，手续齐全，保管、贮存条件适宜。

在产品实现方面，从标书的评审，合同的确认、签订、移交等环节基本做到了组织周密、记录详细；现场物资的检验、保管、使用、标识等各个环节以及外部劳务的评审、管理等，基本做到了管理规范；过程控制从施工计划到施工日志的填写及验评资料的形成，特殊过程的控制及竣工文件的编制等均做到了严格细致、规范有序；监视和测量装置的控制做到了按规定的检定周期进行自检或送检，设备维护良好，记录齐全。

在监视、测量和特殊工种方面，做到了持证上岗，过程检验记录齐全；内部审核严格要求，全面覆盖；各方面的信息、数据收集、分析基本齐全、到位；纠正、预防措施比较有效，有效防止了不合格的发生和再次发生。

通过严格过程管理，规范作业行为，做到了质量控制贯穿施工生产的始终，每道工序、每个环节得到了严格控制，确保了质量目标的实现。截止到目前，今年在建项目工程评定合格率96%，单位工程一次验评合格率98%，实现了质量目标。

2、环境、职业健康安全管理体系运行绩效

环境、职业健康安全管理体系是“三标一体”管理体系运行中的薄弱环节，通过各项目和机关职能部门的共同努力，这两个管理体系的贯彻得到了较好的贯彻实施，并取得了较好的效果。

在环境、职业健康安全管理方针贯彻方面，一是加大宣传力度，增强员工环境、职业健康安全意识，形成预防为主、以人为本、关爱环境的良好氛围。二是成立相应的管理机构，健全岗位责任制，公司建立了环境和职业健康安全领导小组，配备了专职安全员和兼职的环境监察员，明确了岗位职责。各部门和各单位还建立了本级的管理目标，形成了全方位的目标管理体系，确保了方针、目标的实现。

公司在2008年环境因素和危险源识别的基础上，针对施工条件的变化，进行了重新评审和更新，对需要加以针对性控制的一般环境因素和风险，制定了相应的运行控制措施，对潜在的火灾、洪涝、传染病、台风等事故制订了相应的应急预案，以预防或减少可能造成的环境影响、人员健康损害及财产损失。法律法规得到遵守，各部门对相关的法律法规进行了补充识别和获取，综合部对法律法规及其他要求清单进行了更新，公司还组织全体职工进行了法律法规的学习，提高了员工的法律意识。公司通过多种方式对环境法律法规的具体条款摘录和应用情况进行了检查，各项目施工现场情况基本符合相应法律条款的要求。

在运行控制方面，大多数项目部都能结合施工生产，贯彻落实管理体系文件关于职业健康安全、环境保护的规定。如对施工物品的管理进行严格的审批制度和领用制度；特殊工种持证上岗等，确保无环境污染责任事故和安全等级事故发生。积极进行职业病预防，加强员工的劳动保护。在职业