公司票务管理规定
公司票务订购管理制度
第一章总则第一条为规范公司票务订购行为，确保公司票务订购工作的有序、高效进行，降低成本，提高服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门及外协单位涉及票务订购的相关活动。
第三条公司票务订购工作应遵循合法、合规、高效、节约的原则。
第二章票务订购范围第四条公司票务订购范围包括但不限于以下内容：1. 公司员工出差、培训、会议等活动的交通票务；2. 公司举办各类活动所需的门票；3. 公司对外合作、商务接待等所需的票务；4. 其他公司内部认为需要订购的票务。
第五条票务订购前，相关部门应进行充分的市场调研，确保订购的票务符合公司需求。
第三章票务订购流程第六条票务订购流程如下：1. 提出需求：各部门根据实际需要，向行政部提出票务订购申请，并提供相关活动的时间、地点、人数、票价等信息。
2. 审核审批：行政部对票务订购申请进行审核，确保申请合理、合规。
审核通过后，将申请报公司领导审批。
3. 招标采购：经领导审批同意后，行政部组织进行票务招标采购，确定供应商。
4. 订单签订：行政部与供应商签订票务订购合同，明确双方的权利义务。
5. 票务预订：行政部根据合同约定，与供应商进行票务预订。
6. 票务交付：供应商在约定的时间内将票务交付公司。
7. 费用报销：各部门在活动结束后，凭票务发票及相关凭证到财务部报销。
第四章票务管理第八条票务管理应遵循以下原则：1. 专人负责：公司设立票务管理员，负责票务订购、管理和使用。
2. 严格审批：票务订购、使用和报销等环节需严格审批。
3. 节约使用：各部门应合理使用票务，避免浪费。
4. 定期盘点：行政部定期对票务进行盘点，确保票务安全。
第五章附则第九条本制度由行政部负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
第十一条本制度如有未尽事宜，由公司领导决定。
第十二条对违反本制度的行为，公司将按照相关规定进行处理。
公司票务订购管理制度
公司票务订购管理制度第一章总则第一条为了规范公司的票务订购管理，保障公司各部门的出行需求，提高出行效率，特制定本制度。
第二条公司票务订购管理制度是公司员工出差、公务等活动期间为员工提供相关票务的管理规范。
第三条公司票务订购管理制度适用于公司所有员工。
各部门应切实履行票务订购管理职责，加强对票务订购的监督和管理，保证票务的安全、规范使用。
第四条公司票务订购管理应遵循便捷、高效、节约、安全的原则，确保员工出行的需要得到及时满足。
第五条公司票务订购管理工作由各部门的行政人员负责具体执行，由行政部门统一管理和监督。
第二章票务申请流程第六条员工出差、公务活动需要预订机票、火车票等票务的，应提前报告所在部门的行政人员，并填写《票务申请表》。
第七条员工提交《票务申请表》后，行政人员应对申请进行审核，审批通过后方可进行票务的订购。
第八条行政人员审核通过后，应及时联系票务代理商或相关机构进行票务的预订。
在保证出差时间和出行需求的前提下，应选择价格合理、舒适安全的机票或火车票。
第九条行政人员应在出差前一天将出行人员的票务信息发送至出行人员，确保出行人员已经掌握所需的票务信息。
第十条出差人员在收到票务信息后，应核对票务信息是否准确，如有问题应及时与行政人员联系进行处理。
第三章票务改签与退票第十一条员工因故需要改签或退票的，应提前与所在部门的行政人员联系，并说明原因。
第十二条行政人员在收到改签或退票的申请后，应尽快与票务代理商或相关机构联系，办理相关手续。
第十三条改签或退票的手续费用由员工自行承担。
第四章票务使用第十四条出差人员在出发前应携带好有效的身份证明以及所需的票务信息。
第十五条出差人员在携带票务时应注意保管，如有遗失或损坏应及时与行政人员联系进行处理。
第十六条出差期间如需改签或补票，应及时与行政人员联系，协助处理相关手续。
第五章票务结算第十七条出差人员应在出差归来后，将相关的发票、机票、火车票等票务信息及时报销归还所在部门的财务部门。
公司票务预订管理制度
第一章总则第一条为规范公司票务预订工作，提高票务预订效率，确保公司员工出行需求得到及时满足，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有员工及涉及票务预订的相关部门。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保票务预订工作的有序进行。
第二章票务预订流程第四条票务预订部门负责公司内部所有票务预订工作，包括但不限于火车票、飞机票、长途汽车票等。
第五条员工出行需求由所在部门负责人审核后，提交至票务预订部门。
第六条票务预订部门收到出行需求后，根据员工出行时间、目的地、出行方式等要求，进行票务预订。
第七条票务预订部门在预订成功后，将车票或机票信息通知员工所在部门负责人。
第八条员工接到通知后，需在规定时间内领取车票或机票，否则视为放弃预订。
第三章票务预订规范第九条票务预订部门应严格按照公司规定的票务预订标准执行，确保预订成功率。
第十条票务预订部门应密切关注票务市场动态，合理调整预订策略，降低预订成本。
第十一条票务预订部门应确保预订信息的准确性，避免因信息错误导致员工出行不便。
第十二条员工在出行前应仔细核对车票或机票信息，如发现错误，应及时联系票务预订部门处理。
第四章票务预订费用第十三条票务预订费用按照公司规定的标准执行，包括车票、机票、手续费等。
第十四条员工在出行前应向票务预订部门咨询费用详情，并确认费用无误。
第十五条员工领取车票或机票后，如因个人原因取消行程，需按照公司规定承担相应费用。
第五章票务预订审批第十六条员工出行需求需经所在部门负责人审核，确保出行合理性和必要性。
第十七条部门负责人在审核过程中，应充分考虑员工的工作职责和实际情况。
第十八条票务预订部门在收到出行需求后，应及时与部门负责人沟通，确保预订工作顺利进行。
第六章监督与考核第十九条公司设立票务预订监督小组，负责对票务预订工作进行监督和考核。
第二十条票务预订监督小组定期对票务预订工作进行评估，发现问题及时反馈给相关部门。
第二十一条对票务预订工作中出现的问题，相关部门应认真分析原因，采取措施予以改进。
公司票务管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司票务管理，保障公司票务业务的正常运营，提高服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有票务相关业务，包括票务销售、票务库存管理、票务结算等。
第三条票务管理应遵循公开、公平、公正的原则，确保票务资源的合理配置和有效利用。
第二章票务销售管理第四条票务销售渠道包括但不限于公司官网、官方APP、实体售票窗口、合作伙伴等。
第五条票务销售人员需接受专业培训，熟悉票务销售流程、票价政策、退改签规则等相关知识。
第六条票务销售时，应确保票价、座位信息、票务状态等信息的准确性。
第七条票务销售过程中，如发现异常情况，应立即报告上级领导，并采取相应措施。
第八条票务销售完成后，应及时录入销售数据，并做好销售记录。
第三章票务库存管理第九条票务库存应实行专人负责制，确保票务库存的准确性和安全性。
第十条票务库存应定期进行盘点，盘点结果应及时上报。
第十一条票务库存不足时，应及时向采购部门申请补货。
第十二条票务库存中出现破损、过期等情况，应及时处理，不得销售。
第四章票务结算管理第十三条票务结算应按照公司财务规定执行，确保结算的及时性和准确性。
第十四条票务销售收入的结算周期为每月一次，具体结算时间由财务部门确定。
第十五条票务销售收入的结算，应严格按照销售合同、发票等相关凭证进行。
第十六条票务销售收入的结算过程中，如发现错误，应及时纠正。
第五章票务退改签管理第十七条票务退改签应按照公司规定的退改签政策执行。
第十八条票务退改签过程中，应确保退改签信息的准确性，并做好记录。
第十九条票务退改签完成后，应及时更新票务库存信息。
第六章监督与考核第二十条公司应定期对票务管理制度执行情况进行监督检查，确保制度落实到位。
第二十一条对票务管理人员进行考核，考核内容包括业务水平、工作态度、服务意识等。
第二十二条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，给予相应的处罚。
第七章附则第二十三条本制度由公司票务管理部门负责解释。
第二十四条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公司票务管理制度
公司票务管理制度第一章总则第一条为规范公司票务管理工作，提高票务管理效率，保障公司正常运营，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及相关部门，在公司内外进行各类票务业务时必须遵守。
第三条公司票务管理坚持规范、高效、便捷、安全原则，保证公司业务的正常进行。
第四条公司票务部门依法依规为公司票务业务提供支持和服务，确保财务安全和合规经营。
第二章票务购买与管理第五条公司全年度票务工作由临时票务办理、包租车长、部门协助等多种方式保证。
第六条公司票务业务主要包括机票、火车票、汽车票、门票等，由票务部门统一购买、保管、分发。
第七条公司员工购票需提前一周提交所需车票信息，由票务部门统一安排购买。
第八条公司票务部门要及时更新票务信息、价格，并通过公司内部通知方式向员工发布。
第九条公司票务部门要建立完善的票务管理系统，及时记录和统计公司票务使用情况。
第十条公司票务部门应妥善保管各种票据，防止盗窃和遗失。
第三章票务使用第十一条公司员工在使用公司票务时，应当正确使用并保管好票据，不得私自挪用。
第十二条公司员工需提前10分钟到达车站或机场等车票出发地点，如有特殊情况需提前请假。
第十三条公司员工在使用公司票务期间，应当遵守车站和机场的相关规定，不得违反交通规定。
第十四条公司员工如需改签、退票等，需提前向票务部门申请并提供相关证明材料。
第十五条公司票务部门对于违反公司票务管理制度的行为，有权对其进行相应的处罚。
第四章票务报销第十六条公司员工从业务外进行票务购买后，须在规定时间内将票据、发票等相关材料提交财务部门进行报销。
第十七条公司员工在报销时，需填写准确的报销单和相关信息材料，并经过部门经理签字确认。
第十八条公司员工需在报销时遵循公司财务管理制度，不得违规报销和挪用公司经费。
第十九条公司财务部门对于员工报销的票务费用，应当认真审核、及时处理，并建立相应的报销档案。
第五章其他第二十条公司对于本制度的修改加以解释权。
第二十一条公司员工在票务管理过程中出现的问题，可向票务部门进行咨询和申诉。
公司票务管理制度
第一章总则第一条为加强公司票务管理，规范票务运作，提高票务工作效率，保障公司合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及票务管理的部门和个人。
第三条票务管理应遵循公开、公平、公正的原则，确保票务工作的正常进行。
第二章票务管理职责第四条公司设立票务管理部门，负责票务管理的全面工作。
第五条票务管理部门的主要职责：1. 制定和完善票务管理制度，组织实施票务管理措施；2. 负责票务业务的审批、监督和协调；3. 对票务业务进行统计分析，提出改进措施；4. 对票务工作人员进行培训和考核；5. 维护公司票务工作的正常秩序。
第六条各部门在票务管理中的职责：1. 各部门应按照票务管理制度要求，配合票务管理部门做好票务管理工作；2. 各部门负责人应对本部门票务管理工作负责；3. 各部门应定期向票务管理部门汇报票务工作情况。
第三章票务管理流程第七条票务申请1. 申请人应填写《票务申请单》，明确票务需求；2. 申请单经部门负责人审批后，报送票务管理部门。
第八条票务审批1. 票务管理部门对申请单进行审核，确认票务需求；2. 票务管理部门根据实际情况，审批票务申请；3. 审批结果通知申请人。
第九条票务发放1. 票务管理部门根据审批结果，发放票务；2. 票务发放时，申请人应核对票务信息，确认无误后签字领取。
第十条票务回收1. 票务使用完毕后，申请人应及时将票务回收；2. 票务管理部门负责回收的票务进行核对，确认无误后入库。
第四章票务监督与考核第十一条票务管理部门对票务工作进行监督，确保票务管理制度得到有效执行。
第十二条票务管理部门对票务工作人员进行考核，考核内容包括：1. 票务管理制度执行情况；2. 票务工作效率；3. 服务态度；4. 工作纪律。
第五章罚则第十三条违反本制度，有下列行为之一的，由公司根据情节轻重，给予警告、记过、降职、撤职等处分：1. 擅自购买、转让、出租票务的；2. 票务管理人员玩忽职守，导致票务损失的；3. 伪造、变造、篡改票务信息的；4. 其他违反本制度的行为。
公司票务管理规章制度内容
公司票务管理规章制度内容第一章总则第一条为规范公司票务管理，提高票务工作效率，保障公司经营顺利进行，特制定本规章制度。
第二条公司票务管理规章制度适用于公司内所有部门和员工。
第三条公司票务管理工作由公司票务管理部门负责统一管理，各部门配合配合协助完成。
第四条公司票务管理规章制度应定期进行审查与修改，并及时向全体员工通报。
第五条对违反规章制度的员工，将根据公司相关规定进行处理。
第二章票务管理范围第六条公司票务管理范围包括但不限于：机票、火车票、车票、船票等各类交通票务。
第七条公司员工在出差、外勤或公务上的交通票务，均由公司统一购买。
第八条公司外来客户或合作伙伴的交通票务，应由相关部门负责购买。
第九条公司内部培训、会议、活动等的交通票务，由组织部门统一购买。
第十条公司票务管理部门应及时更新票务信息，保证员工及客户的出行方便。
第三章购票流程第十一条员工出差或外勤时，需要提前向所属部门提交出差申请，经领导批准后，由票务管理部门负责购买相应交通票务。
第十二条外来客户或合作伙伴来访时，相关部门应及时了解对方的出行需求，并由票务管理部门协助购买相应交通票务。
第十三条公司内部培训、会议、活动等需要购买交通票务的情况，由组织部门提前向票务管理部门提交购票申请，经批准后购票。
第十四条公司员工无需出差或外勤，但需要个人私人出行时，可向票务管理部门申请购票，费用由员工自行承担。
第四章结算流程第十五条公司交通票务的购买费用均由公司统一支付，员工无需私自垫付。
第十六条员工购票后需及时向票务管理部门报销相关费用，提供购票凭证，报销金额不得超出规定标准。
第十七条公司外来客户或合作伙伴的交通票务费用，由相关部门提供相关费用报销明细，由公司承担。
第十八条公司内部培训、会议、活动等的交通票务费用，由组织部门提供相关费用报销明细，由公司承担。
第五章票务管理制度第十九条公司票务管理部门应建立完善的票务信息档案，确保票务信息真实可靠。
第二十条公司票务管理部门应定期检查员工出差、外勤或公务上的交通票务，保障票务管理的规范性。
公司出差票务管理制度
第一章总则第一条为规范公司出差票务管理，提高出差效率，降低差旅成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。
第三条本制度遵循节约、高效、安全的原则，确保公司出差活动的顺利进行。
第二章票务申请与审批第四条出差人员需提前向部门负责人提出出差申请，包括出差事由、时间、地点、交通工具等。
第五条部门负责人对出差申请进行审核，如符合公司出差政策，签字同意后报主管领导审批。
第六条主管领导对出差申请进行审批，同意后通知出差人员。
第七条出差人员根据审批结果，按照公司规定选择合适的交通工具。
第三章票务预订与报销第八条出差人员需在出差前预订机票、火车票等，确保出行顺利。
第九条预订票务时，应优先选择经济舱、硬座等低标准舱位，合理控制差旅费用。
第十条出差人员应在出差结束后五个工作日内，向财务部门提交报销申请，并附上相关票据。
第十一条财务部门对报销申请进行审核，确认无误后予以报销。
第四章票务退改规定第十二条出差人员因特殊情况需退改机票、火车票等，应提前向部门负责人报告。
第十三条部门负责人核实情况后，通知出差人员按照公司规定办理退改手续。
第十四条退改手续办理完毕后，出差人员应及时向财务部门提交退改证明及费用报销申请。
第五章票务管理与监督第十五条公司设立票务管理小组，负责监督本制度的执行。
第十六条票务管理小组定期对票务管理情况进行检查，确保出差人员按照规定进行票务预订、报销。
第十七条出差人员如有违反本制度规定的行为，将按照公司相关规定进行处理。
第六章附则第十八条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起施行。
第七章票务费用标准第二十条出差人员根据出差地点、时间、交通工具等因素，按照以下标准报销差旅费用：1. 机票：经济舱往返，国内航班每公里1.5元，国际航班每公里3元。
2. 火车票：硬座往返，每公里0.8元；硬卧往返，每公里1.2元。
3. 市区内交通费：按照实际发生费用报销。
4. 住宿费：按照出差地点的住宿标准报销。
公司票务预订管理制度
公司票务预订管理制度一、总则为规范公司内部出差、公务及员工旅游的票务预订管理，有效控制成本，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门及员工出差、公务及员工旅游等活动的相关票务预订管理。
三、票务预订流程1. 出差、公务及员工旅游需要预订机票、火车票、汽车票或酒店等服务的，需提前向行政部门提交申请。
2. 行政部门收到申请后，会对出行人员进行身份核实，并根据出行目的和预算进行合理的票务预订。
3. 行政部门会与指定的机票代理机构或酒店进行联系，按照公司预算和出行要求进行预订。
4. 预订完成后，行政部门将票务信息反馈给出行人员并保存备案。
四、票务预订责任1. 出差、公务及员工旅游的票务预订由行政部门负责，保证预订的准确性和时效性。
2. 出行人员需按照规定的时间提供相关信息及证件，确保预订流程的顺利进行。
3. 出行人员需对行程变更等情况及时通知行政部门，以便及时进行相应调整。
五、票务管理注意事项1. 出差、公务及员工旅游的票务费用应符合公司规定，如有特殊情况需要超出预算的，需提前向上级领导申请。
2. 出行人员需妥善保管好所持票务信息，严禁遗失或私自转让他人。
3. 出行人员需按照规定的时间前往机场、车站或酒店，并遵守相关规定和制度。
六、违规处理1. 若出行人员违反公司票务预订管理制度，导致损失或影响公司形象的，将按公司规定进行相应处理。
2. 若有证据证明行政部门或代理机构存在违规行为，将依据公司相关规定进行处理。
七、其他1. 本制度由公司行政部门负责解释和执行，并不时根据实际情况进行调整完善。
2. 所有相关人员须遵守公司规定，共同维护公司票务预订管理制度。
以上为公司票务预订管理制度，希望全体员工严格执行，共同维护公司形象和利益。
运营公司票务管理制度
第一章总则第一条为规范运营公司票务管理，提高服务质量，保障公司利益，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于运营公司所有从事票务业务的员工。
第三条票务管理应遵循以下原则：1. 合法、合规、合法经营；2. 公平、公正、公开；3. 安全、高效、便捷；4. 顾客至上，服务第一。
第二章票务业务管理第四条票务业务分为：售票、验票、退票、换票、补票等。
第五条售票：1. 售票员应遵守票务操作规程，准确、迅速地为乘客售票；2. 售票时，应主动向乘客介绍票价、乘车路线、乘车时间等信息；3. 售票过程中，应确保票款安全，不得挪用、侵占票款。
第六条验票：1. 验票员应认真核对乘客持有的车票，确保车票信息与乘车人相符；2. 验票过程中，应保持礼貌，耐心解答乘客疑问；3. 验票员有权拒绝无票、过期票、伪造票等不符合规定的车票。
第七条退票、换票、补票：1. 退票、换票、补票业务应严格按照相关规定办理；2. 退票、换票、补票时，应向乘客说明原因，确保乘客权益；3. 退票、换票、补票业务应提供高效、便捷的服务。
第三章票务设备管理第八条票务设备包括：自动售（检）票机、票务管理系统等。
第九条票务设备应定期进行维护、保养，确保设备正常运行。
第十条票务设备出现故障时，应及时报修，确保乘客出行不受影响。
第十一条票务设备操作人员应熟悉设备性能，掌握操作流程，确保设备正常运行。
第四章票务安全管理第十二条票务安全管理应遵循以下原则：1. 保障乘客人身安全；2. 保障票务设备安全；3. 保障票务业务安全。
第十三条票务人员应严格遵守票务安全操作规程，防止票务事故发生。
第十四条票务管理人员应定期对票务安全进行检查，发现问题及时整改。
第五章员工培训与考核第十五条公司应定期对票务人员进行业务培训，提高票务人员的业务水平和服务意识。
第十六条公司应建立票务人员考核制度，对票务人员的业务水平、服务态度、安全意识等方面进行考核。
第十七条票务人员应积极参加培训，提高自身综合素质。
票务公司的日常管理制度
第一章总则第一条为规范票务公司日常运营管理，确保票务服务质量和效率，维护公司形象，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于售票员、客服人员、管理人员等。
第二章组织架构与职责第三条公司设立票务管理部门，负责制定、实施和监督本制度的执行。
第四条票务管理部门职责：1. 负责制定票务销售、服务、安全等各项管理制度；2. 监督检查各售票点的票务操作，确保票务服务规范；3. 处理客户投诉，维护客户权益；4. 定期组织员工培训，提高服务质量；5. 配合相关部门进行市场调研，优化票务产品。
第三章票务销售管理第五条票务销售应遵循公开、公平、公正的原则，严格按照国家法律法规和公司规定执行。
第六条票务销售流程：1. 售票员应主动向客户介绍票务产品及价格，确保客户了解购买内容；2. 客户选择购买后，售票员应认真核对客户信息，确保无误；3. 售票员应向客户收取票款，开具正规发票；4. 客户离开售票点后，售票员应及时将票款上交财务部门。
第四章票务服务管理第七条票务服务应以人为本，客户至上，确保服务质量。
第八条服务规范：1. 售票员应礼貌待客，热情服务，耐心解答客户疑问；2. 售票员应保持售票点环境整洁，设施完好；3. 售票员应主动向客户介绍公司优惠政策，提高客户满意度；4. 售票员应关注客户需求，及时反馈问题，协助解决。
第五章票务安全管理第九条票务安全管理是公司日常管理的重要组成部分，各岗位人员应严格遵守安全操作规程。
第十条安全管理要求：1. 售票员应确保售票点安全，定期检查消防设施，发现安全隐患及时上报；2. 售票员应妥善保管票务系统密码，防止信息泄露；3. 售票员应严格遵守票务操作流程，防止票务欺诈；4. 公司定期组织安全培训，提高员工安全意识。
第六章奖惩制度第十一条公司对表现优秀的员工给予奖励，对违反规定的员工进行处罚。
第十二条奖励措施：1. 对销售业绩突出的员工给予物质奖励；2. 对服务质量优秀的员工给予精神奖励；3. 对积极参与公司活动的员工给予表彰。
公司票务管理制度范本
公司票务管理制度范本第一条总则为了加强公司票务管理，规范票务操作流程，保障公司利益和员工权益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
本制度适用于公司所有涉及票务的相关部门和员工。
第二条票务管理组织架构公司设立票务管理小组，负责统一管理公司票务事务。
票务管理小组由财务部、人力资源部、行政部等相关人员组成，组长由财务部负责人担任。
票务管理小组负责制定票务管理制度、审核票务申请、监督票务使用情况等工作。
第三条票务种类和来源公司票务分为交通工具票务、会议票务、活动票务等类别。
票务来源包括公司购买、员工自行购买、赠票等。
所有票务必须经过票务管理小组审核批准。
第四条票务申请和审批员工因公需要使用公司票务，应提前向票务管理小组提交申请，并提供合理理由。
申请内容包括目的地、出行时间、交通工具等。
票务管理小组根据公司实际情况和员工需求，审批票务申请。
第五条票务使用和报销员工在获得票务后，应按照审批内容进行使用。
票务使用过程中，员工应遵守相关法律法规和公司规定，确保票务安全。
票务报销时，员工应提供有效票据，经财务部审核无误后予以报销。
第六条票务保管和监督票务管理小组负责对公司票务进行统一保管，确保票务安全。
票务管理小组定期对票务使用情况进行监督和检查，防止票务违规行为。
第七条违规处理员工违反本制度的，一经查实，公司将根据违规情节轻重，对相关人员进行警告、罚款、停职等处理。
造成公司损失的，应承担相应责任。
第八条制度的修订和解释本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
本制度的修订和解释权归公司所有。
第九条制度的生效本制度自颁布之日起生效。
原有票务管理制度与本制度不符的，以本制度为准。
第十条附则本制度未尽事宜，按照公司其他相关制度执行。
本制度由公司票务管理小组负责解释。
公司票务管理制度范本旨在为公司提供一套科学、合理、规范的票务管理方案，保障公司利益和员工权益，促进公司健康发展。
全体员工应严格遵守本制度，共同维护公司票务管理秩序。
公司票务管理规章制度范本
公司票务管理规章制度范本第一章总则第一条为了加强公司票务管理，规范票务操作流程，保障公司利益和员工权益，根据国家相关法律法规及公司章程规定，特制定本规章制度。
第二条本制度适用于公司内部所有票务活动的管理和监督，包括机票、火车票、长途汽车票、演出票等各类票据的购买、使用、报销、核销等环节。
第三条公司票务管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保票务活动的正当性和合理性。
第二章票务购买与管理第四条票务购买应由专人负责，实行实名制购票，购票时需提供购票人有效身份证件。
第五条购票人应提前向负责人提交购票申请，包括行程、日期、票价等信息，经批准后方可购买。
第六条购票成功后，应及时将票务信息录入公司票务管理系统，并保存相关购票凭证。
第七条票务管理人员应定期对票务情况进行汇总，核对票价、数量、金额等信息，确保票务数据的准确性。
第三章票务使用与报销第八条员工使用公司票务时，应向负责人提前提交申请，经批准后方可使用。
第九条员工使用票务时，需出示有效身份证件和公司出具的报销凭证。
第十条员工应在规定时间内完成票务报销，报销时应提供相关行程证明材料，包括但不限于行程单、发票、护照等。
第十一条报销人应确保票务报销的真实性和合规性，不得虚报、多报、晚报。
第四章票务核销与审计第十二条票务核销应由专人负责，核销时应核对报销人提供的行程证明材料与购票信息是否一致。
第十三条核销人应定期对票务核销情况进行汇总，报财务部门进行审计。
第十四条财务部门应定期对票务报销情况进行审计，确保票务活动的合规性和财务安全。
第五章违规处理第十五条违反本制度的，公司将视情节轻重对相关人员进行警告、罚款、停职等处理，直至解除劳动合同。
第十六条对于涉及票务犯罪的，公司将积极配合有关部门进行查处，并依法追究其法律责任。
第六章附则第十七条本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第十八条本制度的解释权归公司所有。
票务公司日常管理制度
第一章总则第一条为加强票务公司内部管理，规范业务操作流程，提高服务质量，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于票务销售、客服、财务、仓储等部门。
第三条本制度遵循国家法律法规，结合公司实际情况，确保公司票务业务健康、有序发展。
第二章票务销售管理第四条票务销售应遵循公平、公正、公开的原则，确保客户权益。
第五条票务销售人员需具备以下条件：1. 具备一定的票务知识，熟悉各类票务产品；2. 具备良好的沟通能力，能够为客户提供优质服务；3. 遵守公司规章制度，服从工作安排。
第六条票务销售流程：1. 接待客户，了解客户需求；2. 建议合适票务产品，解答客户疑问；3. 核对客户信息，确保无误；4. 办理票务销售手续，收取款项；5. 确认订单，发送电子票或纸质票。
第七条票务销售人员不得以下行为：1. 倒卖、炒票；2. 故意隐瞒票务信息，误导客户；3. 拖欠客户款项；4. 透露客户隐私。
第八条客服部门负责处理客户咨询、投诉、退票等业务。
第九条客服人员需具备以下条件：1. 具备良好的沟通能力，能够耐心解答客户疑问；2. 熟悉公司票务产品及政策；3. 遵守公司规章制度，服从工作安排。
第十条客服人员处理业务流程：1. 接听客户电话，了解客户需求；2. 建议合适解决方案，解答客户疑问；3. 核对客户信息，确保无误；4. 办理相关手续，解决问题；5. 汇报上级，总结经验。
第四章财务管理第十一条财务部门负责公司票务业务的财务核算、资金管理等工作。
第十二条财务人员需具备以下条件：1. 具备一定的财务知识，熟悉会计准则；2. 具备良好的职业操守，保守公司秘密；3. 遵守公司规章制度，服从工作安排。
第十三条财务部门工作流程：1. 核算票务销售款项，确保准确无误；2. 对账，确保资金安全；3. 定期编制财务报表，为公司决策提供依据；4. 遵守国家法律法规，按时缴纳各项税费。
第十四条仓储部门负责票务产品的储存、配送等工作。
票务业务管理制度
票务业务管理制度第一章总则第一条为规范票务业务管理，加强对票务业务的监督和管理，保障公司票务业务的正常运行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有与票务相关的业务，包括机票、火车票、汽车票、船票等各种交通工具的票务销售管理及售后服务。
第三条公司票务业务管理应遵循公平、公正的原则，依法合规、负责任、安全高效的要求。
第四条公司票务部门应当建立健全内部管理制度，落实责任，加强对票务从业人员的培训和管理，提高服务质量和管理水平。
第五条公司票务部门应当建立健全信息化管理系统，保障票务业务的信息安全和数据完整性。
第二章票务采购管理第六条公司票务部门应当根据客流需求、市场行情、供应商情况等因素，进行科学合理的票务采购计划。
第七条票务采购应当严格按照公司的采购管理程序进行，建立供应商档案，严格按照合同约定和质量标准进行验收。
第八条公司应当建立采购合同管理制度，确保采购的票务产品合同合法合规，保证票务产品的质量和价格合理。
第九条公司应当加强对合作供应商的监督检查，建立供应商绩效考核制度，及时发现问题并采取有效措施解决。
第三章票务销售管理第十条公司票务部门应当建立健全票务销售管理制度，明确销售流程，规范销售行为。
第十一条票务销售应当严格按照国家相关法律法规进行，不得擅自私设票务捆绑销售、变相涨价等行为。
第十二条公司应当建立客户信息管理制度，保护客户隐私，妥善保管客户信息，严禁泄露客户信息。
第十三条公司应当建立退改签管理制度，规范退票、改签、签转等业务操作流程，保障客户合法权益。
第四章售后服务管理第十四条公司票务部门应当建立健全售后服务管理制度，加强对客户投诉、退款等问题的处理。
第十五条对于客户的投诉，公司应当建立完善的投诉处理流程，迅速响应，妥善解决。
第十六条对于客户的退款要求，公司应当建立退款管理制度，严格按照相关规定进行退款操作，并建立退款记录，确保资金安全。
第五章票务信息管理第十七条公司票务部门应当建立健全票务信息管理制度，确保票务信息的安全、准确和完整。
公司统一票务管理制度
第一章总则第一条为规范公司票务管理，提高工作效率，确保公司资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及票务管理的部门和员工。
第三条票务管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保票务管理合法合规。
2. 安全保密原则：加强票务管理，确保票务信息保密，防止票务资源流失。
3. 严谨规范原则：票务管理过程严谨规范，确保票务操作的准确性和及时性。
4. 节约高效原则：优化票务管理流程，提高票务工作效率，降低成本。
第二章票务管理职责第四条公司财务部门负责票务管理制度的制定、组织实施和监督检查。
第五条公司各部门负责本部门票务管理，确保票务操作规范、安全、高效。
第六条公司员工应自觉遵守票务管理制度，积极配合财务部门进行票务管理工作。
第三章票务管理流程第七条票务申请1. 各部门需使用公司票务时，应提前向财务部门提出申请，填写《票务申请表》。
2. 财务部门对申请进行审核，确认无误后，办理票务购买手续。
第八条票务购买1. 财务部门根据《票务申请表》内容，购买相应票务。
2. 购票后，财务部门将《票务申请表》及票务交予申请人。
第九条票务使用1. 申请人应按照《票务申请表》内容使用票务，不得擅自更改用途。
2. 使用票务时，应妥善保管，防止遗失或损坏。
第十条票务报销1. 申请人使用票务后，需在规定时间内向财务部门提交《票务报销单》及相关凭证。
2. 财务部门对报销单进行审核，确认无误后，办理报销手续。
第十一条票务归档1. 财务部门对已使用的票务进行归档，保存期限不少于5年。
2. 归档资料包括《票务申请表》、《票务报销单》及相关凭证。
第四章监督检查第十二条公司财务部门定期对票务管理制度执行情况进行监督检查。
第十三条对违反票务管理制度的部门和员工，公司将视情节轻重给予相应处罚。
第五章附则第十四条本制度由公司财务部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施。
第六章票务管理人员职责第十六条票务管理人员应具备以下职责：1. 严格执行票务管理制度，确保票务操作规范、安全、高效。
票务公司的管理制度
第一章总则第一条为规范票务公司的经营行为，提高服务质量，保障消费者权益，确保公司业务健康发展，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司所有票务业务，包括但不限于火车票、飞机票、汽车票、门票等。
第三条公司应遵循合法、合规、公开、公平、公正的原则，严格执行国家相关法律法规和政策。
第二章组织架构与职责第四条公司设立票务管理部门，负责票务业务的统筹规划、组织实施和监督管理。
第五条票务管理部门的主要职责：1. 制定票务业务发展规划和年度计划；2. 负责票务业务的宣传、推广和销售；3. 监督票务业务执行情况，确保业务规范、有序；4. 处理消费者投诉，维护消费者权益；5. 定期对票务业务进行审计和评估。
第六条公司各部门应积极配合票务管理部门的工作，共同保障票务业务的顺利进行。
第三章业务流程与规范第七条票务业务流程：1. 市场调研：了解市场需求，制定销售策略；2. 票务预订：消费者通过电话、网络、自助终端等方式进行票务预订；3. 票务出票：根据预订信息，为消费者出具相应票证；4. 票务交付：将票证交付给消费者；5. 票务退改签：根据消费者需求，办理票务退改签业务；6. 客户服务：提供咨询、投诉处理等服务。
第八条票务业务规范：1. 票务预订：消费者应提供真实、准确的个人信息和出行需求；2. 票务出票：严格按照预订信息出具票证，确保票证准确无误；3. 票务交付：确保票证安全、及时地交付给消费者；4. 票务退改签：根据国家相关法律法规和公司政策，为消费者办理退改签业务；5. 客户服务：耐心解答消费者咨询，及时处理消费者投诉。
第四章质量管理第九条公司应建立健全票务业务质量管理体系，确保服务质量。
第十条票务管理部门应定期对票务业务进行质量检查，包括但不限于：1. 票务预订、出票、交付等环节的规范性；2. 票务退改签政策的执行情况；3. 客户服务的及时性和满意度。
第五章消费者权益保护第十一条公司应充分尊重和保护消费者权益，建立健全消费者权益保护机制。
公司票务管理规定
公司票务管理规定一、目的健全行政管理范畴，提升行政服务质量。
二、范围适用适用于公司所有因公需订购车票（火车票、飞机票）的人员。
订票执行部门：行政运营管理中心。
三、具体规定1、订票条件：员工必须是因为公务出差提出的订票申请，并填写《预定车票申请单》。
2、订票须知：①公司不代订私人票务，员工私人订票手续自行办理，但公司可提供一些订票的电话给订票人参考。
②所有出差人员可自行订票，如需行政运营中心协助订票，所有票款及订票资料原则上应于出差前两天或两天以上提交《预定车票申请单》至前台。
遇特殊重大节假日，望各部门人员充分考虑出行人流量，尽量提前13天安排出差事宜，提出订票申请。
③车票订购：出差车程若在6个小时以上（含6小时）的，公司原则上为员工订购硬卧车票。
④行政运营中心应按出差人员所需车次或时间订票，特殊情况下则选择就近时间的车次和相应条件给予适当调整。
行政运营中心不负责垫付车资，车资由出差相关人员及部门支付行政部，返程后持车票与出差相关费用一起报财务部报销。
⑤往返车票原则上一次订购，也可根据具体情况由订票人员灵活安排。
网络及电话订购的车票，出差人员需提供身份证原件以便订票人员取票，也可由出差人员自行至售票点或在该车次发车前2小时至车站取票。
⑥所有订票工作请尽量安排在工作日内，工作日外原则上不予办理订票业务。
⑦公司只负责出差人员往返车票的订购，中转车票订购由出差人员自行解决。
四、订票信息反馈网上及电话订票成功后由订票人员及时通知出差人员，出差人员需及时确认订票信息并提供身份证原件。
五、相关权责1、由于出差人员自身原因，如提供错误信息、申请延误、晚点误车等，导致退票、废票、购买高价票、出差延期等一系列问题的，相关费用由出差人员自身承担。
2、由于订票人员自身原因，错定，漏定，延误定票等，导致退票、废票、购买高价票、出差延期等一系列问题的，相关费用由订票人员自行承担。
注：此制度自公布之日起生效2012年10月10日陕西金宗集团附：预定车票申请单。
公司票务预订管理制度
公司票务预订管理制度第一章总则第一条为了规范公司票务预订管理，提高工作效率，保障出差人员出行安全，制定本制度。
第二条公司票务预订管理制度适用于公司内部所有出差人员的出差活动。
第三条公司票务预订管理制度主要内容包括出差人员出差准备、机票预订、车票预订、酒店预订、费用报销等方面的规定。
第四条公司票务预订管理遵循"科学、规范、便捷、高效"的原则。
第五条公司票务预订管理由公司出差部门负责具体的执行工作。
第六条出差人员应当认真遵守公司票务预订管理制度，保障公司利益，维护公司形象。
第七条公司出差部门有权对出差人员的出差活动进行监督和检查，确保制度得以有效执行。
第八条公司票务预订管理制度的解释权归公司出差部门所有。
第二章出差准备第九条出差人员应提前向公司出差部门提交出差计划和出差申请，经批准后方可进行出差活动。
第十条出差人员在出差前应认真准备相关证件，包括身份证、护照等。
第十一条出差人员应确保自己的行李装备完备，出差所需文件、资料齐全。
第十二条出差人员需要了解目的地国家的风俗习惯、文化背景，做好相关准备。
第十三条出差人员应根据公司制度规定，选择符合要求的出行工具和住宿环境。
第十四条出差人员出差期间，需保持手机畅通，及时与公司联系，做好工作汇报。
第十五条出差人员应随时关注出差政策和规定的变化，确保出差活动顺利完成。
第十六条出差人员需遵守公司的各项规章制度，做好团队协作。
第三章机票预订第十七条出差人员在出差前，应提前向公司出差部门递交机票预订申请。
第十八条公司出差部门应根据出差人员的出差计划和需求，选择适当的航班、舱位进行机票预订。
第十九条出差人员需按照公司规定提供个人身份证明和证件信息，确保机票预订信息准确无误。
第二十条出差人员应在规定时间内办理乘机手续，按时到达机场登机。
第二十一条出差人员因私事需改变机票行程的，应提前告知公司出差部门，并经批准后调整机票预订。
第二十二条出差人员需遵守航空公司的规定，保障航班安全和乘客权益。
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公司票务管理规定
一、目的
健全行政管理范畴，提升行政服务质量。
二、范围适用
适用于公司所有因公需订购车票（火车票、飞机票）的人员。
订票执行部门：行政运营管理中心。
三、具体规定
1、订票条件：员工必须是因为公务出差提出的订票申请，并填写《预定车票申请单》。
2、订票须知：
①公司不代订私人票务，员工私人订票手续自行办理，但公司可提供一些订票的电话给订票人参考。
②所有出差人员可自行订票，如需行政运营中心协助订票，所有票款及订票资料原则上应于出差前两天或两天以上提交《预定车票申请单》至前台。
遇特殊重大节假日，望各部门人员充分考虑出行人流量，尽量提前13天安排出差事宜，提出订票申请。
③车票订购：出差车程若在6个小时以上（含6小时）的，公司原则上为员工订购硬卧车票。
④行政运营中心应按出差人员所需车次或时间订票，特殊情况下则选择就近时间的车次和相应条件给予适当调整。
行政运营中心不负责垫付车资，车资由出差相关人员及部门支付行政部，返程后持车票与出差相关费用一起报财务部报销。
⑤往返车票原则上一次订购，也可根据具体情况由订票人员灵活安排。
网络及电话订购的车票，出差人员需提供身份证原件以便订票人员取票，也可由出差人员自行至售票点或在该车次发车前2小时至车站取票。
⑥所有订票工作请尽量安排在工作日内，工作日外原则上不予办理订票业务。
⑦公司只负责出差人员往返车票的订购，中转车票订购由出差人员自行解决。
四、订票信息反馈
网上及电话订票成功后由订票人员及时通知出差人员，出差人员需及时确认订票信息并提供身份证原件。
五、相关权责
1、由于出差人员自身原因，如提供错误信息、申请延误、晚点误车等，导致退票、废票、购买高价票、出差延期等一系列问题的，相关费用由出差人员自身承担。
2、由于订票人员自身原因，错定，漏定，延误定票等，导致退票、废票、购买高价票、出差延期等一系列问题的，相关费用由订票人员自行承担。
注：此制度自公布之日起生效
2012年10月10日
陕西金宗集团
附：
预定车票申请单。