企业票务管理制度
公司票务预定管理制度
公司票务预定管理制度一、总则为规范公司员工在出差、公务等需要的票务预定流程，提高工作效率，节约公司成本，特制定本《公司票务预定管理制度》（以下简称“本制度”）。
本制度适用于所有公司员工出差、公务需要预定车票、航班等票务的情况。
二、预定流程1. 提交申请：员工需提前按照公司规定的预定时间提出票务预定申请。
申请需包括出差日期、目的地、返回日期、预算等信息，并经相关部门负责人审批后方可进行下一步操作。
2. 查询比价：根据申请中的信息，员工应当及时查询比价，选择价格合理、出发时间适宜的交通工具，并向相关部门提供预定信息。
3. 预定票务：员工在确定选择后，应当及时向指定的预定人员提交预定申请，预定人员将根据员工提供的信息进行预定，并及时反馈预定情况。
4. 报销备案：确定预定成功后，员工需打印相关的票务信息，并报备公司财务部门，以便后续报销操作。
同时，员工还应当妥善保存票据等单据。
三、注意事项1. 出发通知：员工在出发前需提前至少一天向公司相关部门报备出发时间和方式，以免延误行程。
2. 变更处理：若员工因故需变更出差行程，应当尽早通知公司相关部门，并重新进行票务预定操作。
3. 取消预定：若员工因故无法按原计划出行，应当及时取消原预定，以免造成公司资金浪费。
4. 特殊情况：若出现特殊情况，如天气恶劣、航班延误等，员工应当及时向相关负责人汇报，并根据实际情况作出变通处理。
四、报销办法1. 报销标准：公司对员工出差、公务等的票务费用有一定的报销标准，员工应当根据标准进行报销申请。
2. 报销流程：员工需在出差返回后，按照公司规定的报销流程，按照规定的时间进行费用报销操作。
报销单据需齐全、规范，并经相关部门审批后方可报销。
3. 报销时限：员工必须在规定的报销时限内完成报销操作，逾期未报销的费用则不予报销。
五、违规处理1. 对于未经批准私自改变出差行程、高价预定、恶意浪费等违规行为，公司将依据公司规章制度进行处理，轻者批评教育，重者追究责任。
公司票务订购管理制度
第一章总则第一条为规范公司票务订购行为，确保公司票务订购工作的有序、高效进行，降低成本，提高服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门及外协单位涉及票务订购的相关活动。
第三条公司票务订购工作应遵循合法、合规、高效、节约的原则。
第二章票务订购范围第四条公司票务订购范围包括但不限于以下内容：1. 公司员工出差、培训、会议等活动的交通票务；2. 公司举办各类活动所需的门票；3. 公司对外合作、商务接待等所需的票务；4. 其他公司内部认为需要订购的票务。
第五条票务订购前，相关部门应进行充分的市场调研，确保订购的票务符合公司需求。
第三章票务订购流程第六条票务订购流程如下：1. 提出需求：各部门根据实际需要，向行政部提出票务订购申请，并提供相关活动的时间、地点、人数、票价等信息。
2. 审核审批：行政部对票务订购申请进行审核，确保申请合理、合规。
审核通过后，将申请报公司领导审批。
3. 招标采购：经领导审批同意后，行政部组织进行票务招标采购，确定供应商。
4. 订单签订：行政部与供应商签订票务订购合同，明确双方的权利义务。
5. 票务预订：行政部根据合同约定，与供应商进行票务预订。
6. 票务交付：供应商在约定的时间内将票务交付公司。
7. 费用报销：各部门在活动结束后，凭票务发票及相关凭证到财务部报销。
第四章票务管理第八条票务管理应遵循以下原则：1. 专人负责：公司设立票务管理员，负责票务订购、管理和使用。
2. 严格审批：票务订购、使用和报销等环节需严格审批。
3. 节约使用：各部门应合理使用票务，避免浪费。
4. 定期盘点：行政部定期对票务进行盘点，确保票务安全。
第五章附则第九条本制度由行政部负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
第十一条本制度如有未尽事宜，由公司领导决定。
第十二条对违反本制度的行为，公司将按照相关规定进行处理。
票务部门管理制度
票务部门管理制度第一章总则为规范票务部门的管理工作，保障工作顺利进行，提高工作效率和服务质量，制定本管理制度。
第二章组织架构票务部门属于公司的管理部门，直接负责公司经营活动中的票务管理工作。
票务部门设有部门领导和部门员工。
部门领导负责部门的日常管理工作，部门员工负责执行部门的具体工作任务。
第三章职责分工1、部门领导负责制定票务部门的工作计划和目标，组织管理部门的日常工作，协调解决部门内部的问题，确保票务工作顺利进行。
2、部门员工负责按照部门的工作计划和安排，执行票务工作，包括票务的销售、退换、售后服务等。
第四章工作流程1、票务部门工作流程包括接收订单、核对订单信息、安排座位、发放票据、处理退换货等环节。
员工需严格按照流程执行工作，确保工作的准确性和高效性。
2、接收订单：接收客户票务订单，核对订单信息的准确性，并按照订单要求进行处理。
3、核对订单信息：对接收到的订单信息进行核对，确保订单信息的完整性和准确性。
4、安排座位：根据订单要求，为客户安排合适的座位，确保客户的需求得到满足。
5、发放票据：准备好客户的票据，并及时发放给客户，确保客户能够准确拿到自己的票据。
6、处理退换货：对客户提出的退换货申请进行处理，确保客户的权益得到保障。
第五章工作规范1、员工需遵守公司的相关规章制度，严格执行公司的工作要求，确保工作的规范性和效率性。
2、员工需保持良好的工作态度，积极主动地为客户服务，确保客户能够得到满意的服务体验。
3、员工需严格遵守票务业务的相关操作规程，确保票务工作的准确性和安全性。
第六章工作责任1、部门领导需对部门的工作成果负责，确保部门的工作目标得到达成。
2、员工需对自己的工作负责，确保自己的工作任务得到完成，并对工作结果承担相应的责任。
第七章工作考核1、票务部门的工作考核以工作效率和服务质量为主要考核指标，对部门领导和部门员工的工作进行定期考核，以评定其工作的表现和绩效。
2、考核结果作为考核对象的工作绩效评定的重要依据，用于确定奖惩措施和晋升职务。
公司票务订购管理制度
公司票务订购管理制度第一章总则第一条为了规范公司的票务订购管理，保障公司各部门的出行需求，提高出行效率，特制定本制度。
第二条公司票务订购管理制度是公司员工出差、公务等活动期间为员工提供相关票务的管理规范。
第三条公司票务订购管理制度适用于公司所有员工。
各部门应切实履行票务订购管理职责，加强对票务订购的监督和管理，保证票务的安全、规范使用。
第四条公司票务订购管理应遵循便捷、高效、节约、安全的原则，确保员工出行的需要得到及时满足。
第五条公司票务订购管理工作由各部门的行政人员负责具体执行，由行政部门统一管理和监督。
第二章票务申请流程第六条员工出差、公务活动需要预订机票、火车票等票务的，应提前报告所在部门的行政人员，并填写《票务申请表》。
第七条员工提交《票务申请表》后，行政人员应对申请进行审核，审批通过后方可进行票务的订购。
第八条行政人员审核通过后，应及时联系票务代理商或相关机构进行票务的预订。
在保证出差时间和出行需求的前提下，应选择价格合理、舒适安全的机票或火车票。
第九条行政人员应在出差前一天将出行人员的票务信息发送至出行人员，确保出行人员已经掌握所需的票务信息。
第十条出差人员在收到票务信息后，应核对票务信息是否准确，如有问题应及时与行政人员联系进行处理。
第三章票务改签与退票第十一条员工因故需要改签或退票的，应提前与所在部门的行政人员联系，并说明原因。
第十二条行政人员在收到改签或退票的申请后，应尽快与票务代理商或相关机构联系，办理相关手续。
第十三条改签或退票的手续费用由员工自行承担。
第四章票务使用第十四条出差人员在出发前应携带好有效的身份证明以及所需的票务信息。
第十五条出差人员在携带票务时应注意保管，如有遗失或损坏应及时与行政人员联系进行处理。
第十六条出差期间如需改签或补票，应及时与行政人员联系，协助处理相关手续。
第五章票务结算第十七条出差人员应在出差归来后，将相关的发票、机票、火车票等票务信息及时报销归还所在部门的财务部门。
公司票务管理规章制度内容
公司票务管理规章制度内容第一章总则第一条为规范公司票务管理，提高票务工作效率，保障公司经营顺利进行，特制定本规章制度。
第二条公司票务管理规章制度适用于公司内所有部门和员工。
第三条公司票务管理工作由公司票务管理部门负责统一管理，各部门配合配合协助完成。
第四条公司票务管理规章制度应定期进行审查与修改，并及时向全体员工通报。
第五条对违反规章制度的员工，将根据公司相关规定进行处理。
第二章票务管理范围第六条公司票务管理范围包括但不限于：机票、火车票、车票、船票等各类交通票务。
第七条公司员工在出差、外勤或公务上的交通票务，均由公司统一购买。
第八条公司外来客户或合作伙伴的交通票务，应由相关部门负责购买。
第九条公司内部培训、会议、活动等的交通票务，由组织部门统一购买。
第十条公司票务管理部门应及时更新票务信息，保证员工及客户的出行方便。
第三章购票流程第十一条员工出差或外勤时，需要提前向所属部门提交出差申请，经领导批准后，由票务管理部门负责购买相应交通票务。
第十二条外来客户或合作伙伴来访时，相关部门应及时了解对方的出行需求，并由票务管理部门协助购买相应交通票务。
第十三条公司内部培训、会议、活动等需要购买交通票务的情况，由组织部门提前向票务管理部门提交购票申请，经批准后购票。
第十四条公司员工无需出差或外勤，但需要个人私人出行时，可向票务管理部门申请购票，费用由员工自行承担。
第四章结算流程第十五条公司交通票务的购买费用均由公司统一支付，员工无需私自垫付。
第十六条员工购票后需及时向票务管理部门报销相关费用，提供购票凭证，报销金额不得超出规定标准。
第十七条公司外来客户或合作伙伴的交通票务费用，由相关部门提供相关费用报销明细，由公司承担。
第十八条公司内部培训、会议、活动等的交通票务费用，由组织部门提供相关费用报销明细，由公司承担。
第五章票务管理制度第十九条公司票务管理部门应建立完善的票务信息档案，确保票务信息真实可靠。
第二十条公司票务管理部门应定期检查员工出差、外勤或公务上的交通票务，保障票务管理的规范性。
票务公司管理制度
一、总则第一条为规范公司票务管理，提高服务质量，保障客户权益，确保公司运营秩序，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括票务销售、客户服务、票务处理、财务管理等相关部门。
第三条票务公司应遵循公平、公正、公开的原则，为客户提供优质、高效的票务服务。
二、票务销售管理第四条票务销售人员应具备以下条件：1. 热爱票务行业，具有良好的职业道德和服务意识；2. 熟悉票务政策、法规和公司业务流程；3. 具备一定的沟通能力和销售技巧。
第五条票务销售人员应严格按照公司制定的票务价格、折扣、优惠政策等进行销售，不得擅自更改价格或优惠政策。
第六条销售过程中，销售人员应主动向客户介绍票务产品，解答客户疑问，确保客户了解所购买票务的相关信息。
第七条销售人员应做好销售记录，包括销售时间、客户信息、票务类型、数量、价格等，并定期进行汇总和分析。
三、客户服务管理第八条客户服务人员应具备以下条件：1. 热爱客户服务工作，具有良好的沟通能力和服务意识；2. 熟悉公司票务产品和服务流程；3. 具备一定的应急处理能力。
第九条客户服务人员应积极主动地为客户提供咨询、预订、退改签等服务，确保客户满意度。
第十条遇到客户投诉或纠纷时，客户服务人员应耐心倾听，及时处理，并做好记录。
四、票务处理管理第十一条票务处理人员应具备以下条件：1. 熟悉票务处理流程和操作规范；2. 具备一定的计算机操作能力和数据分析能力；3. 责任心强，工作细致。
第十二条票务处理人员应严格按照票务处理流程进行操作，确保票务信息的准确性和完整性。
第十三条票务处理人员应及时处理客户退票、改签等业务，确保客户权益。
五、财务管理第十四条财务管理人员应具备以下条件：1. 熟悉财务管理相关法律法规和公司财务制度；2. 具备一定的财务分析能力和风险控制能力；3. 责任心强，工作严谨。
第十五条财务管理人员应做好票务收入、支出等财务核算工作，确保财务数据的准确性和及时性。
第十六条财务管理人员应定期对票务收入、支出进行审核，发现异常情况及时报告。
票务部门管理制度范本
票务部门管理制度范本第一章总则第一条为规范票务部门管理，提高工作效率，制定本管理制度。
第二条票务部门是公司核心部门之一，负责公司各项业务的票务管理工作。
第三条票务部门负责公司各类票务业务的管理工作，包括航空票务、火车票务、汽车票务、景区门票等。
第四条票务部门的主要职责是根据公司业务规模和发展需求，制定票务管理政策和工作计划，组织实施各项票务业务。
第五条票务部门的管理原则是公平、公正、便捷、高效，确保公司票务业务正常运转。
第六条票务部门的管理制度适用于公司内部票务管理工作，具有指导性和约束力。
第七条票务部门的管理制度由票务部门负责人负责执行和监督，对票务部门全体员工具有约束力。
第二章组织结构第八条票务部门设置票务部经理一名，直接向公司总经理负责。
第九条票务部门分为机票票务组、火车票务组、汽车票务组、景区门票组等。
第十条票务部门设立票务管理岗位、票务销售岗位、票务审核岗位等。
第十一条票务部门设立票务员、销售人员、审核员等工作人员。
第十二票务部门需定期召开部门会议，总结工作情况，研究解决问题，保持部门工作高效有序。
第十三条票务部门需建立健全内部管理机制，严格分工负责，确保各项业务顺利开展。
第三章职责分工第十四条票务部经理负责制定票务部门的发展战略和工作计划，组织实施各项票务业务，监督检查工作进展。
第十五条票务管理岗位负责制定票务管理政策和制度，组织实施票务管理工作，确保公司票务业务的正常运转。
第十六条票务销售岗位负责根据公司业务需求，开展各类票务销售工作，确保销售目标的完成。
第十七条票务审核岗位负责审核公司各项票务业务，确保票务信息的准确、完整和及时。
第四章工作流程第十八条票务部门应严格按照工作流程执行票务管理工作，确保工作的正常顺利进行。
第十九条票务部门在接到订单后，应及时核实订单信息，对订单进行处理。
第二十条票务销售人员在接待客户时，需要耐心细致地解答客户问题，提供满意的服务。
第二十一条票务审核员在审核票务信息时，需要认真仔细地核对每一项数据，确保数据的准确性。
票务登记管理制度
票务登记管理制度
一、总则
为加强对票务活动的监管，规范票务登记管理，保护票务活动的合法权益，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司内部所有涉及票务活动的部门和人员。
三、票务登记管理流程
1. 办理票务登记需提前向相关部门提交申请，包括票务用途、数量、日期等信息。
2. 相关部门接收申请后，审核确认后将登记信息输入电脑系统，同时进行书面备份。
3. 办理完毕后，将登记信息打印出来备查，并将原始登记信息存档。
4. 办理登记涉及人员信息时，需提供有效身份证件进行登记。
5. 票务登记信息的变更或取消需提前通知相关部门，经审核确认后及时更新系统信息。
四、责任分工
1. 票务管理部门负责制定票务登记管理制度，对票务登记活动进行监管和管理。
2. 相关部门负责具体的票务登记活动，保证登记准确、完整和及时。
3. 财务部门负责对票务登记活动进行审计，确保票务活动的合规性。
五、票务管理措施
1. 票务信息保密，在登记和管理过程中，严格保护个人信息和公司机密。
2. 每月对票务登记情况进行汇总统计，上报主管部门。
3. 对违反票务管理制度的行为进行严肃处理，涉及违法违规行为的将配合相关部门处理。
4. 定期对票务登记管理制度进行评估和调整，适时修订。
六、附则
1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度解释权归公司管理部门所有。
以上为票务登记管理制度内容，各部门和人员必顋严格遵守，确保票务登记活动的规范和
顺利进行。
会计票务管理制度范本
一、总则为加强公司票务管理，确保财务安全和资金流转顺畅，特制定本制度。
本制度适用于公司所有涉及票务管理的部门和人员。
二、票务管理职责1. 财务部：负责公司票务管理的统筹规划、组织实施和监督考核。
2. 票务管理人员：负责具体票务操作，包括票据的购买、保管、使用、报销等。
三、票务管理制度1. 票据购买（1）票务管理人员根据公司实际需求，提前向财务部申请购买票据。
（2）财务部审核通过后，负责购买相应数量的票据。
2. 票据保管（1）票据购买后，由财务部指定专人负责保管。
（2）票据应放置在安全、干燥、防火、防盗的场所。
（3）票据的保管期限按照国家相关规定执行。
3. 票据使用（1）票务管理人员在办理业务时，必须使用有效票据。
（2）票据的使用必须符合国家法律法规和公司内部管理制度。
（3）票务管理人员在票据使用过程中，应确保票据的完整、清晰，不得擅自涂改、伪造、转让、出借。
4. 票据报销（1）票务管理人员在报销票据时，应提供合法、真实、完整的报销凭证。
（2）财务部对报销凭证进行审核，确认无误后予以报销。
（3）报销后的票据由财务部统一归档保管。
5. 票据销毁（1）票据保管期满后，由财务部负责销毁。
（2）销毁票据前，应进行核对，确保票据数量准确无误。
（3）销毁票据时，应采用国家规定的销毁方法，确保信息安全。
四、票务管理监督与考核1. 财务部定期对票务管理情况进行检查，发现问题及时纠正。
2. 对违反票务管理制度的，根据情节轻重给予相应处罚。
3. 票务管理人员应积极参加培训，提高自身业务素质和风险意识。
五、附则1. 本制度由财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
3. 如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
团队票务管理制度
团队票务管理制度1. 团队票务管理是指公司为团队活动包括会议、培训、出差等安排交通票务的整个过程，包括机票、火车票、汽车票等的预订、采购、管理和报销等工作。
2. 团队票务管理制度的依据主要有国家相关法律法规、公司内部规章制度和票务管理的实际操作经验等。
其中，要特别说明的是国家《旅行社管理条例》以及《劳动法》中关于员工因公出行和差旅费用报销的相关规定。
二、团队票务管理的基本流程1. 团队票务管理的基本流程包括：票务申请、审批、采购、发放和报销等环节。
具体流程如下：（1）票务申请：团队负责人填写票务申请表，包括出行人员姓名、目的地、出行日期等信息，在规定的时间内提交给相关部门。
（2）审批：相关部门对票务申请进行审批，包括审批人员、审批权限等要求，并在规定时间内作出审批决定。
（3）采购：经过审批的票务申请转交给财务部门或指定的采购人员进行票务采购。
（4）发放：采购完成后，将票务发放给出行人员，并注意及时通知相关人员出行时间和规定的注意事项。
（5）报销：出行人员在出行后按规定提供必要的票据原件，并填写报销单进行报销。
财务部门对报销单进行审核后进行报销。
2. 团队票务管理的流程图如下：带图则写以下流程（1）票务申请--->（2）审批--->（3）采购--->（4）发放--->（5）报销三、团队票务管理的相关职责和权限1. 团队负责人：负责整个团队票务管理流程的发起和协调，包括票务申请的填写、审批的协调、票务采购的监督等工作。
2. 财务部门：负责票务采购的审批和监督、票务发放的管理和报销的审核。
3. 采购人员：根据审批后的票务申请进行票务采购，提供采购报告和发票收据等证明。
4. 出行人员：按规定的时间和要求出行，保管好票务凭证，并在出行后及时报销票款。
四、团队票务管理的注意事项1. 预算控制：团队票务管理应根据公司的预算控制要求制定相应的预算方案，包括预算额度、出行次数限制、出行人员限制等。
票务预订管理制度
票务预订管理制度第一章总则第一条为规范票务预订管理工作，提高工作效率，保障客户权益，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司内所有涉及票务预订管理的工作人员，包括但不限于票务部门、客服部门、销售部门等。
第三条公司对于票务预订管理工作实行严格的管理制度，包括但不限于预订流程、预订规范、预订审核、客户信息保护等方面。
第四条公司要求所有涉及票务预订管理工作的人员必须严格遵守本管理制度，不得私自泄露客户信息，不得随意更改订单，不得违规操作等。
第五条公司将定期对票务预订管理工作进行检查和评估，对违规行为将做出相应的处罚和处理。
第二章预订流程第六条客户预订机票、火车票、车票等服务时，必须通过公司指定的预订渠道进行预订。
第七条客户预订时需提供真实有效的个人信息，包括但不限于姓名、证件号码、联系方式等。
公司将严格对客户信息进行保护，不得私自泄露。
第八条客户预订成功后，将生成订单号，客户可通过订单号查询订单状态和详情。
第九条客户可选择线上支付或线下付款，如选择线下付款，客户需在规定时间内完成付款，否则订单将自动取消。
第十条客户可在规定时间内对订单进行修改或取消，如超出规定时间，客户需支付相应的违约金。
第十一条针对特殊情况的预订，客户需提供相关证明材料，并经过公司审核确认后方可预订成功。
第三章预订规范第十二条客户预订机票、火车票、车票等服务时，需遵守国家相关规定，不得从事非法倒票、黄牛党等行为。
第十三条客户预订时需确保登机、上车时间，不得因个人原因造成的误机误车等情况。
第十四条客户需根据实际需求预订合适的车次、舱位等，不得故意选择不合理的预订信息。
第四章预订审核第十五条公司对于客户的预订信息将进行严格审核，确保客户提供的信息真实有效。
第十六条如发现客户提供的信息有疑点或不符合规定，公司将与客户进行联系核实，确保信息的准确性。
第十七条对于特殊情况的预订，公司将进行更严格的审核，确保客户提供的特殊证明材料真实有效。
第五章客户信息保护第十八条公司将对客户提供的个人信息进行加密存储，确保客户信息的安全性。
票务业务管理制度
票务业务管理制度第一章总则第一条为规范票务业务管理，加强对票务业务的监督和管理，保障公司票务业务的正常运行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有与票务相关的业务，包括机票、火车票、汽车票、船票等各种交通工具的票务销售管理及售后服务。
第三条公司票务业务管理应遵循公平、公正的原则，依法合规、负责任、安全高效的要求。
第四条公司票务部门应当建立健全内部管理制度，落实责任，加强对票务从业人员的培训和管理，提高服务质量和管理水平。
第五条公司票务部门应当建立健全信息化管理系统，保障票务业务的信息安全和数据完整性。
第二章票务采购管理第六条公司票务部门应当根据客流需求、市场行情、供应商情况等因素，进行科学合理的票务采购计划。
第七条票务采购应当严格按照公司的采购管理程序进行，建立供应商档案，严格按照合同约定和质量标准进行验收。
第八条公司应当建立采购合同管理制度，确保采购的票务产品合同合法合规，保证票务产品的质量和价格合理。
第九条公司应当加强对合作供应商的监督检查，建立供应商绩效考核制度，及时发现问题并采取有效措施解决。
第三章票务销售管理第十条公司票务部门应当建立健全票务销售管理制度，明确销售流程，规范销售行为。
第十一条票务销售应当严格按照国家相关法律法规进行，不得擅自私设票务捆绑销售、变相涨价等行为。
第十二条公司应当建立客户信息管理制度，保护客户隐私，妥善保管客户信息，严禁泄露客户信息。
第十三条公司应当建立退改签管理制度，规范退票、改签、签转等业务操作流程，保障客户合法权益。
第四章售后服务管理第十四条公司票务部门应当建立健全售后服务管理制度，加强对客户投诉、退款等问题的处理。
第十五条对于客户的投诉，公司应当建立完善的投诉处理流程，迅速响应，妥善解决。
第十六条对于客户的退款要求，公司应当建立退款管理制度，严格按照相关规定进行退款操作，并建立退款记录，确保资金安全。
第五章票务信息管理第十七条公司票务部门应当建立健全票务信息管理制度，确保票务信息的安全、准确和完整。
公司统一票务管理制度
第一章总则第一条为规范公司票务管理，提高工作效率，确保公司资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及票务管理的部门和员工。
第三条票务管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保票务管理合法合规。
2. 安全保密原则：加强票务管理，确保票务信息保密，防止票务资源流失。
3. 严谨规范原则：票务管理过程严谨规范，确保票务操作的准确性和及时性。
4. 节约高效原则：优化票务管理流程，提高票务工作效率，降低成本。
第二章票务管理职责第四条公司财务部门负责票务管理制度的制定、组织实施和监督检查。
第五条公司各部门负责本部门票务管理，确保票务操作规范、安全、高效。
第六条公司员工应自觉遵守票务管理制度，积极配合财务部门进行票务管理工作。
第三章票务管理流程第七条票务申请1. 各部门需使用公司票务时，应提前向财务部门提出申请，填写《票务申请表》。
2. 财务部门对申请进行审核，确认无误后，办理票务购买手续。
第八条票务购买1. 财务部门根据《票务申请表》内容，购买相应票务。
2. 购票后，财务部门将《票务申请表》及票务交予申请人。
第九条票务使用1. 申请人应按照《票务申请表》内容使用票务，不得擅自更改用途。
2. 使用票务时，应妥善保管，防止遗失或损坏。
第十条票务报销1. 申请人使用票务后，需在规定时间内向财务部门提交《票务报销单》及相关凭证。
2. 财务部门对报销单进行审核，确认无误后，办理报销手续。
第十一条票务归档1. 财务部门对已使用的票务进行归档，保存期限不少于5年。
2. 归档资料包括《票务申请表》、《票务报销单》及相关凭证。
第四章监督检查第十二条公司财务部门定期对票务管理制度执行情况进行监督检查。
第十三条对违反票务管理制度的部门和员工，公司将视情节轻重给予相应处罚。
第五章附则第十四条本制度由公司财务部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施。
第六章票务管理人员职责第十六条票务管理人员应具备以下职责：1. 严格执行票务管理制度，确保票务操作规范、安全、高效。
票务管理制度内容
票务管理制度内容第一章绪论第一条为了规范票务管理工作，有效提高票务工作效率，保障安全、便捷的旅客出行服务，制定本制度。
第二条本制度适用于所有从事票务管理工作的单位和个人，包括但不限于航空公司、铁路公司、公交公司、轮渡公司等。
第三条票务管理工作必须遵循国家法律法规、行业规定并遵守公司内部规章制度，确保票务业务的合法合规。
第四条票务管理工作是指票务销售、售后服务、客户投诉处理等工作。
第五条票务管理工作应当以保障旅客权益、提高服务质量为宗旨，积极开展票务业务和航空服务市场竞争。
第二章票务销售第六条票务销售应当严格按照公司规定的票价、政策和销售流程进行，不得私自调整票价或违规销售。
第七条票务销售人员应当具备必要的销售技巧和产品知识，能够为旅客提供准确、全面的信息和咨询服务。
第八条票务销售人员应当认真履行售票程序，确保票务信息录入准确无误，杜绝错售、错发、错票等错误发生。
第九条票务销售人员应当遵循诚实守信的原则，不得利用职务之便进行不正当交易，严禁违规销售和变相加价。
第十条公司应当建立完善的票务销售监督管理制度，定期对销售人员进行培训和考核，提高销售服务水平和质量。
第三章售后服务第十一条售后服务是票务管理工作的重要组成部分，公司应当建立完善的售后服务体系，及时处理旅客反馈的问题和投诉。
第十二条售后服务人员应当具备良好的服务意识和沟通能力，能够耐心倾听客户的意见和建议并及时予以解决。
第十三条公司应当建立健全的投诉受理和处理流程，及时受理旅客的投诉，并按照规定的程序进行处理，保障旅客合法权益。
第十四条公司应当制定完善的售后服务奖惩机制，对表现良好的售后服务人员进行奖励，对不良行为进行处罚。
第四章安全保障第十五条票务管理工作必须严格遵循公司的安全管理制度，不能存在任何疏忽大意，确保旅客的安全出行。
第十六条公司应当建立完善的安全管理体系，包括但不限于票务系统安全、票务信息保护、旅客身份核实等。
第十七条票务销售人员应当认真核实旅客身份信息和购票信息，保证售票过程的合法合规，杜绝购票风险和安全隐患。
集团票务管理制度
集团票务管理制度第一章总则第一条为了规范集团票务管理，提高票务工作效率，保障公司的正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有涉及票务管理的部门和人员。
第三条公司票务管理以规范、高效、安全为原则，依法合规进行操作。
第四条公司票务管理应与公司的其他管理制度相衔接，互相配合，共同推进公司业务发展。
第二章票务采购第五条公司票务采购应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行采购程序，确保采购活动合规。
第六条采购人员应根据公司需求制定采购计划，经过审批后，根据公司相关采购规定选择合作伙伴进行采购。
第七条采购人员需严格遵守公司采购预算，避免超支现象的发生。
第八条公司内部票务采购应经过相应审核流程，由具有相应授权的人员进行审批。
第九条采购人员需与供应商建立长期合作关系，以便提高采购效率和服务质量。
第三章票务分发与管理第十条公司票务分发应统一由指定的负责人进行管理，确保票务分发的安全、准确。
第十一条票务分发应根据不同部门、人员的需求进行分发，确保每一个部门、人员的用票需求。
第十二条票务负责人需进行票务的台账记录，包括票数、种类、分发对象等信息。
第十三条对于已经分发的票务，负责人需进行跟踪管理，保证票务的使用情况。
第十四条票务负责人需及时更新票务清单，确保清单的准确性和完整性。
第四章票务使用第十五条公司票务使用应依据公司安排的用票计划进行，不能超范围使用。
第十六条票务使用人员需按照公司相关规定进行使用，不能私自挪用，不得转让给他人。
第十七条对于票务使用情况，使用人员需及时进行反馈，确保使用情况的透明性。
第十八条在票务使用过程中发生损耗、遗失的，需及时报告，按公司规定进行赔偿。
第十九条票务使用结束后，需及时归还负责人，做好票务的收尾工作。
第五章票务结算与报销第二十条公司票务结算与报销应根据相关规定进行操作，确保财务结算的准确性和合规性。
第二十一条对于已经使用的票务，使用人员需按照公司相关规定进行报销流程。
第二十二条对于票务的报销情况，财务人员需严格审核，确保报销的合规性。
员工出差票务管理制度
一、目的为规范公司员工出差票务管理，提高工作效率，降低成本，保障员工合法权益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体因公出差的员工。
三、职责1.行政部：负责制定、修订和解释本制度；负责员工出差票务的预订、购买、报销等工作；负责对票务费用的审核、统计和监督。
2.财务部：负责员工出差票务费用的报销审核、支付等工作。
3.各部门：负责根据工作需要安排员工出差，并提前向行政部提交出差申请；负责审核员工出差票务费用报销单。
四、出差票务管理规定1.出差票务申请（1）员工因公出差，需提前向行政部提交出差申请，包括出差时间、地点、行程、交通工具等。
（2）行政部根据出差申请，合理安排交通工具，并告知员工。
2.票务预订（1）行政部根据员工出差申请，提前预订车票、船票、机票等。
（2）行政部在预订票务时，应优先选择经济、快捷的交通工具。
3.票务购买（1）行政部在预订成功后，及时通知员工购买票务。
（2）员工在购买票务时，应出示相关证件，并按照规定支付票款。
4.票务报销（1）员工出差结束后，应及时向财务部提交报销单，包括车票、船票、机票等。
（2）财务部对报销单进行审核，无误后支付报销款项。
5.票务费用控制（1）行政部在预订票务时，应严格控制费用，避免浪费。
（2）员工出差期间，应按照公司规定使用交通工具，不得擅自改变出行方式。
五、违规处理1.员工未按照规定申请、预订、购买票务，或未按时报销票务费用的，将按公司相关规定进行处理。
2.员工在出差过程中，擅自改变出行方式，增加费用的，需自行承担超出的费用。
3.行政部、财务部在票务管理过程中，存在失职、渎职行为的，将按公司相关规定进行处理。
六、附则1.本制度由行政部负责解释。
2.本制度自发布之日起实施。
公司出差报销票务管理制度
公司出差报销票务管理制度一、制度目的本制度旨在明确公司员工出差期间的票务预订、报销流程及标准，以提高工作效率，确保费用合理化，并加强财务管理。
二、适用范围本制度适用于公司所有需要出差的员工，包括但不限于管理层、业务人员、技术支持人员等。
三、票务预订1. 员工出差前应提前与行政部门沟通，按照公司规定填写出差申请表，并经过直接上级审批。
2. 出差票务预订应由行政部门或授权的个人负责，确保票价合理且符合出差安排。
3. 员工应选择经济实惠的交通工具，优先考虑成本效益。
如无特殊情况，不得乘坐头等舱或商务舱。
4. 对于紧急或特殊原因需临时变更行程的情况，应及时通知行政部门并在出差报告中说明理由。
四、费用报销1. 员工出差结束后应在规定时间内提交完整的出差报告及相关票据，包括但不限于交通票据、住宿发票等。
2. 所有票据必须是正规有效的税务发票，且信息完整，否则不予报销。
3. 出差期间的餐费、交通补贴等日常费用应按照公司规定的标准进行报销。
4. 对于超出预算或未经批准的费用，员工需提供详细解释，由部门负责人审核决定是否予以报销。
五、违规处理1. 任何违反本制度规定的行为，将根据情节轻重进行警告、罚款或其他纪律处分。
2. 如发现弄虚作假、虚报费用等行为，公司将依法追究相关责任，并可能涉及法律责任。
六、其他事项1. 本制度由财务部门负责解释，如有不明之处，请及时咨询。
2. 本制度自发布之日起生效，原有相关规定与之冲突的，以本制度为准。
七、修订记录本制度根据公司实际情况和国家相关法律法规的变化，可能会不定期进行修订。
每次修订后，应及时通知全体员工，并公布新的版本。
票务部门管理制度范本
票务部门管理制度范本第一章总则第一条为了加强票务部门的管理，提高工作效率和服务质量，根据公司相关规定，结合票务部门实际工作，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司票务部门的各项管理工作，包括票务销售、预订、出票、退改签、咨询等业务。
第三条本公司票务部门应遵守国家法律法规，严格执行公司的各项规章制度，确保票务工作的正常进行。
第四条票务部门应建立健全内部管理制度，明确岗位职责，加强员工培训，提高服务质量，确保票务工作的安全和效率。
第二章票务销售管理第五条票务销售应遵循公平、公正、公开的原则，严禁不正当竞争和违规操作。
第六条票务部门应根据公司授权，合理设置销售渠道，包括线上和线下渠道，确保票源充足，满足客户需求。
第七条票务部门应加强销售合同管理，明确合同条款，确保合同的合法性和有效性。
第八条票务部门应建立健全销售台账，详细记录票务销售情况，便于管理和查询。
第三章预订管理第九条票务部门应根据客户需求，提供准确的航班信息，确保预订信息的准确性和及时性。
第十条票务部门应建立健全预订系统，提高预订速度和准确性，减少预订错误。
第十一条票务部门应加强对预订情况的跟踪管理，及时处理客户的修改和取消需求。
第四章出票管理第十二条票务部门应在确认客户支付后，及时出票，确保票务信息的准确性和及时性。
第十三条票务部门应建立健全出票系统，提高出票速度和准确性，减少出票错误。
第十四条票务部门应加强对出票情况的跟踪管理，及时处理客户的修改和取消需求。
第五章退改签管理第十五条票务部门应根据航空公司规定和客户需求，提供准确的退改签信息，确保退改签操作的准确性和及时性。
第十六条票务部门应建立健全退改签系统，提高退改签速度和准确性，减少退改签错误。
第十七条票务部门应加强对退改签情况的跟踪管理，及时处理客户的退改签需求。
第六章咨询服务管理第十八条票务部门应提供专业的咨询服务，解答客户的疑问，确保客户满意度。
第十九条票务部门应建立健全咨询服务制度，提高员工的服务意识和专业能力。
票务制度制度范本
票务管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司票务管理，防止票务流失，降低成本，提高工作效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有票务活动的管理和监督，包括机票、火车票、长途汽车票、演出票等各类票据的购买、使用、报销、核销等环节。
第三条公司票务管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保票务活动的合规性和安全性。
第二章票务购买与管理第四条票务购买应由公司财务部门统一进行，购买前需填写《票务购买申请表》，经部门负责人审批同意后方可购买。
第五条购买机票、火车票等应优先选择公司协议供应商，并确保票价、车次等信息准确无误。
第六条购买票务时，应向供应商索取正规发票，并妥善保管购买凭证。
第七条各部门如需使用公司票务，应向财务部门提出申请，经审批同意后，由财务部门统一安排购买。
第八条票务管理人员应定期对票务情况进行盘点，确保票务库存与财务账目相符。
第三章票务使用与报销第九条员工因公出差需使用票务，应提前向部门负责人申请，经审批同意后，由财务部门提供票务。
第十条员工出差结束后，应按规定的程序报销票务费用，报销时需提供行程单、发票等有效凭证。
第十一条报销人应确保票务费用报销的准确性，如有误，应立即向财务部门报告并配合进行更正。
第十二条票务报销审批流程应按照公司内部审批制度执行，确保报销流程的合规性。
第四章票务核销与存储第十三条财务部门应定期对已使用的票务进行核销，确保票务使用情况的准确性。
第十四条财务部门应妥善保管已购买的票务，防止票务遗失、损坏或被盗用。
第十五条对于废票、过期票务等，财务部门应进行妥善处理，确保公司利益不受损失。
第五章监督与检查第十六条公司应定期对票务管理情况进行检查，发现问题及时纠正，确保票务管理的合规性和安全性。
第十七条对于违反本制度的部门或个人，公司将依法追究其法律责任，并按照公司内部管理制度进行处理。
第六章附则第十八条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
票务管理制度[1]
![票务管理制度[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/49be026d4a35eefdc8d376eeaeaad1f3469311e6.png)
票务管理制度1. 引言票务管理制度是为了规范和管理某一组织或机构内部的票务活动而制定的一套规章制度。
本制度的目的是确保票务活动的公平、公正和透明，有效提高票务管理效率，保护票务交易参与者的权益，并防止各种违规行为的发生。
2. 适用范围本制度适用于该组织或机构内部所有与票务管理相关的活动，包括但不限于：- 票务销售 - 票务分发 - 票务使用 - 票务核对和验证 - 票务退换3. 票务销售3.1 票务销售渠道 - 该组织或机构应设立合法的票务销售渠道，确保销售过程透明合规。
- 票务销售渠道可包括线上渠道（官方网站、手机应用等）和线下渠道（票务代理机构、售票窗口等）。
- 线上渠道应提供安全、便捷的支付方式，并采取措施确保用户信息的保密和安全。
3.2 票务销售信息 - 销售的票务信息应包括演出或活动名称、时间、地点、票价、座位等级等。
- 活动取消、延期或场地调整等情况应及时通知购票者，并根据购票者的要求进行退票或转票处理。
3.3 全价票和优惠票 - 票务销售渠道应明确标示全价票和优惠票的区别，并提供清晰的购票提示。
- 优惠票的购买条件和购票者的身份资格应明确规定，确保优惠政策合法合规。
3.4 票务销售记录和报表 - 对所有票务销售活动应进行详细记录，并及时生成销售报表以便监管和统计分析。
- 销售记录应包括票务销售数量、销售时间、销售金额等信息。
4. 票务分发4.1 票务分发方式 - 该组织或机构应选择安全、高效的票务分发方式。
- 线上渠道可以选择电子票、手机二维码票等方式。
- 线下渠道可以选择快递邮寄、自助取票机、现场换票等方式。
4.2 票务分发记录和报表 - 对所有票务分发活动应进行详细记录，并及时生成分发报表以便监管和统计分析。
- 分发记录应包括票务分发数量、分发时间、分发方式等信息。
5. 票务使用5.1 票务核对和验证 - 所有持票人在入场前均需进行票务核对和验证，确保票务的真实有效性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
票务管理制度
第一条目的
健全行政管理范畴，规范管理各类票务管理，提升行政服务质量，特制定本规定。
第二条适用范围
1、适用于公司所有因公需订购车票（火车票、飞机票）的人员。
2、订票执行部门：人力资源部
第三条具体规定
1、员工必须是因为公务出差提出的订票申请，并填写《预定车票申请单》，报部门主管审批签字同意，经总经理签字同意后，交由行政部预定相关票单；
2、公司副总经理及以上人员，可直接通知行政部进行预订票；
3、订票申请人须至少提前1--3天向行政部提出需求申请。
4、飞机票：订票申请人需提前1天预订；火车卧铺票：需提前3-5天预订，硬座：提前3天预订。
5、行政部具体负责对根据订票申请人所需进行网上的查询、订票和预付款工作。
6、订票后，行政部将相关票务信息及时反馈订票申请人。
7、行政部在付款后应当详细记录，并保管好收据，以备核查。
8、订票需求人因个人原因造成退票的，退票费用由订票需求人承担；如属公司领
导临时改变行程的，应填写情况说明有部门负责人审批后，报行政部备案，否则退表
费用由订票申请人承担。
第四条附则
本制度由人力资源部负责解释、修订。
本制度自下发之日起实施。
附件：
1、预定车票申请单
2、行政部订票统计表
3、票务管理流程
预订车票申请单
类型：火车票□飞机票□单程□双程□
部门：填表时间：年月日姓名身份证号码
姓名身份证号码
姓名身份证号码
出差日期返回日期出发地目的地
部门主管签字总经理签字
订票人员确认：
列车/航班号出发时间出发地点
列车/航班号出发时间出发地点
购票统计表
时间：年月序
号申请人联系方式
订票明细票价
（元）
备注
日期出发地目的地班次
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22。