XX项目业务流程说明书(总部)
XXX项目需求规格说明书模板
文档编号：项目编号+2164-21XX 项目编号：XXXX项目需求规格说明书XXXXXXX有限公司建设方：监理方：2011年X月X日文档控制更改记录审阅目录第一章前言.................................................... 错误!未定义书签。
项目背景............................................ 错误!未定义书签。
编写目的............................................ 错误!未定义书签。
编写原则............................................ 错误!未定义书签。
读者对象............................................ 错误!未定义书签。
应用范围............................................ 错误!未定义书签。
定义、首字母缩写词和缩略语 .......................... 错误!未定义书签。
参考资料............................................ 错误!未定义书签。
第二章总体说明................................................ 错误!未定义书签。
软件环境............................................ 错误!未定义书签。
系统接口............................................ 错误!未定义书签。
用户界面............................................ 错误!未定义书签。
硬件接口............................................ 错误!未定义书签。
业务方案流程范文
业务方案流程范文
业务方案流程通常是一个描述业务策略和计划的详细过程，以帮助组织实现其目标和战略。
下面是一个业务方案流程的示例，你可以根据自己公司的实际情况进行修改：
业务方案流程
1. 定义目标和战略
确定公司的长期目标和短期目标。
确定公司的核心业务和增长业务。
2. 市场分析
收集并分析行业趋势、竞争对手、客户和市场需求等信息。
确定目标市场和潜在客户。
3. 产品和服务策略
根据市场分析，确定产品或服务的定位、特点和优势。
制定产品或服务的开发、改进和推广计划。
4. 营销和销售策略
制定吸引和保持客户的策略，包括品牌建设、广告和促销活动等。
制定销售渠道和销售目标。
5. 运营策略
制定生产和供应链管理策略，确保产品质量和成本控制。
制定客户服务策略，提高客户满意度。
6. 组织结构和人力资源策略
设计组织结构，确保各部门之间的协调和合作。
制定人力资源计划，包括招聘、培训和激励员工等。
7. 财务预算和计划
制定财务目标，包括收入、利润和现金流等。
制定财务预算和计划，确保公司财务状况的健康和稳定。
8. 风险评估和管理
识别潜在的业务风险，如市场风险、财务风险等。
制定风险应对策略，降低潜在风险对公司的影响。
9. 实施和监控
实施制定的策略和计划，确保其得到有效执行。
定期监控业务进展，评估业务绩效，及时调整策略和计划。
XX项目工作说明书SOW模板
X X项目工作说明书文档修订历史信息保密该工作说明书专属XXX有限公司、XXX有限公司双方所有。
未经双方事先书面同意，该建议书不得被复制、分发、抄袭、或者以任何方式进行传播。
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目录1. 项目综述 (6)1.1 适用范围 (6)1.2 术语定义 (6)2. 前提和假设 (7)2.1 系统环境描述 (7)2.2 客户依赖条件 (8)2.3 服务地点 (9)3. 项目范围 (10)3.1 项目目标 (10)4. 项目服务内容 (11)4.1 平台实施 (11)4.1.1 平台功能列表 (11)4.1.2 平台实施阶段文档交付清单 (14)4.2 非功能性服务 (15)4.2.1 易用性 (15)4.2.2 可扩展性 (15)4.2.3 稳定性 (15)4.2.4 安全性 (15)4.2.5 性能 (16)4.3 知识转移培训 (16)4.3.1 培训对象 (16)4.3.2 培训内容 (16)4.3.3 培训方法 (18)4.4 范围外的工作内容 (18)5. 项目实施和管理 (19)5.1 项目组织结构 (19)5.2 项目风险 (19)5.3 变更管理 (21)6. 项目验收标准 (22)7. 售后技术支持 (23)7.1 维护和服务定义： (23)7.2 服务内容 (23)7.2.1 远程拨入分析 (23)7.2.2 定期保养服务 (23)7.2.3 软件升级和缺陷修正 (23)7.3 售后维护及技术支持流程 (24)7.3.1 服务保障体系 (24)7.3.2 服务流程图 (25)8. 审核和签署 (27)1.项目综述1.1适用范围本工作说明书用于说明XXX有限公司（以下简称“XX“或“乙方”）在XXXX目交付给XXXX有限公司（以下简称“XX“或“甲方”）的工作。
XX将提供与本文档中陈述的服务。
本工作说明书一旦由XX和XX公司双方共同签署，将作为双方对工作任务、内容和目标的认可，任何变更只能在获得XX和XX双方同时签署的书面许可情况下方可进行调整。
流程说明书模板.docx
.....XXXX股份有限公司XXX流程说明书流程模块xxx流程 owner xxx流程编号xx- xx- xx- xx-xx 流程版本Vx.x拟稿部门xxx生效日期xx 年 xx 月 xx 日修订记录序号版本修订人修订日期修订内容批准人1V1.0xxx2016-7-10核心内容只写变化点及理由，如为新制订流程，则可以写“新增”xxx2 ...........XXX流程一、流程目的（标题格式：黑色、宋体、小四、段后 6 磅、行间距固定值 22磅）1）流程目的是流程反映业务本身的目的不是写这份流程的目的；2）通常包括两类：① 代表公司去控制流程各类风险，比如控制合同违约风险；② 从客户角度思考，为满足客户的核心需求，流程需要提供的价值或目的；3）识别方法： 1）识别流程客户—— 2）识别流程客户关键需求——3）确定流程目的；（正文格式：黑色、宋体、小四、行间距固定值 22 磅）二、适用范围适用范围可以从产品、区域、客户、业务类别等维度来定义，其本质是根据考虑到同一流程多种分类，明确本流程适用于哪一种场景；三、术语解释术语解释是说明一些不常用或在此文件中具有特别意义的用词之意；若没有，可填无；四、关键角色及职责序号关键角色职责描述对应岗位.....对于多岗位对应一个对于多岗位对角色，建议使用角色应一角色时，除了规定角色需承担的任务，还要明确该项角色在流程1名称；对于岗位与角要明确岗位与中承担的责任 ;色一一对应时，可以角色匹配规直接用岗位代表角色则；23......五、流程边界流程起点流程终点输入输出本流程的触发点，通过包本流程结束后产生的本流程结束后产生的括触发事件与触发时间两本流程结束后产生的状态，状态，比如发票已开状态，比如发票已开类，比如收到客户投诉电比如发票已开出;出 ;出;话时 / 每月 9 号六、流程图以 VISIO 软件画跨职能流程图，示例如下：年度规划流程企管中心年度规划工作组董事长集团战略委员会集团总部各中心各控股子公司001启动年度规划工作002年度规划工作前期筹备003年度目标及战略重点决策004战略意图宣讲及工作部署005005目标及策略规目标及策略规划提案划提案006进行年度经营策略研讨007007007进行战略主题进行战略主题进行战略主题研讨研讨研讨008战略主题决策009009各主题执行思各主题执行思路及策略梳理路及策略梳理010010010召开执行思路及召开执行思路及召开执行思路及策略质询决策会策略质询决策会策略质询决策会011编制年度战略R1规划白皮书012审核年度战略规划白皮书013Y NR1审批年度战略通过？规划白皮书七、流程说明角色 / 任活号活名称活内容描述入 / 出限部1、表述方式 XX0011、三方面内容：理顺接口（活动的接口，为保证获取时长内或 XX 时与制度的接口、职责的接口等）、管控要或提供信息须与流程点之前求（关键的动作、关键的规则 / 要求）、指与流程图一的准确和全图顺序一2、对于须与流程图导操作；致，多角色面性、方便致如果是面向客中活动名称 2 、活动描述可参考如下句式：在 xxx时可以明确查询和记关键节户服务一致；时，由 XXX 岗位负责，按 XXX 步骤和 XXX谁主控，谁录，当前活点，须标的流方式操作，执行 XXX 规则或参照《XXX 制参与动需要使用识为 *，按程，必度》XX 条款，完成之后进入XX 活动；的表格或模顺序编须明确（参照 5W1H 的规则）板；号；各节点时效标准002*003⋯⋯七、流程绩效指标 (选填 )1）可以从时间、成本、质量、风险、客户满意、资源使用效率等方面来设置流程绩效指标2）绩效指标的设置要考虑经济性，尽量找到价值大，统计成本低的指标，不能够陷入指标之中3）流程绩效指标不是必须的，条件不成熟可以暂不设置；序指名称指定 / 算公式目周期数据提供部考核象号12八、相关文件包括：上、下游流程说明文件、本流程需参考的相关管理制度；九、附件支持本流程的文件，包括：操作指导书，表格 / 模板，checklist 三类；。
2020年(BPM业务流程管理)XX项目业务流程说明书(总部)
（BPM业务流程管理)XX 项目业务流程说明书(总部）科龙营销K/3系统项目业务流程说明书(营销总部)（2001.06.05）目录1科龙营销总部业务流程图51.1采购业务流程61.1.1采购入库业务61.1.1.1本地入总部仓采购入库71.1.1.1.1本地入总部仓采购业务流程图71.1.1.1.2本地入总部仓采购业务流程描述81.1.1.2外地入总部仓采购入库流程91.1.1.2.1外地入总部仓采购业务流程图91.1.1.2.2外地入总部仓采购业务流程图描述121.1.1.3本地入总部仓采购入库131.1.1.3.1本地入总部仓采购业务流程图131.1.1.3.2本地入总部仓采购业务流程图描述141.1.2采购退货业务151.1.2.1当月退货处理业务161.1.2.1.1当月退货业务流程图161.1.2.1.2当月退货业务流程描述171.1.2.2退发票采购退货业务181.1.2.2.1退发票采购退货业务流程图181.1.2.2.2退发票采购退货业务流程描述191.1.2.3采购退货（折让证明）处理业务201.1.2.3.1采购退货（折让证明）处理业务流程图20 1.1.2.3.2采购退货（折让证明）处理业务流程描述21 1.2销售业务231.2.1销售业务231.2.1.1空调销售业务流程231.2.1.1.1空调销售业务流程图231.2.1.1.2空调销售业务流程描述251.2.1.2冰箱销售业务261.2.1.2.1冰箱销售业务流程图261.2.1.2.2冰箱销售业务流程描述281.2.2销售退货业务流程381.2.2.1当月销售退货处理业务391.2.2.1.1当月销售退货业务流程图391.2.2.1.2当月销售退货业务流程描述401.2.2.2退发票方式销售退货业务流程411.2.2.2.1退发票方式销售退货业务流程图41 1.2.2.2.2退发票方式销售退回业务流程描述42 1.2.2.3折让证明方式销售退货业务流程43 1.2.2.3.1折让证明方式销售退货业务流程图43 1.2.2.3.2折让证明方式售退回业务流程描述44 1.3仓存业务451.3.1库存调拨业务流程451.3.1.1营销总部内部库存调拨业务流程47 1.3.1.1.1营销总部内部库存调拨业务流程图47 1.3.1.1.2营销总部内部调拨业务流程描述48 1.3.1.2调出方采购退货业务流程491.3.1.2.1调出方采购退货方业务流程图49 1.3.1.2.2调出方采购退货业务流程描述51 1.3.1.3调入方销售业务流程521.3.1.3.1对调入方销售业务流程图521.3.1.3.2对调入方销售业务流程描述541.3.2售后换货业务流程551.3.2.1周转机售后领用业务流程551.3.2.1.1周转机售后领用业务流程图551.3.2.1.2周转机售后领用业务流程描述56 1.3.2.2三包机换货处理业务流程571.3.2.2.1三包机换货处理业务流程图571.3.2.2.2三包机换货业务流程描述591.3.2.3等级品入库处理业务流程601.3.2.3.1等级品入库处理业务流程图601.3.2.3.2等级品入库业务流程描述611.4其他业务621.4.1成都、营口科龙直发分公司业务流程621.4.1.1成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程621.4.1.1.1成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程图62 1.4.1.1.2成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程图描述63 1.4.1.2成都、营口科龙直发分公司销售处理业务流程641.4.1.2.1成都、营口科龙直发分公司销售处理业务流程图64 1.4.1.2.2成都、营口科龙直发分公司销售处理业务描述661.4.2成都、营口科龙直客户业务流程671.4.2.1成都、营口科龙直发客户退货处理业务流程671.4.2.1.1成都、营口科龙直发客户退货处理业务流程图671.4.2.2成都、营口科龙直发客户销售处理业务流程681.4.2.2.1成都、营口科龙直发客户销售处理业务流程图681.4.3总部直发客户销售业务流程691.4.3.1总部直发客户销售业务流程图691.4.3.2总部直发客户销售业务流程描述721.4.42000年业务销售退回业务流程731.4.4.12000年业务销售退回总部----销售退货处理业务流程73 1.4.4.22000年业务销售退回----总部销售处理业务流程751.4.4.2.12000年业务销售退回----总部销售处理业务流程图75 1.4.5等级品入库处理业务流程771.4.5.1等级品入库处理业务流程图771.4.5.2等级品入库业务流程描述791.4.6运输过程损耗业务处理801.4.6.1运输过程损耗分公司销售退回处理801.4.6.1.1运输过程损耗分公司销售退回处理业务流程图801.4.6.1.2运输过程损耗分公司销售退回处理业务流程描述81 1.4.6.2运输过程损耗赔偿方销售处理821.4.6.2.1运输过程损耗赔偿方业务流程图821.5广东空调业务831.5.1广东空调业务营销总部处理功能图831.5.1.1广东空调业务总部销售处理流程841.5.1.1.1广东空调业务总部销售处理流程图841.5.1.1.2广东空调业务总部销售处理业务流程描述851.5.1.2广东空调业务总部销售退货处理业务861.5.1.2.1广东空调业务总部销售退货处理业务流程图861.5.1.2.2广东空调业务总部销售退货处理业务流程描述871.5.2广东空调自身业务处理流程881.5.2.1广东空调自身销售业务处理流程901.5.2.1.1广东空调自身销售业务处理流程图901.5.2.1.2广东空调自身销售业务流程描述911.5.2.2广东空调自身销售退货业务处理流程921.5.2.2.1广东空调自身销退货售业务处理流程图921.5.2.2.2广东空调自身销售业务流程描述932附件（流程图编制说明）942.1目的942.2方法942.3要求943科龙营销公司业务流程图常用符号说明错误！未定义书签。
业务流程概述范文
业务流程概述范文一、业务流程目的本业务流程旨在规范公司内部运营管理，提高工作效率，确保各项业务有序进行。
通过明确业务流程，确保各部门职责清晰，减少工作重复和交叉，优化资源配置，提升企业整体运营水平。
二、业务流程涉及部门及岗位1.销售部：负责与客户沟通，了解客户需求，提供产品咨询，签订销售合同等。
2.采购部：根据销售合同及客户需求，进行原材料采购，确保产品质量和交货期。
3.生产部：依据销售合同和生产计划，组织生产，确保按时交付产品。
4.品质部：负责产品检验，确保产品质量符合客户要求。
5.物流部：负责产品发货及运输，确保产品安全及时送达客户。
6.财务部：负责销售收款、采购付款、生产成本核算等财务管理工作。
三、业务流程关键环节及操作规范1.客户需求获取：销售部与客户沟通，了解客户需求，包括产品规格、数量、交货期等。
根据客户需求制定销售方案，与客户达成一致后签订销售合同。
2.采购管理：采购部根据销售合同及客户需求，制定采购计划，进行供应商筛选和价格谈判。
采购合同签订后，跟踪供应商发货进度，确保原材料按时到货。
3.生产计划制定：生产部依据销售合同和生产能力，制定生产计划，安排生产任务。
根据生产进度调整计划，确保按时完成生产任务。
4.品质检验：品质部对生产出的产品进行质量检验，确保产品质量符合客户要求。
对于不合格产品进行返工或报废处理。
5.发货运输：物流部根据销售合同约定的交货期，组织产品发货。
选择合适的运输方式，确保产品安全及时送达客户。
6.财务管理：财务部负责销售收款、采购付款等财务工作。
定期进行成本核算，分析业务流程中的成本构成，提出优化建议。
公司业务流程说明书
[选取日期] HISU工作流程说明书[键入文档副标题] | User目录一、目的 (4)二、适用范围 (4)三、职责 (4)1、项目经理 (4)2、制造工程部 (4)3、质量部 (5)4、采购部 (5)5、生产部（或外协厂） (5)四、工作流程 (6)（一）、新产品需求、研发阶段 (6)1、启动阶段 (6)1.1启动阶段任务 (7)1.1.1立项 (7)1.1.2成立项目组 (7)1.1.3策划/制作任务书 (7)1.2启动阶段输出 (8)1.3启动阶段流程图 (8)2、计划阶段 (9)2.1计划阶段任务 (9)2.1.1工作分解结构 (9)2.1.2项目进度计划 (10)2.1.3项目风险计划 (10)2.1.4项目沟通计划 (10)2.2计划阶段输出 (10)2.3计划阶段流程图 (11)3、实施、监控阶段 (11)3.1实施、监控阶段任务 (12)3.1.1实施 (12)3.1.2沟通 (12)3.1.3项目监控 (12)3.1.4变更管理 (13)3.2实施、监控阶段主要输出 (14)3.3实施、监控阶段流程图 (14)4、收尾阶段 (14)4.1收尾阶段任务 (15)4.1.1项目总结 (15)4.1.2文档归类 (15)4.2收尾阶段主要输出 (15)4.3收尾阶段流程图 (16)（二）新产品试产、量产阶段 (16)1、启动阶段 (16)1.1启动阶段任务 (17)1.2启动阶段输出 (17)2、准备阶段 (17)2.1 准备阶段任务 (17)2.1.1 资料准备 (17)2.1.2 物料准备 (17)2.1.3 人员及设备准备 (18)2.1.4 产品检验准备 (18)2.2准备阶段输出 (18)3、试产、监控阶段 (18)3.1 试产、监控阶段任务 (19)3.1.1试产 (19)3.1.2产品检验及可靠性实验 (19)3.1.3 试产监控 (20)3.1.4质量评审 (20)3.1.5试产总结 (20)3.2试产、监控阶段输出 (20)4、量产、监控阶段 (21)4.1量产、监控阶段任务 (21)4.1.1量产 (21)4.1.2量产检验 (21)4.1.3 量产监控 (22)4.1.4产品返修 (22)4.2量产、监控阶段输出 (22)5收尾阶段 (22)5.1收尾阶段任务 (22)5.1.1停产计划 (22)5.1.2产品总结 (23)5.1.3文档归类 (23)5.2收尾阶段输出 (24)6、试产、量产阶段流程图 (24)五、附则 (26)公司工作流程操作说明书一、目的规范公司产品从需求、研发、试产、量产及返修的操作流程，确保产品达到良好的可制造性、可测试性、可维修性、可用性、可靠性，同时提升公司整体工作效率。
常见的制造业整体业务流程说明(一)2024
常见的制造业整体业务流程说明（一）引言概述：制造业是指将原材料和组成部件经过一系列的加工和生产过程，最终形成成品的行业。
在制造业中，业务流程是指生产和运营过程中所涉及的一系列活动和环节。
本文将深入探讨常见的制造业整体业务流程，并对其进行详细说明。
正文：一、产品设计和研发1.明确产品需求：了解市场需求和客户的要求，确定产品的规格、功能和性能。
2.制定产品设计方案：根据需求确定产品的整体设计方案，包括结构设计、电路设计等。
3.进行样品制作和测试：制作产品样品，进行实验和测试，验证设计的可行性和性能。
4.完善产品设计：根据样品测试结果进行产品设计的优化和改进。
5.制定产品生产工艺：确定产品的生产工艺流程，包括零部件加工、装配、测试等环节。
二、原材料采购和供应链管理1.制定原材料需求计划：根据产品生产计划，确定所需的原材料种类和数量。
2.寻找供应商并选择：通过市场调研和评估，选定合适的供应商，签订采购合同。
3.原材料采购：按照合同要求，与供应商协商价格、交货期等细节，并进行采购。
4.原材料入库和质检：将采购的原材料送入仓库，并进行质量检验，确保符合要求。
5.供应链管理：对供应商的供货能力、价格、质量等进行评估和管理，确保供应链畅通。
三、生产制造和质量控制1.生产计划制定：根据销售订单和库存情况，制定生产计划，确定产品的数量和交货期。
2.零部件加工和装配：根据生产计划，进行零部件的加工和装配工作。
3.生产过程监控：对生产过程进行实时监控，确保生产进度和质量符合要求。
4.质量检验和控制：对成品和半成品进行质量检验和控制，确保产品符合质量标准。
5.生产记录和数据分析：记录生产数据和质量数据，并进行数据分析，为生产优化提供参考。
四、产品销售和物流配送1.销售订单管理：根据客户需求，接受销售订单并进行确认和管理。
2.生产计划调整：根据销售订单的变动情况，及时调整生产计划和交货期。
3.产品出库和包装：将成品从仓库中取出，并进行包装，以便于物流配送。
项目业务流程说明书 总部 全套手册
X X X营销K/3系统项目业务流程说明书(营销总部)绝密文件目录1XXX营销总部业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1 业务名称：营销分公司总体功能图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：XXX 日期：2001-05-30 审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1 采购业务流程1.1.1采购入库业务---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.1.1 业务名称：采购入库业务功能图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：XXX 日期：2001-05-30 审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.1 本地入总部仓采购入库1.1.1.1.1本地入总部仓采购业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.1.1.1 业务名称：本地入总部仓采购业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：XXX 日期：2001-05-30 审核 日期1.1.1.1.2本地入总部仓采购业务流程描述业务流程编号：1.1.1.2 业务名称：直发中转仓采购业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：XXX 日期：2001-05-30 审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①物流部确认仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单物流部②物流部按要求在规定时间内作收货汇总表物流部③财务部根据收货汇总表录入采购发票财务部④财务部将采购发票与采购收货单进行核销财务部⑤财务部根据凭证模板生成凭证财务部--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.2 外地入总部仓采购入库流程1.1.1.2.1外地入总部仓采购业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.1.1.2 业务名称：外地入总部仓采购业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：XXX 日期：2001-05-30 审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.2.2外地入总部仓采购业务流程图描述业务流程编号：1.1.1.2 业务名称：外地入总部仓采购业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：XXX 日期：2001-05-30 审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①供货方开单（送货单）发货，并将发货反馈表送物流部队②仓库到货验收，根据实收数开手工进仓单物流部仓管员③物流部根据发货反馈表与仓管员进行到货核实物流部④物流部确认仓库收货后，根据仓库手进仓单在K/3系统中录入物流部采购收货单⑤物流部按规定时间统计收货汇总表物流部⑥供货方根据收货统计表及原件开发票⑦财务部收到供货方采购发票后在K/3系统中录入采购发票财务部⑧在K/3系统中进行采购发票与采购收货单进行核销财务部⑨根据凭证模板作生成机制凭证财务部--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.3 本地入总部仓采购入库1.1.1.3.1本地入总部仓采购业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.1.1.3 业务名称：本地入总部仓采购业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：XXX 日期：2001-05-30 审核日期-------------------------------------------------------------------------------1.1.1.3.2业务流程编号：--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：XXX 日期：2001-05-30 审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①物流部确认仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单物流部②物流部规定时间内统计收货汇总表，供货方根据收货汇总表开发票物流部③财务部在采购管理中录入采购发票财务部④财务部将内部结算单（普通发票）与采购收货单进行核销财务部⑤财务部根据凭证模板生成凭证财务部--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------说明：内部结算单为K/3采购普通发票（已按内部结算单进行套打设计）；1.1.2采购退货业务---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.1 业务名称：采购退货功能图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：XXX 日期：2001-05-30 审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.2.1 当月退货处理业务1.1.2.1.1当月退货业务流程图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.1.2.1 业务名称：当月退货业务-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：XXX 日期：2001-05-30 审核 日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.2.1.2 当月退货业务流程描述业务流程编号：1.1.2.1 业务名称：当月退货业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：XXX 日期：2001-05-30 审核 日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号 处 理 说 明 责任单位 责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------① 仓库根据退货申请，开手工进仓单（红字） 物流部 仓管员② 物流部确认仓库发货后在采购管理中录入采购退货单 物流部--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------说明：在当月收货统计表中扣除已退货部分商品，分公司财务人员将采购收货单与采购退货单一起与采购发票进行核销。
业务流程说明书
业务流程说明书一、引言业务流程是组织内部各个部门或个人按照一定的顺序和方法完成特定工作的过程。
本文旨在详细介绍XXX公司的业务流程，以帮助员工更好地理解和执行相关工作。
二、背景XXX公司是一家以技术研发为核心的企业，主要从事软件开发和互联网服务。
为了提高工作效率和质量，公司制定了一系列规范的业务流程，并通过内部培训和沟通确保员工的理解和遵守。
三、业务流程1. 项目立项流程1.1 需求收集：根据客户要求和市场需求，产品经理与客户沟通，收集项目需求信息。
1.2 可行性分析：技术团队进行技术可行性分析，评估项目的技术可行性和资源需求。
1.3 项目评估：根据需求和可行性分析结果，评估项目的成本、风险和收益。
1.4 项目立项：经过评估和决策，决定是否立项，并分配项目经理和团队成员。
2. 开发流程2.1 需求分析：项目经理与客户进一步明确需求，并与开发团队沟通，确定开发计划和任务分配。
2.2 系统设计：根据需求分析结果，系统架构师进行系统设计，确定系统模块和功能。
2.3 编码开发：开发人员根据系统设计进行编码开发，并进行单元测试和代码评审。
2.4 集成测试：将各个模块进行集成测试，确保系统功能的完整性和稳定性。
2.5 系统测试：测试团队进行系统测试，包括功能测试、性能测试、安全测试等。
2.6 上线发布：经过测试和审批，将系统部署到生产环境并发布上线，提供给用户使用。
3. 运维流程3.1 系统监控：运维人员对系统进行实时监控，及时发现和解决问题。
3.2 故障处理：对于出现的故障，运维人员进行故障排查和处理，保证系统的稳定运行。
3.3 安全管理：运维人员加强系统的安全管理，包括漏洞修复、权限管理等。
3.4 性能优化：根据系统监控和用户反馈，运维人员对系统进行性能优化，提升用户体验。
3.5 数据备份：定期对系统数据进行备份，确保数据的安全性和可恢复性。
四、总结本文对XXX公司的业务流程进行了详细说明。
通过规范的业务流程，公司能够提高工作效率、降低风险，并保证产品质量和用户满意度。
项目流程情况说明书
项目流程情况说明书
《项目流程情况说明书》
嘿，大家好呀！今天我来给大家讲讲一个项目流程的情况。
就说上次我们做那个校园活动项目吧。
一开始呀，那真是啥啥都没头绪。
我们一群人凑在一块儿，叽叽喳喳地讨论，就跟一群小麻雀似的。
“咱得先确定个主题吧！”“对呀对呀，得吸引人的那种。
”然后就开始各种头脑风暴，有人说弄个音乐主题的，有人说搞个运动主题的，争来争去，最后好不容易定下了一个“青春活力狂欢节”的主题。
接着呢，就是各种准备工作啦。
找场地，那可真是不容易啊，这个场地不合适，那个场地太贵，简直把我们腿都要跑细了。
好不容易找到个差不多的，又得去谈价格，跟人家软磨硬泡的，就差没撒娇了。
然后是准备各种道具、装饰啥的，买这买那，那几天快递小哥都快认识我们每个人了。
活动当天，哎呀妈呀，那叫一个紧张。
布置场地的时候，这个东西放这儿，那个东西放那儿，一会儿觉得这儿不好看，一会儿又觉得那儿不合适，来来回回地折腾。
等参加活动的人来了，我们更是忙得晕头转向，一会儿解答问题，一会儿维持秩序，感觉自己就像个小陀螺，不停地转呀转。
不过呢，最后活动还是圆满结束啦！看着大家开心的笑容，我们心里也都美滋滋的。
虽然过程很辛苦，但是收获也是满满的呀！
这就是一个项目流程的大概情况啦，有欢笑，有汗水，这才是最真实的呀！哈哈！
希望大家看了我的说明，能对项目流程有个更清楚的了解哟！下次要是自己做项目，就知道是怎么回事啦！拜拜啦！。
项目流程情况说明书
主题：项目流程情况说明书
文章结构：
1. 引言
- 介绍项目流程情况说明书的重要性和作用
- 提出文章的主要内容和结构
2. 项目前期准备
- 分析项目需求和目标
- 制定项目计划和时间表
- 确定项目团队和分工
3. 项目执行阶段
- 具体介绍项目的实施过程
- 分析可能出现的问题和解决方案
- 梳理项目进展和风险管理措施
4. 项目总结和评估
- 总结项目的成果和收获
- 回顾项目执行过程中的成功经验和教训
- 对项目流程进行评估和改进建议
5. 结语
- 总结项目流程情况说明书的重要性和价值
- 鼓励读者在实施项目时充分利用此类文档进行指导和借鉴
通过以上结构，读者可以清晰地了解项目流程情况说明书的各个方面，同时在文章内容上，也会充分体现作者的独特思考和表达方式，使得文章原创性
非常高。
XX项目服务运作手册(模版)-项目经理SOP
XX项目实施手册●本手册为XX信息技术有限公司在所承接服务项目—XX服务项目所使用文件，供在项目实施过程所涉及本项目部门及人员参照其相关内容使用，其中条款不能泄露给与本项目无关之人员。
●公司内各实施组织必须参照执行本手册。
项目编号：项目手册版本.:项目服务负责人： XXXX信息技术有限公司20XX年XX月目录一、XX服务项目简介 (3)二、XX工作范围 (4)三、软硬件支持范围 (5)四、服务时间与服务级别标准 (6)（一）服务时间 (6)（三）服务级别 (6)五、XX的管理服务 (7)（一）供应商提供项目管理 (7)（二）服务人员和技术管理 (7)（三）服务管理 (8)（四）事件管理 (9)（五）问题管理 (10)（六）升级管理 (10)（七）变更管理 (11)（八）服务关系管理 (11)六、服务流程及附件 (13)附件一：服务标准 (13)附件二：客户项目硬件维护服务流程 (13)附件三：客户项目硬件维护流程 (13)附件四：工程师认证流程 (13)附件五：同等性能备件申请流程 (13)附件六：变更流程及服务变更单 (13)附件七：项目相关联系方式 (14)附件八：服务单据 (14)附件九：项目实施SOP (14)一、XX服务项目简介客户公司介绍、项目背景介绍、服务设备数量及分布、IT状态及成熟度介绍、项目产生的直接目标及隐含目标等；二、XX工作范围与客户签订的合同中，工作说明书（SOW）部分描述的工作范围，以及为满足合同要求与服务承诺，所要进行的补充工作内容；工作范围包括但不限于服务对象、区域覆盖、服务期限、工作内容、服务环境等；三、软硬件支持范围四、服务时间与服务级别标准（一）服务时间根据合同约定，向客户提供正常服务的时间，意外及特殊紧急情况除外；（二）服务级别分类根据合同约定，明确定义并说明SLA关键指标；（SLA定义及计算）（三）服务级别根据合同约定，在此项目的服务交付中向客户承诺的服务质量水平与等级；（SLA标准）五、项目实施方案（一）各城市服务交付模式（二）服务实施人员技能要求（三）各城市服务实施资源需求1 实施工程师数量2 备份工程师数量3 各城市负责日常事务五、XX的管理服务根据此项目的服务范围及交付特点，详细描述在运作管理工作中的管理关注点；（一）供应商提供项目管理1 定期的服务进展回顾及服务报告的总结2 准备与组织定期的服务回顾会议3 服务的实施4 服务的监督5 问题的升级及管理6 维护更新的文档记录（二）服务人员和技术管理1 服务站人员的管理和储备1）保持持续人员发展和培训机制2）工程师人数和餐厅数目的关系的合理设置3）工程师日常管理及支持（考勤管理、人事事务管理、行政管理）4）备份人员来源及项目中的轮岗2 开店人员的资质管理1）需通过认证后半年2）至少有一次协助开店的经验3 储备人员的管理1）每个服务站需要有20%的人员储备2）储备人员也需要定期参加项目,以便熟悉业务3）提前做好节日期间值班人员的管理，并主动向客户提供《节日紧急联络人列表》4 技术支持的模式和服务范围1）供应商需建立客户服务技术支持体系，负责供应商工程师的技术支持2）客户提供开店技术支持3）客户提供新项目技术支持4）供应商需自己建立日常服务技术支持，客户给予二线技术支持。
集团项目业务流程说明书下
集团项目业务流程说明书下SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#给视野对ERP管理感兴趣的朋友，内部资料，请个人学习使用（上）请到我个人专集查找K/3E R P系统****营销公司业务流程指导说明书（下）(营销分公司)编制：****K/3项目组日期：1.1.1库存调拨业务流程---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.3.1 业务名称：库存调拨业务---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：仓存管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.1分公司内部库存调拨业务流程1.1.1.1.1分公司内部库存调拨业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.3.1.1 业务名称：分公司内部库存调拨业务---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：仓存管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.1.2分公司内部调拨业务流程描述业务流程编号：1.3.1.1 业务名称：分公司内部库存调拨业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①调出仓出库，调入仓入库物流专员仓管员②物流专员确认调入仓入库后在仓存管理中录入调拨单物流专员-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.2分公司间调拨调出方业务流程1.1.1.2.1分公司间调拨调出方业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.3.1.2 业务名称：分公司间调拨调出方业务---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理、仓存管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.2.2分公司间调拨调出方业务流程描述业务流程编号：1.3.1.2 业务名称：分公司间调拨调出方业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①仓库根据发货证明单发货物流专员仓管员②物流专员确认仓库发货后在采购管理中录入采购退回单物流专员-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明：调出方视为向营销总部退货，必须经总部同意后才能调拨，同时数量体现在发货汇表内1.1.1.3分公司间调拨调入方业务流程1.1.1.3.1分公司间调拨调入方业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.3.1.3 业务名称：分公司间调拨调入方业务---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理、仓存管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.3.2分公司间调拨调入方业务流程描述业务流程编号：1.3.1.3 业务名称：分公司间调拨调入方业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①仓库收货验收入库物流专员仓管员②物流专员统计采购收货单汇总表并报营销总部物流专员③物流专员确认仓库发货后在采购管理中录入采购收货单物流专员④财务人员在采购管理中录入采购发票财务科⑤财务人员将采购发票与采购退回单进行核销财务科⑥财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明：调入方视为营销总部采购入库，必须经总部同意后才能退货1.1.2售后换货业务流程1.1.2.1周转机售后领用业务流程1.1.2.1.1周转机售后领用业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.3.2.1 业务名称：周转机售后领用业务---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：仓存管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.2.1.2周转机售后领用业务流程描述业务流程编号：1.3.2.1 业务名称：周转机售后领用业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①仓库根据发货证明单发货物物流专员仓管员②物流专员确认发货后作调拨单视为售后部门领用物流专员③售后部门登记换货台帐售后部门-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明：1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用，月末根据换货汇总表对已换回并定级部分出库商品在K/3系统中作其他出库单进行核算；2、其他出库单需要注明出库类型为售后换货，已便于凭证模板及报表数据采集；1.1.2.2三包机补差处理业务流程1.1.2.2.1三包机补差处理业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.3.2.2 业务名称：三包机补差处理业务---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：仓存管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.2.2.2三包机换货价差业务流程描述--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程编号：1.3.2.1 业务名称：三包机补差处理业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①财务人员收价差开销售发票财务科②财务人员根据销售发票关联生成销售出库单财务科③财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科④财务人员将销售发票与销售出库核销财务科⑤财务人员根据凭证模板作凭证财务科-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明：销售发票与销售出库单商品使用特殊商品—换货补差，销售发票使用普通发票，红字表示分公司补客户价差，蓝字表示客户补分公司价差。
项目业务流程说明书总部全套手册
XXX营销K/3系统项目业务流程说明书（营销总部）绝密文件21 XXX 营销总部业务流程图业务流程图编号：1业务名称：营销分公司总体功能图功能域：采购管理编制：XXX 日期：2001-05-30审核 日期1.1.1.1 本地入总部仓采购入库做收货汇总表1.1.1.1.1本地入总部仓采购业务流程行外地入总部仓本地入总部仓地入总部仓采购业务发分公外地发客户米功采购业米购管理米购业务 内转业务司采购业务购业务编适用范围X 商品 日期适用0范W5W 品审适用范围:商品日期（适用范围：商品 由成都科龙、营口（适用范围:商品 空调一、二厂、冰 由成都科龙、营口由冰箱一厂申购开始科龙直发科龙营销 物流部仓管员各地.1 .2科龙直发地入总咅分公司） 见其他业务由成都科龙、营口科龙直发客户）业务流程编号：1.1.1.2物流部 在K/业务录入发中收仓采编制：XXX日期：2001-05-30序号处—理4说:一明------物流部…-…采购收 货单任单位 责任人采购入库业务流程图日期货■单 审核物流部1.1.1.2外地入总部仓采购入库流程1.1.1.2.1外地入总部仓采购业务流程图业务流程图编号：1 .1.1.2业务名称：外地入总部仓采购业务功能域：采购管理② 物流部按要求在规定时间内作收货汇总表 物流部 ③ 财务部根据收货汇总表录入采购发票 财务部 ④ 财务部将采购发票与采购收货单进行核销 财务部 ⑤财务部根据凭证模板生成凭证财务部① 物流部确认仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单 物流部 1.1.122业务流程编号：1.1.1.2编制：XXX日期：序号_____*1供货方开单仓库到货验收 外地入总部仓采上理说明卜地入总承仓采购开始财务部 1TH乙购物1/ 14■J牡货单击..... 业务名称:外外地入总部仓采购业务-流咅审核采购收单单日期责任人物流部（送货单）、发货，并将发货反梔[8 :无，，根据实收数开手工进仓单物流部根据发 供货方.物^流^咅” ,供货方发货反核馈表销 采购收一;一-E 货反馈表与仓管员进行到货核实确务部库收货后-根据仓库手进物流部按规定时间统计收货汇总表 供货方根据收货统计表及原件开发票* *财务部采购发票财务部凭证^卜理9 仓管员描采购收物流咅t=t 管贝统计收货汇总 供货方手工进仓单r B■■ - i:■■- ... . 开发票凡表送物流验 物流部1^7立口 立口立口 流流流物物物任单位 责⑦ 财务部收到供货方采购发票后在 K/3系统中录入采购发票 财务部在K/3系统中进行采购发票与采购收货单进行核入总部仓采购开始 根据凭证模板作生成机制凭证1.1.1.3 本地入总部仓采购入库责任人财务部 财务部1.1.2.2.1退发票采购退货业务流程图业务流程图编号：1.1.2.1业务名称：当月退货业务功能域：采购管理② 物流部确认仓库发货后在采购管理中录入采购退货单说明：在当月收货统计表中扣除已退货部分商品，分公司财务人员将采购收货单与采购退货单一起与采 购发票进行核销。
XX项目业务流程说明书
科龙营销K/3 系统项目业务流程说明书（营销总部）目录1 科龙营销总部业务流程图. .............................................. 错误!未定义书签。
采购业务流程.......................... 错误!未定义书签。
采购入库业务................................. 错误! 未定义书签。
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采购退货业务................................. 错误! 未定义书签。
当月退货处理业务......................... 错误!未定义书签。
当月退货业务流程图...................... 错误!未定义书签。
当月退货业务流程描述...................... 错误!未定义书签。
退发票采购退货业务....................... 错误!未定义书签。
退发票采购退货业务流程图.................... 错误!未定义书签。
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科龙营销K/3系统项目业务流程说明书
(营销总部)
（2001.06.05）
目录
1科龙营销总部业务流程图 (5)
1.1采购业务流程 (6)
1.1.1采购入库业务 (6)
1.1.1.1本地入总部仓采购入库 (7)
1.1.1.1.1本地入总部仓采购业务流程图 (7)
1.1.1.1.2本地入总部仓采购业务流程描述 (8)
1.1.1.2外地入总部仓采购入库流程 (9)
1.1.1.2.1外地入总部仓采购业务流程图 (9)
1.1.1.2.2外地入总部仓采购业务流程图描述 (12)
1.1.1.3本地入总部仓采购入库 (13)
1.1.1.3.1本地入总部仓采购业务流程图 (13)
1.1.1.3.2本地入总部仓采购业务流程图描述 (14)
1.1.2采购退货业务 (15)
1.1.2.1当月退货处理业务 (16)
1.1.2.1.1当月退货业务流程图 (16)
1.1.2.1.2当月退货业务流程描述 (17)
1.1.2.2退发票采购退货业务 (18)
1.1.2.2.1退发票采购退货业务流程图 (18)
1.1.2.2.2退发票采购退货业务流程描述 (19)
1.1.2.3采购退货（折让证明）处理业务 (20)
1.1.2.3.1采购退货（折让证明）处理业务流程图 (20)
1.1.2.3.2采购退货（折让证明）处理业务流程描述 (21)
1.2销售业务 (23)
1.2.1销售业务 (23)
1.2.1.1空调销售业务流程 (23)
1.2.1.1.1空调销售业务流程图 (23)
1.2.1.1.2空调销售业务流程描述 (25)
1.2.1.2冰箱销售业务 (26)
1.2.1.2.1冰箱销售业务流程图 (26)
1.2.1.2.2冰箱销售业务流程描述 (28)
1.2.2销售退货业务流程 (38)
1.2.2.1当月销售退货处理业务 (39)
1.2.2.1.1当月销售退货业务流程图 (39)
1.2.2.1.2当月销售退货业务流程描述 (40)
1.2.2.2退发票方式销售退货业务流程 (41)
1.2.2.2.1退发票方式销售退货业务流程图 (41)
1.2.2.2.2退发票方式销售退回业务流程描述 (42)
1.2.2.3折让证明方式销售退货业务流程 (44)
1.2.2.3.1折让证明方式销售退货业务流程图 (44)
1.2.2.3.2折让证明方式售退回业务流程描述 (45)
1.3仓存业务 (46)
1.3.1库存调拨业务流程 (46)
1.3.1.1营销总部内部库存调拨业务流程 (47)
1.3.1.1.1营销总部内部库存调拨业务流程图 (47)
1.3.1.1.2营销总部内部调拨业务流程描述 (49)
1.3.1.2调出方采购退货业务流程 (50)
1.3.1.2.1调出方采购退货方业务流程图 (50)
1.3.1.2.2调出方采购退货业务流程描述 (52)
1.3.1.3调入方销售业务流程 (53)
1.3.1.3.1对调入方销售业务流程图 (53)
1.3.1.3.2对调入方销售业务流程描述 (55)
1.3.2售后换货业务流程 (56)
1.3.2.1周转机售后领用业务流程 (56)
1.3.2.1.1周转机售后领用业务流程图 (56)
1.3.2.1.2周转机售后领用业务流程描述 (57)
1.3.2.2三包机换货处理业务流程 (58)
1.3.2.2.1三包机换货处理业务流程图 (58)
1.3.2.2.2三包机换货业务流程描述 (60)
1.3.2.3等级品入库处理业务流程 (61)
1.3.2.3.1等级品入库处理业务流程图 (61)
1.3.2.3.2等级品入库业务流程描述 (63)
1.4其他业务 (64)
1.4.1成都、营口科龙直发分公司业务流程 (64)
1.4.1.1成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程 (64)
1.4.1.1.1成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程图 (64)
1.4.1.1.2成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程图描述 (65)
1.4.1.2成都、营口科龙直发分公司销售处理业务流程 (66)
1.4.1.2.1成都、营口科龙直发分公司销售处理业务流程图 (66)
1.4.1.2.2成都、营口科龙直发分公司销售处理业务描述 (68)
1.4.2成都、营口科龙直客户业务流程 (70)
1.4.2.1成都、营口科龙直发客户退货处理业务流程 (70)
1.4.2.1.1成都、营口科龙直发客户退货处理业务流程图 (70)
1.4.2.2成都、营口科龙直发客户销售处理业务流程 (70)
1.4.2.2.1成都、营口科龙直发客户销售处理业务流程图 (70)
1.4.3总部直发客户销售业务流程 (71)
1.4.3.1总部直发客户销售业务流程图 (71)
1.4.3.2总部直发客户销售业务流程描述 (74)
1.4.42000年业务销售退回业务流程 (75)
1.4.4.12000年业务销售退回总部----销售退货处理业务流程 (75)
1.4.4.22000年业务销售退回----总部销售处理业务流程 (77)
1.4.4.2.12000年业务销售退回----总部销售处理业务流程图 (77)
1.4.5等级品入库处理业务流程 (79)
1.4.5.1等级品入库处理业务流程图 (79)
1.4.5.2等级品入库业务流程描述 (81)
1.4.6运输过程损耗业务处理 (82)
1.4.6.1运输过程损耗分公司销售退回处理 (82)
1.4.6.1.1运输过程损耗分公司销售退回处理业务流程图 (82)
1.4.6.1.2运输过程损耗分公司销售退回处理业务流程描述 (83)
1.4.6.2运输过程损耗赔偿方销售处理 (84)
1.4.6.2.1运输过程损耗赔偿方业务流程图 (84)
1.5广东空调业务 (85)
1.5.1广东空调业务营销总部处理功能图 (85)
1.5.1.1广东空调业务总部销售处理流程 (86)
1.5.1.1.1广东空调业务总部销售处理流程图 (86)
1.5.1.1.2广东空调业务总部销售处理业务流程描述 (87)
1.5.1.2广东空调业务总部销售退货处理业务 (88)
1.5.1.2.1广东空调业务总部销售退货处理业务流程图 (88)
1.5.1.2.2广东空调业务总部销售退货处理业务流程描述 (89)
1.5.2广东空调自身业务处理流程 (91)
1.5.2.1广东空调自身销售业务处理流程 (92)
1.5.2.1.1广东空调自身销售业务处理流程图 (92)
1.5.2.1.2广东空调自身销售业务流程描述 (93)
1.5.2.2广东空调自身销售退货业务处理流程 (94)
1.5.2.2.1广东空调自身销退货售业务处理流程图 (94)
1.5.2.2.2广东空调自身销售业务流程描述 (95)
2附件（流程图编制说明） (96)
2.1目的 (96)
2.2方法 (96)
2.3要求 (96)
3科龙营销公司业务流程图常用符号说明................................................................... 错误！未定义书签。
1科龙营销总部业务流程图科龙营销总部业务流程图
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业务流程图编号：1 业务名称：营销分公司总体功能图
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功能域：采购管理
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编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期
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