环保物质管控产品受入检查管理程序
RoHS控制管理流程
一、目的1. 定义产品环保管制作业流程及权责，使在对供货商评鉴、样品评估、采购进行检验，制程设计与管制及产品出货等过程得到有效管控，使出货产品危害物含量符合客户要求。
2.本公司执行有毒物质含量标准：如客户有特别要求者依客户要求执行，无特别要求者依BS-01(亿信公司)标准执行.二、范围适用于公司所有原材料及直接用于产品加工用之生产辅助材料、半成品、成品环境物质的供货商评鉴、样品评估、采购、进料检验、制程设计与管制及产品出货等环节的环保管制过程.三、定义WEEE: 废弃电子电器设备指令RoHS: 欧盟关于有害物质使用禁令,有害物质含量限制分别为：镉(Cd)为100ppm、铅(Pb)/汞（Hg）/六价铬（Cr6+）/多溴联苯（PBB）/多溴联苯醚（PBDE）五项均为1000ppm.，本公司依此建立公司内部标准即为(BS-01)以要求所有配合供货商遵守之。
四、权责4.1 总经理:负责环境相关物质的管理领导工作,过程重大事项的裁决.4.2 管理代表:环境相关物质的管理相关文件的拟定,环境相关物质的法令法规了解及纳入,环境相关物质异常处理及回馈,负责主导公司环境相关物质管理系统之规划、推行、监督、信息沟通及环境相关物质会议的召开,并负责产品环保教育训练的推动。
4.3业务部:接获客户的环保要求及相关规格，并将其传递给工程部(新机种/新产品)或品质管理部(旧机种已交货之产品新门要求)4.4 技朮部:4.1.1在外购物料承认阶段，评估物料/零件各项物质成份含量是否符合客户环保规格要求，要求供货商提供相关产品环保证明数据。
4.4.2（依客户环保要求）在蓝图中规定亿信公司产品环保管制标准等进行管制。
4.5 品质管理部:4.5.1稽核及评估供货商的危害物质管制标准及能力，并对供货商进行产品环保要求等相关知识培训。
4.5.2督导供货商进行产品环保管制，并与供货商签定环保协议及提供相关环保数据，确保其管制标准及措施合乎环保要求.4.5.3依危害物质管制标准和相关检验标准制订公司RoHS管制标准。
环境管制物质控制程序
3.6.3 及时向供应商传达本公司的环保要求。 4.名词定义 4.1 环境管制（管理）物质：指包含在原辅料、零部件及产品中对地球环境和人体存在着显著影
响的物质。本文中环境物质也指环境管制物质。 4.2 公司认可第三方检测机构：凡经官方认可或通过 ISO17025 认证的检测机构（如：SGS, ITS, CTI, PONY 等）。
4.3 治工具：指生产过程中使用的常用工具和夹具。 5.作业流程
作业流程
责任单位 简要说明
主要记录
选择符合环保
要求的供应商 采购
品质
质量及环保协议; 1、鉴别供应商的供货能力及质量是否满足
有害物质控制保证声 环保要求;
明或环保符合性声明; 2、通过有害物质过程管理体系评价合格
合格供应商一览表
材料选择
如因制造地、制程、原材料、组件及其它因素的变更造成产品成份变更时，要求供应商书面 知会采购部并提供新的相关证明文件，由采购部安排供应商送样，经品质、项目部与客户沟通确
7/9
环境管制物质控制程序
文件编号 版次 生效日期 制订部门
认合格同意变更后方可变更。 6.8 异常发生的处理及追溯 6.8.1 当进料检验发现环境管制物质不合格时，按条款（6.3.4）处理。要求供应商制定纠正与预 防措施，并限期改善完成。必要时可组织对供应商进行现场审核。不能在限期内改善完成的供应 商将取消其供货资格。 6.8.2 对供应商报告的异常，信息接收部门应立即通知到各部门，并上报管理者代表。仓库和各 部门应立即对相应物料进行隔离标示，作退货处理。各相关部门应追溯到此批报告物料生产的产 品，对其隔离标示报废处理。如产品已出货至客户处，应立即通知客户隔离产品，并安排对此产 品召回报废处理。 6.8.3 如物料或产品在制程中发现环境管制物质不合格时，通知各相关部门立即根据现场报表传 单等记录和 IPQC 质量记录追踪该物料或产品信息（批次、数量、型号、生产日期等），对此物料 和产品进行隔离标示，并立即展开横向和纵向追溯，对异常发现前的所有制品进行标示、隔离并 进行检测验证（必要时委托第三方权威检测机构进行检测），合格方可转入下工序，不合格品则 报经管理者代表同意后做报废处理；对追溯到的不良原辅材料等则通知采购、品质及供应商进行 检讨。 6.8.4 当出货检验发现环境管制物质不合格时，迅速将不合格品进行标示隔离，并向品质经理报 告，由品质经理向管理者代表报告。由品质经理召集生产、仓库、采购、业务等相关部门主管进 行异常原因分析及 8D 改善（对含量超标或不能确定的产品必须送外检测），并将改善结果报管理 者代表及总经理核示。由品质部对不良产品展开横向和纵向的追溯围堵，防止不良品被遗漏或流 出，对确认的环境管制物质超标不合格品要上报管理者代表做报废处理，经确认符合环保标准的 产品则转入下一环节。若发现不合格品已出货时管理者代表须在 24 小时内向相关客户报告不良 情况，请客户协助查堵。 6.8.5 当客户反馈产品环境管制物质不合格时，立即对仓库此批号的产品进行隔离标示。品质部 对此产品进行内部或第三方检测。如检测合格，品质部应与客户沟通反馈问题。如检测不合格， 品质部组织各部门对此产品进行调查、分析、确认。确保生产批次、日期、原材料进料日期、数 量得到识别和隔离。当不合格为制程原因，应制定纠正及预防措施，不合格品报废处理。当不合 格为原料原因，应对此批原料进行隔离退货处理，并反馈相关供应商。并展开对此物料相应的其
环保制程管制与检验作业程序(1)
1.0目的:确保绿色环保部品与非环保部品的制程管制与成品入库不被混入、污染;产品的质量管制与监督。
2.0范围:适用于本公司产品之各生产制程管制状态与检验判定、成品的入库。
3.0名词定义:3.1自主检查：作业员于生产过程中不定期量测检查本身加工品的材质、尺寸、外观等特性是否在管制标准内,以便及早发现制程之异常,减少不良品的发生；3.2巡回检查：品管人员及现场主管人员对作业人员所生产之产品于一定时间内作检查或确认,以防止作业疏忽,确保产品质量；3.3首件检查：生产设备于每日交接班之开机，因重大异常停机维修重开机、换产品生产、新生产产品之首件产品材质、尺寸、外观等特性确认。
4.0权责：4.1制造单位：产品的生产状态的标识及物料区隔离摆放；4.2品管单位：产品的检验判定、制造现场的监督、制程检验与出货检验；4.3成品仓：产品的入库、出货。
5.0内容：5.1制程产品管制：5.1.1制造单位根据《制造通知单》所提供资料进行生产计划编排，后根据其各环保车间选择环保机台或环保工作台进行作业；5.1.2制造过程中禁止环保产品使用非环保溶剂或未经化学物质成份检验之溶剂进行渗入作业，以免环保产品受污染；5.1.3环保产品所使用之辅耗材料必须属已经XRF检测合格之辅耗材料；5.1.4制造现场若为非ROHS与ROHS车间则应规划环保机台/环保工作台以及非环保生产机台/工作台；以便易于识别，凡环保机台/工作台必须要有"环保机台"/"环保工作台"或"RoHS"标示，非环保产品禁止在环保机台/环保工作台面进行生产作业，特殊情况环保产品之生产作业需占据非环保机台/工作台面进行作业时，作业前需用白电油对及台面及辅助冶工具进行彻底整理、清洁；5.1.5制造现场所存放之半成品、成品其状态皆需标识清楚，环保半成品及成品用环保周转箱进行装置，并放置指定的环保区域，应特别注意防止环保产品或非环保产品的互相混入作业与混存放。
环保进料管制与检验作业制度流程文件
环保进料管制与检验作业制度流程文件介绍为了保护环境、防止污染物进入生产流程，公司制定了环保进料管制与检验作业制度流程。
该流程涉及到进料管控和检验标准，确保产品质量和生产过程中不会产生环境污染。
以下是本制度流程的详细规定。
管制范围本制度适用于以下生产流程：•原料入库•辅料入库•包装材料入库管控原则1.引进进料前，需对进料供应商进行环境安全审核。
2.进料供应商提供干净无污染的原材料和辅料。
3.进料供应商需提供符合国家环保法规的检验证书。
4.进料需按照指定的检测标准检验。
5.已到货的进料需尽快检验，如有异常要及时通知供应商。
6.若无法获取供应商的检验证书，则需通过第三方检测机构进行检测。
检验标准1.检测项目包括外观、含水量、PH值、挥发分、重金属等。
2.对于不同性质的物质，需制定出相应的检验标准。
3.对于有害物质、毒物等检测内容，要求检测数据严格满足国家环保法律法规的要求。
检验流程1.收到供应商提供的检验证书。
2.查看检验证书内容和合法性。
3.协调实验室进行检测样品获取。
4.进行检测水样和环评检测。
5.结合采样点及粉尘含量，确定检测点组装。
6.实验员按照标准方法进行检测，并填写检测记录。
7.相关人员进行数据审核，数据合格，则批准进料计划。
环保要求1.环保检测需严格按照国家环保法规，确保进料达到国家环保标准。
2.进料供应商未得到核准的环评文件，禁止与该供应商进行业务。
管控机构1.物控科2.检测中心3.采购部4.供应商其他通过对环保进料管制与检验作业制度流程的制定和实施，我们公司将进一步加强对进料的管控，确保进料的环境安全和符合国家环保法规。
同时，我们还将继续完善该制度，确保质量管理体系健全、操作规范，提升公司的环保形象。
环境管理物质管控程序
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浙江长风电子有限公司环境管理物质管控程序
拟定：
审核：
批准：
文件编号：
文件状态：
2011年1月1日发布 2011年1月1日实施
环境管理物质管控程序附件一
2.所属物质详细信息引用SS—00259标准第三版
环境管理物质管控程序附件二
任命书
为了贯彻执行限制有害物质在产品中使用的指令，加强对有害物质在产品中使用管控体系的领导，特任命同志为我公司的有害物质管理组组长。
有害物质管理组长的职责是：
A、确保相关法律法规所限制之有害物质在产品中使用的相关体系在
过程得到建立、实施和保持；
B、向总经理报告有害物质管理体系的业绩和任何改进的需求；
C、确保在整个组织内提高满足顾客环保要求的意识；
D、就有害物质管理体系有关事宜对外联络。
总经理（签名）：
日期：2011年1月1日
环境管理物质管控程序附件三有害物质控制机构图
环境管理物质管控程序附件四有害物质控制目标。
环境有害物质管制程序
1 ppm = 1 mg/kg =0.0001 % by weight.
3.9绿色产品：满足国内、外法律法规及客户环保标准要求的产品。
3.10有害物质管制物品：有可能含有使用禁止物质，使用该物品在产品加工中直接或间接给产品接触有可能会造成化学反应或遗留在产品上的物品。
4.2.9.5部门内部的环境有害物质教育与培训。
4.2.10人力资源部：
4.2.10.1环境物质管理相关培训计划的制定与监督执行。
4.2.10.2环保设备的标识、保养与维修，资源的提供。
4.2.10.3对新员工入职时进行环境有害管理物质的培训。
5.0内容：
5.1环境有害物质管理方针及目标：
5.1.1环境有害物质管理方针：
3.2无有害物质（HSF):即构成**产品的原/辅料、电子件、结构件等及过程中所涉及到的设备工装等，符合国内外法律法规（如WEEE、ROHS及REACH指令）和客户规定的限用物质要求。
3.3限用物质：属于禁用物质在含有量限制值内使用，对于该物质及其用途已有法令及**户规定期限阶段和限值性的禁止使用，在超出规定期限和限值时禁止使用的物质。
遵规守法，树立环保节能理念；预防污染，建设清洁生产工厂
5.1.2环境有害物质管理目标（HSF目标）：
a.HSF材料来料合格率100%；
b.HSF制程合格率100%；
C.HSF产品出货合格率100%。
5.2接收到客户或其他渠道来的外部信息后，ISO专员需组织对信息进行识别、处理、培训、跟进等各事项的对应，结果需呈交管理者代表承认（具体参照“信息接收流程图”作业）。
定，技术部制定完成后交至需求部门由需求部门同其它信息交至市场部由市场部回复给客户。
产品中环境有害物质控制程序
4 工作程序
4.1相关定义:环境有害物质---依据顾客要求及其他要求规定,本公司产品限制含有或禁止含有的环境有害物质,
环境有害物质的鉴定---指具有国家认可的相关资质的检测/检验机构对材料是否含有环境有害化学物质或其是否超标所进行的检验和鉴定.
编制
审核
核准
发行日期
版本
A0
4.4当库存、生产或顾客使用过程中，原材料或产品发生异常（指化学特性发生变化）时，品管部必须对原材来是否含有环境有害物质或超标重新的确认或鉴定，必要时采取纠正和预防措施。
4.5品管部负责《禁用或限制物质保证书》及相关记录进行归档，整理和保存。
5 相关文件
《环境运行控制程序》
6 相关记录
《禁用或限制物质保证书》
4.2采购部在进行采购时,应要求原材料供应商提供《禁用或限制物质保证书》简称DOC，同时提供原材料的检测报告，检测机构必须是具有国家认可的有关资质的第三个机构，或者由本公司按照有害物ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ含量超标或者鉴定不合格并整改无效的原材料供应商，将不纳入合格供应商名单。
4.3品管部负责对原材料有害物质鉴定结果进行验证，发现不符合时，通报采购部人员处理。
程序文件
文件编号
页 数
受控状态
产品中环境有害物质控制程序
RBA-QP-B01
1/1
1目的
确保公司向顾客提供的产品不超过顾客要求及其它要求所规定的环境有害元素.
2使用范围
适用于公司原材料和产品环境化学有害物质的控制.
3职责
3.1采购部负责原材料环境有害物质鉴定报告的收集,负责原材料异常情况的处理;
3.2各生产部门负责生产过程产品环境有害物质的管理和废弃产品的处理;
环境管制物质控制程序
环境管制物质控制程序环境管制物质是指对环境和人类健康有潜在危害的化学物质，包括有毒物质、污染物和有害气体等。
为了保护环境和人类健康，我们需要制定和执行环境管制物质控制程序。
首先，我们应该建立一个全面而准确的环境管制物质清单。
这个清单应该包括所有已知的环境管制物质以及其相关信息，如化学性质、毒性等级和用途。
这将有助于我们了解不同物质的风险和应对措施。
其次，我们需要明确责任分工和监管机构。
环境管制物质控制是一个复杂而多方参与的过程，需要各方共同努力。
政府部门应设立专门机构来负责监督和管理环境管制物质的生产、使用和处置。
同时，企业和个人也要承担起自己的环境责任，遵守相关法律法规。
第三，我们要建立严格的环境管制物质准入制度。
在一个物质生产或进口上市之前，必须经过严格的评估和监管程序。
这个过程需要考虑物质的环境和健康风险、替代品的可行性以及社会经济影响等因素。
准入制度的建立将有助于防止有害物质进入市场和生态系统。
第四，我们需要加强环境监测和风险评估。
只有通过及时监测和评估，我们才能了解环境中潜在的危害物质浓度和分布情况，并及时采取行动。
同时，还需要对环境管制物质进行全面的风险评估，以了解其对环境和人类健康的潜在影响。
另外，我们应该提倡推广环保技术和替代品使用。
研发和应用环保技术和替代品是减少环境管制物质使用和排放的有效途径。
政府和企业可以通过财政支持、税收优惠和奖励措施等方式，鼓励创新和推广环保技术和替代品的使用。
最后，我们要建立健全的环境管制物质处置制度。
对于无法避免使用的环境管制物质，必须建立安全有效的处理和处置措施。
这包括适当的存储、运输和处理方法，以及相关的技术培训和安全教育。
总之，环境管制物质控制程序是保护环境和人类健康的重要措施。
只有通过建立全面的清单、明确责任分工、建立准入制度、加强监测和评估、推广环保技术和替代品应用，以及建立健全的处置制度，我们才能有效地控制和管理环境管制物质的风险。
同时，政府、企业和个人都要意识到自己的环境责任，积极参与到环境保护中来。
环境管理物质管控程序
环境管理物质管控程序 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998《环境管理物质管控程序》1.目的确保设计、采购与制造符合环保要求的原料、辅助材料、半成品、成品,并对生产全过程进行有效控制,确保生产之产品其环境管理物质含量符合国际/区域/国家/客户管制标准,避免污染环境&危害人体健康.。
2.适用范围供货商原物料,半成品,成品及其制造生产过程；外包厂商之制程,半成品,成品；公司生产的零部件/成品；零部件规格书所规定的辅助材料；零部件生产制程中所使用的设备、物料等。
3.相关文件《塑料-镉测定-湿式分解法》(EN1122:2001)《(重金属测定)酸分解法》(EPA3050B)《教育训练管理程序》()《化学品安全技术说明书编写规定范围》(GB16483-2000)《化学品安全技术说明书》(ISO11014-1﹕1994)客户要求4.定义环境管理物质(CES)：ControlledEnvironmentalSubstance，是指对地球环境和人体有显着不良影响(含间接影响)的物质。
(WasteElectricalandElectronicEquipment)﹕欧盟议会和理事会关于报废电子电气设备的指令﹕提出关于报废电子电气设备污染防治和再利用，再循环和恢复的强制要求﹐规定成员国应在2005/8/13前建立允许最终拥有者和销售商将废弃物送回的系统;在2006/12/31前建立回收、和再利用、再回收的新目标。
(RestrictionofHazardousSubstances)﹕欧盟议会和欧盟理事会关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令。
指令中所指的有害物质主要有﹕铅﹑汞﹑镉﹑六价铬﹑聚溴联苯(PBB)﹑聚溴二苯醚(PBDE)六种。
到2006/7/1后﹐含有以上六种物质的产品禁止出现在欧盟市场。
均质材料：用机械方法拆分到不能再拆分的最小单元。
：WorkinProcess在制品。
产品环境质量管理控制流程
3. 环保品质检验信息。
制程管制
1. 每最小包装加贴“环保”标签，不合格或不明产品隔离并加贴“不合格” 标签。
2. 来料检验报告注明对应之 SGS 报告编号。
入库/出货
1. 确认原材料、再生料、零部件有合格标签时，方可投入使用。 2. 对工序环保要求进行识别及管制，防止工序中出现环境管理物质混入、
泄露、污染情况发生。 3. 可疑部品及时标识并送入“环保不合格区”隔离待处理。
不适应品的管理与 追踪
1. 成品入库需明确各客户不同之环保标识要求。 2. 有 QA 加盖“QA PASS”及“环保”印章，见标识清晰之成品方可入库。 3. 防止储存搬运过程中发生环境管理物质混入、泄漏、污染情况发生。
纠正与预防措施
购合同书”，确保责任追溯。 3. 向供应商明确传达环保要求，并按规定要求供应商提供材料成份表、ICP
测试报告、环境管理物质不使用证明书等资料。 4. 拟定“供应商稽核计划”并落实执行，确保供应商能持续有效满足公司
环保要求。
1. 确认原材料、电镀品供应商均为合格供应商，并依《来料检验控制程序》 进行作业。
产品环境质量管理控制流程
流程
设计管理 采购管理
来料检验 标识
说明
1. 产品及零部件设计时，确保不选择、不使用含有环境管理物质之原材料 及零部件。
2. 在相关设计标准书及作业指导书上ຫໍສະໝຸດ 确记载不使用环境管理物质之要 求。
3. 设计开发时就环境管理要求与客户进行沟通，并按要求提供相关资料。
1. 列入“合格供应商资料”之供应商方可执行采购。 2. 原材料实施“绿色伙伴”采购，并签订“环境管理物质禁用保证书”、“采
产品环境管理物质管理程序
1、目的
对所有产品进行有效控制，确保产品质量符合环保要求。
2、适用范围
适用于公司所有物料（外购物料和外发加工物料）、顾客提供产品、生产中的半成品和成品。
3、定义：无
4、职责
4.1 仓务科负责检查来料是否有环保标识，区分环保物料和环境不良品。
4.2 品质部负责验证来料，标识环保物料和出货管理。
4.3 生产制造中心各部门负责分开生产环保和非环保物料,以免造成产品污染。
5、作业流程
5.1 主流程图
6、参考文件
6.1《纠正和预防措施管理程序》
6.2《记录管理程序》
7、使用表格
质量记录编号质量记录名称归管部门保存年限QR01PG-01 《IQC报表》品质部一年。
环境有害物质管制程序
PMC、生产部、IPQC
工程部、OQC
PMC
OQC、PMC
客户问卷或环保协议等
客户有害物质要求汇总表
HSF技术标准
订单
材料需求计划
BOM表
《供方管理控制程序》
不使用一级禁限用物质保证书
产品成分宣告表
5.5.2 IQC检验员按照《产品检验控制程序》作业，当来料判定合格后，需在检验报告及物料外包上加盖合格章或贴合格标签。
5.6材料出、入库及库存的管理
材料出入库及在库管理依据仓库管理规定进行作业：
5.6.1仓库在收到环保物料时,要检查供应商是否在外箱上张贴环保标签,若无环保标识,则要求更正后才能收料。
4.4 SDS(安全资料表)：指产品中各种物质含量的文书。新物料评估需供应商提供，如产品成分有变更需及时更新。
4.5BOM，即Bill Of Material，指物料清单。
5.控制要求
5.1识别、确定有害物质管控要求
5.1.1管理代表负责组织依据《法律法规识别与评审控制程序》识别、确定、收集与环境有害物质控制要求有关的最新版本的法律法规、指令，确定其应用及控制要求。
1.目的
因应世界各国环保法令之要求，订定公司环境管理物质及供货商应共同配合事项，以共同促进遵守法令，保护地球环境以及减轻对生态系统影响之责任。
2.范围
适用于公司原辅材料、半成品、成品、包装材料、及产品生产过程中的环境有害物质的管控。
3.职责
3.1管理者代表
3.1.1主持重大环境物质异常会议。
3.1.2负责组织制订公司内部环境物质管制管控办法并监督执行。
3.3.2产品HSF物料的选择和开发。
3.3.3新产品HSF符合性验证委托。
3.3.4工程变更时，产品HSF符合性确认委托（如送XRF测试）。
环境物质管理程序
1、目的为了对公司对产品和制造流程中的有害物质进行持续识别和控制，从而确保产品在我公司内部不受到污染.确保我司产品符合ROHS要求。
2、适用范围本文件适用于公司环保产品的相关活动.3、职责与权限3.1公司技术质量部负责组织相关部门对有害物质开展识别调查和评价，并对控制措施进行指导、监督、检查。
3.2生产部门负责推行清洁生产、开展污染预防和控制。
3.3与环保有可能的污染源控制直接相关的操作工应做好本岗位污染控制工作。
四、定义无五、程序5.1有害物质辨识的时机和更新●体系建立之初，由技术质量部组织进行全厂有害物资污染辨识。
●在相关法律法规变更或追加、涉及到新项目的活动、产品或服务、以及相关方要求等情况下，可适时进行识别。
●当环境、工艺、用料等发生改变，导致新的污染环节出现时，要重新开展评估活动。
●当条件没有变化时，每年至少重新评价1次，以评价控制措施的有效性。
5.2有害物质识别的开展5.2.1各部门选择和确定可能保护有害物质的原材料、辅料，以及可能造成产品含有有害物质的活动或服务，其中活动的选择可涉及作业过程、仓储、生产场所等多方面。
5.2.2在识别有害物质时要考虑以下几个方面：●污染源辨识应依据有关法律法规及有关规定及标准，并结合工厂实际情况，考虑过去、现在、将来三种情况及正常、异常、紧急三种状态。
●对进入现场的人员（含内部及外部人员）、相关方的活动也应辨识。
●有害物质识别应考虑公司所有使用的材料、辅料、助剂，将识别出的包含有害物质材料列入《环境管理物质一览表》。
●污染源辨识应考虑工厂所有与产品有关的活动及作业现场，从工作区域布置、源辅料物资、生产工艺及设备，辅助生产设施、作业环境几部分，各部门分别分析其存在的污染源。
●各部门将识别出的有害物质存在的材料和生产过程中可能造成有害物质污染的污染源交技术质量部汇总，由管理者代表审批。
5.2.3技术质量部及时收集相关法律法规和其他要求，识别管制物质种类和限值，以及豁免内容，制定本公司的《环境管理物质一览表》。
QP-32环保物质(RoHS、REACH)管控行政程序
QP-32环保物质(RoHS、REACH)管控行政程序1. 目的确保公司产品符合环保物质相关法规要求，维护公司品牌形象及市场竞争力。
2. 适用范围适用于公司所有产品及生产过程中涉及到的环保物质管理。
3. 参考标准- RoHS指令：2011/65/EU- REACH法规：Regulation (EC) No 1907/20064. 责任部门- 品质部：负责环保物质的日常监管、培训、协调及沟通工作。
- 生产部：负责生产过程中环保物质的合规使用。
- 采购部：负责供应商环保物质的审核及管理。
- 研发部：负责产品设计过程中环保物质的选材及替代。
5. 管理流程5.1 环保物质清单管理- 品质部应制定环保物质清单，包括RoHS和REACH法规中限制的物质。
- 清单应实时更新，以符合最新法规要求。
5.2 供应商管理- 采购部在选择供应商时，需核实其环保物质管理情况，要求供应商提供相关证明文件。
- 定期对供应商进行环保物质管理评估，确保其持续符合要求。
5.3 产品设计管理- 研发部在产品设计阶段，应充分考虑环保物质的要求，选材应符合RoHS和REACH法规。
- 对于无法替代的受限物质，应在设计文件中明确说明，并进行风险评估。
5.4 生产过程管理- 生产部应严格按照环保物质要求进行生产，确保生产过程中不使用受限物质。
- 加强生产过程中的环保物质培训，提高员工环保意识。
5.5 检测与监控- 品质部应定期对产品进行环保物质检测，确保产品符合法规要求。
- 对生产过程中的环保物质使用情况进行监控，发现问题及时整改。
5.6 文件与记录管理- 各责任部门应建立环保物质相关文件和记录，包括供应商评估报告、检测报告、培训记录等。
- 文件和记录应真实、完整，便于追溯和审查。
6. 违规处理- 对于违反环保物质管理规定的部门或个人，公司将依据相关规定进行处理。
- 严重违反规定的，将追究相关法律责任。
7. 培训与沟通- 品质部应定期组织环保物质培训，提高员工认识。
某公司环境管理物质限用程序
某公司环境管理物质限用程序某公司环境管理物质限用程序为了保护环境，减少对生态系统的危害，某公司制定了一套严格的环境管理物质限用程序。
本程序旨在规范公司内各个部门对原材料和产品中所含有害物质的使用和管理，确保公司的生产活动符合环境法规和标准要求。
一、范围和适用对象本程序适用于公司全体员工，包括管理人员、生产工人、检验员、质量控制人员等。
涉及到的范围包括原材料采购、产品生产、质量检验、产品销售等环节。
二、有害物质管理1. 禁止使用的物质公司严格禁止使用以下物质：重金属（包括铅、汞、镉等）、有机卤素化合物、多氯联苯（PCB）、氧乙烯等对环境和人体健康有潜在风险的物质。
2. 限制使用的物质对于环境和人体健康有潜在风险，但是在特定情况下又必须使用的物质，公司要求严格控制其使用量并确保安全操作。
这些物质包括：溶剂、涂料、粘合剂、塑料和橡胶中的苯系和醛类化合物、卤代磷酸酯类物质等。
3. 规范物质使用的审批和登记流程为了确保物质使用符合要求，公司制定了一套严格的审批和登记流程。
所有物质的采购、使用和销售必须经过相应部门的审批，并登记在相应的数据库中。
各个部门在使用物质时，必须填写使用量、使用日期等信息，并及时报备质量控制部门。
三、产品检测和溯源管理1. 检测要求公司要求对每批产品进行严格的检测，确保产品中不含有禁止使用的物质或超过规定的限量。
检测包括原材料检测、中间产品检测和最终产品检测。
2. 溯源管理为了能够快速有效地查找产品源头，公司要求在每个生产环节都对所使用原材料进行记录，并保留相关信息。
在收到关于产品质量问题的投诉或反馈时，可以通过溯源管理系统快速追溯到具体的生产批次和原材料信息。
四、培训和奖惩措施为了提高员工对环境管理物质限用程序的认识和理解，公司定期组织培训活动，包括法规和标准要求、有害物质的识别和管理、检测方法等内容。
对于违反本程序的行为，公司将采取相应的纪律和法律措施，包括口头警告、书面警告、停职、辞退等。
环境有害物质(RoHS)管理程序
环境有害物质（RoHS）管理程序１目的明确规范对环境有害物质的控制方法和要求，有效防止有害物质非正常混入生产的产品中，保证产品符合RoHS 指令等环境法规，以满足客户的要求。
2 适用范围适用于本工厂的相关产品的生产过程。
3 基本职责3.1 来料检查部门负责对进料的原材料环境有害物质的含有状况进行确认，并予标示。
3.2 生产部门负责对RoHS 的材料、产品、生产现场进行标示与管理。
3.3 品质管理部门的RoHS 负责监控RoHS/非RoHS 的材料和产品执行状况。
4 管理要求4.1 标示管理要求：4.1.1 材料标示：RoHS 材料用绿底黑字的RoHS标签标示4.1.2 现场标示：注塑车间、仓库、模具制作房、产品加工区都需要对现场进行ROHS标示。
4.1.3 产品标示：按图面上的要求标示。
用绿底黑字ROHS标签进行标示。
4.2 材料的管理要求4.2.1 来料检查管理：受入检查部门根据《材料检查指示书》、对进料的材料进行检查。
检查完成后的材料，由受入检查部门在材料包装体上贴上环保确认标签。
来料检查需要核对材料的SGS报告是否在有效期内，若有效期剩余时间只有1个月需要及时通知采购将最新SGS提供给品管部。
4.2.2 材料入仓后，ROHS的材料摆放在RoHS 材料放置区域内。
4.2.3对于全ROHS 化的生产车间，于生产车间主要入口标示上[RoHS 生产车间]标志，其他，工厂内所使用的机械设备、治工具，检测仪器、工位、材料保管场所、工具保管箱（架）等，均不再进行环保标示。
4.2.4对于采购原材料的同时需要在采购单上注明所采购的材料需要满足ROHS要求，并要求供应商提供保证书。
4.2.5注塑材料经过加工后的产品需要在外箱贴上绿底黑字的ROHS标签4.2.6当客户制程生产过程，若涉及到材料变更需确认此使用原材料是否符合ROHS要求4.2.6.1是否有SGS提供ROHS测试报告4.2.6.2产品外包装是否有ROHS标识4.2.6.3供应商是否会签≤有害物质不适用保证书≥4.2.7生产辅助性材料（如：酒精、防锈油）等需符合ROHS要求，并要求供应商提供SGS报告，供应商不适用有害物质保证书5 不合格品的处理机制5.1来料检查或生产部门发现材料含有环境管理物质时，经品质管理部门负责人认定后，以《材料异常通知书》向工厂总经理代表报告。
环保产品管制程序文件
环保产品管制程序文件随着环境问题的日益严峻，环保产品的重要性也逐渐受到关注。
为了保护环境和人类的健康，各国纷纷出台了环保产品管制程序文件，以确保市场上的产品符合环保标准。
本文将介绍环保产品管制程序文件的基本内容和执行流程。
一、环保产品管制程序文件的定义和意义环保产品管制程序文件是指国家或地区制定的，用于规范环保产品生产、销售和使用的相关法规、标准和管理办法。
其目的是限制和防止环境污染物的排放，推动清洁生产和可持续发展。
环保产品管制程序文件的制定具有重要意义。
首先，它可以明确环保产品的标准和要求，为企业生产提供指导。
其次，它可以加强对环保产品的监管，防止不符合标准的产品流入市场。
最后，它可以促进环保产业的发展，推动经济结构的转型升级。
二、环保产品管制程序文件的主要内容1. 环保产品分类与标准：环保产品管制程序文件首先对环保产品进行分类，并制定相应的标准和指南。
常见的环保产品包括节能灯、新能源汽车、低碳建筑材料等，它们的标准和要求会根据不同的环境因素和技术水平而有所不同。
2. 生产许可和认证：环保产品的生产需要经过相关部门的许可和认证。
环保产品管制程序文件规定了生产企业需要具备的条件和程序，包括生产设备、工艺流程、质量管理体系等。
只有通过了认证的企业才能合法生产环保产品。
3. 市场监管和处罚措施：环保产品管制程序文件要求建立健全的市场监管机制，加强对环保产品的监督检查和抽查。
对于不符合标准的产品，将依法采取相应的处罚措施，包括责令停产停售、罚款等，以维护市场秩序和公平竞争。
4. 信息公示和消费者权益保护：环保产品管制程序文件要求建立环保产品信息公示平台，及时公布符合标准的产品名录和认证企业名录。
同时，加强对消费者权益的保护，鼓励消费者选择环保产品，提高市场需求，推动环保产业的发展。
三、环保产品管制程序文件的执行流程1. 程序文件制定：环保产品管制程序文件由环保主管部门负责制定，经过立法程序或行政命令发布。
环保环保设备进货查验记录制度
环保环保设备进货查验记录制度环保设备进货查验记录制度一、目的本制度旨在规范环保设备的进货查验流程，确保进货环保设备的质量和合规性，提高环保设备的采购管理水平。
二、适用范围本制度适用于公司环保设备的进货查验工作。
三、责任分工1. 采购部门负责环保设备的采购工作，并按照本制度要求进行查验。
2. 质检部门负责环保设备的质量检查，对进货环保设备进行必要的检验和测试。
3. 进货部门负责接收、存放和验收环保设备，并配合质检部门进行查验工作。
四、查验流程1. 采购部门根据环保设备的需求和要求，进行供应商选择和采购合同签订。
2. 供应商将环保设备送至公司，进货部门及时接收并安排入库。
3. 质检部门按照《环保设备质量检验标准》进行环保设备的质量检查。
4. 质检部门将检查结果及时通知进货部门，如果发现问题，进货部门应及时联系供应商进行处理。
5. 进货部门在质检部门的指导下，按照质量检查标准对环保设备进行验收，填写进货查验记录。
6. 质检部门验收合格的环保设备，将其发放到相关部门使用。
五、进货查验记录进货查验记录应包括以下内容：- 进货日期、环保设备名称、型号、数量等基本信息- 进货设备的质检结果，包括合格与不合格情况- 不合格设备的返厂或退货处理情况- 签字确认栏，包括经办人、质检人、验收人的签字确认六、监督和评估1. 采购部门和质检部门应定期对本制度的执行情况进行监督和评估。
2. 发现问题和改进措施应及时汇报给管理层。
七、附则1. 本制度的解释权归公司所有，如有修订或补充，需经管理层批准。
2. 本制度自发布之日起生效。
环保进料管制与检验作业程序
1．目的有效管理环保材料的环境品质,确保环保材料在投入生产前之环保问题.预防非环保材料误当环保材料流入制程.2．适用范围2.1 所有的包装材料及零部件物料等绿色部品之原物料;2.2 材料生产过程中的辅助材料,以及再生材料.3.职责3.1 品质IQC:负责环保原材料检验判定及判定结果的标示.3.2 原料仓:负责环保原材料的规格/数量确认、点收、搬运与储存.3.3 采购单位:负责供应商协调、沟通、联络与相关资料的索取.3.4 测试中心认证人员:协助IQC/采购单位联络供应商索取并确认资料的有效性,并针对未有资料部分材料申请委外测试.4.名词定义4.1 环境管理物质--------公司判定材料.零部件.辅材以及设备等含有的物质中具有对地球环境和人体有明显的环境影响(侧面影响)的物质.4.2 管理级别:按照以下3种管理级别和适用对象外进行管理.4.2.1 1级:对于该物质及其用途立即禁止使用.4.2.2 2级:对于该物质及其用途规定一定时期予以禁止,超过Walmart禁止供货时期规定的日期之后,不能在部件和材料中使用,到达期限时指定为1级.4.2.3 3级:目前虽然没有规定全废的日期目标,但指定了全废的使用部件、材料中含有的物质及用途.把被判断为可以确立代替部件、开发材料和代替技术的产品转变为2级,逐步实现全废.4.3 适用对象外:法令规定对象外或现阶段没有代替技术方案的物质和用途部位.4.4 包装材料:指为了将原材料直至加工品从生产者送到使用者或消费者,而由用于“装入”“保护”、“使用”、“运送”、“交付”的所有种类的全部材料所构成的产品.4.5 辅助材料:泛指制造中使用脱模剂﹑洗模水、酒精等材料.5.0 相关文件:5.1 《环保供应商选择与管理作业程序》5.2 《环保不合格品管制作业程序》5.3 ISO质量管理程序《进料检验作业程序》6.0 作业内容:6.1 环保材料资格确认:先行依验收单料号或品名规格,确认该材料是否已获环保材料资格的检定承认:厂商须向公司提供“禁用物质保证书”和“ROHS（或CONEG）测试报告”“FDA测试报告”(以上资料每年提供一次), 还须提供“环境管理物质不使用证明书(量产检定用)”(每次进料提供)、“变更管理确认书”(有变更须提供),生产场所/材料变更(即《变更管理确认书》中第2、3项发生变更时),视为新材料重新承认,厂商须按材料首次送样承认一样:提供“ROHS（或CONEG）测试报告”. 否则,以不合格判定,予以拒收.6.2 包装状况的确认:6.2.1 环保原材料外箱均须有: 内容、品名、规格、批号、生产日期、产地、ROHS合格标记和检验合格记录。
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环保物质管控产品受入检查管理程序
环保物质管控产品受入检查管理程序
1.目的：
为了确保物料在受入时达到环保物质管理体系的要求，以及入库后的保管管理中明确化，而制定此管理程序。
2.范围：
环保物质管控产品的原料和副资材从供应商纳入社内检查到制程前保管的过程
3．定义：无
4．组织与权责：
本程序主导部门：制造部、资材部
相关部门:体系活动有关的各部门
4.1仓管员:投单，接受检验后的所有GRN单，过期材料重投，处理材料的退货以及对过期材料重投NG品的追踪。
4.2IQC品管员：抽样程序确定，检验的工作执行，报表作成，标签贴付。
4.3IQC管理者：检验人员工作的安排，报表审查，异常处理，供应商品质评分评定。
5.管理内容：
5.1物料入库流程：
5.1.1供应商按采购PO内容提供相应的物料，置放于待检区内同时送附“送货单”给仓库务责人，仓管员根据《KEN-RoHS适合物料·副资材一览表》识别物料级别。
5.1.2对于A级物料、副资材可依一览表核实供应商和物料规格直接办理入库并张贴”记录单”再通知IQC加盖“RoHS适合品”印章。
5.1.3对于C级物料将收货单和送货单递送给制造部IQC人员进行检查。
5.1.4IQC品管员根据《受入检查规格书》、图面、样板等相关资料并选用相关治具、仪器仪表进行检验，结果如实记录在《受入要检查报告书》中，合格品加盖“RoHS适合品”章判定OK才可以入库；不良品及时汇报上级确认处理。
5.1.5不良品依ISO9001体系中的不合格管理程序执行。
5.1.6物料发料前必须保证RoHS适合有效性，确保工序鉴别作业。
5.2检查方式、检验项目、工具/方法
5.2.1检查方式
5.2.1.1全检：指定来料批次数量的物料需全数检查（C级物料）
5.2.1.2免检：经认定列为不需检查的部品（A级物料）
5.2.1.3抽检：对于特别的部品采用随机抽样的检查（B级物料）
5.2.2检查项目
对于A、B、C级物料都需确认RoHS的适合性并标识识别，但B、C级物料依相关的检查规格书进行检查。
5.2.3检查工具、方法
5.2.3.1所有实施检验、量测及测试设备均需经校验合格
5.2.3.2检查方法依受入检查规格书或RoHS适合一览表为基准
5.3抽样计划与允收水准
5.3.1除非特别要求，本公司一概采用抽样计划/MEL-STD-105E，一般检验水准II。
5.3.2除非特别要求，本公司所定允收水准如下：
5.3.2.1严重缺点(CR):AQL=0.1%；
5.3.2.2主要缺点(MA):AQL=0.65%；
5.3.2.3次要缺点(ML):AQL=2.5%。
5.4受入检查记录
受入检查的记录必须经上级主管确认，由检查担当者进行整理和保管，保管期限为1年。
6.相关附件：
6.1抽样计划
6.2抽样水准
6.3受入检查报告书
感谢您的阅读！。