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来货入库
过程控制
成品检验
车间取样
仓储通知质检部 人 员 包 材 原 材 料 工 艺 卫 生
按批次抽检 配置样品 执行成品检验标准
个人 卫生 防护 生产过程、 工艺记录 生产标准 设备 环境 卫生
合格 不合格
留样保存 留样记录Leabharlann Baidu
纠 正 预 防 措 施
样品检验
结果反馈 开合格报 告 入库 开不合格 报告 退回车间
执行包材 检验标准
执行原料 检验标准
填写检验记录
清理卫生
合格 通知 入库
不合格 上报处 理
合格 通知 入库
合格继续 生产
不合格责 令整改
做好相关记录存档管理
留样、编制检验记录等存档管 理 包材、原材料 包材检验执行包材检验标准，检验内 容包括文字、图案、大小、容积等，实行 抽检模式，抽检数量不得小于来货数量的 20％；原料检验执行原料检验标准。外购 产品检验合格后开具检验报告，仓储部方 可入库；对于不合格产品要及时上报并积 极协助领导寻求处理意见。相关记录主要 包括：验收记录、验收报告
化验 化验包括色泽、味道、理化性质检验，要求牡丹 籽油透明金黄色， 具有牡丹籽油固有的香气； 花 蕊整体淡黄色， 不均匀的线粒体状， 约一毫米粗， 一厘米长。理化检测包括水分、酸价、过氧化值 检测， 检测标准执行国家标准， 要求记录真实准 确， 化验员对样品结果负责， 检验结果及时记录 并反馈。 检验结束后及时清洗化验仪器和化验室 卫生。 本环节记录包括检验原始记录、 检验报告、 留样记录台账、设备台账、设备维护保养记录、 温湿度记录、鼠虫害控制记录等。
成品检验 成品检验每批必检，采用抽检方式， 抽检数量不少于成品数量的 20％，检验 内容包括外观检验、包装检验等，要求 字迹清晰，打码规范，瓶身干净，瓶内 无肉眼可见杂质，牡丹籽油颜色透明金 黄色，花蕊茶大小均整体淡黄色，合格 开验收合格报告准许入库，不合格退回 整改，并提出预防纠正措施。本环节记 录包括检验台账、检验报告，预防纠正 记录表等。
做好相关记录并存档管理
生产过程 生产过程控制不定期巡回检查， 根 据生产工艺标准和 51 条规范生产过 程，生产过程控制牡丹籽油、牡丹花蕊 茶的生产标准， 发现问题及时制止并要 求返工，复检合格后准许继续；相关记 录主要包括生产记录、消毒杀菌记录、 个人卫生记录、设备维保记录、温湿度 记录、 鼠虫害控制记录、 卫生检查记录、 预防纠正措施等。
过程控制
成品检验
车间取样
仓储通知质检部 人 员 包 材 原 材 料 工 艺 卫 生
按批次抽检 配置样品 执行成品检验标准
个人 卫生 防护 生产过程、 工艺记录 生产标准 设备 环境 卫生
合格 不合格
留样保存 留样记录Leabharlann Baidu
纠 正 预 防 措 施
样品检验
结果反馈 开合格报 告 入库 开不合格 报告 退回车间
执行包材 检验标准
执行原料 检验标准
填写检验记录
清理卫生
合格 通知 入库
不合格 上报处 理
合格 通知 入库
合格继续 生产
不合格责 令整改
做好相关记录存档管理
留样、编制检验记录等存档管 理 包材、原材料 包材检验执行包材检验标准，检验内 容包括文字、图案、大小、容积等，实行 抽检模式，抽检数量不得小于来货数量的 20％；原料检验执行原料检验标准。外购 产品检验合格后开具检验报告，仓储部方 可入库；对于不合格产品要及时上报并积 极协助领导寻求处理意见。相关记录主要 包括：验收记录、验收报告
化验 化验包括色泽、味道、理化性质检验，要求牡丹 籽油透明金黄色， 具有牡丹籽油固有的香气； 花 蕊整体淡黄色， 不均匀的线粒体状， 约一毫米粗， 一厘米长。理化检测包括水分、酸价、过氧化值 检测， 检测标准执行国家标准， 要求记录真实准 确， 化验员对样品结果负责， 检验结果及时记录 并反馈。 检验结束后及时清洗化验仪器和化验室 卫生。 本环节记录包括检验原始记录、 检验报告、 留样记录台账、设备台账、设备维护保养记录、 温湿度记录、鼠虫害控制记录等。
成品检验 成品检验每批必检，采用抽检方式， 抽检数量不少于成品数量的 20％，检验 内容包括外观检验、包装检验等，要求 字迹清晰，打码规范，瓶身干净，瓶内 无肉眼可见杂质，牡丹籽油颜色透明金 黄色，花蕊茶大小均整体淡黄色，合格 开验收合格报告准许入库，不合格退回 整改，并提出预防纠正措施。本环节记 录包括检验台账、检验报告，预防纠正 记录表等。
做好相关记录并存档管理
生产过程 生产过程控制不定期巡回检查， 根 据生产工艺标准和 51 条规范生产过 程，生产过程控制牡丹籽油、牡丹花蕊 茶的生产标准， 发现问题及时制止并要 求返工，复检合格后准许继续；相关记 录主要包括生产记录、消毒杀菌记录、 个人卫生记录、设备维保记录、温湿度 记录、 鼠虫害控制记录、 卫生检查记录、 预防纠正措施等。