材料出入库及盘点制度
材料-《材料出入库、盘点及报废管理制度》
《材料出入库、盘点及报废管理制度》一、材料验收入库采购经办人确认到货时间，提交《材料验收入库单》→材料负责人组织质检、仓管人员进行验收→合格的填写《材料验收入库单》办理入库，按照《材料储存保管制度》进行储存保管→不合格及时处理并建立《不合格材料台账》1.采购经办人确认到货时间，提交《材料验收入库单》，提前通知质检、仓储部门做好验收入库准备。
2.材料到货后，材料负责人组织质检、仓管人员进行验收。
数量过多时，供应商应派专人协助现场验收。
3.验收内容包括：①材料的数量、规格、型号是否与采购合同一致。
②材料的质量是否符合相关标准和要求。
③材料的包装是否完好，有无损坏和变形。
④材料是否具备原材料质量证明文件、构配件质量证明文件（如有要求）。
⑤对需要抽检送验的材料，是否备有送检样品。
4.对验收合格的材料，在《送货单》上签字，办理入库手续，填写《材料验收入库单》，入库经办人和仓管人员签字后送财务。
5.对验收不合格的材料，采购经办人及时通知供应商进行处理。
办理退货、换货，并建立《不合格材料台账》，作为对供应商管理评估的依据。
6.验收合格的材料，按照材料的类别、规格等进行分类存放，并按照《材料储存保管制度》进行储存保管。
二、材料领用出库施工部门提交《材料领用出库单》→部门负责人、材料负责人签批后，提交给仓管员→仓管员检查《材料出入库台账表》，按照签批的《材料领用出库单》发放材料→领用人员与仓管员清点材料，在《材料验收入库单》上签字→材料负责人更新《材料出入库台账表》1.领料申请①应注明材料名称、规格、数量、用途、领料部门、领料人等信息。
②库管理员。
2.出库审核①求，如库存不足，及时通知采购部门进行采购。
②对于重要材料或价值较高的材料，需经相关领导审批后方可出库。
3.材料发放①取出材料。
②字。
③三、材料库存盘点财务部下发经签批后《材料库存盘点通知》→材料/仓库管理部门、生产部门进行盘点准备→盘点人员进行盘点，根据盘点结果更新《材料库存盘点表》，编写《盘点报告》→相关负责人签批《盘点报告》1.财务部下发《材料库存盘点通知》①财务部根据需要，不定期/定期（每月或每季度）下发《材料库存盘点通知》。
工程材料出入库制度
工程材料出入库制度一、目的和原则本制度旨在规范工程材料的出入库流程，确保材料的安全、合理使用，提高材料管理的效率和准确性。
所有涉及工程材料的管理人员和工作人员必须严格遵守本制度，确保每一项操作都有记录、有依据、可追溯。
二、材料入库管理1. 材料验收：所有进场材料必须经过质量检验，符合项目要求的材料方可入库。
验收工作应由专人负责，严格按照采购单和合同规定的标准进行。
2. 入库登记：验收合格的材料应当立即进行入库登记，包括材料名称、规格、数量、供应商信息、入库时间等关键信息，并由相关负责人签字确认。
3. 妥善存放：根据材料的性质和存储要求，分类存放于指定区域，确保安全、防潮、防盗。
三、材料出库管理1. 出库审批：任何材料的出库必须经过项目经理或其授权人的审批。
审批时需考虑材料的实际需求和使用计划。
2. 出库登记：出库材料应当详细记录，包括领用部门、领用人、用途、数量、出库时间等信息，并由领用人签字确认。
3. 定期盘点：定期对库存材料进行盘点，核对实际库存与账面记录是否一致，发现问题及时处理。
四、材料保管与维护1. 专人负责：指定专人负责材料的保管和维护工作，定期检查材料的存储状况，防止损坏和过期。
2. 安全防护：采取必要的安全措施，如防火、防盗、防潮等，确保材料的安全。
3. 维护保养：对于需要特殊保养的材料，按照厂家建议和相关标准进行维护，延长材料的使用寿命。
五、违规处理违反出入库管理制度的，将根据情节轻重进行相应的处理，包括但不限于警告、罚款、停职检查等。
严重者将移交司法机关处理。
六、附则本制度自发布之日起实施，由项目管理部门负责解释和修改。
所有参与项目的单位和个人都应遵守本制度，共同维护材料管理的秩序和效率。
材料出入库管理制度范文(三篇)
材料出入库管理制度范文一、物料入库1、需严格按照公司相应的工作流程进行安全作业。
2、供货商送货在得到允许的情况下才能到材料库卸货。
3、材料到达材料库后，由材料库主管根据材料检验标准对材料进行验收，并填写《检验记录》，将合格产品填写《湖南桑乐入库单》入库。
对不合格产品及时通知生产部经理、采购部经理及品质部经理。
由生产部经理、采购部经理及品质部经理根据生产要求等对不合格产品给予处理意见。
4、采购将“采购明细单”给到仓库后，仓库人员需要将物料按照采购明细一一收到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将物料检查入库。
5、所有物料确认前由采购对物料进行正确标示，新产品更应重视标示。
6、仓库与采购共同确认采购物料数量时，如发现“采购明细单”上的数量不符，应找相应采购人员签字确认，由采购联络处理数量问题。
7、物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在____小时内进行整理归位。
8、不测试的物料当天安排点数、贴条码、打印收货确认单、进行“采购明细单”入库信息的统计，点数入库。
需要测试的必须当天确认数量、放至待检区；检验完成的马上安排贴好标签、打印收货确认单、进行“采购明细单”入库信息的统计，点数入库。
9、测试借料必须填写借料单、且需要注明该物料是刚采购的物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。
测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将合格品和不合格品进行区分放在指定区域。
10、仓库入库人员必须严格按照规定对每一个采购入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量（可查贴条码人员最后点数数量和自己点数确认的数量）是否相符，不符合的需要追查原因到底并解决完成。
11、所有入库物料在外箱上需要有物料标示，包含物料等级和储位信息。
材料入库后保管员尽量按照先进先出的原则，保证材料不过保质期。
二、物料出库1、材料出库应本着先进先出的原则，按照材料保存期限，对于保质期短的材料应在规定期限内发放。
原材料仓库盘点管理制度
原材料仓库盘点管理制度•相关推荐原材料仓库盘点管理制度（通用6篇）在日常生活和工作中，制度使用的频率越来越高，制度具有合理性和合法性分配功能。
我们该怎么拟定制度呢？以下是小编帮大家整理的原材料仓库盘点管理制度（通用6篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
原材料仓库盘点管理制度11目的规范仓储物资管理，有效降低库存，及时处理存货、盘活公司资产，确保账、卡、物相符。
2适用范围本制度适用于浙江美欣达印染集团股份有限公司坯布(原坯、割绒坯)和成品仓库盘点管理。
3职责财务部储运科负责仓储物资盘点的归口管理，各仓库负责实施，相关部门配合实施。
4工作程序4.1盘点对象本制度盘点对象系指贮存于股份公司所属仓库的原坯、割绒坯和各厂生产入库的成品布。
4.2盘点方式4.2.1盘点分为月度、季度、年度盘点三种;4.2.2月度盘点由仓库每月底进行自盘，财务部不定期抽查;4.2.3季度、年度盘点由财务部派人监盘，仓储管理负责人安排仓库人员进行全面盘点。
4.3盘点实施4.3.1月盘由仓库组长(负责人)组织仓贮人员进行帐、卡、物现场清点，做好盘点汇总记录，备份在月初3号前报财务部，如发生盘亏、盘盈或异常情况，及时向主管和财务部报告处理;4.3.2季盘和年度盘点由财务部派出监盘人员，到现场进行监督盘点，财务部要负责编制盘点计划，做好盘前入账结存，并在25号前将盘点计划通知仓库，各仓库主管根据财务部计划安排好仓贮人员进行帐、卡、物现场清点，盘点时财务监盘人必须到现场实施监督，仓库负责做好盘点汇总记录。
盘点汇总表一式三份，在下月3号前分别报财务、经营部各一份，仓库留存一份。
4.4盘点处理4.4.1各仓库经过月度自盘，季、年度监盘，发生盘亏、盘盈或出现超过规定期限的存货，仓库主管和相关责任部门应及时做出针对性处理意见，能处理的按公司规定自行处理，不能处理的上报公司财务部，按公司领导审批意见处理;4.4.2在盘点过程发现账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以处分，情况严重者或给公司造成经济损失的，应酌情承担赔偿责任;4.4.3账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证未整理难以查核，有虚构数字者，将酌情处理和处罚;4.4.4仓管人员未尽保管责任或由于过失或误发致使公司财物损失的，相关责任人应承担相应赔偿责任。
仓库原材料出入库规章制度
仓库原材料出入库规章制度一、目的为了规范仓储管理，保障原材料的安全，减少原材料的浪费和损耗，提高物资利用率，制定本规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于所有涉及仓库原材料出入库的部门和人员。
三、仓库原材料出库管理1、出库申请：部门需出库原材料时，应填写出库申请单并提交给仓库管理员审核。
2、审核：仓库管理员接到出库申请单后，应核实原材料数量和规格，并与库存清单相比对，确认无误后方可审核通过。
3、出库手续：审核通过后，仓库管理员应在出库单上签字盖章，并让出库人签字确认。
4、出库记录：出库人员应当妥善保管好出库单，做好记录，方便日后查证。
5、出库方式：出库可以采用手工搬运、叉车运输等方式，但要保证原材料的完好无损。
四、仓库原材料入库管理1、入库申请：原材料送到仓库后，仓库管理员应核实数量和规格，并填写入库申请单。
2、验收：对送来的原材料进行验收，确保其与送货单上的信息一致，并记录在入库清单上。
3、入库手续：验收通过后，在入库清单上签字盖章，让送货人签字确认。
4、入库记录：仓库管理员应做好入库记录，明确写出原材料的名称、数量、规格等信息。
五、仓库原材料库存管理1、盘点：仓库管理员应定期进行库存盘点，确保库存数量与清单一致。
2、补充：如发现原材料库存不足时，应及时提出采购申请，保证物资供应。
3、保管：仓库管理员要妥善保管原材料，确保其不受潮、不受阳光暴晒等。
4、定位: 对不同种类的原材料进行分类定位，避免混乱导致误取。
六、仓库原材料安全管理1、防火防爆：仓库内不得存放易燃易爆品，杜绝火灾事故的发生。
2、防潮防尘：确保仓库内通风良好，防止潮湿和灰尘对原材料的影响。
3、防盗防损：仓库应设有监控设备，严禁盗窃行为，并做好防损措施。
4、排水排污：仓库应有排水系统，确保仓库内无积水，防止原材料受到水分影响。
七、仓库原材料出入库违规处理1、未经审核擅自出库或入库的，应当追究相关人员的责任，并扣除相应工资。
2、擅自挪用、变卖原材料的，视情节轻重给予相应处罚，严重者开除。
原辅材料进出库管理制度(5篇)
原辅材料进出库管理制度仓库出入库管理制度1、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：1)、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。
2)、供货单位发票(符合国家税务规定)。
3)、发货明细表。
4)、质保书。
5)进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。
6)、使用说明书。
7)、公司领导批准的采购。
2、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。
3、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。
4、设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验，签证合格后入库。
5、钢材检验签证合格后，方可入库。
6、化工原材料技术部检验签字后，方可入库。
7、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。
8、入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。
9、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。
10、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。
11、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。
12、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或M3计量的物资应丈量或量方。
13、下列情况应严格把关，不准验收：1)、无公司领导批准采购的。
2)、与合同订货单不符的。
3)、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。
4)、质量不合格的。
14、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。
15、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。
16、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。
材料出入库管理制度(6篇)
材料出入库管理制度(6篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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仓库出入库盘库存管理制度
第一章总则第一条目的：为了规范公司仓库的出入库操作，确保库存数据的准确性，提高库存管理效率，保障公司物资的正常供应，特制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司所有仓库的出入库盘库存管理，包括原材料、半成品、成品、备品备件等物资的出入库及盘点工作。
第三条管理原则：1. 实行严格的责任制，明确各部门、各岗位的职责。
2. 严格执行出入库手续，确保库存物资的准确性和安全性。
3. 定期进行库存盘点，及时发现问题，确保库存数据的真实性。
4. 优化库存管理流程，提高库存管理效率。
第二章出入库管理第四条入库管理：1. 采购部门将采购订单提交至仓库，仓库接收订单后，安排人员进行物资验收。
2. 验收人员应仔细核对物资的品种、规格、数量、质量等信息，确保与订单相符。
3. 验收合格后，由仓库保管员进行入库操作，包括物资分类、上架、登记入库单等。
4. 入库单需由采购部门、验收部门、仓库保管员共同签字确认。
第五条出库管理：1. 需求部门根据生产计划或使用需求，向仓库提出出库申请。
2. 仓库根据申请单进行物资核对，确认无误后，由仓库保管员进行出库操作。
3. 出库物资需进行打包、标识，确保物资安全送达使用部门。
4. 出库单需由需求部门、仓库保管员共同签字确认。
第三章库存盘点第六条盘点周期：1. 仓库应每月至少进行一次全面盘点，确保库存数据的准确性。
2. 对易损耗、易变质的物资，应增加盘点频率。
第七条盘点流程：1. 库存盘点前，仓库保管员应将库存物资整理归类，确保盘点工作的顺利进行。
2. 盘点人员应认真核对物资的品种、规格、数量、质量等信息，并与库存账目进行核对。
3. 发现盘点差异，应及时查明原因，并进行调整。
4. 盘点结束后，盘点人员应填写盘点报告，并将盘点结果报送相关部门。
第四章责任与奖惩第八条责任：1. 仓库保管员负责库存物资的保管、出入库操作及盘点工作。
2. 验收人员负责入库物资的验收工作。
3. 需求部门负责提出出库申请，并监督出库物资的使用情况。
材料进出库管理制度
一、目的和范围为了规范企业的物料进出库管理，有效控制物料的流动和使用，确保物料的安全和合理利用，制定本管理制度。
本制度适用于企业的所有物料的进出库管理，包括原材料、半成品、成品、辅料等的进出库管理。
二、责任部门和责任人员1. 物料进出库管理的责任部门为仓储管理部门，具体负责人为仓储管理员。
2. 仓储管理员负责对企业所有物料的进出库管理，包括物料的接收、入库、出库、盘点等工作。
三、物料的接收管理1. 仓储管理员在接收物料时，应认真核对送货单和物料清单，确保物料的品种、数量、规格等信息与送货单一致。
2. 对于进货时发现的物料有缺陷或损坏的情况，仓储管理员应立即通知采购部门和销售部门，并要求供应商进行更换或赔偿。
3. 接收的物料应立即进行入库登记，并妥善安放于指定位置。
四、物料的入库管理1. 物料入库前，仓储管理员应先进行必要的验收工作，检查物料的外包装是否完好，有无漏气、漏液、漏油等现象。
2. 经过验收合格后，仓储管理员将物料入库登记，并在入库记录中标明物料的名称、规格、数量、入库日期等信息。
3. 物料入库后，应当及时进行分类、整理、摆放，并在货架上标明物料的名称、型号、库存数量等信息。
五、物料的出库管理1. 出库申请应由相关部门填写，并经审批后才能进行出库操作。
2. 仓储管理员在出库时，应核对出库单和物料库存记录，确保出库的物料种类和数量与出库单一致。
3. 出库的物料应填写出库记录，并在库存记录中相应扣减出库数量。
1. 物料的盘点应定期进行，盘点的频率由仓储管理员根据实际情况确定，一般不超过3个月进行一次盘点。
2. 盘点时应严格按照仓库管理制度的规定，对仓库内的物料进行清点、核对，确保库存记录与实际库存一致。
3. 盘点结果应及时上报给相关部门，出现差异情况时，应迅速查明原因，并及时进行调整。
七、报废物料的处理1. 对于已经损坏、过期、质量不合格等不能使用的物料，应及时报废。
2. 报废物料应当由仓储管理员做好详细的报废记录，并上报企业领导审批。
公司材料出入库管理制度
公司材料出入库管理制度一、总则本制度旨在规范公司材料的出入库流程，确保材料的安全与合理使用，提高材料管理效率，降低成本。
所有涉及材料出入库的员工必须遵守本制度的规定。
二、材料验收与入库1. 所有材料在入库前必须经过质量检验部门的严格检验，确保符合公司标准。
2. 入库材料需由采购部门提供清晰的采购单据，包括供应商信息、材料名称、规格型号、数量、价格等。
3. 仓库管理员负责对照采购单据进行实物清点，确认无误后办理入库手续，并及时更新库存记录。
三、材料存储1. 仓库应按照材料的性质、用途进行合理分区，确保易于管理和取用。
2. 对于易燃易爆、有毒有害等特殊材料，应设立专门区域，并采取相应的安全防护措施。
3. 定期对库存材料进行盘点，及时发现并处理差异问题。
四、材料领用与出库1. 领用材料需提前提交领料申请，注明领用部门、用途、数量等信息。
2. 仓库管理员根据申请单核对库存，确认足够后办理出库手续，并记录领用详情。
3. 紧急情况下的特殊领用，应事后补充相关手续。
五、退料与报废1. 未用完的材料应及时退回仓库，由仓库管理员检查确认后重新入库。
2. 对于损坏或不可再用的材料，应由相关部门提出报废申请，经审批后按规定处理。
六、账务与报表1. 仓库管理员应定期进行账务核对，确保实物与账面数据的一致性。
2. 每月底，仓库需向财务部门提交库存报表，反映材料的出入库动态及库存状况。
七、安全与保密1. 严格执行安全操作规程，防止事故发生。
2. 对于敏感材料的信息，应加以保密，防止泄露给无关人员。
八、监督与考核1. 设立专门的监督机构，对材料出入库流程进行监督检查。
2. 定期对仓库管理工作进行考核，发现问题及时整改，确保制度的执行效果。
九、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，以最新规定为准。
施工材料出入库管理制度
一、目的为加强施工材料的管理，确保施工材料的安全、准确、及时供应，提高施工效率，降低施工成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本单位的施工材料出入库管理，包括原材料、半成品、成品、工具、设备等。
三、职责分工1. 仓库管理员：负责施工材料的收、发、存、调等日常管理工作。
2. 采购员：负责施工材料的采购、验收、订货等工作。
3. 施工现场负责人：负责施工材料的现场使用、回收、报损等工作。
4. 财务部门：负责施工材料的成本核算、报销等工作。
四、管理制度1. 入库管理（1）采购员根据施工进度和材料需求，提前制定采购计划，报请相关部门审批。
（2）采购员按照采购计划，与供应商签订采购合同，明确材料规格、数量、质量、价格、交货期等条款。
（3）验收员对采购材料进行验收，确认材料规格、数量、质量符合要求。
（4）仓库管理员根据验收结果，办理入库手续，将材料分类存放。
（5）入库材料应按照种类、规格、批次进行分类存放，确保材料整齐有序。
2. 出库管理（1）施工现场负责人根据施工进度，向仓库管理员提出材料出库申请。
（2）仓库管理员核实出库申请，确保材料符合使用要求。
（3）出库材料应按照出库申请进行发放，不得擅自更改材料规格、数量。
（4）出库材料应做好记录，包括材料名称、规格、数量、出库时间等。
3. 库存管理（1）仓库管理员定期对库存材料进行盘点，确保库存数量与实际数量相符。
（2）对库存材料进行分类管理，对于易燃、易爆、有毒等危险品，应采取特殊措施进行保管。
（3）对于过期、变质、损坏的材料，应及时清理出库，不得继续使用。
4. 信息化管理（1）建立施工材料出入库信息化管理系统，实现材料信息的实时查询、统计、分析。
（2）系统应具备权限管理功能，确保信息的安全、准确。
（3）定期对系统进行维护、升级，确保系统正常运行。
五、奖惩措施1. 对严格执行本制度，材料管理成绩显著的部门和个人，给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度，造成材料浪费、损坏、丢失等问题的部门和个人，进行通报批评，并追究相关责任。
材料出入库管理制度（3篇）
材料出入库管理制度为了加强公司材料出入库的管理，充分发挥各部门工作职责，按照保质节约的原则，规范材料的入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制订本制度。
一、入库的办理：1、货物验收。
采购人员购回公司货物，应及时通知材料管理人员。
特殊需专业人员验收的货物还需通知相关部门负责人或指定的人员，参加验收并签字。
材料管理人员负责验收数量，使用部门人员负责验收质量，并保存相关技术资料。
货物在验收的人员到齐(如因公出差，则可由其指定专人代替)以后方可开始办理验收。
供货商的送货单上必须有以上人员及送货人员签字。
2、验收人员如发现所购材料与合同不符且不能使用、材料质量验收不合格及数量与合同不符的情况，收货人员不得办理验收手续。
3、入库单据的填写。
送货人员将验收合格并签字后的材料到货清单及发票等资料一并带到材料会计处办理相关手续。
材料会计依据实际到货数量填写入库单数量，依据合同金额或明细单价(无合同)填写入库单金额。
二、材料领用出库的办理：材料领用人员根据施工项目或维修项目填写“领料单”，凭“领料单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、部门主管签字，手续不全一律不许办理出库。
如遇特殊情况需要与部门主管进行电话报备，经同意后方可领取材料，同时领用人员在领用材料后的____个工作日内补全相关手续，否则造成损失的由领用人员个人承担。
特殊材料领用：工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐。
直接领用的急需使用的材料在办理入库手续后，材料使用部门及时办理出库手续。
工程使用的混凝土等材料由工程部门做好使用记录，月末进行一次性出库手续办理。
材料管理员一定要严格履行出、入库手续，切实做到账实相符，同时领料人员严格履行领取手续，不得虚领、冒领，一经发现进行相应的经济处罚。
各部门人员要以身作则，把好入库、出库、使用等各个关口确保项目建设保质、高效进行。
交城县久鑫房地产开发有限公司____.9.15材料出入库管理制度（2）是指一套规范和管理材料出入库操作的制度。
材料出入库管理制度
材料出入库管理制度材料出入库管理制度是企业日常生产经营中必不可少的重要工作，可以保证企业的材料安全、数量准确、管理有效。
下面是对材料出入库管理制度的一些要点进行总结。
一、基本原则1. 合理规划：根据企业的生产规模、生产计划和库存状况，合理规划材料的出入库计划，确保库存满足生产需求。
2. 严格执行：制度规定的出入库流程和操作要求必须严格执行，不得违反规定，防止误操作或盗窃行为的发生。
3. 信息化管理：建立电子化的材料出入库管理系统，实现信息化管理，提高工作效率和数据准确性。
二、出库管理1. 备货申请：根据生产计划，生产部门向仓库提出材料出库申请，申请中要包含材料名称、规格、数量、用途等信息。
2. 审核批准：仓库管理员按照出库申请的信息进行审核，核对材料与库存的匹配情况，如果一致则批准出库。
3. 出库手续：仓库管理员按照系统操作要求进行出库操作，同时记录出库时间、出库数量等信息。
4. 验收返库：生产部门收到材料后，进行验收，确认材料符合要求后返库，并及时将库存情况反馈给仓库。
三、入库管理1. 采购计划：根据生产需要，采购部门制定合理的采购计划，明确需要采购的材料种类、规格、数量等，提前与供应商沟通采购事宜。
2. 验收入库：采购部门根据采购计划进行材料的验收，确认材料质量和数量无问题后，按照规定进行入库操作，并做好入库记录。
3. 库存盘点：仓库管理员定期对库存进行盘点，调整库存数据，发现问题及时报告上级，并采取相应措施解决。
四、安全管理1. 仓库保管：仓库管理员要对材料进行分类、分区、标识，保持整洁有序，防止材料损坏、丢失或错放。
2. 防火安全：仓库要定期进行防火巡查，确保防火设施的正常运行，防止火灾事故发生。
3. 防盗安全：仓库要设置安全防护措施，如视频监控、门禁系统等，对仓库进行安全防范和监控，防止盗窃等安全问题。
以上是材料出入库管理制度的主要内容，通过制度的落实和执行，可以确保企业材料管理工作的有序、高效、高质量进行，提高企业的生产经营效益。
材料仓库管理制度,材料入库、在库、出库、账务管理条例
材料仓库管理制度一、总则第一条目的为了加强材料仓库的日常管理，保障仓库物料安全，确保库存物料数量准确、质量完好，提高供应服务效率和物流对接规范，加速资金周转，促进仓库管理工作规范化，特制定本制度。
第二条适用范围材料仓库主要是指储存皮革、辅料、化学材料、设备工装具零配件及各种原材料等仓库。
二、物料入库管理第三条采购物料送达仓库，仓库保管员应依据采购计划和托收单，当场认真核对物料名称、规格型号、等级、数量是否一致，并通知质量检验人员到场予以质量检验。
物料名称、规格、等级、数量（重量）不符的应由采购经办人向供应方交涉处理，不得入库。
第四条物料入库，未经质检的物料应先入待检区，不得进入货位，更不得投入生产。
第五条物料质量验收合格，应及时转入货区，仓库保管员按收货凭证所列的物料名称、规格型号、等级、数量进行计量验收。
原则上全数验收，对整件、整箱等材料再采取抽样丈量、过磅或清点数量是否短缺，其抽样样本不得低于总量10％，若发现数量不足，扩大抽查比例，并以最小样本数为依据计算实收数量。
各项验收均符合后，在采购计划内按实收数量和批准的价格填写入库单，将入库单会同托收单交财务部记账。
第六条质量检验中不合格的物料，不得入库。
应隔离在待处理区，避免同合格品混淆，以及物资验收入库后发现质量问题，均应及时督促采购人员与供应商交涉退货。
第七条计划外超额采购的物料，必须经相关领导审批同意，才能办理入库手续。
第八条根据实际情况需要，允许“让步放行”的物料，必须通过“让步放行”审批程序，由相关领导批准，方能放行。
第九条仓库保管员要及时将验收中发现的问题上报仓库主管和经办人处理。
托收单到而货未到，或货已到而无托收单，均应向采购经办人反映查询，直至问题挂账消除。
三、物料在库保管第十条仓库保管人员要严格按照“ISO 9000”和“5S”的标准要求，规范仓库物资管理，仓库入口处张贴“仓库货物摆放平面图”。
第十一条仓库保管员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运、安全等注意事项，以及一些故障的排除方法。
公司材料出入库管理制度
第一章总则第一条为加强公司材料管理，确保材料供应的及时性和准确性，提高材料使用效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有材料的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、备品备件等。
第三条材料出入库管理应遵循以下原则：1. 严格管理，责任到人；2. 记录完整，账目清晰；3. 保障供应，降低库存；4. 优化流程，提高效率。
第二章材料出入库流程第四条材料入库流程1. 采购部门根据生产计划，编制采购申请单，经相关部门审核后，提交给采购主管审批。
2. 采购主管审批通过后，与供应商签订采购合同，并通知供应商发货。
3. 供应商将材料送至公司仓库，仓库管理员进行验收。
4. 验收合格的材料，由仓库管理员填写入库单，并将材料入库。
5. 仓库管理员将入库单、采购申请单等资料存档。
第五条材料出库流程1. 生产部门根据生产计划，编制领料单，经相关部门审核后，提交给仓库管理员。
2. 仓库管理员核对领料单与库存信息，确认无误后，办理出库手续。
3. 仓库管理员将材料出库，并填写出库单。
4. 仓库管理员将出库单、领料单等资料存档。
第六条库存管理1. 仓库管理员定期对库存进行盘点，确保库存数量与账目相符。
2. 库存超过警戒线时，仓库管理员应及时向相关部门汇报，并采取措施调整库存。
3. 库存不足时，仓库管理员应及时向采购部门申请采购。
第三章材料管理责任第七条材料采购部门负责：1. 严格执行采购计划，确保材料供应的及时性；2. 对供应商进行评估，选择优质供应商；3. 定期对采购人员进行培训，提高采购水平。
第八条仓库管理部门负责：1. 严格执行出入库流程，确保材料出入库的准确性；2. 定期对仓库进行整理，提高仓库利用率；3. 加强对仓库安全管理，确保材料安全。
第九条生产部门负责：1. 合理安排生产计划，降低材料消耗；2. 严格执行领料流程，确保材料使用效率；3. 及时反馈材料使用情况，为仓库管理提供依据。
第四章附则第十条本制度由公司行政部负责解释。
材料出入库管理制度及流程
材料出入库管理制度及流程
材料出入库管理制度及流程如下：
一、材料出库管理制度：
1. 出库审批：出库操作必须经过审批程序。
申请人填写出库申请单，包括材料名称、数量、用途、领料人等信息，提交给上级主管审批。
2. 库存核对：仓库管理员核对申请单中的材料信息和库存信息，确保库存充足。
3. 出库操作：仓库管理员按照申请单中的要求，将材料从库存中出库，并在出库记录中详细记录出库时间、数量等信息。
4. 检验验收：领料人在领料时进行检验验收，确保材料质量符合要求。
5. 出库记录：仓库管理员将出库记录归档保存，便于后续查阅和跟踪。
二、材料入库管理制度：
1. 入库审批：入库操作同样需要经过审批。
申请人填写入库申请单，包括材料名称、数量等信息，提交给上级主管审批。
2. 采购对比：仓库管理员与采购部门核对入库申请单中的材料
信息与采购订单中的信息，确保一致性。
3. 入库操作：仓库管理员按照入库申请单的要求，将材料入库，并在入库记录中详细记录入库时间、数量等信息。
4. 检验验收：仓库管理员与质检部门合作，对入库的材料进行检验验收，确保质量符合要求。
5. 入库记录：仓库管理员将入库记录归档保存，便于后续查阅和跟踪。
以上是材料出入库管理制度及流程的基本步骤，具体的实施流程可以根据企业情况进行调整和完善。
材料出入管理制度
材料出入管理制度一、目的为了规范公司材料的出入库管理，确保材料的安全、准确、及时供应，提高材料的使用效率，降低成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有材料的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、办公用品、劳保用品等。
三、职责分工1、仓库管理员（1）负责材料的验收、入库、保管、出库等日常管理工作。
（2）建立健全材料出入库台账，做到账物相符。
（3）定期对库存材料进行盘点，确保库存材料的数量和质量。
2、采购部门（1）负责材料的采购计划制定和采购工作。
（2）及时通知仓库管理员到货信息，协助仓库管理员进行验收。
3、生产部门（1）根据生产计划，填写领料单，领取所需材料。
（2）负责对剩余材料的退库工作。
4、财务部门（1）负责对材料出入库的财务核算和监督。
（2）定期对仓库进行审计，确保账实相符。
四、材料入库管理1、采购的材料到货后，仓库管理员应根据采购订单和送货单，对材料的名称、规格、数量、质量等进行验收。
2、验收合格的材料，仓库管理员应及时办理入库手续，填写入库单，将材料分类存放，并在台账上进行登记。
3、对于验收不合格的材料，仓库管理员应及时通知采购部门，由采购部门与供应商协商处理。
4、入库单应一式三联，一联留存仓库，一联交采购部门，一联交财务部门。
五、材料出库管理1、生产部门根据生产计划和领料单，到仓库领取所需材料。
领料单应注明材料名称、规格、数量、用途等信息。
2、仓库管理员根据领料单，核对材料的名称、规格、数量等信息，无误后办理出库手续，填写出库单，并在台账上进行登记。
3、出库单应一式三联，一联留存仓库，一联交生产部门，一联交财务部门。
4、对于办公用品、劳保用品等非生产用材料的出库，应由使用部门填写领料单，经部门负责人审批后，到仓库领取。
六、材料库存管理1、仓库管理员应定期对库存材料进行盘点，每月至少一次，确保账物相符。
2、盘点时，如发现库存材料有短缺、损坏、变质等情况，应及时查明原因，并上报相关部门处理。
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材料出入库及盘点管理制度
一、采购入库
1、采购员采购前签订的正式采购合同需交财务一份；
2、材料入库需把相应的正规的票据单据交由财务部确认；
3、库管员在入库时应严格按照确认的入库数据填写入库表并分
类入库；
4、入库完成后，库管员需把入库表一式两份，一份由库管员保管
入账，一份交由财务入账；
5、财务应严格按照入库单数据入账；
6、入库后如发现有数据错误，应及时报告相关人员，做好库存调
整。
二、出库
1、由于材料的出库全是内部用料，故将出库单与领用单结合；
2、各部门的需求单由办公室统一上报；
3、库管员根据需求单出库，填写出库表，并分类出库；
4、各部门领用材料时需在出库单上签字确认已领用；
5、库管员将完整的出库单一式两份，一份由库管员保管入账，一
份交由财务入账；
6、财务应严格按照出库单数据入账；
7、出库后如发现有数据错误，应及时报告相关人员，做好库存调
整。
三、库存盘点
1、全面盘点一般一年两次，分别为每年的6月30日与12月31
日，若有另行盘点以通知为准；
2、盘点前财务人员应与库管人员接洽，准备好各自的账面数据；
3、盘点时财务人员与库管人员需账账相符并账实相符；
4、盘点需填写盘点表；
5、若盘点发现盘盈或盘亏，在经确认是否为正常溢出或损耗，按
照实际成本入账，若其他原因的根据相关规定做账；
6、盘点后确认的盘点表需装订成册并一式三份，一份由库管员保
管，一份由财务部保管，一份由办公室保管。