采购申请审批制度

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采购与申请审批管理制度

采购与申请审批管理制度一、总则为了规范采购与申请审批流程，提高企业资源利用效率，保证采购与申请审批的公平性和透亮度，特订立本制度。

本制度适用于公司内部全部采购与申请审批活动的管理。

二、申请表格的填写与提交1.申请人必需使用公司供应的标准申请表格进行申请。

2.申请表格必需真实、准确地填写相关信息，包含但不限于申请人姓名、申请事由、申请费用及用途等。

3.申请人应在规定的时间内提交完整的申请表格，包含必需的附件和证明文件。

4.申请表格应在纸质形式上签字并盖章，同时电子版本也需要在电子文档上签名。

三、采购与申请审批流程1.申请人向所在部门的主管提出采购或申请审批申请。

2.部门主管审核申请表格，并依据采购或申请审批的内容和费用进行初步评估。

3.部门主管依据初步评估结果，决议是否批准申请。

4.若部门主管批准申请，则将申请表格提交给财务部门进行财务评估。

5.财务部门依据财务评估结果，决议是否批准申请。

6.若财务部门批准申请，将申请表格提交给采购部门。

7.采购部门依据采购政策与流程，进行供应商选择以及报价比较，并填写采购意向书。

8.采购部门将采购意向书提交给部门主管审批。

9.部门主管依据采购意向书进行审批，并决议是否批准采购。

10.若部门主管批准采购，采购部门便可与供应商签订采购合同。

11.采购部门通知申请人采购结果，并帮助后续跟踪、验收等工作。

12.若采购金额超出肯定限额，需额外进行总经理或授权人审批。

四、审批流程的时限管理1.申请人在提交申请之后，部门主管应在1个工作日内完成初步评估并给出审批决议。

2.部门主管在收到采购部门提交的采购意向书后，应在2个工作日内进行审批决议，并提交给采购部门。

3.采购部门在收到部门主管的审批决议后，应在3个工作日内与供应商签订采购合同，并通知申请人采购结果。

4.若审批流程中需要总经理或授权人审批，审批时限应在3个工作日内完成。

五、采购与申请审批的监督与记录1.公司内部将设立采购与申请审批管理监督部门，负责采购与申请审批管理的监督与检查。

采购审批管理制度

采购审批管理制度一、总则为规范企业内部采购审批流程，保障企业资金使用合理性和采购活动的公正性、透亮度，订立本《采购审批管理制度》。

二、适用范围本制度适用于企业内部全部采购活动及相关审批流程。

三、采购申请流程1.采购需求提出1.1 由各部门、项目组提出采购需求，并填写《采购申请表》；1.2 采购申请表须认真填写采购商品或服务的具体名称、规格、型号、数量、预算金额、紧急程度等信息；1.3 申请人需在采购申请表上签字确认；2.采购审批流程2.1 采购申请表由申请人提交给上级主管部门负责人审批；2.2 上级主管部门负责人依据采购申请内容进行审批，并在采购申请表上签字确认；2.3 采购申请表在上级主管部门负责人审批后，提交给财务部门进行预算核对；2.4 财务部门依据预算核对结果，对采购申请表进行审批，并在采购申请表上签字确认；2.5 采购申请表在财务部门审批后，提交给采购部门进行具体采购工作；2.6 采购部门依据采购申请表进行供应商的选择、报价比较、谈判等相关工作；2.7 采购部门将采购结果、合同等相关文件提交给财务部门进行验收并报备；2.8 财务部门对采购结果、合同等文件进行验收并记录；2.9 采购申请流程结束后，财务部门对采购费用进行核算，并进行固定资产或费用确实认和登记；2.10 财务部门将采购原始凭证进行归档，并建立相应的电子档案；2.11 采购部门对采购物资进行接收、验收，并进行库存管理；四、采购审批权限设置1.一级审批权限1.1 总经理拥有对全部采购申请的审批权力；1.2 总经理在审批时需要认真审核采购申请表中的内容，并对预算金额、紧急程度等进行评估；1.3 总经理在审批后需在采购申请表上签字确认；2.二级审批权限2.1 部门经理拥有对本部门采购申请的审批权力；2.2 部门经理在审批时需要认真审核采购申请表中的内容，并对预算金额、紧急程度等进行评估；2.3 部门经理在审批后需在采购申请表上签字确认；3.三级审批权限3.1 采购部门负责人拥有对采购申请的审批权力；3.2 采购部门负责人在审批时需要认真审核采购申请表中的内容，并依据实际情况选择供应商、谈判报价等；3.3 采购部门负责人在审批后需在采购申请表上签字确认；4.四级审批权限4.1 财务部门负责人拥有对采购申请的审批权力；4.2 财务部门负责人在审批时需要认真核对预算、采购结果等信息；4.3 财务部门负责人在审批后需在采购申请表上签字确认；五、违规处理措施1.任何部门、员工违反本制度规定进行采购活动的，将面对相应的违规处理措施；2.违规处理措施包含但不限于口头警告、书面警告、扣减绩效奖金、行政惩罚等；3.对于涉嫌违法违规行为的，将移交给相关部门进行进一步调查和处理；六、附则1.本制度的解释权归企业管理负责人全部；2.本制度自颁布之日起生效。

公司采购审批权限管理制度

第一章总则第一条为规范公司采购审批流程，明确采购审批权限，确保采购活动合规、高效，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、办公用品、固定资产、劳务等。

第三条采购审批权限遵循以下原则：1. 分级审批：根据采购金额、采购物品类型和采购部门的不同，实行分级审批制度。

2. 逐级上报：采购活动需按照规定程序逐级上报，不得越级审批。

3. 透明公开：审批过程公开透明，确保审批结果的公正性。

第二章采购审批权限划分第四条采购审批权限分为以下级别：1. 一般审批：适用于单价在1000元以下或金额在5000元以下的采购活动，由部门负责人审批。

2. 中级审批：适用于单价在1000元以上、5000元以下或金额在5000元以上、10万元以下的采购活动，由部门负责人报分管领导审批。

3. 高级审批：适用于单价在5000元以上、10万元以下或金额在10万元以上、100万元以下的采购活动，由分管领导报总经理审批。

4. 特殊审批：适用于单价在5000元以上、10万元以下或金额在10万元以上、100万元以上的采购活动，由总经理审批。

第五条以下情况需特殊审批：1. 采购活动涉及公司核心业务或关键岗位。

2. 采购活动涉及公司重大战略决策。

3. 采购活动涉及公司对外合作或合资项目。

第三章采购审批流程第六条采购审批流程如下：1. 采购部门提出采购申请，填写《采购申请表》。

2. 部门负责人对采购申请进行初步审核，签署意见。

3. 依据采购金额和物品类型，按照分级审批原则，提交相应级别审批。

4. 审批部门对采购申请进行审核，签署意见。

5. 审批通过后，采购部门按照审批意见进行采购。

6. 采购完成后，采购部门将采购凭证和《采购申请表》报送财务部门进行报销。

第四章监督与责任第七条公司设立采购审批监督小组，负责监督采购审批权限制度的执行情况。

第八条采购审批人员应严格遵守本制度，对违反规定的行为，将追究相应责任。

第五章附则第九条本制度由公司采购部门负责解释。

公司采购申请审批制度

公司采购申请审批制度一、背景和目的：采购是企业运营管理中重要的一环，对于公司的运作和发展具有重要意义。

为了确保公司采购活动的规范性、透明性和合法性，提高采购效率和效益，制定公司采购申请审批制度是必要的。

本制度的目的是规范和统一公司采购申请的审批流程，保证采购决策的科学性和合理性，确保公司采购活动的合规性和风险控制。

二、适用范围：本制度适用于公司的所有部门和人员，包括但不限于采购部门、各级领导和员工等。

三、申请流程：1.采购申请人提出采购需求，并填写《采购申请表》；2.采购申请人将填写完整的《采购申请表》提交给直接上级；3.直接上级评估采购需求的必要性、合理性和合规性，并对采购金额进行初步审核；4.直接上级审核通过后，将《采购申请表》转交给采购部门；5.采购部门对采购申请进行细化梳理，并制定相关采购计划；6.采购部门根据采购计划进行供应商的筛选、比较和评估，确保采购为公司选择最佳的供应商；7.采购部门将筛选出的供应商清单提交给公司的运营主管；8.运营主管根据公司的采购政策、供应商评估报告和预算等综合因素，对采购申请进行重新评估和审批；9.运营主管审核通过后，采购部门与供应商进行具体的价格谈判和合同签订；10.采购部门将谈判和签订好的合同提交给公司的财务部门进行最终审核；11.财务部门审核完成后，将采购合同发送给相关部门，并将合同信息记录在《采购合同登记簿》中；12.相关部门按照采购合同执行，并及时向采购部门反馈采购进展和变更需求；13.采购部门对采购进展和变更需求进行追踪和监控，并及时向直接上级汇报；14.采购部门负责采购项目的验收、结算和归档工作，确保采购过程的合规性和完整性。

四、权限和责任：1.采购申请人有责任提供准确、完整的采购申请信息，并按照流程要求提交采购申请表；2.直接上级负责审批采购申请的必要性、合理性和合规性，保证采购金额的合理性；3.采购部门负责制定采购计划、筛选供应商、进行价格谈判和合同签订等工作；4.运营主管负责对采购申请进行重新评估和审批，确保采购活动的合规性和风险控制；5.财务部门负责审核采购合同的合法性和完整性，确保采购费用的合理性和预算的控制；6.相关部门负责按照采购合同执行，并及时向采购部门反馈采购进展和变更需求；7.采购部门负责采购项目的验收、结算和归档工作，确保采购过程的合规性和完整性。

采购申请审批制度

采购申请审批制度采购申请审批制度是企业内部重要的采购管理流程，旨在确保采购活动符合法律法规和企业内部规章制度。

以下是一份关于采购申请审批制度的模板，供参考。

一、申请范围本制度适用于企业内部各部门对于商品、服务、资产等的采购申请。

二、申请流程1. 需求部门填写《采购申请单》，并将其提交采购部门进行初步审核，确定采购类型、采购品种、采购数量以及采购预算。

2. 采购部门评估采购申请的合理性，包括其采购计划是否与部门预算相符、采购的物品是否在公司采购政策范围之内。

如需进一步审核，采购部门可将采购申请提交给公司领导审批。

3. 企业领导审核、批准采购申请。

审批流程应当依据采购申请的金额、分类以及具体的采购需求而定。

4. 采购部门负责制定采购计划，指定供应商、商品、交付时间等采购细节，并将采购清单推送至相应的供应商处。

5. 采购部门负责监督合同的签署以及货物的交付。

如存在发票丢失等问题，采购部门应当跟进供应商，以确保问题的解决及时有效。

三、注意事项1. 采购申请单应当详细列出采购类型、采购品种、采购数量以及采购预算等信息。

2. 提交申请时必须注明采购用途和申请人，以便后续审核。

3. 企业领导批准采购申请时应严格依照申请金额、分类、事项进行审核，避免造成采购费用的浪费。

4. 采购部门负责对采购清单进行核对、保管，确保采购流程的规范、安全。

5. 如遇到特殊情况，需变更已批准的采购申请，应当及时向公司领导汇报，再次进行审核，并在最短时间内发布通知。

四、责任制1. 需求部门负责填写申请单，并确保申请内容真实可行。

2. 采购部门负责审核、制定采购计划、推送供应商、跟进交付等事项，确保采购活动的有序进行。

3. 企业领导负责审核采购申请、批准申请，并对相关采购费用负有责任。

4. 应实行监督责任制，确保申请流程的规范、安全。

五、附则1. 本制度在执行过程中如遇到问题，应当及时调整。

各部门必须慎重处理申请流程，并不断完善制度。

采购审批制度及审批流程

采购审批制度及审批流程1. 简介本文档旨在确立采购审批制度及明确其审批流程，以保证采购过程的透明度和合规性。

通过明确采购审批的责任和权限，有效管理机构内的采购活动。

2. 采购审批制度2.1 采购审批的定义采购审批是指对采购活动进行评估和授权的过程，包括对采购需求、供应商选择、合同签订等环节的审批。

2.2 审批责任和权限2.2.1 采购申请人采购申请人负责提出采购需求，并根据规定填写采购申请表格，包括采购物品、数量、预算等信息。

2.2.2 采购审批人采购审批人负责对采购申请进行审批，并根据申请的金额、采购类型等因素，决定是否批准采购申请。

2.2.3 采购管理部门采购管理部门负责对采购需求进行综合评估，并根据预算和采购政策，决定是否批准采购申请。

2.2.4 财务部门财务部门负责核准采购预算、合同金额等财务要素，并根据公司财务规定进行审批。

2.2.5 总经理总经理作为最终审批权力的代表，对重大采购项目进行最终批准。

3. 审批流程3.1 采购申请流程3.1.1 采购申请人填写采购申请表格并提交给采购管理部门。

3.1.2 采购管理部门对采购申请进行初步评估，并决定是否批准。

3.1.3 若采购管理部门批准采购申请，将申请转交给财务部门进行财务审批。

3.1.4 财务部门对采购申请进行核准，并决定最终批准。

3.1.5 若采购申请金额超过一定额度或属于特殊情况，将转交给总经理进行最终审批。

3.2 合同签订流程3.2.1 在完成采购申请和审批后，采购管理部门负责与供应商进行合同谈判和签订。

3.2.2 合同签订前应进行法律和商业风险评估，并确保合同条款合规。

4. 审批记录和归档4.1 每一步的审批都应有相应的审批记录，包括申请表格、审批意见、审批人签字等。

4.2 审批记录应及时归档并妥善保存，以备日后审计和查证。

5. 审批制度的执行与改进5.1 采购审批制度的执行应定期进行评估，对存在的问题及时进行改进和调整。

5.2 采购审批制度的改进需经过相关部门协商和讨论，并经过合法途径进行修订。

公司采购申请审批制度

公司采购申请审批制度一、背景和目的在现代企业经营管理中，采购是非常重要的一项活动，它直接关系到企业的成本、质量、效率和利润等方面。

为了规范和优化公司的采购流程，确保采购活动的合法性、合规性和公正性，公司特制定了本采购申请审批制度。

本制度的目的是明确公司采购流程中各个环节的职责和权限，提高采购决策的效率和质量，保障公司利益和资源的最大化利用。

二、申请人及申请方式1.申请人：公司内部所有员工均可提出采购申请，以及公司外部委托的供应商。

2.申请方式：申请人需填写采购申请表，包括采购物品名称、数量、规格、用途、预算、供应商等详细信息，并提交给所在部门的采购负责人。

三、审批流程1.采购负责人审批：采购负责人收到采购申请后，必须在24小时内审批申请。

审批结果包括通过、拒绝或需修改后再审批。

如需修改，采购负责人必须在24小时内反馈修改意见，并通知申请人进行相应修改。

2.部门主管审批：采购负责人审批通过后，采购申请将提交给申请人所在部门的主管审批。

主管需在48小时内审批申请，并反馈意见。

审批结果包括通过、拒绝或需修改后再审批。

如需修改，主管必须在24小时内反馈修改意见，并通知申请人进行相应修改。

3.财务部审批：部门主管审批通过后，采购申请将提交给财务部进行预算和资金审批。

财务部需在48小时内审批申请，并反馈意见。

审批结果包括通过、拒绝或需修改后再审批。

如需修改，财务部门必须在24小时内反馈修改意见，并通知申请人进行相应修改。

4.总经理审批：财务部审批通过后，采购申请将提交给总经理进行最终审批。

总经理需在72小时内审批申请，并反馈意见。

审批结果包括通过、拒绝或需修改后再审批。

如需修改，总经理必须在48小时内反馈修改意见，并通知申请人进行相应修改。

四、特殊情况处理在紧急情况下，申请人可以申请紧急采购，并在采购申请表上注明紧急事由和采购原因。

紧急采购需经采购负责人同意后，可直接提交给财务部进行审批。

五、申购周期和采购额度1.申购周期：一般情况下，从采购申请提交到最终审批完成，整个申购周期不超过10个工作日。

申请采购审批的规章制度

申请采购审批的规章制度一、总则为规范公司内部采购行为，提高采购效率，防范风险，特制定本规章制度。

二、适用范围本规章适用于公司所有部门、员工的采购活动。

三、申请流程1. 提出申请：部门负责人或项目负责人向采购部门提出采购需求，需明确采购物品、数量、预算等信息。

2. 项目立项：采购部门对申请进行评估，确定是否需要进一步立项审批。

3. 立项审批：立项由采购部门负责人审核通过后，可进行采购计划的编制。

4. 编制采购计划：根据需要，采购人员编制采购计划，并提交给财务部门进行预算批准。

5. 申请采购：采购人员准备采购文件，向采购部门提出正式采购申请。

6. 采购审批：采购部门审核采购文件，确认合规后，提交给财务部门进行审批。

7. 审批结论：财务部门审核完毕后，将审批结论通知采购部门和相关负责人，决定是否进行采购。

四、审批权限1. 采购部门负责人：负责对采购计划进行立项审批。

2. 财务部门负责人：负责对采购文件进行审批。

3. 公司领导层：对特大额采购项目进行最终审批。

五、审批标准1. 采购物品必须符合公司需求，价格合理，质量可靠。

2. 采购金额超过一定标准的项目需要三级审批。

3. 采购文件必须完整，包括需求明细、预算审批、供应商比价等相关资料。

4. 采购审批结果必须书面通知相关部门和项目负责人。

六、审批流程1. 提出申请：部门负责人向采购部门提出采购需求。

2. 立项审批：采购部门负责人审核通过立项申请。

3. 编制采购计划：采购人员编制采购计划，提请财务部门预算批准。

4. 申请采购：采购人员准备采购文件，提交采购部门审批。

5. 采购审批：采购部门审核后，提交给财务部门审批。

6. 最终审批：财务部门审批完毕后，将审批结果通知采购部门和相关部门。

七、其他注意事项1. 采购计划和采购文件必须按照规定的格式和要求填写，不得有漏项或错项。

2. 采购人员必须对供应商进行充分比较，选择性价比最高的供应商。

3. 采购物品的交付和验收由需求部门负责，采购部门协助。

物资采购审批制度范本（三篇）

物资采购审批制度范本一、概述为了加强对物资采购活动的管理和监督，确保采购流程的透明、公正和高效，制定本物资采购审批制度。

本制度适用于公司内部进行的所有物资采购活动。

二、审批流程1. 申请物资采购需由申请人填写《物资采购申请表》，明确物资的名称、型号、数量、采购预算、需求原因等，同时提供相应的相关资料和文件。

2. 审批人员物资采购的审批人员由公司领导根据不同项目的性质和采购金额确定，一般包括采购部门负责人、财务部门负责人等。

3. 审批程序（1）初审：申请人提交物资采购申请后，审批人员进行初步审查，确认申请表是否填写完整、相关资料是否齐备。

（2）评估和比选：审批人员对申请进行评估，并根据采购金额判断是否需要进行比选。

对于采购金额较大的项目，需进行公开招标或邀请多家供应商进行竞争性谈判。

（3）报批：审批人员对评估和比选结果进行综合考虑，决定是否批准申请。

对于采购金额较大的项目，需报请公司领导审批。

（4）签订合同：经批准的物资采购申请，由采购部门负责与供应商进行合同谈判，并签订物资采购合同。

4. 审批结果通知审批结果应以书面形式通知申请人，包括批准与否的决定、采购金额、合同签订方式等。

三、审批要求1. 申请文件的完整性和准确性，申请人应提供真实、详细的信息，并提交相关资料和证明文件。

2. 审批程序应符合公司内部规定，严格按照流程操作，严禁突破规定和越级操作。

3. 审批结果应基于审查评估的合理性和公正性，确保公平竞争，优选选择性价比高的供应商。

4. 物资采购合同签订应符合法律法规和公司规定，确保合同内容的合理性和合法性。

五、违规处理对于违反本制度的行为，将依据《公司管理规定》进行相应的处理，包括但不限于警告、罚款、解聘等。

六、制度的执行和监督1. 物资采购部门负责本制度的执行和监督，定期进行内部审核，发现问题及时整改。

2. 公司领导应对物资采购活动进行监督和检查，确保制度的严格执行。

3. 员工有义务遵守本制度，如发现其他员工违规行为应及时向上级部门或公司领导报告。

采购审批制度及审批流程(完整版)

采购审批制度及审批流程(完整版)1. 引言采购是企业重要的运营活动之一，为确保采购活动的合法性、透明度和高效性，制定采购审批制度及审批流程是必要的。

本文档旨在规范采购审批流程，加强内部控制，提高采购管理的质量和效率。

2. 采购类型公司采购分为以下几种类型：- 低值易耗品采购：指单次采购金额不超过公司规定金额的易耗品。

- 中值采购：指单次采购金额超过低值易耗品采购金额但不超过公司规定金额的非易耗品。

- 高值采购：指单次采购金额超过公司规定金额的非易耗品。

3. 采购审批流程根据采购类型的不同，制定相应的审批流程如下：3.1 低值易耗品采购审批流程- 采购员在采购系统中填写采购申请单，并上传相关支持文件。

- 采购申请单自动生成审批流程，依次经过部门负责人、行政部门负责人审批。

- 审批通过后，采购员负责将采购申请单转发给供应商，组织采购。

3.2 中值采购审批流程- 采购员在采购系统中填写采购申请单，并上传相关支持文件。

- 采购申请单自动生成审批流程，依次经过部门负责人、财务部门负责人、行政部门负责人审批。

- 审批通过后，采购员负责将采购申请单转发给供应商，组织采购。

3.3 高值采购审批流程- 采购员在采购系统中填写采购申请单，并上传相关支持文件。

- 采购申请单自动生成审批流程，依次经过部门负责人、财务部门负责人、高级管理人员审批。

- 高级管理人员审批通过后，采购员负责将采购申请单转发给供应商，组织采购。

4. 审批要点- 审批人应仔细核对申请单中的信息，包括采购项目、数量、金额等。

- 审批人应根据公司采购政策和预算要求，判断采购是否合理和符合预算。

- 审批人应根据公司内控要求，审查采购申请单中的相关支持文件的真实性和合法性。

5. 附件：采购申请单模板请参考以下采购申请单模板：以上即为采购审批制度及审批流程的完整版本。

通过明确的采购审批流程和相关要求，可以确保采购活动的规范性、合法性和透明度，提升企业的采购管理水平和效率。

公司采购审批制度

公司采购审批制度公司采购审批制度是指通过合理的程序和规定，对公司采购行为进行规范和监督的制度。

其主要目的是确保公司采购行为的合法性、合规性和效益性，防止各类采购风险的发生，保护公司的利益。

下面将详细介绍公司采购审批制度的相关内容。

一、制度适用范围二、采购申请与审批流程1.采购申请：采购人员在发起采购前，需填写采购申请表，详细描述所需物品的品名、规格、数量、用途、预计金额等，然后提交给上级领导审核。

2.领导审批：上级领导根据采购申请的内容与公司的采购预算进行比对，审批决定是否批准该采购申请，并在采购申请表上签字盖章。

3.采购准备：采购部门在收到采购申请批准后，根据申请内容制定详细的采购计划，包括采购渠道的选择、供应商的评估和选择、合同条款的制定等，并报告给上级领导。

4.合同签订：采购部门与供应商进行谈判，签订采购合同，并在合同上注明采购的具体要求、价格、付款方式、交货期限等，然后报告给上级领导审批。

5.采购执行：采购部门按照合同的约定进行采购活动，包括支付货款、验收货物、入库管理等，并及时将采购进展情况报告给上级领导。

6.采购结算：采购部门在采购完成后，核对发票与合同的一致性，确认无误后进行付款，并将付款情况报告给上级领导。

三、审批权限和责任1.审批权限：公司根据职位和职责划分了不同级别的审批权限，即根据采购金额的不同，划分为多个级别的审批权限，确保采购活动的合理性和安全性。

2.责任分工：公司明确了采购审批的责任分工，上级领导负责审批采购申请，采购部门负责具体的采购活动，财务部门负责审批付款等。

各个环节间的配合和沟通，确保采购活动的顺利进行。

四、风险控制措施2.多方比价：采购部门应广泛收集市场上的供应商信息，通过多方比价选择性价比较高的供应商，确保物品的质量和价格的合理性。

3.合同条款的约定：采购部门应与供应商签订明确的采购合同，约定明确的交货期限、质量标准、违约责任等，以保障公司的权益。

4.监督检查：公司内部设立监督检查部门，对采购活动进行定期、不定期的检查和审计，发现问题及时处理和纠正。

采购申请授权审批制度范本

采购申请授权审批制度范本第一条目的为明确审批人对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理采购与付款业务的职权范围和工作要求，特制定本制度。

第二条授权范围进行授权审批采购业务中审批人应当在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。

第三条禁止行为1. 严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务。

2. 采购员应当在职权范围内，按照审批人的批准办理采购与付款业务。

3. 对于审批人超越授权范围审批的采购与付款业务，采购员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。

第四条专家论证对于重要和技术性较强的采购业务，采购部应当组织专家进行论证，实行集体决策和审批，防止决策失误而造成严重损失。

第五条请购申请使用部门、仓储部门及其他相关部门根据企业采购预算、实际经营需要等提出采购申请，经部门负责人签字后，及时向采购部门提出采购申请。

第六条审批流程1. 采购部对各部门提交的采购申请进行初步审核，审核过程中应主要分析采购需求是否和实际需求相符，并以企业采购审核管理程序和日常经营活动的需要为依据。

2. 采购部应及时汇总各部门的采购需求，并编制采购需求汇总表。

3. 采购部应对现有库存进行核查，了解现有库存的实际情况。

4. 采购计划主管、采购专员应根据物资库存数量、安全存量等，计算出实际需求数量，并编制采购作业计划以及采购申请表。

5. 采购申请表应报采购总监、总经理审批。

6. 一般替代品物资采购申请由所需采购物资部门的经理审批，重要物资或关键物资的替代品。

第七条审批权限1. 采购预算内采购额在万元以内的，采购经理审批。

2. 采购额在万元至万元的，由财务总监审批。

3. 采购额在万元以上的，由财务总监审核，总裁审批。

4. 采购预算及计划外采购项目均由财务总监审核，总裁审批。

第八条责任与监督1. 审批人应按照规定的职责权限和程序对采购申请进行审核、审批。

2. 审批人对超越授权范围审批的采购与付款业务应当承担责任。

采购审批制度

采购审批制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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采购审批申请管理制度范本

采购审批申请管理制度范本一、总则第一条目的为了规范公司采购审批申请过程，确保采购物资或服务符合公司需求和相关规定，提高采购效率，降低采购成本，制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司所有部门和员工提出的采购审批申请。

第三条原则采购审批申请应遵循合法、合规、公开、公平、公正的原则。

二、采购审批申请流程第四条采购需求提出各部门根据日常经营活动需要，提出采购申请，并填写《采购审批申请表》。

第五条采购申请审核1. 部门经理对采购申请进行初步审核，确保采购需求的合理性和准确性。

2. 财务部门对采购申请进行财务审核，确保采购预算的合理性。

第六条采购部门审核采购部门对申请进行详细审核，包括供应商选择、价格比较、质量评估等。

第七条审批1. 采购部门将审核结果提交给总经理审批。

2. 总经理根据采购部门提交的审核结果，进行最终审批。

三、采购审批申请要求第八条采购审批申请表《采购审批申请表》应包括采购物资或服务的名称、规格、数量、预算、需求日期等内容。

第九条采购文件采购申请应附有相关采购文件，如技术规格说明书、供应商信息、价格报价等。

第十条审批文件审批通过后，采购部门应出具审批文件，包括采购订单、合同等。

四、采购审批申请管理第十一条记录和归档采购部门应妥善保存采购审批申请的相关记录和文件，并按照公司规定进行归档。

第十二条监督和检查公司应定期对采购审批申请进行监督和检查，确保制度的执行情况和效果。

五、违规处理第十三条违反本制度的，公司将依据相关规定对相关人员进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职等。

六、附则第十四条本制度由公司总经理负责解释和修订。

第十五条本制度自发布之日起实施。

本制度旨在规范公司采购审批申请流程，确保采购活动的合法性、合规性和效益性。

各部门和员工应严格遵守本制度，共同维护公司的采购管理秩序。

企业采购申请审批制度

企业采购申请审批制度一、目的和适用范围为规范企业采购行为，控制成本，保障采购品质，制定本制度。

本制度适用于企业内部采购活动。

凡需要购买物品、设备、服务等，都必须按照本制度规定进行审批。

二、采购流程1.采购申请采购申请人应填写《采购申请表》，需注明采购物品、数量、规格、品牌、用途、预算金额等信息。

采购申请表应按时间顺序编号并存档，方便后期跟踪审批情况。

2.审批流程采购申请经过以下审批流程：（1）部门负责人审批：经过初步审查后，由部门负责人签字同意或拒绝。

（2）采购部门审批：采购部门负责人审核申请表，如有需要，可对申请人进行询问，并将审批结果反馈给申请人和部门负责人。

（3）财务部门审批：财务部门审核采购申请是否符合预算，如有需要，可对申请表进行修改，并将审批结果反馈给采购部门和申请人。

（4）总经理审批：总经理审核采购申请是否符合公司战略规划和发展方向，如有需要，可对申请表进行修改，并将审批结果反馈给采购部门、申请人和财务部门。

3.采购执行经过审批的采购申请，由采购部门进行采购执行，需遵循以下原则：（1）优先选择合同供应商，如无法满足要求，再进行公开招标；（2）采购过程中应注意采购品质和成本控制；（3）采购完成后，采购部门应及时将采购情况反馈给申请人和财务部门。

4.采购后评估采购完成后，应进行采购后评估。

采购部门应对采购品质、成本控制、供应商服务等方面进行评估，并将评估结果反馈给申请人和财务部门。

评估结果将作为后续采购申请审批的参考依据。

三、附则1.本制度自颁布之日起正式实施，如有需要修改或补充，应经领导小组讨论后定稿。

2.本制度由企业财务部门负责解释。

采购申请审批制度

采购申请审批制度一、目的与依据二、适用范围与基本要求1.适用范围：本制度适用于公司内的所有采购行为，涵盖货物、服务和工程等方面。

2.基本要求：采购需经过规范的程序和审批流程，审批过程应当公正、透明、合法，确保采购资金的有效使用。

三、采购申请流程1.采购需求提出：采购需求由提交采购申请的部门负责人或项目负责人提出，需明确采购物品的名称、数量、品牌、规格以及预算金额等详细信息。

2.采购申请审批：采购申请需经过层层审批，由申请部门负责人提出，初审由行政部门负责人审核，核定采购预算是否合理和充足。

如超出核定预算，需报请上级领导审批。

3.待批准文件编制：通过初审的采购申请将由行政部门负责人编制批准文件，包括采购方案、采购预算、采购批准表等。

4.采购批准：经过初审并编制批准文件后，需由公司稽核部门进行再次审批，确保采购资金的合规性。

最终由董事长或总裁进行最后批准。

5.采购实施：完成以上批准后，采购部门可开始具体的采购实施工作，包括供应商筛选、比价、招标等。

6.采购合同签订：完成供应商筛选后，采购部门与供应商进行合同谈判和签订。

采购合同应明确包括供应商名称、采购物品名称、数量、价格、交付期限等重要条款。

采购合同需经法务部门审核并由董事长或总裁签字批准。

7.采购验收与付款：采购物品交付后，相关部门对其进行验收。

验收合格后，采购部门需向财务部门提交付款申请，财务部门按照合同约定的付款方式和期限进行付款。

四、审批权限1.普通采购申请：由申请部门负责人提出，行政部门负责初审。

2.较大规模采购申请：采购金额超过公司规定的金额限制的，由行政部门负责初审，并报请上级领导批准。

3.特殊采购申请：涉及安全、国家机密等方面的采购申请，需经公司董事长或总裁特批。

五、违规处理与问责1.未经批准擅自进行采购的，由行政部门责令停止行为，同时追究相关人员的责任。

2.冒用他人名义进行采购的，按公司相关规定给予严肃处理。

3.财务部门对未经批准的采购行为不给予支付，发现后应当及时报告行政部门。

物资采购审批制度范文（3篇）

物资采购审批制度范文一、目的和适用范围本制度旨在规范物资采购的申请和审批流程，保障采购成本的控制和采购品质的提升。

适用于公司内部所有部门的物资采购。

二、审批权限设置1. 采购申请审批权限：（1）部门经理：可以审批本部门内非关键物资采购申请，采购金额不超过5000元。

（2）高级部门经理：可以审批本部门内非关键物资采购申请，采购金额不超过10000元。

（3）总经理：可以审批公司内部关键物资采购申请，采购金额在10000元以上。

2. 采购合同审批权限：（1）高级部门经理：可以审批与供应商签订的非关键采购合同，合同金额不超过5000元。

（2）总经理：可以审批与供应商签订的关键采购合同，合同金额在5000元以上。

三、申请流程和要求1. 采购申请流程：（1）采购人员填写采购申请表，包括物资名称、规格、数量、单价、采购理由等信息，并附上相关的报价或供应商信息。

（2）采购人员将采购申请表提交给部门经理审批。

（3）部门经理在收到采购申请表后，应在2个工作日内审批并签字确认。

（4）部门经理将已审批的采购申请表交给采购部门，并告知采购人员。

2. 采购申请要求：（1）采购申请表必须填写完整准确，包括物资名称、规格、数量、单价、采购理由等信息，并附上相关的报价或供应商信息。

（2）采购申请表应由采购人员本人填写，并附上所在部门经理的审批签字。

（3）采购申请表上的物资采购金额不能超过部门经理的审批权限。

四、审批流程和要求1. 采购申请审批流程：（1）部门经理收到采购申请表后，应认真审核采购申请的合理性和采购金额是否符合规定。

（2）部门经理在2个工作日内审批并签字确认采购申请表。

（3）如果采购申请涉及的物资采购金额超过部门经理的审批权限，采购申请表需要进一步提交给高级部门经理审批。

（4）高级部门经理在3个工作日内审批并签字确认采购申请表。

（5）如果采购申请涉及的物资采购金额超过高级部门经理的审批权限，采购申请表需要进一步提交给总经理审批。

学校物品采购申请审批制度

第一章总则第一条为规范学校物品采购行为，加强学校财务管理和内部控制，确保采购活动公开、公平、公正，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校各部门、各院系及其他单位对物品采购的申请、审批、采购、验收和付款等全过程。

第三条物品采购申请审批制度遵循以下原则：（一）公开透明原则：采购活动公开进行，确保各部门、各院系及其他单位参与采购的公平性。

（二）合理合法原则：采购物品符合学校教育教学、科研、管理等方面的实际需求，遵循国家相关法律法规。

（三）效益优先原则：在保证质量的前提下，力求采购物品价格合理，实现经济效益最大化。

（四）责任追究原则：对违反本制度的行为，依法追究相关责任。

第二章采购申请第四条各部门、各院系及其他单位根据实际需求，向学校提出物品采购申请。

第五条采购申请应包括以下内容：（一）采购项目名称、用途及数量；（二）采购预算及资金来源；（三）供应商选择依据；（四）采购方式及时间要求；（五）其他需要说明的事项。

第六条采购申请经所在单位负责人审核签字后，报送学校采购管理部门。

第三章采购审批第七条学校采购管理部门收到采购申请后，对申请内容进行审核，必要时可组织专家进行论证。

第八条采购审批流程如下：（一）采购管理部门对申请内容进行审核，提出初步意见；（二）学校领导根据采购金额、预算及项目性质进行审批；（三）对1万元以下（含1万元）的采购项目，由分管领导审批；（四）对1万元以上至10万元（含10万元）的采购项目，由校长审批；（五）对10万元以上至50万元（含50万元）的采购项目，由学校领导班子集体研究决定；（六）对50万元以上的采购项目，需提交学校党委会议研究决定。

第九条采购审批结果应及时通知申请人。

第四章采购实施第十条采购管理部门根据审批结果，制定采购方案，组织实施采购。

第十一条采购管理部门应选择具有相应资质的供应商，确保采购物品的质量和售后服务。

第十二条采购管理部门在采购过程中，应严格执行采购合同，确保采购物品按时、按质、按量交付。

采购申请审批制度

第7条特殊服务项目的请购..
1．特殊服务项目请购是指保险、广告、法律和审计等服务采购申请..
2．总裁、董事会或股东大会进行审议批准..
3．审议人员参照过去的服务质量和收费标准;分析申请人提供的需要内容;包括选定的广告商、事务所及费用水平是否合理等;经总裁批准后;这些特殊服务项目才能进行采购..
第8条资本支出和租赁合同..
2请购单分为计划内采购请购单和计划外采购请购单..
3各部门在生产、基建、维护工作中需采购的各类物资、工具、仪器仪表以及房屋装修、维修等各类开支;都必须按计划内采购请购单和计划外采购请购单所列内容填报..
4请购单经使用部门负责人审核后;依请购核准权限报有关领导签字批准;并根据内部管理要求编号;送采购部门..
②经采购员签署同意的请购单交财务部进行审核;如果该项请购在经营目标和采购预算范围内;财务部签字确认后可交采购部门办理采购手续..
③采购部应将处理过的请购单归档备案..
第5条临时性商品的请购..
1．临时性商品的采购申请由使用部门直接提出..
2．使用部门需要在请购单上对采购商品作出描述;解释其目的和用途..
3当生产所需材料和仓库最低库存量合计已超过库存数量时;则同意请购..
2．仓储部门请购..
1仓库部门在库存材料已达到最低库存量时提出请购申请..
2仓库主管签字的请购单需要通过两方面的审批..
①采购员审查请购单;检查该项请购是否在执行后又重复提出;以及是否存在不合理的请购品种和数量..如果采购员认为请购申请合理;则根据所掌握的市场价格;编制采购预算..
1．对于资本支出和租赁合同;应该由经办部门提出请购;总裁、董事会或股东大会进行决策..
2．对重要的、技术性较强的请购项目;应当组织专家进行论证;集体决策和审批;防止决策失误而造成严重损失..

采购申请审批制度

采购申请审批制度摘要：采购申请审批制度是一个组织机构内部的重要管理工具，用于规范和控制各类采购活动。

本文就采购申请审批制度的定义、目的、内容和流程等方面进行了详细的阐述，并提供了一些实施时应注意的事项和建议。

引言：采购活动在组织机构的日常运营中扮演着重要角色，对于保障企业的正常运转和满足业务需求至关重要。

然而，采购活动涉及到资金的使用和资源的配置，与企业的财务安全和战略目标息息相关。

为了确保采购活动的合规性、高效性和透明性，一个完善的采购申请审批制度刻不容缓。

一、定义采购申请审批制度是指一个企业或组织机构为了达到统一决策和有效管理采购活动，制定的一套规范性文件。

该制度明确了采购的目的、运作流程、责任分工、决策层级和要求等，以确保采购活动符合企业战略和财务要求。

二、目的1. 保证采购活动的合规性：采购申请审批制度主要通过确立明确的审批流程和标准，确保采购活动符合法规和企业政策。

2. 控制采购成本：采购申请审批制度可以对采购活动的成本进行有效管理和控制，防止资源浪费和不必要的支出。

3. 提高工作效率：采购申请审批制度明确了各环节的责任和角色，减少决策层级和重复劳动，提高采购流程的效率。

三、内容1. 申请流程：明确采购申请的起始点和结束点，说明申请的途径和提交材料的要求。

2. 审批层级：确定审批申请需要经过的层级和授权人员，明确各级别的审批权限和职责。

3. 审批标准：制定明确的审批标准和指引，确定采购活动的合规性和必要性。

4. 采购评估：建立采购评估机制，对供应商进行评估和筛选，确保采购物品的质量和价格的合理性。

5. 合同管理：制定合同管理制度，规范合同的签署和履行过程，确保采购活动的法律效力和风险控制。

四、流程1. 采购申请：各部门或项目负责人根据业务需求和采购计划，填写采购申请表。

2. 提交审批：采购申请表经过申请人主管审批后，提交至采购部门。

3. 审批流程：采购部门根据采购申请的金额和性质，将申请表逐级提交至各级主管或决策人员进行审批。