内部过程审核日程计划
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总经办-左文忠；副总办-李军；
制定：聂建钦 2011.05.25
管理者代表：
2011.05.26
15:30~17:006.2生产设备/工装
聂建钦；高斌
14:30~16:00 7.服务/顾客满意度 16:00~16:30 16:30~17:00
审核组长：聂建钦
分发日期：2011.05.25
分发部门（人员）
质量部-陈毓升、邹海龙；生产部-王汝池、巩雁；技术部-黄世能、聂 建钦；业务部、采购部-彭亮、高斌；办公室-孔颖华
日程安排
审核时间
2011.05.26 2011.05.26 2011.05.26 9:00~9:30 9:30~10:30 3.过程开发的策划
对应要素（过程审核表）
受审部门/现场
起始会议 技术部 技术部
百度文库
审核员
对应人员
高斌；巩雁 高斌；巩雁
聂建钦 聂建钦
10:30~12:00 4.过程开发的落实
中饭时间 2011.05.26 2011.05.26 13:00~14:005.供方/原材料 14:00~15:306.1人员/素质； 采购部、质量部、实验 室 生产现场；检验现场； 办公室 生产设备现场、检验现 场 第二日 2011.05.27 10:00~12:00 6.3运输/搬运/贮存/包装 原材料仓库、成品仓 库、包装区 中饭时间 2011.05.27 2011.05.27 2011.05.27 2011.05.27 13:00~14:30 6.4缺陷分析/纠正措施/持 续改进 生产现场，检验现场 质量部、客户服务 审核小组会议 末次会议 聂建钦、高斌 聂建钦、巩雁 王汝池、陈毓升 陈毓升、彭亮 聂建钦、巩雁 孟学荣、马俊菊 聂建钦；巩雁 聂建钦；巩雁 陈毓升、邹海龙 、高斌 王汝池、宋先玉 、孔颖华 王汝池、孟昭岩 、马跃军
文件编号：HD/ZL-SP11-BD002
山东慧达汽车部件有限公司
内部过程审核日程计划
1、审核目的：验证曼桥产品所属的过程是否符合规定要求和可靠，验证过程是否具有能力并受控； 评定过程相关结果的有效性，确保满足质量目标 2、审核依据：ISO/TS16949：2009标准规范； 质量体系程序文件、作业指导书、法律法规、顾客合同等。 3、审核组长/成员：聂建钦/巩雁、高斌 4、日期：2011.05.26~2011.05.27
制定：聂建钦 2011.05.25
管理者代表：
2011.05.26
15:30~17:006.2生产设备/工装
聂建钦；高斌
14:30~16:00 7.服务/顾客满意度 16:00~16:30 16:30~17:00
审核组长：聂建钦
分发日期：2011.05.25
分发部门（人员）
质量部-陈毓升、邹海龙；生产部-王汝池、巩雁；技术部-黄世能、聂 建钦；业务部、采购部-彭亮、高斌；办公室-孔颖华
日程安排
审核时间
2011.05.26 2011.05.26 2011.05.26 9:00~9:30 9:30~10:30 3.过程开发的策划
对应要素（过程审核表）
受审部门/现场
起始会议 技术部 技术部
百度文库
审核员
对应人员
高斌；巩雁 高斌；巩雁
聂建钦 聂建钦
10:30~12:00 4.过程开发的落实
中饭时间 2011.05.26 2011.05.26 13:00~14:005.供方/原材料 14:00~15:306.1人员/素质； 采购部、质量部、实验 室 生产现场；检验现场； 办公室 生产设备现场、检验现 场 第二日 2011.05.27 10:00~12:00 6.3运输/搬运/贮存/包装 原材料仓库、成品仓 库、包装区 中饭时间 2011.05.27 2011.05.27 2011.05.27 2011.05.27 13:00~14:30 6.4缺陷分析/纠正措施/持 续改进 生产现场，检验现场 质量部、客户服务 审核小组会议 末次会议 聂建钦、高斌 聂建钦、巩雁 王汝池、陈毓升 陈毓升、彭亮 聂建钦、巩雁 孟学荣、马俊菊 聂建钦；巩雁 聂建钦；巩雁 陈毓升、邹海龙 、高斌 王汝池、宋先玉 、孔颖华 王汝池、孟昭岩 、马跃军
文件编号：HD/ZL-SP11-BD002
山东慧达汽车部件有限公司
内部过程审核日程计划
1、审核目的：验证曼桥产品所属的过程是否符合规定要求和可靠，验证过程是否具有能力并受控； 评定过程相关结果的有效性，确保满足质量目标 2、审核依据：ISO/TS16949：2009标准规范； 质量体系程序文件、作业指导书、法律法规、顾客合同等。 3、审核组长/成员：聂建钦/巩雁、高斌 4、日期：2011.05.26~2011.05.27