集团工程造价管理板块业务审批权限一览表

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各类资金审批权限一览表

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------各类资金审批权限一览表说明：一、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。

2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准，个别重大事项，还需经董事长办公会议讨论通过。

3.核准：指财务主管根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。

二、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后定量核准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。

若遇有关审核人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。

三、董事会各“委”主任在其业务范围内行使副总权限。

(一)设备管理的概念    设备管理是指对设备从选择评价、使用、维护修理、更新改造直至报废处理全过程的管理工作的总称，企业的设备在其使用寿命周期内有两种运动的形态；一是物质运动形态，包括设备的选购。

进厂验收、安装、调试、使用、维修、改造更新等，对设备的物质运动形态的管理称为设备的技术管理，一是价值运动的形态，包括设备的最初投资、维修费用支出、折旧、更新改造资金的支出等。

对价值运动形态的管理称为设备的经济管理。

工业企业的设备管理，应包括两种形态的全面管理。

    (二)设备管理的发展过程设备管理是随着1 / 12工业生产的发展，设备现代化水平的不断提高、以及管理科学和技术的发展逐步发展起来的。

在设备管理的发展过程中，大致可以分为三个大的历史时期：    第一个时期是专职的设备检修人员产生，即事后修理时期。

xx集团管控体系———权限分工一览表人力

XX集团管控体系———权限分工一览表(业务付款) XX集团管控体系———权限分工一览表(业务付款) 集团管控体系———权限分工一览表集团总部序号类别工作事项责任工作项董事长专家顾问委员会总裁总裁办总裁办行政管理财务管理项目管理投资发展公会公室中心中心中心中心总监 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 分公司招待费集团福利费支出分公司福利费支出董秘处人员业务借款集团人员业务借款分公司人员业务借款固定投资付款合同付款发包工程款付款单项单次付款金额≤200万元单项单次付款金额＞200万元，且≤500万元单项单次付款金额＞500万元单项单次付款金额≤200万元单项单次付款金额＞200万元，且≤500万元单项单次付款金额＞500万元单项单次付款金额≤200万政府规费付单项单次付款金额＞200万，款且≤500万单项单次付款金额＞500万单项单次付款金额≤10万元单项单次付款金额＞10万元，且≤200万元单项单次付款金额＞200万元，且≤2000万元单项单次付款金额＞2000万元借款金额≤2000元借款金额＞2000元，且≤ 10000元借款金额＞1000元，且≤ 50000元借款金额＞50000元借款金额≤5000元借款金额＞5000元，且≤ 50000元借款金额＞50000元借款金额≤5000元借款金额＞5000元政策内发生的福利费政策外福利费≤1000元政策外福利费＞1000元政策内发生的福利费政策外福利费≤5000元政策外福利费＞5000元招待费≤10000元招待费＞10000元审批审批审批审批审核审批审核审批

公司关于对各成本费用审核范围、审批权限的规定

公司关于对各项成本费用审核围及审批权限的规定为了明确各项成本费用的审核审批围、职责，明确对分公司成本费用审批权限的界定，经总部研究决定，对相关成本费用审核、审批权限作以下规定:一、需要董事长审批的项目及费用1、投资项目事项的审批：资产超过3000元的所有采购费用的审批。

2、总经理及专线部负责人发生的所有费用的审批。

3、异常赔付的所有费用的审批。

4、还款及投资的审批。

5、财务报表的审批。

二、需经总经理审批的项目（指申请、事项的审批）1、负责公司员工工资分类汇总表的审批。

2、车辆费用：负责公司车辆3000元以报销费用的审批。

文件规定以外的事项的申请或重要事项请示的审核。

3、办公用品费：负责总部和分公司批量价值500元、单位价值200元以上申请的审批。

4、资产购置费：负责公司资产购置申请的审批。

5、差旅费：负责各部门、各分公司负责人出差申请的审批。

6、职工福利费：负责公司福利开支项目及标准的审批。

7、公司交通事故及其它事故费用（指：运务部自有车辆）负责公司该项目费用申请的审批。

8、赔款、坏账：负责公司非正常赔款、坏账申请的审核。

9、各种借款：负责总部及分公司1000元以上的因公借款的审批。

10、印刷费：负责公司批量价值500元（含）以上印刷费用申请的审批。

11、总部人员及运务部发生所有费用的审批。

三、需经专线部负责人审批的事项及费用1、负责分公司车辆的年审、二级维护、保险、路桥费等事项和费用的审批。

2、专线部分公司交通事故及其它事故费用，由部门经理提交申请，总监复核，余总审批。

3、赔款、坏账：负责公司非正常赔款、坏账申请的审批；负责公司异常理赔的审批。

4、营业收入折扣、折让：负责公司折扣、折让申请的审批。

5、职工教育、培训经费：负责公司职工教育、培训经费申请的审批。

6、分公司业务招待或应酬费：负责公司业务招待（或应酬费）申请的审批。

7、财务人员费用报销的审批。

8、因公借款：负责专线部所有员工1000元（含）以下500元以上的，因公借款的审批。

集团与子公司的财务、行政人事、采购业务流程权限一览表

艾默樱控股集团与子公司的业务流程审批权限一览表
业务大类子公司业务小项业务范围小于2000元 [2000-5000] 5000元以上小于5000元 [5000-10000] 10000元以上小于2000元 [2000-5000] 5000元以上小于2000元 [2000-5000] 5000元以上小于5000元 [5000-10000] 10000元以上一线操作工办公室、班组长及以上一线操作工办公室、班组长及以上一线操作工办公室、班组长及以上内训外训一线操作工办公室、班组长及以上一线操作工离职交接办公室、班组长及以上一线操作工表单申请总经理/ 部长人副总 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 转正考核表/转正通知单培训需求申请单辞职审批表 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 （1）（1）（1）（1） 4（2）（2） 4（2）（3）（3）（1） 4（2）（3）（1） 4（2）申请人/所在部门长行政中心财务中心 4 4 4 集团审计调研部采购中心品管中心部 5 5 5 总经理/ 副总 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 （3）
2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2
（1）（1、2）（1、2）（1）（1）（1、2）（1、2）
3(2) 4（4）（3）（2） 4（2） 3（3） 3（3） 4 30元以下基建工程通讯费补贴住房补贴物资采购配件类、辅助油品类(不含切削液) 劳保/办公用品类备注一、业务流程权限：分审核和审批两类 2000元以上

某公司各类单项资金审批权限一览表

某公司各类单项资金审批权限一览表公司各类单项资金管理审批权限一览表说明：一、上表所指“……下列”均含本数。

二、以上单项资金使用是指预算内开支。

单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。

三、审批权限分三类：1 .审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。

2 .核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据与数量上加以核准并备案。

四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线（按表中所标号的顺序即可）。

若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后务必请有关人员追认。

缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。

现金申领单借款单支票使用登记薄差旅费报销单注：本单一式两联，第•联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。

票据交接清单编号:注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。

盘点人员编组表说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。

财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门与总经理。

固定资产盘点表使用部门: 年月日Array注：木单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。

固定资产增加单注：木单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门,固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：固定资产移转单注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。

公司内部审批权限一览表

公司内部审批权限一览表XXX审批范围管理办法旨在提升公司的管理水平，规范经营行为。

本内部审批权限适用于公司各职能部门，包括费用的审批流程和不同职级对各笔发生费用的权限。

各职级应严格执行财务部费用管控办法，健全公司的内控制度。

本权限的审批原则包括：1）对费用发生具有控制权或费用归属部门的负责人行使审批权；2）费用归属部门或费用管控人的上级领导行使审批权；3）在权限范围内行使审批权，超出权限者需逐级上报；4）财务总监对资金流转具有严格的审批权，对不符合公司制度或损害公司利益的行为有向董事长建议反馈的义务，且在紧急情况下具有否决权。

管理中心负责人审批权限一览表包括分类支付项目，如工资、奖金、社保费、福利费等。

不论金额大小，都需要经过一定的审批流程和权限。

例如，员工社保申请及缴纳需要由人事主管、人事经理、行政总监、会计、财务总监和董事长审批。

对于中秋晚会、年会等全员性质的会单，超出预算的议者必须提供预算外预算增补单。

培训物料、场地以及具有福利性质的培训或培费、差旅费等也需要经过一定的审批流程和权限。

办公用品采购和支付货款也需要经过审批流程和权限。

行政部采购以备领用的物资物料的采买需要由部门主管、部门经理、行政总监、会计和财务总监审批。

以下是经过格式修正和改写后的文章：XXX审批范围管理办法本文旨在规范XXX各部门的审批流程及权限。

以下是各分类支付项目的说明：分类支付项目说明借款借款分为因公借支和因私借支两种。

因公借支是指跟工作相关的临时性借款，不包含预算内或采购申报批时请单范围内的借款。

因私借支是指跟工作相关的在合约期内的固定支出或预算范围内的借款行为（如房租、物业费、装修道具款等）。

税款税款包括国税和地税，指公司和店铺国、地税的申报与缴纳。

资金投资资金投资是指闲余资金的效益化管理。

理财购买理财购买是指公司进行资金理财的行为。

其他费用其他费用包括电话费、办公用品、绿植等，归属于管理中心各部门的报销时费用。

资金审批权限及流程一览表

资金审批权限及流程一览表下面是赠送的办公室6S管理资料，下载了不需要可以编辑删除的，谢谢选择我们，祝您工作顺利，生活愉快！办公室6S管理制度规定1、彻底落实办公室个人责任区制度。

办公室个人责任区是指个人的桌面、抽屉、电脑、文件架以及个人办公室的地面、桌洞、墙面、天花板、窗台以及相关办公设备和设施。

每个人均有责任做好个人责任区的6S工作；落实“个人责任区负责”制度。

2、办公桌桌面除文件、电脑、口杯、电话、文具外，不允许放其他物品；文具必须竖放。

办公用品一般的常用品：笔、订书机、即时帖、便条纸、橡皮、计算器，可以集中放在办公桌的一定区域内，电脑线、网线、电话线均需扎起来有序放置；人离开半小时以上应将桌面收拾干净。

3、个人抽屉（柜）管理：每星期整理一次，对三个月内用不到的东西，应从抽屉里清理走，最下面一个抽屉用于存放私人物品；抽屉内物品要分类好。

第一层放个人的参考资料（文件夹、辞典、手册、商品目录等）及不常用文具;第二层放文件卷宗（各种信息、草拟的文件材料等）;第三层放私人物品。

同一方位（方向）按同一位置摆放。

以上三层物品均需分类摆放整齐并贴上统一的标签。

4、文件整理：（1）文件不用均要放入文件夹，且要摆放整齐。

文件夹太多而无法放下，应将文件夹整齐有序的排放在办公桌上。

文件架（柜）要每半个月整理一次，对舍弃的文件、资料，应遵照安全、保密的原则进行销毁。

必要文件送档案室归档。

（2）文件夹都要有相应的标识，每份文件都应有相应的编号.若有变动，标签应及时更新.将必要（有效）的文件按照待处理、处理中和已处理分类放置，此外还有机密类文件。

文件夹分两类三种，文件双夹和快劳夹（5CM和7CM）（文档标签见附件）。

（3）文件统一放在文件架当中，文件架放在手方便拿的地方，且在相同办公室内统一规格位置摆放。

5.电脑管理：（1）严禁用本公司电脑做非工作使用，否则按相关规定给予处罚。

（2）将文件按照待处理、处理中和已处理分类放置，此外还有机密类文件。

公司审批权限一览表

提议提名提名
申请申请申请
提议审核
审核批准标准内
批准标准内审核标准外
提议申请审查
批准
批准
方案内批准
知会
提名
审核
审核
批准（公司行文）
批准
审核申请申请
分管管理部的领导批准审核
批准
批准
第 -4100 页，共 8 页
计划物流部财务部管理部
分管领导
审批原则，7天以上假期由分管领导批准并管理部备案
部、工厂内
行政级序关系
部门职能职责、权限
流程、制度、文件
/ / 提出方案 / 参与讨论
/ / 提出方案
/
参与商务谈判
商务谈判
/
/
/
提出方案提出方案提出方案
/
/
/
/
参与讨论参与讨论参与讨论参与讨论
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权限
项目
公司层面的管
流程、制度、文理标准（跨部
件
工厂门、的部）门层
生产经营过程中构成产品的物资
工厂申请申请
/
品质部
技术部
工程部采购部
申请
申请
申请
申请
申请
申请
申请
申请
/
/
/
/
第 -4102 页，共 8 页
公司审批权限一览表（公司级）
计划物流部财务部管理部
分管领导
总经理
拟定
拟定组织拟定
审核
批准
拟定
拟定
范围内审核
范围内批准
拟定
汇总审核汇总审核范
范围内

XX公司业务权限及分工一览表

入职审批走线下流程，行政人事部录个人资料到 OA
参训员工参训员工参训员工参训员工
财务总监/行政副总
财务总监、总经理
本应按计件核算，却没采用计件方式核算
财务总监、总经理
财务总监、总经理
财务总监、总经理
经理级以上签核到总经理
当事人及财务部长、总经理
当事人及财务总监、总经理奖励须描述清楚奖励原因
当事人及财务总监、总经理奖励须描述清楚奖励原因
初审岗位
管理审批权限表
审批权限责任人
复核岗位1
复核岗位2
事业部总经理
行政副总
常务副总
分管副总/总监
行政副总
EMT讨论
分管副总/总监
分管副总/总监
行政副总
车间主任/生产部长
行政人事部部长/行政副总需求部门负责人
行政副总行政副总行政副总
需求部门负责人副总经理 EMT团队
常务副总
核准岗位
总经理
需报备的岗位
汇总提报 3000
财务总监、监事会主席财务总监、监事会主席
总经理、监事会主席财务总监、监事会主席财务总监、监事会主席
5000 5000 出差返回公司6个工作日
每月报销1次，逾期未报销，交稽核处理
总经理、监事会主席总经理、监事会主席
陈副总分管供应，只签核1次现有流程不变
总经理、监事会主席财务总监、监事会主席
分管副总行政副总行政副总
常务副总常务副总事业部总经理事业部总经理事业部总经理
事业部总经理事业部总经理行政人事部部长
常务副总分管副总分管副总分管副总分管副总分管副总
常务副总 EMT讨论常务副总

审批权限管理制度

XX股份有限公司审批权限管理制度为便于公司各业务人员办理合同和款项支付审批手续，现对各类业务合同和款项支付的审批权限，作如下规定。

一、关联交易（一）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的，由董事会批准；交易金额不超过30万元的，由总经理办公会审批。

（二）公司与关联法人发生的交易金额在300万元及以上，由董事会批准；交易金额低于300万元的，由总经理办公会审批。

（三）公司与关联方发生的交易金额在3000万元及以上的，由股东大会批准。

（四）需经董事会、股东大会批准的关联交易合同，由董事长签署，总经理办公会批准的关联交易合同，由总经理签署。

二、对外担保（一）公司对外担保事项，均须董事会审议批准。

（二）以下对外担保事项，经董事会审议通过后，还须报股东大会批准。

1、公司及控股子公司对外担保总额，超过最近一期经审计的公司净资产的50%以后提供的任何担保。

2、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，或超过最近一期经审计总资产的30%。

3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保。

4、单笔担保金额超过最近一期经审计的净资产10%的担保。

5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

（三）公司的对外担保合同，由董事长签署。

三、对外投资（一）在一个财务年度内，累计投资金额不超过2500万元的，由董事长负责批准；超过2500万元，低于最近一期经审计确认净资产50%的，由董事会审议批准；超过公司最近一期经审计净资产50%的，由股东大会审议批准。

（二）单个项目投资额低于2500万元的，由董事长负责批准；超过2500万元，低于最近一期经审计确认净资产50%的，由董事会审议批准；超过公司最近一期经审计净资产50%的，由股东大会审议批准。

（三）公司进行证券投资、委托理财和衍生产品投资的审批权限如下。

1、单笔投资额不超过1000万元的，由董事会审议批准；超过1000万元的，由股东大会审议批准。

2、累计投资不超过2000万元的，由董事会审议批准；超过2000万元的，由股东大会审议批准。

公司各类工作权限一览表

请姜总、李总、李工协助补充、修改、完善
审批审批审批
配合部门（协助）
物资部商务部、设计部预算部、物资部
预算部、物资部、财务部预算部、物资部
部门管理制度投标工作成本分析结算工作
基本预算工作
维护、执行制定、监督维护、执行组织、审核参与、执行制定、审核参与、执行指导、监督参与、执行制定、审核
制定、审核监督、审核指导、审核指导、审核指导、审核
审批审批审批审批审批
商务部、工程部工程部、物资部工程部、物资部工程部、物资部
材料选择供应商选择库存保障部门管理制度
参与、执行审核、建议参与、执行建议、审核制定、执行监督维护、执行制定、监督
指导、审核审核审批
制定、审核
审批审批
审批
工程部、预算部工程部
设计方案部门管理制度
审核、监督审核
审核、指导组织、监督
执行审核、监督执行组织、参与参与、执行建议、参与执行制定、监督建议、执行拟定、监督执行建议、维护执行建议、维护执行审核、监督维护、执行制定、监督
审核、指导监督、审核审核、指导
审核制定、监督主持、审核审核、指导制定、审核
参与审核、监督
参与、执行组织
执行、维护组织、监督
执行、维护监督、审核
执行组织、监督
执行、维护指导、监督
执行组织、监督
维护、执行建议、监督
参与
参与
参与、执行建议、参与
审核、指导审批审核审核
主持、指导审核、监督
审批审批审批制定、审核组织、审核组织、监督

审批权限一览表

振发新能源费用开支审
一、审批权限：分审核和审批两类
1.审核：指管理部门及分管领导对该项开支的合理性提出初步意见。

2.审批：指有关领导经参考审核意见后进行批准。

二、审批顺
序：
1.按表中所附标号的顺序进行传递，逐级审核，直至审批。

2.如遇审核、审批人员出差在外等原因，可由其授权他人代核、代批。

三、各子公司、集团公司各部门必须按月编制费用预算表，并按格式填写、审核、审
四、各项费用都要分别填写费用报销单等各种单据，并经各级财务部门对单据的真实
五、集团公司各项预算外费用审核顺序与子公司相同。

开支审批权限说明
核、审批。

的真实性和金额的准确性进行复核。

房地产集团总部、区域公司、项目公司权限分配一览表

拉闸流程
实施
整改
拉闸
验收
合闸
图纸等工程管理
收集
移交
督促
管理
项目
职责
项目权限
区域公司权限
总部权限
对口
部门
其他
部门
分管
副总
总经理
部门
总经理
对口
部门
其他
部门
分管
副总
董事长
四、
成本
管理
新项目拓展阶段成本估算、测算
参与
参与
编制
（成本部）
审核
审批
新项目拓展阶段经济效益估算、测算
参与
参与
编制
（财务部）
审核
审批
目标成本制定
参与、审核
扩初阶段成本指标审查，编制成本测算书
参与
参与
参与
参与
参与
参与
组织、审核
参与
审核
审批
施工图设计阶段成本限额指标
参与
参与
参与评审
参与评审
参与评审
参与评审
编制
组织评审
指标下达
参与
执行
参与评审
审核
项目
职责
项目权限
区域公司权限
总部权限
对口
部门
其他
部门
分管
副总
总经理
部门
总经理
对口
部门
其他
部门
分管
副总
董事长
组织
编制报告
参与
审核
审核
督促
参与
审核
参与
审核
参与
审核
审批
项目总体营销节点计划

审核权限一览表

审批项目
审核权限
过程
项目
提出人
部门主管
部门负责人
人行部
总经办稽核
财务审查
总经理
工衣申请与发放
提出
审核
批准
废品报废〈5000
提出
审核
复核
批准
废品报废三5000
提出
审核
复核
批准
基础设施维修申请
提出
审核
批准
员工急难救助
提出
审核
复核
批准
注：当某岗位外出或空缺时，审核权由其部门二级管理者代理。
审核权限一览表（业务部分）
批准
责任质量事故赔偿＜5000
提出
批准
复核
责任质量事故赔偿三5000
提出
审核
复核
批准
批量质量问题退换货W50台
提出
复核
批准
复核
批量质量问题退换货W50台
提出
复核
审核
复核
批准
注：当某岗位外出或空缺时，审核权由其部门二级管理者代理。
提出
审核
批准
费用报销
提出
审核
批准
部门活动经费使用
提出
审核
批准
文件控制
文件编写/受控与发行
提出
审核
批准
涉及资金/费用类文件
提出
审核
复核
批准
重要资料/保存与借阅
提出
审核
批准
对外公章盖印
提出
审核
批准
部门公告/印章使用
提出
批准
后勤服务
停餐/工作餐申请
提出
审核
批准
外出公务派车

公司审批权限一览表

/ 申请 / 按上一级审批原则 / / 参与选择
/ 申请 /
审核申请 /
申请批准 /
批准
批准
/ / / 申请，核准累计金额申请
/ 批准选择
/ / 分管领导审核
批准 / 批准批准单笔≤3000 元，年度累计≤3 万元汇总后审核批准批准批准
申请
申请申请，并汇总
审核
申请
汇总前审核审核
供应商选供应商选择择和商务和商务谈判谈判
采购付款
提交范围内的验收报提交范围内的提交范围内告验收报告的验收报告
按合同提按合同提出出付款申付款申请请批准范围内提出
调拨
批准范围内
批准范围内
批准范围内
批准范围内
处置申请报告
提出
提出
提出
提出
实际处置金额公司层面（部、工厂）组织架构部、工厂内行政级序关系部门职能职责、权限流程、制度、文件
申请 /
申请 /
申请 /
审核审核
申请
申请
申请
审核
批准
申请
申请
申请
审核
批准
/
/
/
审核
批准
/
/
申请
审核
批准
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计划物流部
申请
财务部
申请申请，审核累计额度 /
管理部
审核
分管领导
审核
总经理
批准
申请
申请
审核
批准
提出计划
/
批准
第 8 页，共 8 页
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集团公司权限一览表-模版 (1)

权限类别
印鉴管理事项
总裁
公司加盖印章或法人印章的文件、合同、资料－子公司公司开具空白介绍信－集团本部公司开具空白介绍信－子公司证照申办证照管理证照使用车辆外借员工购车福利员工私车公用申请员工专项车贴申请员工临时车贴申请综合行政管各单位工作派车理员工出差3日以上，经理、副经理以上员工出差2日以上－集团员工出差3日以内，经理、副经理以上员工出差2日以内－集团子公司员工出差审批集团整体经营报告四、工程管理类研发及产品选用建筑产品研发研究经费建筑产品选用建议书产品定位和方案建议品质监管和服务工作计划项目产品品质监管意见单项目产品品质监管和服务报告公司证照带出公司
○ ① ① ②
√ √ √
√
② ○ ○
薪酬工资
√ √
① ①
√ √
√ √ √
① ○ ○ ○ ○ ○ ○
√
3
集团公司权限一览表
奖励与处罚权限图示权限类别事项子事项 ①②③④⑤⑥表示对输出文件的审核顺序；相同数字表示同步审核；“△”表示“审核”；“○”表示“备案”； “√”表示“审批” ；“◇”表示“受理” 子公司子事项员工/主管部门经理总经理 ① ① 人力资源财务中总裁办中心心 ○ ○ ○ ○ 集团公司金融中投资管心理中心成本控制中心总裁助理决策层常务副副总裁总裁
总裁
√ √
√ √ √ √
√
① ①
√
√
√ √ √ √
① ①
√
√ √
√ √ √
① ①
√
√ √
√
△
√
5
集团公司权限一览表

总公司资金审批权限一览表)

金额
副总以下副总（含）以上 1万元以下 1万元以上不论金额 5000元以下 5000元以上不论金额
复核1 部门主管
部门主管部门主管
部门主管部门主管
复核2 会计会计
会计
会计
审批流程及权限
审核1
审核2 审批1
财务总监总裁
财务总监总裁
财务总监总裁
财务总监总裁
财务总监
财务总监总裁
财务总监总裁
会计会计
会计
财务总监财务总监财务总监财务总监
总裁总裁
总裁
其他业务返款
如论坛、临时项目
不论金额不论金额
部门主管部门主管
会计会计
财务总监财务总监
总裁总裁
退业务款给客户
报批时
单笔
部门主管会计
副总裁
总裁
办公日用品
部门主管
常务副总裁财务总监
办公用品及杂费交通差旅费办公业务招待费
报批时
财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监财务总监
总裁总裁
20xx/12/1
审批2
审批3 董事会董事会
董事长
董事长
总公司资金审批权限一览表
本表经董事会签字后即为文件,须严格执行!
20xx/12/1
审批签字:
分类
单元格内空格的表示此处不需签字。
支付项目
说明
环节
金额
原则上1000元以上事前报批支付时
财务总监财务总监财务总监
总裁总裁
业务返款
省内学习卡返款省内内训返款
不论金额不论金额
会计会计
财务总监财务总监

财务授权一览表

财务审批权限一览表（单位：元）费用种类经办部门审核审批预算内行政预算外1 万及以下费用预算外1 万以上行政人事中心行政人事中心行政人事中心行政人事副总监行政人事副总监分管总助分管总助分管总助集团总裁预算内3 万及以上（请款或借支环节）营销中心营销总监集团总裁营销其他预算内费用及环节费用预算外1 万及以下预算外超1 万营销中心营销中心营销中心营销分管经理营销分管经理营销总监营销总监营销总监集团总裁所有费用投资发展部、开发管理中心部门负责人集团总裁业务单笔1 千及以下，且月累计不超 1 万费单笔1 千以上，或月累计超1 万财务单笔1 万及以下类费其他部门其他部门财务中心部门负责人分管总助财务分管经理分管总助集团总裁财务总监用单笔1 万以上开发公司垫付财务中心财务中心财务总监项目分区负责人集团总裁集团总裁工程工程水电费款物业公司垫付物业财务部项目分区负责人分管总助开发报建费设计费其他费用其他工程款按《项目部审批权限规定》执行单笔1 万及以下开发管理中心开发分管副总监分管总助单笔1 万以上开发管理中心分管总助集团总裁板房设计及家具费产品设计中心设计副总监集团总裁其他费用1 万及以下1 万及以上产品设计中心设计分管经理产品设计中心设计副总监设计副总监集团总裁先付后收类费用支出收回所有部门部门负责人财务中心财务分管经理集团总裁财务总监其余费用的收支所有部门部门负责人财务总监分类审核审批预算内或审批范围内经营性借款预算外、常规借款、临时借款备用金私人借款延期签约及付款1 周内——项目销售经理免交滞纳金1 周~2 个月项目销售经理营销副总监2 个月以上营销副总监集团总裁介绍费现金发放月累计1 万及以下营销副总监营销总监月累计1 万以上营销总监集团总裁《借款审批权限一览表》不限金额部门负责人财务总监单笔1 万及以下财务总监分管总助单笔1 万以上财务总监财务总监集团总裁集团总裁单笔1 千及以下部门负责人分管总助单笔1 千以上分管总助集团总裁《销售业务审批权限一览表》业务分类审核审批交纳更名费项目销售经理营销副总监业主更名未交纳更名费营销副总监集团总裁已售物业业主增减名增减名及换房商铺租赁方增减及更名项目销售经理营销副总监业主更换单位按规定交滞纳金项目销售经理营销副总监诚意金——项目销售经理退款单笔1 万及以下临订金单笔1 万以上足订金和首期款营销副总监营销总监营销总监集团总裁商铺租赁押金项目销售经理营销副总监物管费形式发放营销总监集团总裁附表：费用种类项目内容行政费用企业文化及培训费用、人工成本、宿舍费、日常耗用品费用、行政资产费、办公水电费、办公通讯费、车辆使用费、证件办理费、保险费（社保和商业保险）营销费用广告费、宣传费、营销活动费业务费因工作需要接待公司以外人员的费用、差旅费财务类费用指行业主管部门收取的行政规费、税法规定的税金、金融机构收取的利息及手续费、以融资为目的的中介服务费、商品房预售监督管理费等工程款工程进度款、结算款、工程指令费用、生产性材料设备款、工地水电费、监理款开发报建费为办理报建、预售、确权、竣工备案等手续，而向行政主管部门、有关单位交纳的各种行政规费设计费晒图（相）费、委托出图费、样板房设计装修及家具费用、图纸审查费其他代收代支类费用、集团公司间往来款、抵风险金（如押金、保证金、质保金等）。