3C汽车内审工厂审查检查表

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3C内部审核检查表

3C内部审核检查表
2.组织培训资源(包括师资、场所、设施、经费、工具)是否充足适宜?
3.根据组织确定的培训要求是够安排计划、组织培训?
4、组织是否注重能力(技术能力、管理、沟通)培训?是否注重意识培训?实际工作中员工是否具备要求的知识、意识、能力?
5.组织对所展开培训的有效性是否进行培训?所采取的评价方法是否有效、适宜?
2.是否按程序文件规定对不合格进行了控制?
--对不合格品进行了标识、隔离(现场观察)和处置。
--工厂是否制定了返修、返工作业指导书。
--返修、返工后的产品是否重新进行了检验。
--必要时,采取了纠正、预防措施。
—未经确定或可疑状态的产品,是否列为不合格品。
—废旧产品是否按不合格品进行控制。
3、是否保留了不合格品的处置记录并符合质量记录控制的要求。
是否制订了检验/试验操作规程?操作人员是否按规程操作?(观察)
在质量计划或工艺文件中是否规定对测量系统进行分析?是否规定了测量系统分析的频率?
查看分析记录,是否满足测量系统分析的接受准则。
3.组织是否建立测量设备校准系统?所有设备是否已纳入校准系统?并规定了校准或验证周期?设备是否按规定周期或使用前得到校准或验证?
2.产品实现有哪些关键过程?特殊过程?如何确保它们处于受控状态?
3.产品的关键零部件、材料有被识别吗?是否形成文件,并保存?
过程审核/确认
过程审核/抽查验证
提问/验证
过程审核/抽查验证
过程审核/抽查验证
过程审核//确认
过程审核//确认
提问//确认
过程审核//确认
过程审核//确认
内部审核检查表
受审核过程
3.认证产品一致性
(1)主要自制件的一致性
(2)主要采购件的一致性

CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表(CCC内审检查表)

CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表(CCC内审检查表)

CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表(CCC内审检查表)(□环境□3C质量)受审核部门:3C质量负责人注:“审核结果栏”:符合“○”,轻微不符合“△”,严重不符合“×”表示(有不符合时要记录不符合内容,并要求受审核部门当事)人签名确认。

不适用部份用“/”表示。

表单编号:THQF-ISO-04 A0 16.01.19 保存期限:3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表(□环境□3C质量)受审核部门:采购注:“审核结果栏”:符合“○”,轻微不符合“△”,严重不符合“×”表示(有不符合时要记录不符合内容,并要求受审核部门当事)人签名确认。

不适用部份用“/”表示。

表单编号:THQF-ISO-04 A0 16.01.19 保存期限:3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表(□环境□3C质量)受审核部门:生产注:“审核结果栏”:符合“○”,轻微不符合“△”,严重不符合“×”表示(有不符合时要记录不符合内容,并要求受审核部门当事)人签名确认。

不适用部份用“/”表示。

表单编号:THQF-ISO-04 A0 16.01.19保存期限:3年CCC 工厂质量保证能力要求内部审核检查表受审核部门: 生产注:“审核结果栏”:符合“○”,轻微不符合“△”,严重不符合“×”表示(有不符合时要记录不符合内容,并要求受审核部门当事)人签名确认。

不适用部份用“/”表示。

表单编号:THQF-ISO-04 A0 16.01.19 保存期限:3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表受审核部门:技术注:“审核结果栏”:符合“○”,轻微不符合“△”,严重不符合“×”表示(有不符合时要记录不符合内容,并要求受审核部门当事)人签名确认。

不适用部份用“/”表示。

表单编号:THQF-ISO-04 A0 16.01.19保存期限:3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表(□环境□3C质量)受审核部门:生产注:“审核结果栏”:符合“○”,轻微不符合“△”,严重不符合“×”表示(有不符合时要记录不符合内容,并要求受审核部门当事)人签名确认。

空白CCC内审检查表

空白CCC内审检查表
跟踪
验证
结论
审核员签字:时间:
内审报告
编号:QB/JL—084—2004
审核目的
评价工厂质量保证体系运行的有效性;认证产品的一致性.
审核范围
公司低压成套开关和控制设备产品,与认证产品有关的各部门和加工场所。
审核准则
CNC2004-01C-010:2001;CCC认证制度;GB7251;公司的质量管理体系文
不符合
CCC内审检查表
内审员:翟海燕日期:2005.9.10
条款
部门
审核内容
审核记录
评价
检验试验仪器设备
例行检验和确认检验
不合格品控制
质检科
质检科
质检科
仓库
车间
c)检测设备是否按要求进行了运行检查,当检测设备失准时,是否采取相关措施?
a)是否按要求实施了例行检验,例行检验内容是否符合标准要求?
b)是否按要求进行了确认检验?
审核结论:
体系运行基本有效;
产品一致性得到有效控制;
附件:
不合格报告
备注:
编制:米磊批准:刘继涛时间:2004年9月1日
审核人员:翟海燕
不合格事实描述(列出判定所引用的标准或其它文件名称、具体条款和相应原文)
不能提供检测设备的检定证书。
不符合CNCA-01C-010:2001工厂质量保证能力要求,6.1条款的要求。
严重程度■一般□严重
不合格原因分析:
设备已送检,证书尚未出具。
采取的纠正措施:
督促证书
签字:米磊完成日期:2005.10.8
审核依据
CNC2004-01C-010:2001;CCC认证制度;GB7251;公司的质量管理体系文件。

CCC内审检查表

CCC内审检查表

控制?
-对不合格品进行了标识、隔离(现场观
察)和处置。
7
-工厂是否制定了返修、返工作业指导书。 -对返修、返工后的产品是否重新、预防措施。
-未经确定或可疑状态的产品,是否列为不
合格品。
-废旧产品是否按不合格品进行控制。
3、是否保留了不合格品的处置记录并符合
防性维护系统?
2、工装和关键设备预防性维护系统规定是
4.4
否适宜? 3、对上述设备如何保证正常运转。
4、如何保证上述设备发生故障能及时修复

5、是否按规定,对生产设备实施了维护保
养。
1、是否按规定对工装、模具实施了维护保
养。
4.4
2、是否按规定对工装、模具进行验证(关
注规定的验证周期)。
1.2
查工艺文件中规定的工装、模具是否配备
检查的内容?
8
3、是否审核了对顾客对工厂的投诉?
4、发现了哪些问题?采取了怎样的纠正措
施?
5、认证产品质量监督抽查情况如何?
6、顾客对产品质量抱怨及其处理情况?
1.2
部门资源的配置是否能够满足认证要求?
1.1
部门职责及接口关系?
2.2
部门文件清单?版本有效?
2.3
部门记录清单?有检索目录以便于记录检索 与信息追溯?
审核员 审核记录
审核日期
符合性 判断
不符合项 报告编号
第9页共14页
CCC内审检查表
部门
负责人
陪同人员
序号 45 46
47
条款
检查内容
1、是否在相关文件中规定进行适当的测量
系统分析?是否规定了测量系统分析的频率?
6.2

3C工厂监督评审查检表(精制研究)

3C工厂监督评审查检表(精制研究)

3C 工厂监督评审查检表3C 条款检查项目责任部门1 人员职责和资源 质量负责人 品质部1.1 职责a)是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系?b)是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限?是否履行了相应的职责? 1.2 资源是否配备了必须的生产设备、检验设备;具备必要能力的人员;必备的生产、检验、储存的环境? 2 文件和记录文控部 2.1是否已建立、保持了文件化的质量计划/类似文件,以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件? 2.2产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求? 2.3是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序,以确保:a) 文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性? b) 文件的更改和修订状态是否得到识别,防止作废文件非预期使用? c) 是否在使用处可获得相应文件的有效版本?2.4是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序?2.5质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录? 3 采购和进货检验采购部 采购3.1是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序?工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理,并保存对供应商选择和日常管理记录?3C 条款检查项目责任部门3.2合格供应商清单上的所有厂商是否均依“供应商评审程序”评审并记录、保存?3.3关键零部件厂商是否为产品认证合格供应商?进货检验 3.4是否已建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序? 工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证?记录是否完整有效? 品质部3.5当关键元器件和材料检验由供应商检验时,工厂对供应商是否提出明确的检验要求?工厂是否保存供应商提供的合格证明及有关检验报告等?3.6所有进料零、部件是否均有相应之进料检验规范并经正式发行、运行?3.7所有关键零部件是否均经适当之来料检验、记录、审核并保存?4 生产过程控制和过程检验大屏分部 整机分部 工程部生产过程控制 4.1如果工序没有文件规定就不能保证质量时,是否制定了工艺作业指导书? 4.2工作环境是否满足规定要求(对环境条件有要求时)? 4.3是否对适宜的过程参数和产品特性进行监控(可行时)? 4.4是否建立并保持了对生产设备进行维护保养的制度?4.5是否在生产的适当阶段对产品进行检验,确保产品及零部件与认证样品的一致性?4.6关键生产工序是否得到识别?关键工序操作人员是否受过相关的培训并培训合格?过程检验 4.7生产的适当阶段是否对产品进行检验? 品质部 4.8产品是否与认证样品保持一致性?4.9零部件是否与认证样品之相应零部件保持一致性?5 例行检验和确认检验大屏分部3C 条款检查项目责任部门 5.1是否制定了文件化的例行检验和确认检验程序? 整机分部 品质部5.2例行检验和确认检验要求是否满足相应产品的认证实施规则要求?5.3是否已按相应的文件正确实施了例行检验和确认检验,并保存检验记录? 6 检验试验仪器设备品质部6.1检验试验仪器设备是否与所要求的检验、试验能力一致?6.2是否制定检验试验仪器设备的操作规程并按之准确操作?6.3校准和检定a)检验和试验设备是否定期校准或检定并可溯源至国际或国家基准?b)自行校准的检验和试验设备是否规定了校准方法、验收准则和校准周期?c)检验和试验设备的校准状态是否能被使用及管理人员方便识别? d)是否保存了检验和试验设备的校准记录,并完整有效? 6.4运行检查品质部 整机分部 大屏分部a) 对于例行检验和确认检验设备,是否按规定了有效的运行检查要求,并按要求执行?b )运行检查结果不能满足规定要求的,是否追溯至已检产品,必要时重新检验? c) 是否规定了例行检验和确认检验设备功能失效时需采取的措施?d) 是否保存了运行检查结果和调整措施记录? 7 不合格品的控制品质部7.1是否建立了不合格品控制程序,其内容是否符合规定要求?7.2对不合格品的标识、隔离和处置以及采取的纠正和预防措施是否符合程序的规定?3C 条款检查项目责任部门7.3是否保存了重要部件或组件的返修记录及不合格品的处置记录? 8 内部质量审核品质部8.1是否建立并保持了文件化的内部质量审核程序,并记录审核结果;其内容是否符合规定要求?8.2是否保存了投诉记录并作为内审的信息输入?8.3对内审发现的问题是否采取纠正和预防措施并进行记录? 9 认证产品的一致性品质部 研发部 采购部9.1是否建立了产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序?9.2是否在认证产品变更实施前向认证机构申报并获得批准? 9.3认证产品的铭牌、说明书和包装箱上标注的产品名称、规格、型号、警示警告标识是否与经认证机构确认的型式试验样品/认证证书一致?9.4产品的安全结构或内部布线等与经认证机构确认的型式试验样品是否一致;若不一致,是否向认证机构申报并经确认?9.5产品所配用的零部件、元器件或材料与经认证机构确认的型式试验样品是否一致;若不一致,是否向认证机构申报并经确认? 10 包装、搬运和贮存仓库10.1成品的包装和标志过程(包括所用材料)是否符合规定的要求? 10.2所采用的搬运方法是否能防止产品的损坏或变质? 10.3产品的贮存环境是否能保证产品符合规定标准要求?。

3C工厂检查调查表

3C工厂检查调查表

中国质量认证中心CQC/GDJC04.01(1/2) 工厂编号:工厂检查记录表报告编号:检查日期:检查员:共页第页检查地点抽样情况、检查项目及内容检查结果检查时间(h)企业情况核实:1.营业执照(取证):附件2.营业执照地址:3.申请人名称:4.制造商名称:5.生产厂名称:6.生产厂地址:7.核查门牌号若无,见方位示意图附件门牌号变化,见证明附件7.注册商标:填写说明:抽样情况:主要指被检查的人员,文件,记录(包括对供应商进行选择,评定和日常管理的记录;关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明; 产品例行检验和确认检验记录;例行检验和确认检验设备运行检查的记录;不合格品的处置记录;内部审核的记录;顾客投诉及采取纠正措施的记录。

零部件定期确认检查记录;标志使用执行情况记录;运行检验的不合格纠正记录),关键生产中国质量认证中心CQC/GDJC04.01(1/2) 工厂编号:工厂检查记录表报告编号:检查日期:检查员:共页第页检查地点抽样情况、检查项目及内容检查结果检查时间(h)1.职责和资源1.1职责人员职责文件号:质量负责人职责是否满足质量保证能力要求的规定?(可取证) 附件职责简述:质量负责人:职务:质量负责人任命书:质量负责人能力对CCC制度理解程度:是否有足够的权力:技术负责人(若适用):1.2资源与认证产品有关的职工数:占地面积:厂房面积:生产设备台帐(取证):附件检验计量器具台帐(取证):附件体系证书(取证): 附件填写说明:抽样情况:主要指被检查的人员,文件,记录(包括对供应商进行选择,评定和日常管理的记录;关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明; 产品例行检验和确认检验记录;例行检验和确认检验设备运行检查的记录;不合格品的处置记录;内部审核的记录;顾客投诉及采取纠正措施的记录。

零部件定期确认检查记录;标志使用执行情况记录;运行检验的不合格纠正记录),关键生产中国质量认证中心CQC/GDJC04.01(1/2) 工厂编号:工厂检查记录表报告编号:检查日期:检查员:共页第页检查地点抽样情况、检查项目及内容检查结果检查时间(h)负责人:认证标志的妥善保管和使用程序:文件编号:标志购买申请书:标志购买发票(取证,若无,说明原因): 附件标志购买明细表(取证): 附件合计购入:枚上年结转: 枚领用:枚剩余:枚认证标志保管,使用加贴记录(背书/取证): 附件填写说明:抽样情况:主要指被检查的人员,文件,记录(包括对供应商进行选择,评定和日常管理的记录;关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明; 产品例行检验和确认检验记录;例行检验和确认检验设备运行检查的记录;不合格品的处置记录;内部审核的记录;顾客投诉及采取纠正措施的记录。

CCC内审检查表

CCC内审检查表
2
1.2
5.0管理职责
询问各岗位人员能力与否符合规定;当资源发生变化时,与否采用措施保证资源满足认证产品稳定生产(理解近一年来工厂配套设施旳变化状况,特别是强检项目必备设备旳配备状况)
3
1.2
6.3人力资源控制程序
询问质量负责人与否有能力胜任?
4
1.2
6.3人力资源控制程序
询问公司资源与否充足、合适、如何对资源进行有效管理和控制
6
10
7.5生产和服务运作控制程序
有无顾客对产品旳投诉,特别是对认证产品不符合原则规定投诉?若有,采用了何种措施?
有关文献与否确认对生产过程中对环境规定?如有,生产现场与否已满足规定?
11
4.4
6.2设施和工作环境控制程序
查阅生产部与否有效版本旳《生产设备维护保养制度》?
12
4.4
6.2设施和工作环境控制程序
查看生产设备维修计划和多种记录(3~5份)确认其计划实行旳符合性和有效性
13
4.5
与否明确了生产过程中产品一致性旳检查项目?有无文献规定?
14
7
8.4不合格品控制程序
生产现场对不合格品如何控制?
15
7
8.4不合格品控制程序
抽查不合格品记录(3-5份),对照现场确认与否符合规定规定(标记\隔离\处置)?
16
7
8.4不合格品控制程序
抽查返工(修)品记录,确认其操作与否按规定执行?
17
7
8.4不合格品控制程序
对需要采用纠正旳/或避免措施旳不合格品与否按规定采用了相应有效措施,效果如何?
询问总检及进货检查人员与否按规定对不合格品进行了控制
27
7
8.4不合格品控制程序

3C强制性认证内审检查表

3C强制性认证内审检查表

内部审核检查表
表格编码:记录编号:2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码:记录编号:2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码:记录编号:2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码:记录编号:2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码:记录编号:2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码:记录编号:2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码:记录编号:2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码:记录编号:2013-XX-XXX
内部审核检查表
内部审核检查表
表格编码:记录编号:2013-XX-XXX
内部审核检查表
内部审核检查表
表格编码:记录编号:2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码:记录编号:2013-XX-XXX
内部审核检查表
内部审核检查表
表格编码:记录编号:2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码:记录编号:2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码:记录编号:2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码:记录编号:2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码:记录编号:2013-XX-XXX
内部审核检查表
内部审核检查表
内部审核检查表。

3C(CCC)内审检查表

3C(CCC)内审检查表
1.查阅近一个月的材料进货检验和对关键元器件的验证?
2.是否有委托供应商实验的检验?如有请出示相关资料?
1.查阅包装、搬运和储存的具体规定?
2.查看原材料仓库的储存环境和库存产品的质量状况?
1.工厂制定了供应商选择和管理程序
2.有相关记录
3.符合要求,对供应商做了评定和选择.
1.有相关记录
2.有,供应商物料测试报告和相关出厂检验报告及相关证书.
3.生产设备和检验设备是否满足正常生产的需要?
4.生产、检验、试验、储存是否满足环境要求?
1.工厂有指定质量负责人。
2.质量负责人有任命书。
3.通过询问,质量负责人已初步了解职责.
4.各部门通过例会和联络单沟通和处理日常工作
1.有生产设备和检验设备清单
2.公司做了培训计划,,对与质量有关人员进行了培训
2.经查核,工厂实行了内部质量和认证产品不合格品的审核,并有相关记录
1.建立了产品一致性控制程序;对关键材料建立了来料检验规范、并保存记录;认证产品首件检验包括产品一致性的确认,并保存记录。
1.认证产品无变更。
判定内容:符合“Y”不符合“N”待定“O”
CCC内审检查表
受审部门
生产部
日期:2018-11-20
1.查看工厂认证产品的一致性、关键材料一致性、产品标识、结构一致性?
2.认证产品有无变更?
工厂建立了例行检验程序和确认检验程序
1.检验试验设备有配置
2.设ห้องสมุดไป่ตู้有运行检查记录
3.使用的检验设备均通过校准.
1.工厂建立了不合格品控制程序.
2.查看现场,工厂有注明不合格品的区域,并有相关记录
1.制定了内审计划,
CCC内审检查表

2023年机动车检测站内部审核检查表

2023年机动车检测站内部审核检查表
7
前照灯检测
前照灯光束照射角度是否符合要求

安全性能检测
安全带、安全气囊等安全装置是否正常工作
9
外观检验记录表填写情况
检查外观检验记录表填写是否规范、完整、准确
10
其他检测项目执行情况
其他规定的检测项目是否按要求执行
2023年机动车检测站内部审核检查表
序号
检查项目
检查内容
检查结果
1
车辆进场检验
车辆外观、车牌、安全装置等是否符合要求
2
尾气检测
车辆尾气排放是否符合国家标准
3
灯光检测
前照灯、转向灯、刹车灯等是否正常工作
4
制动性能检测
车辆制动性能是否符合要求
5
车速检测
车辆最高车速是否符合要求
6
侧滑检测
车辆侧滑性能是否符合要求

C3生产审核检查表

C3生产审核检查表
单》,传感器,200套
6
查原材料出库记录
8.5.5

提供了领用申请单
7
查成品入库记录
8.5.5

提供了入库记录
8
查生产计划是否为定单驱动,抽查客户订单与生产计划得一致性。
8.5.1.7

依据订单安排生产,包含相关策划信息,如:顾客订单、供应商准时交付绩效、产能、共享载荷(共线工位)、前置期、库存水平、预防性维护及校准

建立了作业指导书
14
在什么情况下进行生产作业准备验证,是否建立作业准备验证指导书,查验证记录。
8.5.1.3

通过首末件对比方式进行
15
监控的参数规定
7.5.2

提供了作业指导书
16
查参数记录
7.5.2

提供了焊接参数记录
17
停机后的验证
8.5.1.4

无发生
18
查生产现场的状态标识,如何进行追溯。
1
过程的责任人是否明确?是否有能力执行?
7.2

生产部人员评价合格,具有生产过程控制能力
2
过程的资源是否充足?是否能有效支持?
7.1

设备、工装、材料
3
生产过程使用的文件是否获得?
7.5

生产过程控制程序
4
过程输入和输出是否明确?
4.4

客户订单
5
生产任务怎么获得,查一份生产计划单是否规定产品名称、规格、数量、完工时间等特性信息。
8.5.2

采用挂牌方式和区域、流程卡标识
19
是否出现人员短缺、关键设备故障和原材料短缺情况,有查应急计划。

CCC内审检查表

CCC内审检查表

审核记录
48
7 2.3
第11页共14页
CCC内审检查表
部门 负责人 陪同人员 审核员 审核日期 符合性 判断 不符合项 报告编号
序号
条款
检查内容 内部审核 1、是否建立了内部质量审核程序?该程序 是否规定了策划和实施审核以及报告结果和保存 记录的职责与要求?(包括:制造过程审核、产 品审核) 2、是否按规定的时间间隔和审核方案的安 排进行了内部审核? 3、内部审核是否覆盖了《实施规则》要求 的全部范围是否包括了产品一致性检查)。 -内审计划中是否覆盖了对产品一致性进行 检查的内容 -内审检查表中是否含以下内容 -认证产品的标识、结构、关键零部件及材 料、供应商是否与申请资料内容一致。 -顾客对工厂投诉是否作为内审的输入? 4、审核中发现的问题是否采取了纠正、预 防措施? 5、内审结果和纠正、预防措施应形成记 录,并符合质量记录的控制要求 制造过程审核 1、是否进行了制造过程审核的策划,是否 包含了过程审核的频次及内容? 2、制造过程审核是否按规定的频次及内容 实施审核? 3、制造过程审核的结果是否形成对持续改 进的输入。
审核记录
1
1.1
2
1.2 4.3
目前资源满足要求情况如何? -人力资源(管理、技术、检验、关键、特 殊工序) -生产设备、检测设备 -厂房、仓库等设施及动力
第1页共14页
CCC内审检查表
部门 负责人 陪同人员 审核员 审核日期 符合性 判断 不符合项 报告编号
序号
条款
检查内容 内部质量审核 1、如何实施内审、制造过程审核、产品审 核 2、内审计划是否覆盖了对产品一致性进行 检查的内容? 3、是否审核了对顾客对工厂的投诉? 4、发现了哪些问题?采取了怎样的纠正措 施? 5、认证产品质量监督抽查情况如何? 6、顾客对产品质量抱怨及其处理情况? 部门资源的配臵是否能够满足认证要求? 部门职责及接口关系? 部门文件清单?版本有效? 部门记录清单?有检索目录以便于记录检索 与信息追溯? 生产现场每个班次(包括夜班)是否有负责 产品质量的人员,为了纠正质量问题,是否有权 停止生产? 正在生产的认证产品名称、规格、型号是否 与认证产品一致 工艺流程(标出关键工序、特殊工序)

CCC内审检查表

CCC内审检查表
11
9
是否按文件规定检查督促有关人员(包括质量保证处加CCC贴标志人员),未经批准变更,不能在变更产品上加贴认证标志?
1
1.1
5.3职责和权限
是否规定了与质量活动相关人员职责和相互关系?
查看部门质量目标。
2
1.2
6.3人力资源控制程序
是否确定了对认证产品质量有影响各岗位人员能力要求?
查看年度培训计划。
相关文件是否确认对生产过程中对环境要求?如有,生产现场是否已满足要求?
11
4.4
6.2设施和工作环境控制程序
查阅生产部是否有效版本的《生产设备维护保养制度》?
12
4.4
6.2设施和工作环境控制程序
查看生产设备维修计划和各种记录(3~5份)确认其计划实施的符合性和有效性
13
4.5
是否明确了生产过程中产品一致性的检验项目?有无文件规定?
9
3.2
7.4采购控制程序
当由供应商进行检验时,是否对检验提出了明确的要求
10
3.2
7.4采购控制程序
关键件合格证明是否齐全、有效
11
9
库房内部件是否是合格供方名录内厂家产品,是否与认证产品关键件明细表中规定厂家一致?
12
10
7.5生产和服务运作控制程序
抽查成品库现场有无有效版本《产品防护管理规定》或类似文件?
14
7
8.4不合格品控制程序
生产现场对不合格品如何控制?
15
7
8.4不合格品控制程序
抽查不合格品记录(3-5份),对照现场确认是否符合规定要求(标识\隔离\处置)?
16
7
8.4不合格品控制程序
抽查返工(修)品记录,确认其操作是否按规定执行?

C认证内审检查表范例

C认证内审检查表范例

公司名称CCC认证内审检查表
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CCC认证内审检查表。

CCC内审检查表.doc

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受审部门:陪同人员:内审员:审核时间:
受审部门:陪同人员:内审员:审核时间:
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3C工厂检查的内审检查表质保处SXD-Q –A 第 1 页共 4 页
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内部质量体系审核检查表
质保处 SXD-Q –A 第 2 页共 4 页
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内部质量体系审核检查表
质保处 SXD-Q –A 第 3 页共 4 页
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内部质量体系审核检查表
质保处 SXD-Q –A 第 4 页共 4 页
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内部质量体系审核检查表
生产基地 SXD-Q –A 第 1 页共 3 页
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内部质量体系审核检查表

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内部质量体系审核检查表
生产基地 SXD-Q –A 第 3 页共 3 页
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内部质量体系审核检查表
技术中心 SXD-Q –A 第 1 页共 2 页
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内部质量体系审核检查表
技术中心 SXD-Q –A 第 2 页共 2 页
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内部质量体系审核检查表
人力资源处 SXD-Q –A 第 1 页共 1 页
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内部质量体系审核检查表
物资处 SXD-Q –A 第 1 页共 1 页
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内部质量体系审核检查表
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内部质量体系审核检查表
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内部质量体系审核检查表
销售公司 SXD-Q –A 第 1 页共 1 页
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内部质量体系审核检查表
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