市内交通明细表
模板-差旅费明细表
合计 -
本人亲笔签名
(证明本表记录属实)
结算合计 合计金额
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大写金额：零元整
¥0.00
1.出差时间从出发时点开始至返程到达时点结束，按期间所含餐次作为餐补依据； 2.餐补应扣除接受招待宴请、报销招待费、酒店含餐的对应餐次补贴，不得重复领取。
1.多人同行，应区分不同的项目小组，同一项目组指定一人统一报销，同行全员签字确认，证明费用属实，同一行次的跨部门费用均摊； 要 2.本表是差旅全程的费用总结，请另外填写与之对应的差旅费报销单，有发票一张、无发票一张，分单报销，即一表附一单或一表附两单； 求 3.费用发票或单据应按原始凭证粘贴单的要求整齐粘贴并附于差旅费报销单后； 4.为划分部门费用，行程交差的不同小组不得有任何经济牵扯，分组结算、开票、报销，未按要求处理时涉及部门平摊全部费用。
0
0
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类型
出发日期
出发时间
目的地
参与人
交通工具
说明
单据数
金额
长途 长途交通 小计 0 -
交 通 市内
市内交通 小计
1.长途：由行政部统一订票，特殊情况自行订票时需行政部审核； 2.市内交通：公共交通运行时段应首选公交、地铁，必须打车应注明原因。
0
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类型 其 他
发生日期
发生时间
发生地
参与人
说明
单据数
金额 -
其他费用 合计
0
-
1.餐饮费用仅限必要的招待宴请，参与人指出差人员，说明栏填写餐次（早、中、晚）、宴请或聚餐目的、招待客人数、客人姓名、职务； 2.其他费用按实详细填写，出差人员间共餐不预报销，或以餐补标准及对应人数计算出报销金额上限。
市内交通费用规定
市内交通费报销管理
一、员工在市内联系业务，如公司已经安排了公务用车，不报销任何形式的交通费。
对于日常市内交通工具使用中，可以通过网络约车（如：嘀嘀、快的、优步、易到等）的方式安排出行，进行报销时，务必提供网络约车的发票，以及网络约车公司提供的相应费用明细，可以报销。
二、员工出差往返机场，优先选择就近乘坐机场巴士和地铁，交通不便时可选择出租车。
三、因公或加班晚回家(晚于 20:00)，可乘坐出租车，出租车票由乘车人注明事由、起止地点、本人签字。
四、因工作需要使用本人私家车辆，可根据行驶里程进行补助。
补助标准为2.5元/公里（补助标准计算如下表），费用报销时需提供路线明细，注明起始位置，以及路程距离（报销明细表如下），可以加油发票、车辆保养发票抵扣。
补助标准计算
私家车车价按150000元，年行驶里程12000公里，车辆寿命10年，保险按年缴。
差旅费管理制度
差旅费管理制度第一条目的：为规范公务出差流程，控制费用，降低成本，提高出差效率，规范出差人员的审批及报销流程，特制定本制度。
第二条适用范围：公司员工因公异地出差所发生的交通费、住宿费、伙食费、交际应酬费等。
第三条出差管理原则1.出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。
2.出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。
3.提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。
4.公务出差兼私人旅行，公司承担公务出差部分的差旅费。
5.重要业务出差人员须在出差结束后5个工作日内提交《出差报告》，并作为领导是否同意报销差旅费的重要依据。
第四条出差申请程序及审批原则1.员工因公异地出差应至少提前1天提交《出差申请表》，注明相关项目，如：出差事由、目的地、期限、交通方式、路线等，交由直接上级和部门经理审核，总经理批准。
2.各部门负责人都应合理安排外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差地点、路线和时间等相关事宜。
3.出差申请审批通过后出差人员将《出差申请表》送行政部留存、记录考勤。
行政部月底根据出差人员《出差申请单》上所注明的时间对出差人员进行考勤，按正常出勤视之。
若实际出差时间超过了申请的时间，出差人员需报直属领导同意后，再告知所在公司考勤管理人员，返回公司后需在1个工作日内补办超出时间的出差申请单。
凡未办理补办手续的，所超出时间一律按旷工处理。
4.出差中途改变路线，或需要延长出差时间时，需报直属领导同意，报销审批时另附说第 1页，共 11页明。
否则其差旅费不予报销。
不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
5.员工未经核准而擅自出差者，财务部不予报销差旅费，如因特殊情况除外，但事后必须补办手续。
6.出差人员凭《出差申请表》办理差旅费预借手续及审批。
第五条出差借款与报销1. 借款（1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”（2)出差人员必须对出差费用进行合理预算，填写《借款单》，按程序经部门经理、（副）总经理审批后，方可到财务部借款。
标识标牌与交通设施工程量清单明细表
标识标牌与交通设施工程量清单明细表标线部分序号内容规格简图材质说明工艺说明单位数量单价（元）合价（元）备注图片1标准汽车车位6000*2400*150冷喷划线漆涂刷底油，常温施划个1816511765实际数量核算2通道线150冷喷划线漆涂刷底油，常温施划米50052500实际数量核算3车位导向400*400*400冷喷划线漆涂刷底油，常温施划个18181448实际数量核算4车位编号300*800冷喷划线漆涂刷底油，常温施划组18181448实际数量核算5直行3000*150冷喷划线漆涂刷底油，常温施划个32401280实际数量核算6立柱上色平方标牌VS安全防护部分0实际数量核算7减速路拱250*350*50高强橡塑直入式地爆螺栓固定米60855100实际数量核算8橡胶定位器550*160*105高强橡塑+工程级反光膜(非标)高强橡塑+内嵌式反光带+垫片个362155430实际数量核算9护角800*100*10高强橡塑+工程级反光膜(非标)高强橡塑+内嵌式反光带+垫片条40093600实际数量核算10广角镜Φ60cm 镜面pc、镜背玻璃钢镜面pc、镜背玻璃钢个181302340实际数量核算11标志牌铝塑板3MM/4MM个151151725实际数量核算工程总造价36636以上图片仅供参考，具体以实物为准！以上价格包含施工费用、材料运输费用，不含税票，含税另加三个点（普通发票）！备注：此清单里面的数量为估算数量，最终总价按实际数量核算。
在划线施工过程中，如遇有车辆、设备或者其它物体（如沙子、砖块、建筑垃圾等），由甲方安排相关人员尽快清理干净，以免影响工期。
市内交通费报销标准,市内交通费报销管理
市内交通费报销标准，市内交通费报销管理“给到”APP是由中智集团旗下子公司：中智关爱通（上海）科技股份有限公司所提供的一站式移动员工服务平台，内容涉及员工福利、员工激励和员工公务费用管理。
用“给到”员工餐补产品企业约节约成本40%，员工所得约增加21%。
↑案例1、为减少审批手续，“两费”报销由各部门经理作为经办人，实行统一收票、集中签批、部门发放的管理办法，每月10日前各部门贴票报销上月的“两费”。
2、员工自有车辆，需向行政人资部提供车辆行驶证复印件，行政人资部审核备案后，作为交通费报销发放依据。
3、员工手机必须为本人在公司通讯录登记的在用手机，凡使用公司手机卡号的员工，不再另外报销，且当月话费超标的自行缴费处理。
员工要保证手机通讯畅通，保障业务联系。
4、行政人资部负责提供每位员工的报销标准，每月按照考勤情况核对。
5、凡符合报销标准的人员，每月在5日前向部门经理或部门经理指定的人员提供当期报销凭证（指员工自有车辆的加油票、公交ic卡充值票、打的发票等正规发票；本人手机费发票），提交的票据总金额以《员工交通费、电话费补贴发放标准》规定的各岗位补贴金额为报销上限，票据不足上限的据实报销。
无红章发票、假发票、不在报销年度内的发票不予认可。
6、部门经理负责安排收集本部门票据，每月10日前填制《交通费报销明细表》、《通讯费报销明细表》，并按照财务要求分类粘贴报销单（交通费报销单上贴：加油费、公交ic 卡充值票、打的发票；通讯费报销单上贴本人手机费发票），内附本部门人员费用报销明细表，部门负责人为经办人，行政人资部、财务部审核签字，总经理签批后到出纳处领取并给员工发放。
7、各部门每月报销核定前需将《交通费报销明细表》、《通讯费报销明细表》的电子版发行政人资部经理，用于核对人员报销资格、报销标准、统计等。
三、报销管理要求1、在公司免费住宿的员工不发放交通费补贴，无此项费用报销；2、本人当月有5天(不含)以上请假的取消当月补贴；3、本人当月绩效完成不足60%或绩效考评分值低于60分的，取消当月补贴；4、《员工交通费、电话费补贴发放标准》中计算与发放方式上与本办法冲突的地方，以本办法为准。
财务报销相关表格汇总
业务招待费明细表
日期
业务客户/单位
人员
人数
业务事由
费用类型
金额
费用合计
报销人：
部门负责人签字：
主管副总签字：
区域负责人签字：
物资采购申请表
申请部门：申请人：日期：年月日编号：
物品名称
规格说明
库存
计划采购数量
单价
总价
要求购
用途及申购原因
数量
入时间
-
金额合计（RMB）
月日凭证号：
业务招待费申请表
日期：年月日
申请部门
业务事由
人数
云南省公司并网组(李冬梅)
业务客户/单位/人
活动地点
活动标准
招待项目（元）
备注
餐饮费
娱乐费
礼品
住宿费
其他
业务招待费合计
部门负责人签字
财务负责人
主管副总签字
区域负责人签字
应用集团CEO签字
注：业务招待费申请单在费用报销时作为附件附在报销单据后。
1、收到发票，需填写此表的情形为：
（1）所有通过OA付款申请支付的款项收到的发票，不含通过个人借款或手工填写报销单中取得的发票；
（2）所有还未支付款项，发票提前经收到；
（3）款项类型包括：合同业务款项、日常采购、商业保险、中介机构费用等。
2、所有收到发票，均需填写此表，提交部门负责人签字；提交发票除附上此登记表外，还需附上原OA付款申请单；
3、所有领导及员工签字，均需手签，不得打印。
4、若一个合同中涉及多个项目，请将项目名称一一填写，下面对应的“本次发票金额”以及“累计开票金额”栏中，金额填写顺序与上面项目名称顺序一致，一一对应。
城市轨道交通运营安全隐患排查明细表【模板】
6.安全隐患治理台账和档案及相关记录
7.安全隐患治理情况统计分析报告或相关记录
7
安全检查情况
1.安全检查制度建设、落实情况
2.运营安全保护区管理情况
1.安全生产监督检查制度文本
2.安全生产检查记录
3.安全保护区安全检查、日常巡查方案及记录
1.设备配置及使用情况
2.常见故障情况
3.维检修情况
1.设备清单
2.操作规程
3.维检修手册或规程
4.故障统计分析报告或记录
8
自动售检票系统
1.设备配置及使用情况
2.常见故障情况
3.维检修情况
1.设备清单
2.操作规程
3.维检修手册或规程
4.故障统计分析报告或记录
9
电梯和自动扶梯
1.设备配置及使用情况
2.常见故障情况
1.车辆基地运行管理文件
2.车辆检修设备台账、操作手册
设备系统管理
1
供电系统
1.设备配置及使用情况
2.常见故障情况
3.维检修情况
4.杂散电流防护情况
1.设备清单
2.用户需求书
3.技术建议书
4.技术规格书
5.操作规程
6.维检修手册或规程
7.故障统计分析报告或记录
8.供电质量报告
2
通信系统
1.设备配置及使用情况
2.安全生产例会、安全事故责任追究制度、安全突发事件报告制度
3.安全管理制度复查、修订要求文件
4.对可燃物品安全使用管理规定
5.主要岗位安全生产管理规定文件
4
安全生产目标管理
1.企业安全生产工作方针、目标制定及层层分解情况
费用支出明细表
¥7,394.00
银行 余额 票据 张数
2 2 4 1 5 1 1
¥94,285.00 备注
¥2,299.00
地点 起点 公司 绵阳
用支出明细表
¥8,226.00
部门
银行 期初金额
地点 终点
农行XX支行
¥95,220.00 报销人 戴XX
成都XX酒店
肖XX
肖XX
陈XX
韩XX
肖XX
肖XX
营销部 银行
发生额
部门
财务部 营销部 营销部 行政部 行政部 营销部 营销部
费用金额
¥935.00
支出方式 现金 银行 现金 银行 现金 现金 现金
费用支出明细表
开始日期
2020/11/1
结束日期
2020/11/30 费用金额
现金 期初金额
¥9,590.00
现金 发生额
¥7,291.00
序号
费用 报销项目
日期
支出事由
1
市内交通费 2020/11/19 银行签订贷差成都学习
3
伙食费 2020/11/20 出差成都学习伙食费
4
办公用品费 2020/11/20
购A4纸
5
网络通讯费 2020/11/20 单位网络信息费
6
广告费 2020/11/20 支付电台广告费
7
手续费 2020/11/20
佣金手续费
8
9
10
11
12
13
14
15
16
现金 余额
金额
¥48.00 ¥680.00 ¥242.00 ¥255.00 ¥529.00 ¥5,820.00 ¥652.00
出差报销明细表
出差报销明细表
差旅费报销明细表单位:元人员编号出差人部门职位出差地点/事由出差日期
01 02 03 04 05 交通费明细表单据编号单据日期起始时间出发地点目的地出差个人工作内容交通工具金额01 02 03 04 05 交通费小计0.00住宿费明细表单据编
号单据日期入住日期入住天数宾馆地址宾馆名称单价/天总金额每天标准备注01 0.00 02 0.00 03 0.00 04 0.00 05 0.00 住宿费小计0.00 出差补助明细表出差
天数单据数量(张)补贴标准(元/天)金额备注第1天第2天第3天第4天第5
天出差补贴小计0.00 市内交通明细表单据编号单据日期费用明细金额备注01 02 03 04 05 市内交通费用小计0.00 招待费明细表单据编号单据日期费用明细金额
备注01 02 03 04 05 招待费用小计0.00 其它费用明细表单据编号单据日期费用明细金额备注01 02 03 04 05 其它费用小计0.00 本次差旅费合计0.00 注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索出差报销明细表。
华南师范大学国内差旅费标准明细表
500
450
380
四
类
其他岗位人员及在校学生
原则上不乘坐飞机
注：各类人员级别以学校人事部门认定为准。特殊情况经学校批准同意后报人事处、财务处备案执行
华南师范大学国内差旅费标准明细表
标准
对应人员
城市间交通工具等级
住宿等级（每人每天）
伙食补助费定额标准（每人每天）
市内交通费定额标准（每人每天）
火车（含高铁、动车、全列软席列车）
轮船（不包括旅游船）
飞机
其他交通工具(不含出租小汽车)
北京、上海、三亚
江苏、福建、广管理一、二级岗位人员，专业技术一级岗位人员
软席（软座、软卧），高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座
一等舱
头等舱公务舱
凭据报销
1100
900
800
100
80
二
类
管理三、四级岗位人员，专业技术二、三、四级岗位人员
二等舱
经济舱
650
550
500
三
类
管理五、六级岗位人员，专业技术五、六、七级岗位人员
硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座
第八章 市内交通费
CRCCWY-WH-3-CW-01第八章市内交通费一、目的为规范员工因公外出市内交通费用管理，特制定本制度。
二、定义各部门因办理公司业务发生的市内公交、地铁、出租车等交通费用，其中包含了职员加班所发生的交通费。
其适用范围仅限于市区及周边，且当日可以返回，无需在外住宿者。
三、归口部门按各部门实行预算管理，预算额度由财务部根据各部门情况核定（每年12月核定第二年的部门交通费用），部门在额度内凭票报销。
四、职责1、报销部门责任人负责核实费用内容的合理性和真实性；2、财务部负责审核费用的合规性，编制会计凭证，办理付款或销账手续。
五、管理程序1、市内交通费的报销依据为有效票据，报销原则是从严审核，据实报销。
2、员工因公外出在市内区间办理公务首先应选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体，确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时，需先在综合部填写《外出打车登记表》，向直接上级请示（可电话请示），经同意后方可改乘出租车等其他交通工具。
3、乘坐收费性交通工具市内出行办理公务，应尽量索取同额正规票据作为报销凭证，确实无法提供正规票据的，须经直接上级同意且提供同等金额的有效票据作为报销依据。
4、市内交通费实际付款金额如果小于票据载明金额时，则应在该票据显著位置注明实际付款金额，财务部门按实付金额据实报销。
5、市内交通费应在当月25号之前完成报销，当月25号之后所发生的市内交通费延至次月报销。
6、报销时需后附《市内交通费明细表》，注明日期、事由、路线、金额。
7、费用报销流程及审批程序按照《授权审批制度》中的相关规定执行。
相关表格：《外出打车登记表》、《市内交通费明细表》1。
(新版)交通费报销明细表
交通费报销明细表
一、横向科研报销汽油票时需附《交通费报销明细表》，列明交通费的时间、起止地点、车牌号、公里数、人员、事由、金额。
二、报销租车或包车费用时，需由租车公司提供派车详情（需包含租车时间、起止地点、车牌号、公里数、人员、事由、金额），若租车公司派车单信息不全，则需按照《交通费报销明细表》填写租车事项相关信息，结算超过结算起点时转账至对方单位账号，超过3000元需附租车协议。
三、出租车票报销超过300元时需附《交通费报销明细表》，出租车票要求三个月内报销完毕。