市内交通费管理制度
差旅费和市内交通费管理制度
差旅费和市内交通费管理制度一、差旅费管理制度差旅费是由企业或单位规定在工作或业务中外出所发生的费用，包括交通费、食宿费、电话费、邮寄费、礼品费、保险费等。
差旅费管理是企业内部管理的重要组成部分，是保障员工正常出差的基础条件。
一、差旅费使用范围差旅费适用于因工作需要出差，包括但不限于以下几种情形：1、市内出差：企业员工因业务需要在公司所在城市出差；2、外地出差：企业员工因业务需要在公司所在城市以外的区域出差；3、境内出差：企业员工因业务需要在中国境内出差；4、境外出差：企业员工因业务需要在中国境外出差。
二、差旅费报销流程1、出差申请：员工根据工作需要填写出差申请表，提交相关领导审批后，方可安排出差行程；2、出差行程：员工安排好出差行程后，应提前预订交通和住宿，保证费用比较合理；3、差旅费报销：员工应当在出差结束后三天内，提交报销单据，并经过主管领导审核后，方可报销。
三、差旅费报销标准1、交通费相关规定：（1）飞机：经济舱舱位，超过两小时的机程可乘坐商务舱或头等舱，乘坐豪华或高档轿车等私人交通工具的交通费不予报销；（2）火车：硬座或软座坐席，由于时刻冲突或其他客观原因，必须使用特等座、一等座、高级软卧等的座席代替的，需要提供相关证明；（3）汽车：企业统一安排专车的只予统一结算；（4）出租车：一般情况下，出差人员在出差地使用出租车的费用按核定公里数报销。
2、住宿费相关规定：（1）住宿费标准：住宿费标准应以每日200元为基准，超出的部分需附加证明并经财务部审核后核准；（2）注意事项：出差人员在住宿过程中，把住的酒店消费凭证、酒店的发票、住宿证明等凭证妥善保存，并提供给财务部。
四、差旅费报销资料1、发票：差旅费发票（含预付、冲抵等）应开在企业名称上，项目明细和金额应准确填写；2、交通费：应提供机票、火车票、汽车票或出租车发票；3、住宿费：应提供酒店的住宿发票和住宿证明；4、餐食费：应提供详细的餐食发票及相关证明；5、其他费用：若有其他与出差相关联的费用，应提供详细的发票及相关证明。
差旅费和市内交通费管理制度[001]
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差旅费及市内交通费管理办法第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。
第三条本办法适用于公司各部门。
第四条：差旅费报销相关内容1、出差原则（1）出差人员要实事求是，出差任务明确，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。
（2）因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
（3）出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
（4）出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。
但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。
（5）使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。
（6）员工出差原则上以火车硬卧为主要交通工具，如任务急或路途远，经财务经理和常务副总批准后可乘坐其他工具。
（7）在预算范围内合理节约开支。
2、出差的审批、借款及报销（1 ）员工出差前须填写《出差申请表》，作为考勤和借款、报销的依据；(2)《出差申请表》由部门经理、财务经理和总经理审批出差申请表3、《出差申请表》审批下来后，可凭此到财务部预支差旅费借款。
出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及主管领导负责人的责任。
4、出差期间各项费用报销，须填写《差旅费报销单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、系统总监和财务总监签字后，报总经理审批，予以报销。
超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。
3、差旅费报销流程财务审核制单票据是否合法是否超岀预算（1）在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得主管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
（2）出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向主管领导汇报，由主管领导考核结果，签署考核意见。
公司市内交通费管理制度范本
公司市内交通费管理制度范本第一部分市内工作交通费第一条因外出联系业务，公司未配给自行车、摩托车，又不能安排公司车辆的，工作人员应凭乘坐的公共汽车票列明去向，由财务部门审核，并由负责人签字报销。
第二条员工因在市内联系业务由公家配置自行车的，每月按10元标准发放修理费，每辆车从购买之日起5年内丢失、损坏的一律自理，公司不另发交通费及报销市内车票。
第二部分员工上下班交通费第三条员工居住地方距上班地点2公里以上，无公司车辆接送上下班，公司又未配给自行车、摩托车的，可按公共汽车月票收据全额报销。
第四条对于符合第三条规定用私人自行车上下班的员工，每月按公共汽车月票金额发给自行车维修费。
第五条上述两项补助由各部门在员工报到上班后，即将申请报告报行政部审批备案，每年终了后7天内，由各部门造册申报，行政部按备案记录结合考勤情况核批发放。
第六条对于不享受交通费补助的员工，经常因公骑私人自行车外出的，经各部门负责人批准，发给每10元的自行车修理费。
第三部分加班、夜班、值班和误餐费的规定第七条对于员工加班要从严控制，事前须报部门主管批准。
加班只限于节假日值班和完成其他紧急任务等，但月累计不得超过48小时，超过48小时的须报总经理批准。
第八条员工加班后，可以补休而不领加班费，但须办理补休的登记手续。
第九条员工出差期间，如遇法定节假日不计加班费。
第十条加班费经人事部审核后，由财务部发放。
第十一条对于夜班费的发放标准，员工在每日22时至次日6时之间工作的，不能睡觉，发放夜班费每人每夜100元。
第十二条市内员工到市外区域工作、不能在公司或家里吃午餐的，由各部门负责人签字报误餐费每日8元，报告列明时间、地点、工作内容，经人事部审核后，由财务部发放。
第四部分外勤津贴规定第十三条生产人员从事露天、井下、高空施工作业，公司按出勤天数，给予每人每天津贴2元。
当天出工在2～4小时的，按半天计发，不足2小时的不发放津贴。
第十四条管理人员和工程技术人员跟班作业，可以按生产人员标准领取外勤津贴。
日常交通费用管理制度
第一章总则第一条为规范公司日常交通费用管理，提高资金使用效率，保障公司业务顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及公司派车服务。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合理性原则：交通费用支出应与实际工作需要相符，合理控制费用；（二）透明度原则：交通费用支出应公开透明，便于监督；（三）节约性原则：在满足工作需要的前提下，尽量节约交通费用。
第二章费用分类及标准第四条日常交通费用分为以下几类：（一）公务交通费：员工因公出差、办理业务等产生的交通费用；（二）市内交通费：员工在公司内部或周边地区因公产生的交通费用；（三）车辆使用费：公司车辆及员工自备车辆的燃油、维修、保险等费用。
第五条交通费用标准如下：（一）公务交通费：1. 乘坐公共交通工具：根据实际车票费用报销；2. 乘坐出租车或网约车：按实际费用报销，但每日最高不超过100元；3. 公司派车：根据公司派车服务标准及实际行驶里程计算费用。
（二）市内交通费：1. 乘坐公共交通工具：按实际车票费用报销；2. 乘坐出租车或网约车：按实际费用报销，但每日最高不超过50元；3. 公司派车：根据公司派车服务标准及实际行驶里程计算费用。
（三）车辆使用费：1. 公司车辆：燃油、维修、保险等费用由公司承担；2. 员工自备车辆：员工使用自备车辆时，按实际行驶里程及公司规定的标准报销。
第三章费用报销及审批流程第六条报销人需在费用发生后及时向财务部门提交报销申请，并附相关票据。
第七条报销审批流程如下：（一）经办人填写报销单，提交相关票据及费用明细；（二）部门负责人审核费用合理性，签署意见；（三）财务部门审核报销单据及费用明细，确认无误后签字；（四）报销人领取报销款项。
第八条对于报销金额较大或涉及多个部门的情况，需经公司领导审批。
第四章监督与检查第九条财务部门负责对交通费用管理制度执行情况进行监督与检查。
第十条公司定期对交通费用支出情况进行审计，确保费用合规、合理。
第五章附则第十一条本制度由财务部门负责解释。
交通费报销管理制度
交通费报销管理制度
一、交通费定义
交通费是指员工因公外出且在企业驻地市内发生的公共交通工具费、出租车费、过路过桥费、停车费等。
二、交通费报销范围
交通费报销范围包括市内交通费、包干车辆费、公务车运行费、临时租用车费。
三、交通费报销管理
（一）市内交通费报销管理
1、市内交通费包括：企业驻地市内公共交通工具费用；
2、市内交通费实行部门预算制度，报销人凭乘坐公共交通工具的车票实报实销，无需发起用车申请，在预算标准内进行报销，超支不补。
（二）包干车辆费报销管理
1、包干车辆费是指高管、中高管及其他有单独交通费预算的车辆费；
2、包干车辆费实行预算制度，报销人需凭发票报销，无需发起用车申请，在预算标准内进行报销，超支不补。
（三）公务车运行费
1、公务车运行费包括油费、固定停车费、维修保养、保险费；
2、公务车辆加油实行一车一卡（加油卡），加油卡充值统一由
车辆管理员负责。
油费报销时发起“业务申请-通用费用直接报销单”列入交通费报支，在预算标准内进行报销，超支不补。
油费报销时需附公务车出车记录表；
3、公务车所在办公地固定停车费，由车辆管理员负责，在预算标准内进行报销，超支不补；
4、公务车辆维修保养、保险费，由司机负责，在预算标准内进行报销，超支不补。
（四）临时租用车费
企业组织活动，临时租用车辆的费用按双方签定的合同约定金额进行据实报销，在预算标准内进行报销，超支不补。
市内交通费管理制度
市内交通费管理制度一、目的1.为了加强公司的费用管理，规范和管控员工市内因公外出办事产生的交通费。
2.鼓励员工进行私车公用，高效地开展工作。
二、适用范围本制度的规定适用于公司所有员工。
三、原则1.遵循效率与节约相结合原则。
2.履行审批手续原则。
四、具体细则1.市内交通费指在镇江市范围内因公外出办事产生的相关费用，包含私车公用交通费和普通交通费。
2.私车公用交通费是员工个人所有的车辆，用于因公外出产生的费用。
3.普通交通费是员工因公外出办公乘坐公共交通工具产生的交通费用。
4.员工在市区范围内因公务需要用车时，可向管理部提出申请。
如公司无车辆派用的情况下，经部门主管和管理部主管审批后，员工可采用乘坐公共交通工具或私车公用的方式出行。
5.普通交通费，员工按实际发生凭票报销；但虚报或多报的，公司可不予报销。
6.私车公用的车辆产权属于员工个人，未经车主同意，公司或部门不得擅自借用。
7.私车公用交通费依据车辆因公办事产生的公里数进行计算，计算标准为3元/公里（该标准已包含燃油费、车辆损耗费、保险费等相关费用）。
员工私车公用的，须填写《车辆登记单》（附件一）、《出车费用明细单》（附件二），由管理部车辆管理员备案，凭加油发票、停车发票等正式发票予以报销。
五、报销流程交通费用的报销由各部门主管审批，管理部审核，经总经理批准后，按正常财务报销流程予以报销。
报销发票的背面须注明往返地点、外出原因等。
六、附则1.本制度由公司管理部负责解释，执行过程中之未尽事宜，将另行修订。
2.本制度自总经理颁布之日起执行，公司相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
七、附件1.附件一：《车辆登记单》2.附件二：《出车费用明细单》3.附件三：《常驻单位距离图》江苏益邦置业有限公司总经理批核：时间：附件一：车辆登记单车号：附件二：出车费用明细单附件三常驻单位距离图镇江市交通产业集团/镇江市红星工程建设有限公司5公里3公里7公里镇江市建设局公司工地现场3公里镇江市红星置业有限公司。
城市交通与交通费用管理制度
城市交通与交通费用管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范企业员工的出行行为，合理管理交通费用支出，提高企业资源利用效率，依据国家相关法律法规和企业内部管理要求，订立本《城市交通与交通费用管理制度》（以下简称“本制度”）。
第二条适用范围本制度适用于企业全体员工的城市交通与交通费用管理行为。
第二章城市交通管理第三条出行方式1.员工在出行时应尽量选择公共交通工具（如公交车、地铁、轻轨等）或公司供应的班车服务。
2.员工个人用车可选择汽车、脚踏车等出行方式，但应符合国家相关法律法规要求。
第四条车辆使用1.公司禁止私自占用公务用车，如有需要，应提前向车辆管理部门申请，并依照申请流程进行车辆使用。
2.公司禁止私自改装公务用车，如有需要，应提前向车辆管理部门申请，并经过相关部门审批。
第五条接送安全1.公司要求员工遵守交通规定，不违章驾驶、不酒后驾驶。
2.公司禁止员工搭乘非法经营车辆。
第六条交通事故处理1.员工在驾驶公司车辆或私家车辆出行时发生交通事故，应立刻向交通管理部门和公司人事部门报告，并依照公司要求进行相关证明料子的供应。
2.在企业内部工作期间发生交通事故的，由公司依据事故情况以及相关协议进行处理。
第七条违法违规处理1.员工出行中如违反交通法律法规，将承当个人责任，并可能面对公司纪律处分。
2.具体违法行为及惩罚，由公司依据相关法律法规和纪律处分规定进行处理。
第三章交通费用管理第八条差旅交通费用1.员工因公外出需要使用交通工具时，应依据实际情况选择合理的交通方式，并提前向上级领导报备出行计划。
2.出差期间的差旅交通费用由公司报销，但应依照相关规定和审核流程供应有效的费用报销料子。
第九条员工通勤交通费用1.公司依据员工通勤距离和交通工具选择等因素订立通勤交通费用补贴标准，并在员工入职时明确告知。
2.员工需供应有效的通勤交通费用报销料子，并依照公司规定的报销流程进行申请。
第十条审批流程1.员工的差旅交通费用和通勤交通费用需经过部门主管和财务部门的审批，才略获得报销。
交通费管理办法
交通费管理办法一、总则为了规范公司的交通费管理，合理控制交通费用支出，提高工作效率，根据公司的实际情况，特制定本管理办法。
本办法适用于公司全体员工。
二、交通费的分类1、市内交通费员工因工作需要在市内乘坐公共交通工具（如公交车、地铁等）所发生的费用。
员工因工作需要乘坐出租车所发生的费用。
2、市外交通费员工因出差、培训、会议等工作需要乘坐长途汽车、火车、飞机、轮船等交通工具所发生的费用。
3、车辆使用费公司自有车辆的燃油费、过路费、停车费、维修保养费等。
员工因工作需要租用车辆所发生的费用。
三、交通费的标准1、市内交通费公共交通工具：按照实际发生的费用报销。
出租车：在紧急或特殊情况下，经部门负责人批准后方可乘坐出租车，报销时需注明事由。
2、市外交通费长途汽车、火车：按照实际票价报销。
飞机：原则上乘坐经济舱，特殊情况需经总经理批准方可乘坐商务舱或头等舱。
轮船：按照实际票价报销。
3、车辆使用费公司自有车辆：燃油费根据实际使用情况报销，过路费、停车费、维修保养费等凭有效票据报销。
租用车辆：根据租赁合同和实际发生的费用报销。
四、交通费的报销流程1、员工在发生交通费用后，应及时索取合法有效的票据，并填写《交通费报销单》。
2、报销单应注明费用发生的时间、地点、事由、金额等相关信息，并附上相应的票据。
3、部门负责人对报销单进行审核，确认费用的真实性和合理性，签字后提交给财务部门。
4、财务部门对报销单和票据进行审核，审核无误后按照公司的财务制度进行报销。
五、特殊情况的处理1、员工因工作需要加班至晚上_____点以后，无法乘坐公共交通工具回家的，可以乘坐出租车，报销时需提供加班证明。
2、员工因紧急工作任务需要临时改变交通工具或行程的，应提前向部门负责人报告，并在报销时说明情况。
3、员工在外地出差期间，因工作需要使用私人车辆的，按照一定的标准给予补贴，补贴标准根据当地的实际情况和公司的规定执行。
六、监督与检查1、财务部门应定期对交通费的报销情况进行检查，发现问题及时纠正。
公司业务人员交通费管理制度
第一章总则第一条为规范公司业务人员交通费用管理，提高费用使用效率，降低公司成本，保障业务开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务人员，包括销售、市场、客服等岗位。
第三条本制度遵循合理、节约、高效的原则，确保交通费用的合理使用。
第二章交通费用类型及标准第四条交通费用分为以下类型：1. 市内交通费：指业务人员在市内因工作需要产生的交通费用；2. 市外交通费：指业务人员在市外因工作需要产生的交通费用；3. 长途交通费：指业务人员因工作需要产生的跨市、跨省交通费用。
第五条交通费用标准如下：1. 市内交通费：按照公司所在地市内交通费用标准执行；2. 市外交通费：按照公司所在地市外交通费用标准执行，具体标准根据目的地、距离等因素确定；3. 长途交通费：按照公司所在地长途交通费用标准执行，具体标准根据目的地、距离、交通工具等因素确定。
第三章交通费用报销流程第六条业务人员因工作需要产生交通费用，应按照以下流程报销：1. 填写交通费用报销单，附上相关票据；2. 报销单经所在部门负责人签字确认；3. 报销单经财务部门审核；4. 财务部门根据报销单及票据支付交通费用。
第七条业务人员报销交通费用时，应确保以下条件：1. 报销单填写完整、准确；2. 票据真实、合法；3. 交通费用符合公司相关规定。
第四章交通费用管理要求第八条业务人员应合理安排行程，尽量减少交通费用支出。
第九条业务人员应使用公司规定的交通工具，如需使用自备车辆，需提前向部门负责人申请。
第十条业务人员因公出差，应选择经济、合理的交通工具。
第十一条业务人员报销交通费用时，应遵守国家相关法律法规及公司规章制度。
第五章违规处理第十二条业务人员违反本制度规定，出现以下情况之一的，公司将进行如下处理：1. 未按规定报销交通费用的，责令改正，并视情节轻重给予警告或罚款；2. 报销虚假票据的，一经查实，全额追回报销费用，并给予警告或罚款；3. 擅自使用自备车辆，未经批准的，视情节轻重给予警告或罚款；4. 其他违反本制度规定的行为，公司将根据情节轻重给予相应的处理。
市内交通费报销管理制度
市内交通费报销管理制度市内交通费报销管理制度范本为加强市内交通费用的报销管理，提高财务管理工作效率，应制定规范的市内交通费报销管理制度范本。
下面店铺为大家整理了有关市内交通费报销管理制度范本的范文，希望对大家有帮助。
市内交通费报销管理制度范本篇1一、根据“华东政法大学市内交通费报销暂行办法”(华政办〔2015〕89号)，为加强信息化办公室市内交通费报销的管理，特制定本办法。
二、凡因对公业务或加班发生的上海市范围内的交通费，原则上使用公共交通卡充值票据报销，报销时须同时填写《公共交通卡使用登记表》,不再另行报销各类公交车票、地铁票、出租车票和轮渡票。
(特殊情况经相关负责人审批，也可报销零星出租车票，但必须保证格式完整，信息齐全，且使用交通卡支付的`票据不可再次报销)。
三、用信息办预算经费对公共交通卡充值的，由信息办负责人作为责任人，按部门预算进行控制和审批。
用项目经费对公共交通卡充值的，由项目负责人作为责任人，按项目经费管理办法和要求及预算进行控制和审批。
三、经信息办负责人同意，因公使用私家车的，在报销时须提供汽油费发票，并填写《外出公差私车公用公里数计数备注表》，注明日期、起点、终点、事由、公里数等要素，每公里按1元计数。
市内过路过桥费、停车费根据发票按实报销，使用交通卡支付的除外。
四、信息办负责人或项目负责人作为公共交通卡管理责任人，对因公业务或加班发生的市内交通费的真实性、合理性负责，并应做好《公共交通卡使用登记表》的登记和审核工作，以加强管理。
五、本办法自公布之日起施行。
市内交通费报销管理制度范本篇21、市内交通费是指在南京市内办理公务乘坐收费性公共交通工具(含公交车辆、地铁等)或出租车辆所发生的交通费用。
南京市以外地区的市内交通费，在出差差旅费中支出，不另外报销。
2、因公外出在市内区间办理公务应优先选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体，确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时，可改乘出租车等其它交通工具。
市内交通费管理制度
北京全聚德烤鸭股份有限公司
市内交通费管理规定
为了规范公司的交通费用支出，根据公司情况，本着节约开支、杜绝浪费的精神，特制定如下规定。
一、公司领导配备的专用车辆，公司负担车辆的修理、保养、保险、车船使用税等费用，车辆的用油原则上采用定额供给的办法，每月按300公升标准报销油费。
二、公司各部门如配备车辆，车辆的用油、修理、保养、保险、车船使用税等费用，计入各部门的费用核算范围内。
车辆的用油按每月400公升标准报销。
没有配备专车的部门，每人每月给予一定的交通费补贴。
三、补贴标准为：部门经理每月200元，部门副经理及经理助理每月150元，普通员工每月60元。
交通费补贴采用凭交通发票报销的办法，每月定期到财务部办理。
四、配备车辆的部门，部门经理可以上下班使用，公司不再报销上述交通费补贴。
五、如工作需要，根据情况，经领导批准，也可以向外单位临时租车。
六、因个人原因，引起车辆损坏的，视情节轻重，给予适当经济处罚。
七、车辆的归口管理部门为办公室。
八、本规定自发布之日起施行。
九、本规定由财务部负责解释。
1。
市内交通费用管理制度
市内交通费用管理规定
第一章：目的
为规范员工工作时间外出办事往返乘坐交通工具费用管理，特制定本规定。
第二章：适用范围
1、员工外出办事是指在公司正常工作时需要外出公干、联系业务等情况,不包括员工上、
下班，出差所乘交通，出差按员工出差管理办法执行。
2、本规定是指不享受私车补贴的公司中层及以下员工。
第三章：核销原则
控制使用，限额核销,超额自负，节约归公。
第四章：核定标准
各部门在市区范围内办理公务需要用车时，可申请行政部派车。
如遇没有车辆派出时，除遇紧急情况或随行资料、货物过多外原则上应乘坐公交车辆。
必须使用出租车时，应向部门负责人提出申请，同意后方可乘坐出租车，同时需注明往返地点、原因，保存好车票以备报销。
各部门每月交通费具体核销标准如下：
1。
以部门为单位整理交通费发票，按规定填好《交通费报销清单》，并由部门负责人签字确认.
2。
审批:按日常费用审批程序审批，不准超出核销标准，如遇特殊情况超支，需说明原因，总经理签批。
3.部门交通费由各部门收集后于每月底到财务部核销。
第六章：其它
1、行政部对执行中存在的问题进行修改.
2、本规定试用半年。
3、下发之日执行。
附：《用车申请单》
市内交通费报销单
部门负责人: 财务：。
交通和交通费用管理制度
交通和交通费用管理制度1. 总则为规范企业员工出行行为，合理管理交通费用支出，提高出行效率和财务管理水平，订立本《交通和交通费用管理制度》。
2. 适用范围本制度适用于本企业全体员工在工作期间的交通出行及相关费用报销管理。
3. 出行方式1.具体出行方式应依据工作需要合理选择，包含但不限于公共交通工具、私家车和出租车等。
2.公务出行时，优先选择公共交通工具，节省本钱，降低环境负担并提高整体形象。
3.使用私家车应符合相关交通法规，确保车辆年检合规，具备合法行驶资格。
4. 交通费用报销1.公务出行的交通费用合理报销范围包含：公共交通工具车票费用、高速道路通行费、停车费及出租车费用等。
2.私家车出行的交通费用报销包含：每公里车辆补贴费用。
3.出差期间的交通费用报销依照公司相关规定执行，超出规定范围的费用需经额外批准方可报销。
4.报销凭证应包含有效发票、费用报销单和出差申请单等，并在规定时间内提交财务部门审核。
5. 交通费用管理1.出行前，员工应提前申请出差，明确出行目的、方式和时间，并经相应主管审批。
2.出行期间，员工应合理布置出行路线，确保出行安全和时间的高效利用。
3.出差人员应尽可能选择出差目的地周边的留宿，避开因长途交通而挥霍时间和费用。
4.骑车上班的员工可依照公司相关政策进行报销，但需供应合法停放车辆的证明。
5.员工在出行过程中应注意节省用车，遵守交通规定，尽量避开交通事故的发生。
6. 交通安全管理1.出行前，员工应检查所选交通工具的安全性能，确保符合相关要求。
2.飞行出行时，员工应严格遵守航空公司的规定，确保行李安全，并遵守机场的安全规定。
3.驾车出行时，员工应遵守交通法规，不超速行驶，不酒后驾驶，确保出行安全。
4.骑行出行时，员工应戴好安全头盔，遵守交通规定，确保自身安全。
7. 惩罚机制1.对于违反交通法规的行为，将依照企业相关惩罚制度执行，并记入员工档案。
2.恶意挥霍交通资源、滥用公款或虚报费用，将依照相关规定进行惩罚，并追究相应的责任。
市内交通费报销制度
市内交通费报销制度市内交通费报销制度为适应公司运营需要，合理解决员工个人因公司业务关系所产生的市内交通费报销，明确标准，强化管理，化解矛盾，特制订本规定。
二、适用范围公司全体员工三、报销标准及要求:1、市内交通费:1.1 市内交通费是指员工因公外出办理业务乘坐收费性公共交通工具(含公交车辆、地铁、等)或出租车辆所发生的交通费用，其适用范围仅限于单程距离在50公里以内，且当日可以返回，无需在外住宿者。
1.2员工因公外出在市内区间办理公务首先应选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体，确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时，方可改乘出租车等其它交通工具。
1.3市内交通费的报销依据为有效票据，报销原则是从严审核，据实报销。
确实无法提供正规票据的，必须以可证明实际发生费用的其它凭证作为报销依据，须特别注明相关情况1.4 市内交通费实际付款金额如果小于票据载明金额时，则应在该票据显著位置注明实际付款金额，财务管理部门按实付金额据实报销。
1.5 市内交通费应在事发后一个月内完成报销，最长不得超过45天，当年度发生的市内交通费必须在次年1月10日前完成报销，否则，一律以自愿放弃报销对待。
1.6在公司车辆无法调配的情况下，私车公用的车辆，应在外出时向公司上级主管部门报批，说明私车公用的情况，若未经过任何报批程序，私自外出，则由此所产生的一切费用(加油费、过路费、停车费等)均由车辆所有人自行承担。
2、市内交通费报销流程及票据报销要求 2.1报销流程经手人(乘车人)——上属部门主管审核签字——主管经理审核签字——会计审核签字——出纳处领款 2.2票据报销要求 2.2.1 员工整理交通车票(常规车票)，在车票背面签经办人名字，并将车票粘贴在《费用粘贴单》并据实写清外出乘车日期、事由、票据张数、票据金额。
将粘贴好的《费用粘贴单》，根据上述报销流程进行报销，报销事由不得含糊其辞，不能以公事外出，办理公务等代替。
公司市内交通费管理制度
公司市内交通费管理制度一、目的原则本制度旨在明确市内交通费用的管理职责、报销流程及标准，以提高工作效率，减少不必要的开支，确保财务透明和资金的合理使用。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差、外出办公等市内交通费用的报销与管理。
三、管理职责1. 财务部门负责制定和修订市内交通费管理制度，审核交通费用的真实性和合规性。
2. 各部门负责监督本部门员工遵守市内交通费管理制度，及时提交相关报销凭证。
3. 员工应按规定使用交通工具，保留相关票据，并按时提交报销申请。
四、交通费用标准1. 公共交通：员工应优先选择公共交通工具，如地铁、公交等，按照实际票价报销。
2. 出租车/网约车：在无法使用公共交通或紧急情况下，员工可选择出租车或网约车，但需提前报备给直属领导，并获得批准。
3. 其他交通工具：特殊情况下，员工需使用自驾、租车等其他交通工具时，必须事先申请并获得部门负责人的书面同意。
五、报销流程1. 员工需在出差结束后的三个工作日内，将交通费用票据整理齐全，填写《市内交通费用报销单》。
2. 将报销单及相关票据交由部门负责人审核，并转交给财务部门。
3. 财务部门在收到报销材料后的五个工作日内完成审核，并办理报销手续。
六、注意事项1. 员工在报销时应提供完整的票据和清晰的行程说明。
2. 对于不符合规定的费用，财务部门有权拒绝报销。
3. 任何虚报、冒领交通费用的行为将被视为严重违纪，公司将依规处理。
七、附则1. 本制度由公司管理层批准后生效，由财务部门负责解释。
2. 本制度如有更新，将及时通知全体员工。
通过以上制度的实施，公司希望能够更加规范地管理市内交通费用，同时也希望通过明确的报销流程和标准，提高员工的自觉性和责任感，共同为公司的健康运营和成本控制做出贡献。
交通费管理制度范文
交通费管理制度范文交通费管理制度范文一、目的和适用范围为了规范和管理公司职员因公出差或其他与公务相关的交通活动所产生的费用，制定本交通费管理制度，并适用于公司全体员工。
二、费用分类和报销标准1. 交通工具费用：包括飞机、火车、汽车、公交车、出租车等交通工具的车票、乘车费用等。
报销标准：根据实际费用进行报销，需提供相关票据。
2. 住宿费用：包括出差期间的住宿费用，如酒店费用、公寓租金等。
报销标准：酒店费用按照公司规定的标准进行报销，公寓租金需提供发票和相关票据。
3. 餐饮费用：包括出差期间的用餐费用。
报销标准：按照公司规定的出差补贴标准进行报销，需提供相关票据。
4. 市内交通费用：包括出差期间的市内交通费用，如出租车、地铁等。
报销标准：按照公司规定的市内交通补贴标准进行报销，需提供相关票据。
三、费用报销流程1. 出差申请：员工需要提前填写并提交出差申请表，说明出差的目的、日期、行程、交通工具等。
申请需得到上级领导的批准后方可出差。
2. 费用报销：出差归来后，员工需要及时填写交通费管理制度要求的费用报销表格，并将相关票据和发票附在报销表格上，交给财务部门进行报销。
3. 审批流程：财务部门将收到的费用报销表格进行初步审核，如有需要，可以向员工核实必要的信息。
审核通过后，将报销金额记录入账，并移交给相关领导进行审批。
4. 报销发放：待相关领导审批通过后，财务部门将费用报销金额发放给员工，可以通过银行转账或现金等方式进行发放。
四、其他注意事项1. 报销时限：员工需在出差归来后的一周内，将相关费用报销表格及票据提交给财务部门进行报销。
逾期未报销的费用，将不予受理。
2. 票据要求：员工在报销时，必须提供相关票据，并确保票据的真实有效。
如发票、车票、乘车券等。
3. 出差行程变更：如出差行程有变更或取消的情况发生，员工需及时通知财务部门，并进行相关的调整。
4. 违规处理：如有员工违反交通费管理制度的规定，涉嫌虚报或造假等行为，财务部门将根据公司规定予以相应的违规处理，并保留追究其法律责任的权利。
差旅费和市内交通费管理制度
差旅费和市内交通费管理制度差旅费和市内交通费管理制度是企业管理中重要的一环，它主要涉及到员工差旅费和市内交通费的管理、报销、监督等方面的规定。
下面就差旅费和市内交通费管理制度作一详细说明。
一、差旅费管理制度1.差旅标准公司设定差旅标准，根据员工职位级别、出差地点、出差时间等因素来制定。
如果员工需要超出标准的费用，需要提前向部门领导、财务部门进行申请，并得到批准。
2.费用报销员工进行差旅之前，需要提交出差申请，申请经部门领导批准后方可出差。
出差返回后，员工需要及时完成费用报销的审核，报销单需在出差结束后的7天内提交财务部门审核。
报销单上必须包含发票、车票、住宿费用等有关费用信息，并附有详细的出差目的和行程安排。
财务部门会在5个工作日内审核并安排相应的报销。
3.支付方式公司支付差旅费用采用在线转账的方式，报销单审核后，财务部门将差旅费用转账到员工指定的银行账户内。
员工同意报销金额后，需要注明该笔费用为最终金额，并同意负担差旅期间产生的其他费用。
二、市内交通费管理制度1.交通标准公司设定市内交通标准，根据员工职位级别、出差区域、交通工具等因素来制定。
如果员工需要超出标准的费用，需要提前向部门领导、财务部门进行申请，并得到批准。
2.费用报销员工使用公司资金支付市内交通费用后，需要在1个工作日内提交市内交通费用报销单，上面需注明出行的时间、地点、交通工具及交通费用等相关信息。
报销单需于1个月内提交财务部门审核，审核后财务部门将对员工的报销情况进行统计，将报销单汇总后支付费用。
3.监督措施公司在财务部门设立专门负责差旅和市内交通费用管理的人员，对员工的报销情况进行日常监督，确保费用的真实性和合理性。
如发现员工提供虚假信息、骗取赔付等行为，将按照公司相关规定进行处罚。
以上就是差旅费和市内交通费管理制度的详细说明，希望可以对各位读者有所帮助。
第八章 市内交通费
CRCCWY-WH-3-CW-01第八章市内交通费一、目的为规范员工因公外出市内交通费用管理，特制定本制度。
二、定义各部门因办理公司业务发生的市内公交、地铁、出租车等交通费用，其中包含了职员加班所发生的交通费。
其适用范围仅限于市区及周边，且当日可以返回，无需在外住宿者。
三、归口部门按各部门实行预算管理，预算额度由财务部根据各部门情况核定（每年12月核定第二年的部门交通费用），部门在额度内凭票报销。
四、职责1、报销部门责任人负责核实费用内容的合理性和真实性；2、财务部负责审核费用的合规性，编制会计凭证，办理付款或销账手续。
五、管理程序1、市内交通费的报销依据为有效票据，报销原则是从严审核，据实报销。
2、员工因公外出在市内区间办理公务首先应选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体，确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时，需先在综合部填写《外出打车登记表》，向直接上级请示（可电话请示），经同意后方可改乘出租车等其他交通工具。
3、乘坐收费性交通工具市内出行办理公务，应尽量索取同额正规票据作为报销凭证，确实无法提供正规票据的，须经直接上级同意且提供同等金额的有效票据作为报销依据。
4、市内交通费实际付款金额如果小于票据载明金额时，则应在该票据显著位置注明实际付款金额，财务部门按实付金额据实报销。
5、市内交通费应在当月25号之前完成报销，当月25号之后所发生的市内交通费延至次月报销。
6、报销时需后附《市内交通费明细表》，注明日期、事由、路线、金额。
7、费用报销流程及审批程序按照《授权审批制度》中的相关规定执行。
相关表格：《外出打车登记表》、《市内交通费明细表》1。
财务报销制度市内交通费
财务报销制度市内交通费概述市内交通费用是一种日常性的开支，通常是由公司员工在工作期间出差、开会、接待客户等活动中所需支出的交通费用。
为了规范员工市内交通费用的报销管理，公司制定了财务报销制度。
报销范围公司员工需要在工作期间出差、开会、接待客户等活动中，产生市内交通费用可提出报销申请，具体费用包括但不限于：公共交通费、出租车费、私家车用油费、停车费、路桥费等。
报销流程步骤一：报销申请员工在完成市内交通费用后，需先填写报销申请表，申请表中需包含以下信息：•基本信息：填写报销人姓名、职务、员工编号等；•报销费用：填写交通费用的发票编号、日期、金额等；•方式：填写使用交通工具的具体情况，比如：公共交通、出租车、私家车等；•原由：简述交通费用产生的原因和具体情况；•其它：如有特殊说明，需在“其它”栏中进行补充说明。
步骤二：审核员工填写报销申请表后，需提交给主管或专人审核，审核主要内容包括以下方面：•确认费用是否符合规定范围；•确认费用是否合理；•确认相关发票的真实性和有效性。
审核人员有权对报销申请表进行补充或修改，如发现不符合规定的情况，审核人员有权拒绝报销申请。
步骤三：审批审核通过后，报销申请需提交给上级进行审批。
审批人员应核实报销人员身份和报销费用，并对报销申请的合规性进行审核，审批通过后，报销申请即可进入财务报销环节。
步骤四：财务报销财务部门需要根据领用的票据或资料进行审核，并核实发票的真实性和有效性。
若发现不合规的情况，财务部门有权拒绝报销。
筛查无误后，核准报销事项，进行财务核算和付款。
注意事项为了保证报销申请的顺利进行，以下几点需特别注意：•报销申请表应填写完整，涵盖申请人信息、交通费详情、原因等信息；•建议在市内交通费用较大时，提前向上级领导或相关审批人员申请；•存储交通费用的票据、资料应妥善保存。
总结规范市内交通费用报销制度，能够提高公司财务管理的效益，同时对于员工来说也是一种管理方式的倡导，有利于建立公司良好的财务文化，推动公司财务管理科学化管理。
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市内交通费管理制度
一、目的
1.为了加强公司的费用管理，规范和管控员工市内因公外出办事产生的交
通费。
2.鼓励员工进行私车公用，高效地开展工作。
二、适用范围
本制度的规定适用于公司所有员工。
三、原则
1.遵循效率与节约相结合原则。
2.履行审批手续原则。
四、具体细则
1.市内交通费指在镇江市范围内因公外出办事产生的相关费用，包含私车
公用交通费和普通交通费。
2.私车公用交通费是员工个人所有的车辆，用于因公外出产生的费用。
3.普通交通费是员工因公外出办公乘坐公共交通工具产生的交通费用。
4.员工在市区范围内因公务需要用车时，可向管理部提出申请。
如公司无
车辆派用的情况下，经部门主管和管理部主管审批后，员工可采用乘坐公共交通工具或私车公用的方式出行。
5.普通交通费，员工按实际发生凭票报销；但虚报或多报的，公司可不予
报销。
6.私车公用的车辆产权属于员工个人，未经车主同意，公司或部门不得擅
自借用。
7.私车公用交通费依据车辆因公办事产生的公里数进行计算，计算标准为
3元/公里（该标准已包含燃油费、车辆损耗费、保险费等相关费用）。
员工私车公用的，须填写《车辆登记单》（附件一）、《出车费用明细单》（附件二），由管理部车辆管理员备案，凭加油发票、停车发票等正式发票予以报销。
五、报销流程
交通费用的报销由各部门主管审批，管理部审核，经总经理批准后，按正常财务报销流程予以报销。
报销发票的背面须注明往返地点、外出原因等。
六、附则
1.本制度由公司管理部负责解释，执行过程中之未尽事宜，将另行修订。
2.本制度自总经理颁布之日起执行，公司相关规定与本制度不一致的，
以本制度为准。
七、附件
1.附件一：《车辆登记单》
2.附件二：《出车费用明细单》
3.附件三：《常驻单位距离图》
江苏益邦置业有限公司
总经理批核：
时间：。
附件一：
车辆登记单车号：日期工作内容出发里程返回里程出发时间返回时间站数使用人备注
-可编辑修改-
附件二：
出车费用明细单用车任务用车车号
出车地点出车时间年月日至月日
序号项目内容金额备注
1 过路费
（张）
2 高速公路行驶费
（张）
3 燃油费
（张）
4 维修费
（张）
5 过路（桥）费（张）
合计¥合计金额（大写）
附件三
常驻单位距离图
镇江市交通产业集团/镇江市红星工程建设有限公司
5公里
3公里 7公里
镇江市建设局公司工地现场
3公里
镇江市红星置业有限公司
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