员工市内交通费管理规定
市内交通费用规定
市内交通费报销管理
一、员工在市内联系业务，如公司已经安排了公务用车，不报销任何形式的交通费。
对于日常市内交通工具使用中，可以通过网络约车（如：嘀嘀、快的、优步、易到等）的方式安排出行，进行报销时，务必提供网络约车的发票，以及网络约车公司提供的相应费用明细，可以报销。
二、员工出差往返机场，优先选择就近乘坐机场巴士和地铁，交通不便时可选择出租车。
三、因公或加班晚回家(晚于 20:00)，可乘坐出租车，出租车票由乘车人注明事由、起止地点、本人签字。
四、因工作需要使用本人私家车辆，可根据行驶里程进行补助。
补助标准为2.5元/公里（补助标准计算如下表），费用报销时需提供路线明细，注明起始位置，以及路程距离（报销明细表如下），可以加油发票、车辆保养发票抵扣。
补助标准计算
私家车车价按150000元，年行驶里程12000公里，车辆寿命10年，保险按年缴。
公司市内交通费管理制度范本
公司市内交通费管理制度范本第一部分市内工作交通费第一条因外出联系业务，公司未配给自行车、摩托车，又不能安排公司车辆的，工作人员应凭乘坐的公共汽车票列明去向，由财务部门审核，并由负责人签字报销。
第二条员工因在市内联系业务由公家配置自行车的，每月按10元标准发放修理费，每辆车从购买之日起5年内丢失、损坏的一律自理，公司不另发交通费及报销市内车票。
第二部分员工上下班交通费第三条员工居住地方距上班地点2公里以上，无公司车辆接送上下班，公司又未配给自行车、摩托车的，可按公共汽车月票收据全额报销。
第四条对于符合第三条规定用私人自行车上下班的员工，每月按公共汽车月票金额发给自行车维修费。
第五条上述两项补助由各部门在员工报到上班后，即将申请报告报行政部审批备案，每年终了后7天内，由各部门造册申报，行政部按备案记录结合考勤情况核批发放。
第六条对于不享受交通费补助的员工，经常因公骑私人自行车外出的，经各部门负责人批准，发给每10元的自行车修理费。
第三部分加班、夜班、值班和误餐费的规定第七条对于员工加班要从严控制，事前须报部门主管批准。
加班只限于节假日值班和完成其他紧急任务等，但月累计不得超过48小时，超过48小时的须报总经理批准。
第八条员工加班后，可以补休而不领加班费，但须办理补休的登记手续。
第九条员工出差期间，如遇法定节假日不计加班费。
第十条加班费经人事部审核后，由财务部发放。
第十一条对于夜班费的发放标准，员工在每日22时至次日6时之间工作的，不能睡觉，发放夜班费每人每夜100元。
第十二条市内员工到市外区域工作、不能在公司或家里吃午餐的，由各部门负责人签字报误餐费每日8元，报告列明时间、地点、工作内容，经人事部审核后，由财务部发放。
第四部分外勤津贴规定第十三条生产人员从事露天、井下、高空施工作业，公司按出勤天数，给予每人每天津贴2元。
当天出工在2～4小时的，按半天计发，不足2小时的不发放津贴。
第十四条管理人员和工程技术人员跟班作业，可以按生产人员标准领取外勤津贴。
市内交通费报销标准
市内交通费报销标准
1. 背景
为了规范公司员工报销市内交通费的操作，提高财务管理效率，特制定本市内交通费报销标准。
2. 适用范围
该标准适用于公司全体员工。
3. 报销范围
符合以下情况的市内交通费可以申请报销：
- 出差期间的市内交通费；
- 公司要求的外勤工作的市内交通费；
- 公务接待期间的市内交通费。
4. 报销标准
公司对市内交通费的报销标准如下：
- 乘坐公共交通工具的费用，一律按实际支付金额报销；
- 使用公司公车的费用，不予报销；
- 私家车出行的市内交通费，按照以下标准报销：
- 全天出差：每公里0.5元；
- 半天出差：每公里0.3元；
- 外勤工作：每公里0.4元；
- 公务接待：每公里0.4元。
5. 报销要求
报销市内交通费需要满足以下要求：
- 员工应填写完整的报销申请单，包括出行的时间、路线、目的地等详细信息；
- 提交完整的票据，包括、副本、车票等；
- 报销申请必须由员工所在部门负责人审批后，方可提交财务部门处理。
6. 报销流程
报销市内交通费的流程如下：
1. 员工填写并提交报销申请单；
2. 部门负责人审批报销申请单并签字；
3. 审批完毕后，员工将报销申请单和相关票据一并提交财务部门；
4. 财务部门进行审核并核实相关信息；
5. 审核通过后，财务部门将向员工报销相应金额，并进行记录。
7. 附件
本文档附带的文件包括：
- 市内交通费报销申请单
- 相关票据要求
以上为市内交通费报销标准，请公司全体员工遵守，如有疑问请联系财务部门。
交通补贴管理办法
交通补贴管理办法一、总则为了规范公司交通补贴的发放和管理，提高员工工作效率，减轻员工交通费用负担，根据公司实际情况，特制定本交通补贴管理办法。
本办法适用于公司全体正式员工。
二、交通补贴的类型和标准（一）类型1、市内交通补贴：适用于在本市内工作且因工作需要经常外出的员工。
2、市外交通补贴：适用于因工作需要到本市以外地区出差的员工。
（二）标准1、市内交通补贴标准根据员工的职位和工作性质进行划分，具体如下：基层员工：每月_____元。
中层管理人员：每月_____元。
高层管理人员：每月_____元。
2、市外交通补贴标准按照实际出差里程和交通工具进行计算，具体如下：乘坐火车：按照车票实际价格报销。
乘坐飞机：经济舱票价报销，如遇特殊情况需乘坐商务舱或头等舱，需提前申请并获得批准。
乘坐长途汽车：按照车票实际价格报销。
三、交通补贴的发放方式1、市内交通补贴每月随工资一同发放。
2、市外交通补贴在员工出差结束后，凭有效票据进行报销，报销时间原则上不超过出差结束后的_____个工作日。
四、交通补贴的申请和审批流程（一）市内交通补贴1、员工填写《市内交通补贴申请表》，注明个人信息、职位、申请理由等。
2、申请表提交给部门负责人审核，部门负责人核实员工的工作需求和实际情况，签署意见后提交给人力资源部。
3、人力资源部对申请进行复核，确认符合条件后，报公司领导审批。
4、审批通过后，从次月开始发放交通补贴。
（二）市外交通补贴1、员工在出差前填写《市外出差申请表》，注明出差地点、时间、事由等，并预估交通费用。
2、申请表依次经过部门负责人、分管领导审批后，报人力资源部备案。
3、出差结束后，员工填写《市外交通补贴报销单》，附上相关票据，按照公司财务报销流程进行报销。
五、交通补贴的使用范围和限制（一）市内交通补贴1、仅限于员工在本市内因工作需要产生的交通费用，如乘坐公交车、地铁、出租车等。
2、不得用于个人非工作用途的交通消费，如私人旅游、购物等。
交通费报销管理制度
交通费报销管理制度
一、交通费定义
交通费是指员工因公外出且在企业驻地市内发生的公共交通工具费、出租车费、过路过桥费、停车费等。
二、交通费报销范围
交通费报销范围包括市内交通费、包干车辆费、公务车运行费、临时租用车费。
三、交通费报销管理
（一）市内交通费报销管理
1、市内交通费包括：企业驻地市内公共交通工具费用；
2、市内交通费实行部门预算制度，报销人凭乘坐公共交通工具的车票实报实销，无需发起用车申请，在预算标准内进行报销，超支不补。
（二）包干车辆费报销管理
1、包干车辆费是指高管、中高管及其他有单独交通费预算的车辆费；
2、包干车辆费实行预算制度，报销人需凭发票报销，无需发起用车申请，在预算标准内进行报销，超支不补。
（三）公务车运行费
1、公务车运行费包括油费、固定停车费、维修保养、保险费；
2、公务车辆加油实行一车一卡（加油卡），加油卡充值统一由
车辆管理员负责。
油费报销时发起“业务申请-通用费用直接报销单”列入交通费报支，在预算标准内进行报销，超支不补。
油费报销时需附公务车出车记录表；
3、公务车所在办公地固定停车费，由车辆管理员负责，在预算标准内进行报销，超支不补；
4、公务车辆维修保养、保险费，由司机负责，在预算标准内进行报销，超支不补。
（四）临时租用车费
企业组织活动，临时租用车辆的费用按双方签定的合同约定金额进行据实报销，在预算标准内进行报销，超支不补。
电话费、市内交通费包干管理办法
怀化金五溪新农村数字电影院线有限责任公司
电话费、市内交通费实行包干制的管理办法
第一条为规范正常工作电话费、市内交通费的管理，特制定本管理办法。
第二条公司工作人员电话费、市内交通费实行月包干制。
第三条电话费、市内交通费包干按岗位制定月包干标准。
电话费月包干标准：总经理300元，技术管理员200元，综合管理员200元，内勤管理员200元。
市内交通费月包干标准：总经理300元，技术管理员300元，内勤管理员、综合管理员200元。
第四条电话费实行月包干后，公司办公电话严禁打私人电话，如有违反取消该员电话包干费。
第五条市内交通费实行月包干后，无论任何工作人员和任何理由概不报销市内交通费和的士费。
第六条电话费、市内交通费月包干制，在每月8日支付本月包干费；
第七条新入职员工以岗位包干标准，以当月实际出勤天数计算支付。
第八条对违反公司各项管理规定的员工，在下月包干费扣除。
第九条本规定自2008年 4 月 1 日起执行，原有相关管理规定同时废止。
市内交通费报销标准,市内交通费报销管理
市内交通费报销标准，市内交通费报销管理“给到”APP是由中智集团旗下子公司：中智关爱通（上海）科技股份有限公司所提供的一站式移动员工服务平台，内容涉及员工福利、员工激励和员工公务费用管理。
用“给到”员工餐补产品企业约节约成本40%，员工所得约增加21%。
↑案例1、为减少审批手续，“两费”报销由各部门经理作为经办人，实行统一收票、集中签批、部门发放的管理办法，每月10日前各部门贴票报销上月的“两费”。
2、员工自有车辆，需向行政人资部提供车辆行驶证复印件，行政人资部审核备案后，作为交通费报销发放依据。
3、员工手机必须为本人在公司通讯录登记的在用手机，凡使用公司手机卡号的员工，不再另外报销，且当月话费超标的自行缴费处理。
员工要保证手机通讯畅通，保障业务联系。
4、行政人资部负责提供每位员工的报销标准，每月按照考勤情况核对。
5、凡符合报销标准的人员，每月在5日前向部门经理或部门经理指定的人员提供当期报销凭证（指员工自有车辆的加油票、公交ic卡充值票、打的发票等正规发票；本人手机费发票），提交的票据总金额以《员工交通费、电话费补贴发放标准》规定的各岗位补贴金额为报销上限，票据不足上限的据实报销。
无红章发票、假发票、不在报销年度内的发票不予认可。
6、部门经理负责安排收集本部门票据，每月10日前填制《交通费报销明细表》、《通讯费报销明细表》，并按照财务要求分类粘贴报销单（交通费报销单上贴：加油费、公交ic 卡充值票、打的发票；通讯费报销单上贴本人手机费发票），内附本部门人员费用报销明细表，部门负责人为经办人，行政人资部、财务部审核签字，总经理签批后到出纳处领取并给员工发放。
7、各部门每月报销核定前需将《交通费报销明细表》、《通讯费报销明细表》的电子版发行政人资部经理，用于核对人员报销资格、报销标准、统计等。
三、报销管理要求1、在公司免费住宿的员工不发放交通费补贴，无此项费用报销；2、本人当月有5天(不含)以上请假的取消当月补贴；3、本人当月绩效完成不足60%或绩效考评分值低于60分的，取消当月补贴；4、《员工交通费、电话费补贴发放标准》中计算与发放方式上与本办法冲突的地方，以本办法为准。
市内交通费管理制度
市内交通费管理制度一、目的1.为了加强公司的费用管理，规范和管控员工市内因公外出办事产生的交通费。
2.鼓励员工进行私车公用，高效地开展工作。
二、适用范围本制度的规定适用于公司所有员工。
三、原则1.遵循效率与节约相结合原则。
2.履行审批手续原则。
四、具体细则1.市内交通费指在镇江市范围内因公外出办事产生的相关费用，包含私车公用交通费和普通交通费。
2.私车公用交通费是员工个人所有的车辆，用于因公外出产生的费用。
3.普通交通费是员工因公外出办公乘坐公共交通工具产生的交通费用。
4.员工在市区范围内因公务需要用车时，可向管理部提出申请。
如公司无车辆派用的情况下，经部门主管和管理部主管审批后，员工可采用乘坐公共交通工具或私车公用的方式出行。
5.普通交通费，员工按实际发生凭票报销；但虚报或多报的，公司可不予报销。
6.私车公用的车辆产权属于员工个人，未经车主同意，公司或部门不得擅自借用。
7.私车公用交通费依据车辆因公办事产生的公里数进行计算，计算标准为3元/公里（该标准已包含燃油费、车辆损耗费、保险费等相关费用）。
员工私车公用的，须填写《车辆登记单》（附件一）、《出车费用明细单》（附件二），由管理部车辆管理员备案，凭加油发票、停车发票等正式发票予以报销。
五、报销流程交通费用的报销由各部门主管审批，管理部审核，经总经理批准后，按正常财务报销流程予以报销。
报销发票的背面须注明往返地点、外出原因等。
六、附则1.本制度由公司管理部负责解释，执行过程中之未尽事宜，将另行修订。
2.本制度自总经理颁布之日起执行，公司相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
七、附件1.附件一：《车辆登记单》2.附件二：《出车费用明细单》3.附件三：《常驻单位距离图》江苏益邦置业有限公司总经理批核：时间：附件一：车辆登记单车号：附件二：出车费用明细单附件三常驻单位距离图镇江市交通产业集团/镇江市红星工程建设有限公司5公里3公里7公里镇江市建设局公司工地现场3公里镇江市红星置业有限公司。
公司市内交通费报销标准及流程业务通告
关于明确公司市内交通费报销标准及流程的业务通告根据公司业务开展需要，现对公司市内交通费报销标准及流程进行明确并制定此业务通告，请全体干部员工遵照执行。
1 适用范围公司境内各机构干部员工。
2 市内交通费定义市内交通费是指干部员工在工作常驻地因公外出、加班产生的交通费用。
因公出差期间已发放交通补贴，产生的交通费用不予报销。
3 市内交通费报销标准3.1 因公外出产生交通费用3.1.1 原则上因公外出须乘坐公共交通工具，报销时需提供等额公共交通发票。
3.1.2 如乘坐公共交通工具无法到达目的地或其他特殊原因无法乘坐公共交通，需以邮件形式发所在中心\分部领导审批，报销时需将审批邮件及实际票据一并提交，不得以其他发票替代。
3.2 加班交通费4 市内交通费报销流程4.1 人资行政中心在每月初以邮件通知各机构收集上月交通费使用情况。
4.2 报销人填写个人交通费申请表并由所在中心\分部负责人签字。
各中心\分部行政对接人负责收集本中心\分部交通费申请表及交通票据，并按照实际情况填写交通费汇总表格后与交通票据一并上交至人资行政中心。
4.3 人资行政中心根据交通费产生当月的考勤情况及上报加班情况核对费用明细，对于不符合报销标准的费用将告知报销人进行核减。
5 管控措施5.1 各业务中心负责，在年初制度本中心交通费使用计划，明确全年的交通费使用额度，并根据中心业务特点进行月度分解。
5.2 人资行政中心负责，收集各业务中心交通费使用计划，根据部门交通费整体预算额度对各中心交通费额度进行调整，制定部门全年的交通费使用计划。
使用计划中须明确各业务中心年度交通费额度及月度分解额度。
5.3 各业务中心须严格按照部门交通费使用计划上报交通费报销金额，超出本中心月度可用额度的部分当月不予报销，由中心内部进行调剂。
5.4 原则上各中心交通费报销金额不允许超出全年额度，如因特殊情况导致全年交通费额度不足，需部门分管领导邮件申请同意后进行预算调剂（优先调剂其他中心可使用预算，如无可调剂额度，则占用至本中心下一年度交通费额度）。
市内交通费报销规定
市内交通费报销规定
市内交通费报销规定主要由以下几个方面组成：报销条件、报销额度、报销材料、报销流程。
报销条件：市内交通费报销一般要求是在工作期间出差的费用，且出差地点在本市内。
可以是因公务出差、开会、培训等需要才能报销市内交通费，私人出行不得报销。
报销额度：市内交通费报销额度根据行程和交通工具而定。
一般情况下，报销金额按照最经济合理的交通方式计算，如乘坐公共交通工具所需的车票费用。
如果个别情况需要使用出租车等交通工具，需提供出租车发票或打车软件即时支付的行程费用截图。
报销额度一般不超过一日的交通费用标准。
报销材料：市内交通费报销需要提供以下材料：准确的出差行程信息，包括出发地、目的地、出差日期、返回日期等。
出行凭证，如车票、打车软件支付截图、出租车发票等。
在市内报销交通费的情况下，需要提供出差期间工作内容的相关证明材料，如会议通知、培训证明等。
报销流程：市内交通费报销一般需要经过以下流程：首先，填写出差申请表，明确出差行程并获取上级领导签字批准。
其次，在出差结束后，提交报销申请表，并附上相应的票据和材料。
再次，由财务部门核对相关凭证和材料的真实性，然后进行审核。
最后，经过财务审批后，将相关费用报销到员工的个人账户。
总结起来，市内交通费报销规定主要包括报销条件、报销额度、报销材料和报销流程等方面的规定。
员工需要按照相关规定准备相应的材料，经过上级领导的批准后，提交报销申请，并经过财务部门的审核和审批后，才能获得市内交通费的报销。
差旅费和市内交通费管理制度
[键入文字]差旅费及市内交通费管理办法第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。
第三条本办法适用于公司各部门。
第四条：差旅费报销相关内容1、出差原则（1）出差人员要实事求是，出差任务明确，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。
（2）因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
（3）出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
（4）出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。
但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。
（5）使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。
（6）员工出差原则上以火车硬卧为主要交通工具，如任务急或路途远，经财务经理和常务副总批准后可乘坐其他工具。
（7）在预算范围内合理节约开支。
2、出差的审批、借款及报销（1）员工出差前须填写《出差申请表》，作为考勤和借款、报销的依据；（2）《出差申请表》由部门经理、财务经理和总经理审批。
出差申请表申报日期：3、《出差申请表》审批下来后，可凭此到财务部预支差旅费借款。
出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及主管领导负责人的责任。
4、出差期间各项费用报销，须填写《差旅费报销单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、系统总监和财务总监签字后，报总经理审批，予以报销。
超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。
3、差旅费报销流程（1）在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得主管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
（2）出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向主管领导汇报，由主管领导考核结果，签署考核意见。
交通费管理办法
交通费管理办法一、总则为了规范公司的交通费管理，合理控制交通费用支出，提高工作效率，根据公司的实际情况，特制定本管理办法。
本办法适用于公司全体员工。
二、交通费的分类1、市内交通费员工因工作需要在市内乘坐公共交通工具（如公交车、地铁等）所发生的费用。
员工因工作需要乘坐出租车所发生的费用。
2、市外交通费员工因出差、培训、会议等工作需要乘坐长途汽车、火车、飞机、轮船等交通工具所发生的费用。
3、车辆使用费公司自有车辆的燃油费、过路费、停车费、维修保养费等。
员工因工作需要租用车辆所发生的费用。
三、交通费的标准1、市内交通费公共交通工具：按照实际发生的费用报销。
出租车：在紧急或特殊情况下，经部门负责人批准后方可乘坐出租车，报销时需注明事由。
2、市外交通费长途汽车、火车：按照实际票价报销。
飞机：原则上乘坐经济舱，特殊情况需经总经理批准方可乘坐商务舱或头等舱。
轮船：按照实际票价报销。
3、车辆使用费公司自有车辆：燃油费根据实际使用情况报销，过路费、停车费、维修保养费等凭有效票据报销。
租用车辆：根据租赁合同和实际发生的费用报销。
四、交通费的报销流程1、员工在发生交通费用后，应及时索取合法有效的票据，并填写《交通费报销单》。
2、报销单应注明费用发生的时间、地点、事由、金额等相关信息，并附上相应的票据。
3、部门负责人对报销单进行审核，确认费用的真实性和合理性，签字后提交给财务部门。
4、财务部门对报销单和票据进行审核，审核无误后按照公司的财务制度进行报销。
五、特殊情况的处理1、员工因工作需要加班至晚上_____点以后，无法乘坐公共交通工具回家的，可以乘坐出租车，报销时需提供加班证明。
2、员工因紧急工作任务需要临时改变交通工具或行程的，应提前向部门负责人报告，并在报销时说明情况。
3、员工在外地出差期间，因工作需要使用私人车辆的，按照一定的标准给予补贴，补贴标准根据当地的实际情况和公司的规定执行。
六、监督与检查1、财务部门应定期对交通费的报销情况进行检查，发现问题及时纠正。
公司业务人员交通费管理制度
第一章总则第一条为规范公司业务人员交通费用管理，提高费用使用效率，降低公司成本，保障业务开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务人员，包括销售、市场、客服等岗位。
第三条本制度遵循合理、节约、高效的原则，确保交通费用的合理使用。
第二章交通费用类型及标准第四条交通费用分为以下类型：1. 市内交通费：指业务人员在市内因工作需要产生的交通费用；2. 市外交通费：指业务人员在市外因工作需要产生的交通费用；3. 长途交通费：指业务人员因工作需要产生的跨市、跨省交通费用。
第五条交通费用标准如下：1. 市内交通费：按照公司所在地市内交通费用标准执行；2. 市外交通费：按照公司所在地市外交通费用标准执行，具体标准根据目的地、距离等因素确定；3. 长途交通费：按照公司所在地长途交通费用标准执行，具体标准根据目的地、距离、交通工具等因素确定。
第三章交通费用报销流程第六条业务人员因工作需要产生交通费用，应按照以下流程报销：1. 填写交通费用报销单，附上相关票据；2. 报销单经所在部门负责人签字确认；3. 报销单经财务部门审核；4. 财务部门根据报销单及票据支付交通费用。
第七条业务人员报销交通费用时，应确保以下条件：1. 报销单填写完整、准确；2. 票据真实、合法；3. 交通费用符合公司相关规定。
第四章交通费用管理要求第八条业务人员应合理安排行程，尽量减少交通费用支出。
第九条业务人员应使用公司规定的交通工具，如需使用自备车辆，需提前向部门负责人申请。
第十条业务人员因公出差，应选择经济、合理的交通工具。
第十一条业务人员报销交通费用时，应遵守国家相关法律法规及公司规章制度。
第五章违规处理第十二条业务人员违反本制度规定，出现以下情况之一的，公司将进行如下处理：1. 未按规定报销交通费用的，责令改正，并视情节轻重给予警告或罚款；2. 报销虚假票据的，一经查实，全额追回报销费用，并给予警告或罚款；3. 擅自使用自备车辆，未经批准的，视情节轻重给予警告或罚款；4. 其他违反本制度规定的行为，公司将根据情节轻重给予相应的处理。
市内交通费管理制度
北京全聚德烤鸭股份有限公司
市内交通费管理规定
为了规范公司的交通费用支出，根据公司情况，本着节约开支、杜绝浪费的精神，特制定如下规定。
一、公司领导配备的专用车辆，公司负担车辆的修理、保养、保险、车船使用税等费用，车辆的用油原则上采用定额供给的办法，每月按300公升标准报销油费。
二、公司各部门如配备车辆，车辆的用油、修理、保养、保险、车船使用税等费用，计入各部门的费用核算范围内。
车辆的用油按每月400公升标准报销。
没有配备专车的部门，每人每月给予一定的交通费补贴。
三、补贴标准为：部门经理每月200元，部门副经理及经理助理每月150元，普通员工每月60元。
交通费补贴采用凭交通发票报销的办法，每月定期到财务部办理。
四、配备车辆的部门，部门经理可以上下班使用，公司不再报销上述交通费补贴。
五、如工作需要，根据情况，经领导批准，也可以向外单位临时租车。
六、因个人原因，引起车辆损坏的，视情节轻重，给予适当经济处罚。
七、车辆的归口管理部门为办公室。
八、本规定自发布之日起施行。
九、本规定由财务部负责解释。
1。
交通费管理制度范文
交通费管理制度范文交通费管理制度范文一、目的和适用范围为了规范和管理公司职员因公出差或其他与公务相关的交通活动所产生的费用，制定本交通费管理制度，并适用于公司全体员工。
二、费用分类和报销标准1. 交通工具费用：包括飞机、火车、汽车、公交车、出租车等交通工具的车票、乘车费用等。
报销标准：根据实际费用进行报销，需提供相关票据。
2. 住宿费用：包括出差期间的住宿费用，如酒店费用、公寓租金等。
报销标准：酒店费用按照公司规定的标准进行报销，公寓租金需提供发票和相关票据。
3. 餐饮费用：包括出差期间的用餐费用。
报销标准：按照公司规定的出差补贴标准进行报销，需提供相关票据。
4. 市内交通费用：包括出差期间的市内交通费用，如出租车、地铁等。
报销标准：按照公司规定的市内交通补贴标准进行报销，需提供相关票据。
三、费用报销流程1. 出差申请：员工需要提前填写并提交出差申请表，说明出差的目的、日期、行程、交通工具等。
申请需得到上级领导的批准后方可出差。
2. 费用报销：出差归来后，员工需要及时填写交通费管理制度要求的费用报销表格，并将相关票据和发票附在报销表格上，交给财务部门进行报销。
3. 审批流程：财务部门将收到的费用报销表格进行初步审核，如有需要，可以向员工核实必要的信息。
审核通过后，将报销金额记录入账，并移交给相关领导进行审批。
4. 报销发放：待相关领导审批通过后，财务部门将费用报销金额发放给员工，可以通过银行转账或现金等方式进行发放。
四、其他注意事项1. 报销时限：员工需在出差归来后的一周内，将相关费用报销表格及票据提交给财务部门进行报销。
逾期未报销的费用，将不予受理。
2. 票据要求：员工在报销时，必须提供相关票据，并确保票据的真实有效。
如发票、车票、乘车券等。
3. 出差行程变更：如出差行程有变更或取消的情况发生，员工需及时通知财务部门，并进行相关的调整。
4. 违规处理：如有员工违反交通费管理制度的规定，涉嫌虚报或造假等行为，财务部门将根据公司规定予以相应的违规处理，并保留追究其法律责任的权利。
市区交通费报销管理规定
市区交通费报销管理规定一、报销范围界定1.1 本规定适用于本公司员工因公出差或在市区内执行公务所产生的公共交通工具费用。
1.2 报销范围包括但不限于：公交、地铁、出租车等公共交通工具费用。
1.3 私人交通工具费用（如私家车油费、停车费等）不在报销范围之内。
二、报销标准设定2.1 根据出差地点、紧急程度等因素，设定不同的交通费报销标准。
2.2 标准将按照里程、时间或固定金额等方式计算。
2.3 具体报销标准参见附件《交通费报销标准表》。
三、报销流程详解3.1 员工在产生交通费用后，需及时索取有效票据，并确保票据的真实性和准确性。
3.2 填写《交通费报销申请表》，详细注明出差时间、地点、交通工具及费用等信息。
3.3 经直属上级审批通过后，提交至财务部门进行审核。
3.4 财务部门审核无误后，按照公司报销规定支付报销费用。
四、票据要求说明4.1 票据必须为正规发票，字迹清晰，无涂改痕迹。
4.2 票据内容应与实际发生的交通费用相符，不得虚报、多报。
4.3 票据上应注明乘车时间、起点和终点等信息。
五、报销时限规定5.1 员工需在费用发生后的一周内提交报销申请。
5.2 超过规定时限提交的报销申请，财务部门有权不予受理。
六、特殊情况处理6.1 如因特殊原因无法取得正规发票，员工需提供相关证明材料，并经直属上级审批。
6.2 如遇交通事故等意外情况，员工应及时报告并保留相关证据，以便后续处理。
七、违规行为处罚7.1 对于虚报、多报交通费用的行为，一经查实，将予以严肃处理。
7.2 处理方式包括但不限于：追回虚报费用、通报批评、警告、罚款等。
八、附件及附表8.1 《交通费报销标准表》：详细列出了不同情况下的交通费报销标准。
8.2 《交通费报销申请表》：员工填写报销信息的表格。
本规定自发布之日起生效，如有未尽事宜，另行通知。
财务报销制度市内交通费
财务报销制度市内交通费概述市内交通费用是一种日常性的开支，通常是由公司员工在工作期间出差、开会、接待客户等活动中所需支出的交通费用。
为了规范员工市内交通费用的报销管理，公司制定了财务报销制度。
报销范围公司员工需要在工作期间出差、开会、接待客户等活动中，产生市内交通费用可提出报销申请，具体费用包括但不限于：公共交通费、出租车费、私家车用油费、停车费、路桥费等。
报销流程步骤一：报销申请员工在完成市内交通费用后，需先填写报销申请表，申请表中需包含以下信息：•基本信息：填写报销人姓名、职务、员工编号等；•报销费用：填写交通费用的发票编号、日期、金额等；•方式：填写使用交通工具的具体情况，比如：公共交通、出租车、私家车等；•原由：简述交通费用产生的原因和具体情况；•其它：如有特殊说明，需在“其它”栏中进行补充说明。
步骤二：审核员工填写报销申请表后，需提交给主管或专人审核，审核主要内容包括以下方面：•确认费用是否符合规定范围；•确认费用是否合理；•确认相关发票的真实性和有效性。
审核人员有权对报销申请表进行补充或修改，如发现不符合规定的情况，审核人员有权拒绝报销申请。
步骤三：审批审核通过后，报销申请需提交给上级进行审批。
审批人员应核实报销人员身份和报销费用，并对报销申请的合规性进行审核，审批通过后，报销申请即可进入财务报销环节。
步骤四：财务报销财务部门需要根据领用的票据或资料进行审核，并核实发票的真实性和有效性。
若发现不合规的情况，财务部门有权拒绝报销。
筛查无误后，核准报销事项，进行财务核算和付款。
注意事项为了保证报销申请的顺利进行，以下几点需特别注意：•报销申请表应填写完整，涵盖申请人信息、交通费详情、原因等信息；•建议在市内交通费用较大时，提前向上级领导或相关审批人员申请；•存储交通费用的票据、资料应妥善保存。
总结规范市内交通费用报销制度，能够提高公司财务管理的效益，同时对于员工来说也是一种管理方式的倡导，有利于建立公司良好的财务文化，推动公司财务管理科学化管理。
市内交通费报销管理规定
市内交通费报销管理规定一、目的:为适应公司运营需要，合理解决员工个人因公司业务关系所产生的市内交通费报销,明确标准，强化管理，化解矛盾,特制订本规定。
二、适用范围公司全体员工三、报销标准及要求：1、市内交通费：1.1 市内交通费是指员工因公外出办理业务乘坐收费性公共交通工具（含公交车辆、地铁、等）或出租车辆所发生的交通费用，其适用范围仅限于单程距离在50公里以内，且当日可以返回，无需在外住宿者.1。
2员工因公外出在市内区间办理公务首先应选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体，确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时，方可改乘出租车等其它交通工具。
1.3市内交通费的报销依据为有效票据,报销原则是从严审核，据实报销。
确实无法提供正规票据的，必须以可证明实际发生费用的其它凭证作为报销依据,须特别注明相关情况1。
4 市内交通费实际付款金额如果小于票据载明金额时，则应在该票据显著位置注明实际付款金额，财务管理部门按实付金额据实报销。
1。
5 市内交通费应在事发后一个月内完成报销,最长不得超过45天，当年度发生的市内交通费必须在次年1月10日前完成报销，否则，一律以自愿放弃报销对待。
1。
6在公司车辆无法调配的情况下，私车公用的车辆，应在外出时向公司上级主管部门报批，说明私车公用的情况，若未经过任何报批程序,私自外出，则由此所产生的一切费用（加油费、过路费、停车费等）均由车辆所有人自行承担. 2、市内交通费报销流程及票据报销要求2。
1报销流程经手人（乘车人）——上属部门主管审核签字—-主管经理审核签字——会计审核签字-—出纳处领款2.2票据报销要求2.2.1 员工整理交通车票（常规车票)，在车票背面签经办人名字，并将车票粘贴在《费用粘贴单》并据实写清外出乘车日期、事由、票据张数、票据金额。
将粘贴好的《费用粘贴单》，根据上述报销流程进行报销,报销事由不得含糊其辞，不能以公事外出,办理公务等代替。
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1.总述
1.1依据集团2010版费用报销规定，为加强公司员工市内交通费报销管理，便于各部门正常业务开展，特制定此报销管理规定。
2.报销额度:1000元/月，实行总额控制按需分配：
2.1营运部 300元/月
2.2人事行政部 150元/月
2.3企划部 100元/月
2.4工程部 100元/月
2.5物业各部 100元/月
2.6租赁服务部 100元/月
2.7安全品质部 100元/月
2.8财务部 100元/月
3.报销流程
3.1人事行政部前台文员负责商管（物管）市内交通费统一报销事宜；各部门文员/助理负责所在部门市内交通费报销事宜。
3.2人事行政部前台文员负责商管（物管）市内交通费报销单审查、汇总、报销、通知领款工作；各部门文员/助理负责所在部门市内交通费车票发票的收集、审查、贴单、跟款、领款、通知发放工作（各部门最高负责人予以签字审批）。
3.3各部门文员/助理应审查发票背面是否注明：外出人、外出时间、外出事由、往返地点；票面及金额与实际费用不符实，应要求报销人注明实际报销费用。
3.4各部门文员/助理应在每月23号前将部门《外出登记表》、《出租车费用汇总报销单》及车票贴单整理后交至人事行政部前台文员处，由人事行政部前台文员审查外出登记后贴单报销，不符表单的票据予以退回部门。
3.5款项报销完毕，前台文员通知各部门文员/助理领款；各部门文员/助理应将本月报销明细公示，发放款项。
4.注意事项
票据报销无任何涂改，一经发现，一律作废。
5.附则
5.1本制度由人事行政部/财务部修订并负责解释。
5.2本制度自2011年04月15日起执行。
6.0相关/支持性文件
6.1 WDSY/TJ-CH-NK01-01《行政管理工作策划》
7.0 记录
7.1 WDSY/TJ-WI-NK01-10-F001《出租车费用汇总报销单》7.2 WDSY/TJ-WI-NK01-10-F002《外出登记表》。