风险评价计划

桐柏银洞坡金矿有限公司新尾矿库风险评价计划
2016.03
第一章危险源辨识与风险评价
1.目的
为了辨识、评价桐柏银洞坡金矿有限公司新尾矿库影响安全的危险源，确定更新《危险源辨识与风险评价清单》，为制定《桐柏银洞坡金矿有限公司新尾矿库重要危险源目标、指标和管理方案》提供依据，特制定本计划。

2.范围
本计划适用于尾矿库所有过程、活动、场所及周边环境以及危险源辨识、风险评价和风险控制计划的更新。

3.引用/应用
引用标准：IRCC《危险源辨识与风险评估》一书
应用公司标准：《危险源辨识与风险评价管理制度》
4.职责
4.1管理者代表对公司所有过程、活动、场所及周边环境的危险源辨识与风险评价负责。

4.2管理者代表负责重要危险源目标、指标的制定。

4.3安环科负责对危险源的目标、指标的落实与监督，并对公司各单位提交的《危险源的辨识、风险评价清单》上的内容进行分级和汇总。

4.4各单位负责人负责对本管辖区范围内的危险源进行辨识与风险评价，对公司已确认的危险源制定相应的措施，并确保措施的有效实施。

4.5安环科负责桐柏银洞坡金矿有限公司新尾矿库周边环境、自然灾害、地质灾害的危险源辨识与风险评价。

4.6安环科负责对工作场所以外的活动、装置及相关方的活动进行危险源辨
识与风险评价。

4.7办公室负责公共性卫生与疾病等危险源辨识与风险评价。

5.管理控制
5.1危险源辨识
5.1.1危险源辨识范围：桐柏银洞坡金矿有限公司新尾矿库相关的所有生产过程、活动场所及周边环境。

(1)新建、改建、扩建生产生活设备、设施及采用新工艺的预先危险源辨识。

(2)在用设备（含租赁）或运行系统的危险源辨识。

(3)报废系统或有害废弃物的危险源辨识。

(4)所有人员尾矿库作业现场各种活动的危险源辨识。

(5) 桐柏银洞坡金矿有限公司新尾矿库周边环境的危险源辨识。

(6)外部因素：自然灾害、地质灾害、公共性卫生与疾病因素、人为破坏性因素、外部危害装置设施因素。

5.1.2危险源辨识时应考虑三种时态和三种状态。

三种时态：
过去：作业活动、系统或设备等过去的安全状态及发生过的人身伤害事故。

现在：作业活动、系统或设备等现在的安全控制状态。

将来：作业活动发生变化，系统或设备发生改进、报废、退役等活动时产生的安全控制状态。

三种状态：
正常：作业活动、系统或设备等按照其工作任务连续长时间进行工作的状态，如尾矿的输送、砂浆泵的运转等；
异常：作业活动、系统或设备等周期性或临时性的进行工作状态，如设备的开启、停止、检修等；
紧急：发生排水井、排水隧洞淤堵、周边山体滑坡等状态或发生的临界状态，如尾矿库坝面冲沟等。

5.1.3危险源辨识应尽可能考虑以下危害因素：
坝体失稳、坝体裂缝、溃坝、洪水漫顶、流土、管涌、淹溺、高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、持续暴雨、高温、严寒、环境污染等。

5.1.4危险源辨识方法
(1)询问交流：与某项工作具有经验的人交谈工作中的危害因素。

(2)现场观察：现场观察可发现存在的危害因素。

(3)安全检查：由专业人员、单位主管和操作人员及外部相关方，讨论分析作业活动、外部环境或设备运转中存在的危险因素。

5.2风险评价
根据发现的危险源，结合有关评价方法和评价标准，对各项危险源逐一评价，确定其危害的性质。

根据本公司实际：
采用D=L·E·C法
D—风险值；
L—发生事故或危险事件的可能性大小；
E—暴露于危险环境的频繁程序；
C—可能出现事故产生的后果。

表4-1事故发生或危险事件发生的可能性（L）
表4-2暴露于危险环境的频繁程度（E）
表4-3可能出现事故产生的后果（C）
表4-4危险等级划分（D）
表4-5纠正程度
5.3危险源辨识、风险评价程序
5.3.1管理者代表根据上年度危险源控制情况制定下年度《重要危险源目标、指标和管理方案》。

5.3.2安环科负责人及安全员进行危险源辨识、风险评价培训，明确落实《重要危险源目标、指标和管理方案》各单位负责人及安全员的职责。

5.3.3各单位负责人根据对各自管辖区域的作业活动进行危险源辨识、风险评价，并填写《危险源辨识与风险评价清单》，三级以下的自行控制。

5.3.4对三级以上的要制定危险控制措施，汇总上交安环科。

5.3.5安环科根据上交清单进行汇总，对各单位的危险源评价定级进行核实，并定期对控制情况进行检查。

5.3.6对不可承受危险，要采取相应的控制措施，控制措施要经管理者代表审批后执行。

对经评价及确定后必须上硬件设施才能控制的危险源，需制定管理方案，经管理者代表审批后实施。

5.4危险源辨识、风险评价和风险控制计划的更新
5.4.1危险源辨识、风险评价和风险控制计划每年由安环科对危险源辨识、风险评价和风险控制措施进行评价，对不适宜实际需要的风险评价结果或控制计划进行修改。

5.4.2当发生以下情况时应及时更新
(1) 桐柏银洞坡金矿有限公司新尾矿库安全标准化目标发生变化；
(2)公司生产经营活动发生变化；
(3)管理评审、内外审核的要求；
(4)法律、法规、标准发生变更；
(5)伤害事故发生后；
(6)相关方有要求时；
(7)研究开发，引进新技术、新工艺、新设备；
(8)作业地点发生变更或危险发生变化时；
(9)其它情况需要时。

第二章桐柏银洞坡金矿有限公司新
尾矿库风险评价计划
一、目的
为了使风险评价管理工作有计划的实施，真正落到实处，保证风险评价工作的全面性和可操作性，更好地评估监控危险源，消除事故隐患，制定本计划。

二、范围
企业主要的风险评价项目（具体项目内容见风险评价计划表）
暴雨风险；
山体泥石流风险；
地震风险；
库区周围作业风险；
运行工艺导致的风险；
尾矿设施导致的风险；
法律、法规、标准需求；
相关方的观点
三、职责
1、安环科负责评价计划的制定，对评价计划的实施进行监控，并对评价结果进行审核。

2、安环科负责风险评价计划的收集、整理、分析归档。

3、风险评价计划表中必须明确评价标准，评价方法，评价频次，评价责任人，评价要有针对性。

4、各类风险评价汇总成《风险评价表》进行有序评价。

精品
桐柏银洞坡金矿有限公司新尾矿库
风险评价计划表
类别：
可编辑修改
注：类别A暴雨风险B山体泥石流C地震D库区周围作业E运行工艺F尾矿库设施G法律法规标准需求H相关方的观点I其他风险等评价计划
桐柏银洞坡金矿有限公司新尾矿库
危险源辨识与风险评价表
单位：安环科辨识人：评价人：
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危险源辨识与风险评价表
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