公司年度内审计划

制造过程审核

常州市铭锦弹簧有限公司

2010-09-28

制造过程审核报告

1、审核日期2010年9月16日

2、审核原因

a、按公司过程审核管理程序规定；

b、顾客信息——工序质量不稳定。

3、审核范围：冷卷圆柱螺旋后减弹簧生产制造过程

4、审核准则

a、公司质量体系文件；

b、弹簧产品技术文件；

c、评分标准和方法：VDA6.3 第七章

5、审核组长：梁泉组员：张静亚、施建兰、曹光艳

6、审核情况

a、审核后减弹簧绕制、磨簧及校整三个工序；

b、后减弹簧绕制工序要素符合率为63％；

后减弹簧磨簧工序要素符合率为67％；

后减弹簧校整工序要素符合率为62％；

三个工序总符合率为62.23％。

c、抽查要素（人、机、料、法、环、检）共31个项次，其中符合或基本符合为20项，符合率为64.45％。

d、抽查工序发现文件和检验方面存在缺陷，需制定纠正措施。

7、审核结论

经本次工序审核，确定产品生产过程质量能力满足产品质量要求，工序生产运行正常。但质量能力未能很好的得到控制，检查要素符合率仅为63.23％，这将导致工序质量产生严重波动，必须引起重视解决。

年度内审计划

（过程审核）

编号：MJJSYFB09

审核实施计划

编号：MJJSYFB10

审核组组长：梁泉组员：张静亚、施建兰、曹光艳1、审核目的：对过程质量能力进行评价，审核工序质量缺陷，制定纠正和预防措施

2、审核依据：1、体系文件2、技术文件、工艺文件、检验文件

3、审核范围：后减震车间关键工序一般工序

4、审核时间：2010年9月16日至2010年9月16日

首次会议时间：2010年9月16日上午8时30分

末次会议时间：2010年9月20日上午8时30分

5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：

首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

6、审核安排：

编制：审批：日期：

工序质量检查记录10（内审）

001-01

检查部门：工序审核组检查人：日期：2010.09.16 工序质量检查记录10（内审）002-01

检查部门：工序审核组检查人：日期：2010.09.16 工序质量检查记录10（内审）003-01

检查部门： 工序审核组 检查人： 日期：2010.09.16

一、 抽查各工序要素符合率 1、 后减绕制工序要素符合率：

%63%100130

801=⨯=E

2、 后减磨簧工序要素符合率：

%67%10090

602=⨯=E

3、 后减校整工序要素符合率：

%62%10090

563=⨯=E

二、 抽查三个工序总的要素符合率

%1003

21⨯++=被评定工序要素的数量

E E E E P

%100310566080⨯++=P E

%100310

566080⨯++=P E

%

62

.

23

E

P

结论：评分结果很低。

内审末次会议内容：

主持人：梁泉

各位同事，恽老师，下午好！

本次召开的公司级别的质量体系内部审核会议，主要有以下三项议程。1、由审核组通报本次公司后减工序内审的结论；2、请辅导老师恽松鹤对本次内审的情况，目前我公司质量体系运行的状况以及今后质量体系工作进行指导并提出宝贵意见。3、由我做会议总结。会议时间为1小时。

首先由我通报本次内审的结论

同志们，9月份在经历了国家减排限电，原材料非常不稳定等因素影响之下，我公司几大车间克服困难，超额的完成了生产任务。特别是后减经历了巨大的原材料冲击。而且同比8月份质量事故及质量反馈信息减少了80％。说明各个车间在管理上都取得了长足的进步，产生了明显的效果。但是我们也不应该忽视目前管理上存在的一些问题。为了更好的帮助车间保障正常的生产，提高效率，我们组织了相

关人员对后减的制造过程进行审核（特此说明审核对象并无针对性），我们希望发现公司管理上目前存在的一些共性问题，通过发现并解决问题而全面提高公司的生产能力及质量保障水平。

感谢后减各工序员工对本次审核工作的配合，由于受到时间，审核组人员水平，抽样方法、数量的风险，现场提供证据不充分等影响，难免导致审核组对问题的判断产生偏差，敬请大家谅解！再次重申，我们审核的目的是发现问题，解决问题，更好的为车间、生产服务，决没有针对性。谢谢！

审核结论见附件第一页（制造过程审核报告）！

下面欢迎恽老师介绍本次审核的情况：见附件！

整改要求：

1、认真落实文件的管理制度，保证文件的有效性及受控。

2、加强设备的维护保养，落实到人。

3、检验部门一定要落实好三检工作，做好记录，把检验工作落到

实处。

会议总结：同志们，通过审核我们认识到了自身存在的问题，尽管产品生产过程质量能力满足产品质量要求，但是我们的生产过程却在失控的状态下运行。文件错漏，员工对文件不理解，生产环境差，设备脏乱差，无保养。测量仪器不准确，无检验记录。这些因素将会对产品的质量控制产生极大的影响。大家都清楚，体系当中的提法很简单：“写你所做的，做你所写的”。希望技术部、品监部和设备部三个部门，针对发现的问题认真反思，拿出彻底解决问题的方案，尤其是品