IATF16949程序文件模板
IATF16949供应商管理程序流程(实用版-含文件全部附表)
××××××有限公司供应商管理程序文件编号：MC-42-00版本：E2编制：审核：批准：含全部附表×××有限公司发布供应商管理程序1.目的为了使XXX公司内部人员更准确的了解XXX对供应商管理的要求，并且对公司采购业务人员的工作和供应商管理工作进行明确规范，使公司的供应链工作保持高效率、低成本、做到保质、保量、准时供货。
确保XXX生产的顺利进行及所采购的产品或选择的服务满顾客要求。
2.范围2.1本程序适用于管理和考评供应商，对供应商提供的样品进行承认，包含供应商对专用件、尤其是关键件新品开发过程的管理。
2.2适用于对所有合格供应商考核评价及辅导,及新供应商引入前的评价。
2.3适用于物流商日常管理。
3.规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）使用于本文件。
1）《供应商管理程序》2）《采购管理业务程序》3）《产品开发控制程序》4）《设计变更控制程序》5）《供应商变更管理程序》6）《试生产管理办法》7）《模具管理办法》8）《设备控制程序》9）《原材料采购管理办法》10）《进料检验管理办法》11）《产品物料编码补充管理办法》12）《供应商质量管理办法》4.定义QCDS: Q即质量（quality），C即成本(cost)，D即交期(delivery)，S即服务(serve)，是对供应商进行综合评估的指标。
关键供应商：关键件（塑胶面板、五金、PCB、机芯、LCD、接插件）供应商重点供应商：IC、二三极管、晶体、镜头等半导体类供应商一般供应商：包材、辅料类等供应商5.职责5.1采购物流中心1)负责公司供应商的归口管理：2)负责编制供应链管理总体规划和中长期控制计划；3)负责组织公司相关部门对供应商审核、选定及供应商日常管理；4)负责采购合同签订和价格的管理；5)负责供应商总体绩效评价；6)负责对关键零部件的PPAP资料搜集。
(2021年整理)IATF16949程序文件(全套模板A110页)
IATF16949程序文件(全套模板A110页)编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（IATF16949程序文件(全套模板A110页)）的内容能够给您的工作和学习带来便利。
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本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为IATF16949程序文件(全套模板A110页)的全部内容。
文件和记录控制程序1、目的确保文件的编制、审核、审批、发布与更改的职责和程序规定，以及为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录的标识、储存、保护、检索、保留和处置所需的控制要求.2、范围适用于本公司质量管理有关的文件、记录，包括与本公司质量管理体系有关的外来文件和为提供符合要求及质量管理体系有效运行的所有证据记录（图面管理规定另定)。
3、职责3。
1 各职能部门：提出文件制定、修订、废止申请，编辑文件内容；受控文件的规定、审核、批准、签收、保管、执行.3.2文管中心:负责依本程序规定执行审校、制作、记录、发型、回收、销毁和节约等受控作业;受控文件的原稿及行管记录的保管。
负责记录、整理、编号、整理、借阅、维护和清理等工作。
3。
3相关部门：参与文件制定、修订、废止作业中的会签工作。
受控文件的会签、签收、保管、执行。
4、文件管理工作流程及说明5、补充说明5.1文件的分类5。
1.1内部文件：本公司内部自行规划后参考外来资料制定发型的书面文件，如质量手册、程序文件、作业指导书、表单等。
5.1.2文件受控、非受控的界定5。
2。
1受控文件指，需随时保持最新有效版本的文件，文件的制定、审批、修改、发放、回收、作废均需依规定执行，并在《文件发放、回收登记表》中登记。
5.2.2应在受控文件封面或首页“受控"印章，以让使用者明确其受控状态。
IATF16949程序文件 9 质量策划控制程序【范本模板】
质量先期策划和控制计划流程图过程质量先期策划和控制计划流程图(续）1. 目的通过实施产品质量先期策划及控制计划，明确新产品开发直至批量生产各阶段所涉及的各部门及相关人员的职责，促进各阶段所要求大步骤按时完成。
在控制计划中明确工艺过程的要求和特殊特性（包括安全特性)，确保新产品功能，外观及包装符合设计要求，最终达到客户满意这一宗旨。
2. 适用范围本管理程序适用于本公司新产品、更改产品和重点配套产品的设计（开发）和批量生产前的准备工作，也适用于其他顾客要求开发的产品。
对同类型不同规格的新品种开发可根据实际情况参照本程序实施产品质量先期策划。
3。
术语3.1新产品：本程序规定的新产品是指全新开发或在现有产品基础上局部改进或改型的产品。
3。
2小组可行性承诺:由多方论证小组对所做的设计能按预定的时间以顾客可以接受的成本以及付诸于制造、装配、试验、包装、运输和100%交货的承诺。
3.3 APQP实施进度计划：根据产品质量策划的结果。
多方论证小组制定产品(过程)开发的时间进度计划图表，进度计划图表应列出产品（过程）开发中所有项目的“起始”和“完成”日期，实施进度情况，负责人/部门，以及跟踪检查点，评审会议日程等，进度计划要确保进度符合或提前于顾客的进度计划。
3。
4设计任务书：顾客对组织的供货和服务的要求总和.在《设计任务书》中,必须以使用者的观点对各种要求,包括边际条件都作描述，这些要求应该是定量的和可检验的.在《设计任务书》中要确定任务（怎样做）及目的（为什么）。
3.5产品过程设计开发项目责任书：由组织制定的旨在实现《设计任务书》的实施规定。
3.6多方论证小组:由有关部门主管或人员及项目小组组长组成，又称横向协调小组，小组组长及成员名单报总经理批准。
3.7样件控制计划：制作样件(品）时制订的控制计划，是对样件制作时具体方法的指导和描述.3。
8试生产控制计划：试产时制订的控制计划,是对样件研制后批量生产前，进行的尺寸测量和材料、功能试验的描述.3.9生产控制计划：批量生产时的控制计划，是对产品生产过程各工序的控制方法加以书面描述。
IAT16949程序文件模板
IAT16949程序文件模板引言IAT16949程序文件模板旨在提供一个标准的结构和格式，方便编写和管理IAT16949质量管理体系相关的程序文件。
该模板结合Markdown文本格式，可以方便地进行版本控制、阅读和修改。
本文档将详细介绍IAT16949程序文件模板的各个部分及其内容要求。
目录1.文件说明2.版本历史3.引用文件4.术语和定义5.程序文件内容要求– 1. 范围– 2. 引用文件– 3. 术语和定义– 4. 质量管理体系流程图– 5. 流程编写– 6. 流程文件控制–7. 版本控制6.附录文件说明本程序文件模板适用于IAT16949质量管理体系中的所有程序文件编写。
每个程序文件应使用独立的文件进行存储，并按照本模板的结构和格式编写内容。
版本历史版本修订日期修订内容修订人员1.0 2022年1月1日初始版本发布张三引用文件在编写程序文件时，应明确引用的相关文件，以确保程序内容的准确性和完整性。
在此列出应引用的文件清单。
•IAT16949标准•公司内部文件：文件名称、编号、版本号、修订日期，例如《公司质量手册》、《程序编写指南》等。
术语和定义在本程序文件中使用到的术语和定义在此进行解释和说明，以确保文件内容的一致性和清晰度。
•术语A：定义A的解释和描述。
•术语B：定义B的解释和描述。
程序文件内容要求以下是每个程序文件应包含的内容要求。
1. 范围明确程序的适用范围和涵盖的过程和职能部门。
2. 引用文件列出文件中引用的相关文件和文档清单，并提供对应的文件名称、编号、版本号和修订日期。
3. 术语和定义明确程序中使用到的术语和定义，以确保在整个文档中的一致性和准确性。
4. 质量管理体系流程图提供一个质量管理体系的流程图，以清晰地展示程序所涉及的流程环节和关键控制点。
5. 流程编写详细描述程序所规定的流程步骤、工作指导和相关要求。
使用清晰、简明的语言，并配以必要的图表、表格或流程图来说明流程。
6. 流程文件控制描述流程文件的控制和管理要求，包括文件的编写、复核、批准和发布等流程。
最新IATF16949全套质量管理程序文件
本手册的管理按《文件管理控制程序》实施XXXXXXXXX科技(以下简称本公司)的《质量手册》根据《IATF16949：2016质量管理体系20XX 年XX 月XX➢全员参与；➢过程方法；《质量管理体系—汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求》中的术语和本公司质量体系满足IATF16949：2016标准条款，因公司产品为客户设计并按图制作，所以公司对标准条款中8.3.3.1与8.3.5.1产品的设计开发的输入与输出进行删减。
C1：市场营销C2：报价及项目确立C3：订单管理C4：过程设计E、公司质量管理体系过程分类关系图在后面的章节中，按过程——进行了详细的描述。
4.4.1 产品和过程一致性过程资源：电脑、扫描仪、复印机、纸张、笔、空白表单、办公用品类；过程绩效指标：无相关文件：《管理职责程序》RP-QPM-01输入信息：☆公司经营计划；☆生产节拍/搬运/转移/人力疲劳等；公司管理层提供了过程所需要的环境，并包括以下因素：社会因素、物理因素、心理因素。
7.1.4.1 运行环境的补充c)产品试验；d)根据相关过程标准正确实施这些服务的能力；输出信息：过程资源：公用品类；过程绩效指标：★旧版文件回收率输出信息：☆投标文件/报价单；☆顾客信息反馈；☆与产品有关的法律法规要求的识别与评审〔产品的全性、环保要求，认证要求等〕。
☆本公司在签订合同/订单之前，对产品的制造可行性进行评审，评审的内容包括；☆初始过程研究；☆批准接收准则〔PPAP〕；☆提供适当信息给采购、生产及服务；☆有关质量、可靠性、可维护性，及可测量☆供方质量管理体系开发；☆采购信息：☆顾客财产；输出信息：输入信息：☆公司经营计划；☆关键设备技术状态；☆生产计划；☆生产设备要求/项目计划；☆工装标识，明确其状态，如生产、修理或报废；☆任何工作外包时的跟踪监视。
C6产品交付过程相关职责：○品质部：负责顾客反馈信息的处理措施的制定及措施的验证；○工程部：参与顾客反馈信息处理措施的制定；〔〕输入信息：输出信息：☆与竞争对手的差距和优势；☆顾客满意程度评价。
全套IATF16949-2016新版文件(质量手册程序文件记录表单共297页)
IATF16949-2016质量手册(B版)受控状态：分发编号：使用部门：2017年 6月 1日发布 2017 年 6 月 1日实施前言本质量手册依据IATF16949：2016编制，本手册发布日期即为生效日期，按生效日期开始执行。
本质量手册引用ISO9001:2015所规定的概念和术语的定义。
本手册由文控中心负责组织制定、修订、换版及解释协调。
本手册由公司总经理批准发布。
本手册的管理按《文件管理程序》实施本手册的附件是手册的附录本手册由品质体系归口管理。
颁布令XXX有限公司(以下简称本公司)的《质量手册》根据《IATF16949：2016质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求》以及本公司的实际情况编制，并符合满足国家的有关法律、法规和各项政策的规定。
本公司全体员工必须严格执行本《质量手册》和其它质量管理体系文件的规定，确保质量管理体系、质量、技术和成本的持续改进。
并负有以下责任：①积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现公司的质量目标，持续改进质量管理体系的有效性以及产品质量、过程能力和过程绩效而努力；②以顾客为关注点，满足顾客要求，提高顾客满意，超越顾客期望；③严格执行体系文件，防止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生；④本公司鼓励并支持员工的创新精神。
员工发现的有关质量管理体系的任何改进机会和其它问题，应及时通过规定的渠道向公司提出；为了确保按照IATF16949：2016的要求建立、实施、维护并持续改进质量管理体系，各部门负责人必须按照IATF16949：2016和本手册的要求进行工作，担负起本部门内的推行、指导及监管的职责将本公司质量管理水平提高到一个新的高度。
本《质量手册》从2017年6月1日起正式实施。
总经理：2017 年 6月 1 日质量方针总经理确定本公司的质量管理方针，并确保质量管理方针与本公司的宗旨相适应，鼓励本公司在质量、交付、服务、成本和技术等方面的持续改进，为制定和评审质量目标提供框架。
IATF16949管理程序文件完整版本(共32个程序文件)
******有限公司程序文件汇编文件编号：版本：受控状态：分发号：持有人：依据标准：IATF 16949:2016汇编： 审核： 批准：发布日期：2016-12-31 实施日期：2016-12-31目录序号名称或程序文件名称文件编号管理部门备注封面目录1.文件控制程序HL/PD-01 行政部2.记录控制程序HL/PD-02 行政部3.经营计划管理程序HL/PD-03 总经理4.管理评审程序HL/PD-04 总经理5.人力资源管理程序HL/PD-05 行政部6.培训管理程序HL/PD-06 行政部7.设施及现场管理程序HL/PD-07 行政部8.产品质量先期策划控制程序HL/PD-08 技术部9.与顾客有关要求过程控制程序HL/PD-09 市场部10.顾客沟通及服务管理程序HL/PD-10 市场部11.采购管理程序HL/PD-11 市场部12.供方评价管理程序HL/PD-12 市场部13.采购产品监视和测量控制程序HL/PD-13 品质部14.生产计划管理程序HL/PD-14 生产部15.制造过程管理程序HL/PD-15 生产部16.生产设备管理程序HL/PD-16 生产部17.模治具控制程序HL/PD-17 生产部18.产品防护和交付管理程序HL/PD-18 生产部19.产品标识和可追溯性管理程序HL/PD-19 品质部20.监视和测量设备控制程序HL/PD-20 品质部21.顾客满意度管理程序HL/PD-21 市场部22.内部审核控制程序HL/PD-22 管理者代表23.产品监视与测量控制程序HL/PD-23 品质部24.不合格品控制程序HL/PD-24 品质部25.数据分析管理程序HL/PD-25 技术部26.纠正和预防措施控制程序HL/PD-26 品质部27.持续改进管理程序HL/PD-27 品质部28.工程变更管理程序HL/PD-28技术部29.QMS策划控制程序 HL/PD-29 总经理30.风险分析和应对控制程序 HL/PD-30 总经理31.知识管理控制程序HL/PD-31行政部文件修订记录表版次 编辑原因/内容 生效日期 编辑 批准A/0 按ISO/TS16949建立文件 2016.7.31B/0 按IATF16949建立文件 2016.12.31备注：本记录旨在证明本厂各程序文件、管理文件、工作指引等文件的当前运行版本的有效性。
IATF16949质量成本控制程序(含附属表单)
XX 汽车部件股份有限公司质量成本控制程序文件编号：Q/FL2.0822—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1 目的有效、正确地掌握公司产品的各项质量成本，并对其进行控制和管理。
为质量改进计划及质量策略规划提供参考，以便能发挥成本管理的作用，做到以预防为主，处理为次，并为经营决策者进行成本分析和决策提供事实依据。
2 范围本程序适用于提交给顾客产品的各项质量成本。
3 术语和定义3.1质量成本：是一种动态成本，是总成本和生产成本的一部分，由预防成本、鉴定成本、内部损失成本、外部损失成本组成。
3.2预防成本：为调查、预防或减少不合格或缺陷所支付的成本费用。
3.3鉴定成本：为评估产品质量是否符合产品质量要求而进行的检验和检查、试验的费用3.4内部损失成本：产品或服务在交货前因未能满足规定的产品/服务质量要求所发生的一切成本损失费用。
3.5外部损失成本：产品或服务在交付后因未能满足规定的产品/服务质量要求所发生的一切成本损失费用。
4 职责4.1财务部是本程序的主管部门，负责本程序的组织实施；ａ) 负责汇总产品的各项质量成本；ｂ) 负责编制质量成本报表及质量成本分析。
4.2各部门负责本部门质量成本的收集、统计。
过程分析(乌龟图)：5 工作流程及内容6 相关文件6.1 Q/FL2.0706—2020《文件控制程序》6.2 Q/FL2.0707—2020《记录控制程序》6.3 Q/FL2.0908—2020《管理评审控制程序》6.4 Q/FL2.1002—2020《持续改进控制程序》6.5 Q/FL2.0603—2020《纠正和预防措施控制程序》7 附录7.1预防成本的各项构成项目的分析方法和核算方式附件一7.2鉴定成本的各项构成项目的分析方法和核算方式附件二7.3外部损失成本的各项构成项目的分析方法和核算方式附件三7.4内部损失成本的各项构成项目的分析方法和核算方式附件四8 记录8.1质量计划及其工程策划成本统计表Q/JL082201-C8.2新产品开发和评估成本统计表Q/JL082202-C8.3产品/过程设计成本统计表Q/JL082203-C8.4可靠性试验成本统计表Q/JL082204-C8.5质量控制和管理之教育和培训成本统计表Q/JL082205-C8.6供应商评估/管理与辅导成本统计表Q/JL082206-C8.7质量审核成本统计表Q/JL082207-C8.8质量管理人员成本统计表Q/JL082208-C8.9测量仪器/工装/设备之设计与发展成本统计表Q/JL082209-C8.10进货/过程/成品检验成本统计表Q/JL082210-C8.11材料/成品实验成本统计表Q/JL082211-C8.12委外检验和试验成本统计表Q/JL082212-C8.13测量仪器/实验设备维护、校正、购置成本记录表Q/JL082213-C 8.14内部不良质量报废/返工/返修/重新检验成本统计表Q/JL082214-C 8.15怠工成本统计表Q/JL082215-C8.16顾客抱怨/投诉成本统计表Q/JL082216-C8.17顾客退货成本统计表Q/JL082217-C8.18售后服务之人工/材料/培训成本统计表Q/JL082218-C8.19责任赔偿成本统计表Q/JL082219-C8.20延期交付的交通运输超额成本统计表Q/JL082220-C8.21年度质量成本和趋势分析统计表Q/JL082221-C8.22质量成本综合分页报表Q/JL082222-C8.23纠正/预防措施记录表Q/JL060301-C编制/日期：/2020.1.7审核/日期： /2020.1.7批准/日期： /2020.1.7附件一：预防成本的各项构成项目的分析方法和核算方式1、质量先期策划：为策划和规划整体质量计划、检验计划、可靠度计划、数据系统等质量保证工作所产生的成本费用。
IATF16949项目管理过程程序程序文件
评审小组
6.1.4 顾客及相关方要求评审 6.1.4.1评审小组组长组织评审小组针对识别出的顾客及相关方要求进行评审，评审小组提
出评审意见，最终形成是否接受开发的结论，输出《新产品开发评审表》。
6.0 程序/Procedure Input
市场需求分析 可制造性分析 可检测性分析 可靠性分析 生产率分析 经济效益分析
风险分析
新产品开发可 行性分析报告
Process
Output
新产品开发可 行性分析
新产品开发可 行性分析报告
文件名称 Owner
评审小组
项目管理过程文件
文件编号 文件版次 文件页次
A/0 第 3 页 共 15 页
Activity 6.1.5 新产品开发可行性分析 6.1.5.1新产品可行性分析主要分为：市场需求分析、可制造性分析、可检测性分析、可靠
技术中心
断地改进，以最低的成本及时提供优质产品，使顾客满意。
4.2 主过程Primary process
4.3 子过程Sub-process
1.计划和确立项目
2.产品设计和开发
Байду номын сангаас
2.0 适用范围/Range 适用于新项目开发管理全过程及参与项目实施控制的部门和人员
COP2
3.过程设计和开发 4.产品和生产过程确认
6.0 程序/Procedure Input
顾客要求 组织要求
新产品开发信 息
新产品开发信 息
新产品合同/协 议
顾客图纸等技 术要求
法律法规要求
过往开发经验
顾客及相关方 要求识别表
Process 第一阶段 计划和确立
项目 开发信息接收
开发信息传递
IATF16949组织环境及相关方需求过程程序文件
文件编号
组织环境及相关方需求过程文件 文件版次
文件页次
1.0 目的/Purpose 为了保证公司质量管理体系的正常运行，全面有效的识别公司内外部因素以及利益相关方 需求，合理地规避其中潜在的风险。
4.0 过程分析/Process Analysis 4.1 过程主导部门Process dominant sector 4.2 主过程Primary process
经营计划报告
过程文件
过程绩效目标
文件名称
组织环境及相关方需求过程文件
文件编号 文件版次 文件页次
A/0 第2页 共3页
Owner
总经理 管理者代表 相关部门
总经理 管理者代表 相关部门
Activity 6.1 要求识别 6.1.1 总经理、管理者代表负责组织公司管理层及各部门对内外部因素及相关方要求进行
目标结果对质量管理体系的运行效果进行评价分析； 6.4.2 管理评审至少每年进行一次。基于由影响质量管理体系和绩效相关问题的内部或外部
更改造成的顾客要求符合性的风险，提高管理评审的频率。
6.0 程序/Procedure Input
改进计划
组织内外部环 境及相关方识
别次数
Process 改进
绩效监控
外部因素
内部因素
相关方需求
统计工具/方法
风险识别项
成立评审小组
内外部因素风 险识别和评价
控制表
相关方的需求 和期望风险识 别和评价控制
表
过程绩效目标统 计结果
Process 要求识别
风险分析
过程策划
体系 评价
Байду номын сангаас
Output
风险评价项
IATF16949质量手册程序文件(全套完整)
IATF16949质量手册程序文件(全套完整)第1页某共326页第2页某共326页第3页某共326页第4页某共326页第6页某共326页第7页某共326页第8页某共326页第9页某共326页第10页某共326页第11页某共326页第12页某共326页第13页某共326页前言本质量手册依据IATF16949：2022编制，本手册发布日期即为生效日期，按生效日期开始执行。
本质量手册引用ISO9001:2022所规定的概念和术语的定义。
本手册由文控中心负责组织制定、修订、换版及解释协调。
本手册由公司总经理批准发布。
本手册的管理按《文件管理程序》实施本手册的附件是手册的附录本手册由品质体系归口管理。
第14页某共326页颁布令某某某某有限公司(以下简称本公司)的《质量手册》根据《IATF16949：2022质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2022的特别要求》以及本公司的实际情况编制，并符合满足国家的有关法律、法规和各项政策的规定。
本公司全体员工必须严格执行本《质量手册》和其它质量管理体系文件的规定，确保质量管理体系、质量、技术和成本的持续改进。
并负有以下责任：①积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现公司的质量目标，持续改进质量管理体系的有效性以及产品质量、过程能力和过程绩效而努力；②以顾客为关注点，满足顾客要求，提高顾客满意，超越顾客期望；③严格执行体系文件，防止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生；④本公司鼓励并支持员工的创新精神。
员工发现的有关质量管理体系的任何改进机会和其它问题，应及时通过规定的渠道向公司提出；为了确保按照IATF16949：2022的要求建立、实施、维护并持续改进质量管理体系，各部门负责人必须按照IATF16949：2022和本手册的要求进行工作，担负起本部门内的推行、指导及监管的职责将本公司质量管理水平提高到一个新的高度。
本《质量手册》从2022年11月1日起正式实施。
(完整版)IATF16949整套程序文件
1 目的推进全面绩效评价，旨在通过落实和改进以下各项，实现公司的管理方针和管理目标。
a）实现公司管理方针和管理目标与部门、班组、个人绩效追求的一致性，促进公司全体成员树立并增强全局意识、管理意识和服务意识，认识并理解如何为公司绩效作出贡献。
b）落实并强化管理与执行责任，促进全体成员认识并理解“过程”对最终绩效的影响，确保过程运行的符合性。
c）促进全体成员提升工作能力，合理有效应用管理方法和管理技术，认清实绩与目标的差距和原因，并有清晰的改进方向、目标和对策。
2 适用范围公司管理体系覆盖范围内的各部门，各区域和场所，各项策划、运行、支持和管理活动（包括各类事务性活动）的绩效监视、测量、分析、评价与考核。
3 定义3.1 管理体系建立管理方针和管理目标，并通过指挥和控制以实现管理目标的体系。
公司的管理体系全面整合各项经营管理过程的要求，质量、环境和职业健康安全管理体系的要求，安全生产标准化的要求，顾客的要求，法定的要求，覆盖公司各个部门、各级人员的各项活动。
3.2 管理方针由总经理正式发布的关于公司全面质量经营的全部意图和方向。
包括了经营方针、质量方针、环境方针、职业健康安全方针等各项。
3.3 管理目标公司全面质量经营所追求的目的等同于考核用绩效指标。
包括了公司和部门不同层级、不同职能的经营目标、质量目标、环境目标、职业健康安全目标等。
3.4 绩效公司全面质量经营管理体系各项活动所取得的可测量的结果。
3.5 关键绩效管理目标及管理体系标准确定的重点和主要活动所取得的可测量的结果。
3.6 关键绩效指标关键绩效的预期值。
公司管理目标应作为关键绩效指标，缩写为KPI。
3.7 绩效监测综合运用观察、估量、测量、检验、试验、验证、确认、鉴定、评审等各种检查手段和内部审核，结合外部的审核、监测、监察和检查，以及调查、统计等适当的方式，获得支持绩效或证实绩效真实性的数据。
注：绩效监测覆盖全部层级与职能的管理目标暨KPI，对象包括管理体系的全部过程、公司提供的产品和服务、外部供方提供的产品和服务、顾客满意度等。
IATF16949全套程序文件(完整版)
文件编号：XX/QMSP01-17XXX汽车零部件有限公司程序文件2018年A版编制：审核：批准：发布日期：2017年4月18日实施日期：2017年8月20日地址：电话：传真：邮编：颁布令程序文件（A版）是质量手册的支持性文件，规定了有关人员的职责、权力和关系，规定了影响工程质量各过程的控制内容及应采用的控制文件和控制方法，是开展各项具体质量活动的依据。
程序文件（A版）采用ISO 9001:2015《质量管理体系基础和术语》中的定义以及本公司质量手册中的定义。
程序文件（A版）经有关部门负责人会签，由管理者代表审核，总经理批准后实施。
全体员工应认真学习文件，领会文件精神，充分掌握程序文件的有关规定，并贯彻执行，在日常工作中为提高本公司的工程质量和管理水平而努力奋斗。
程序文件A版，于2017年7月10日被批准，于2017年7月18日实施。
总经理：日期：程序文件清单1 目的对质量管理体系所要求的文件进行控制，以确保各相关场所使用文件为有效版本，防止作废文件的非预期使用。
2 范围适用于对质量管理体系所要求的文件的控制。
3. 职责3.1 总经理负责批准发布质量手册。
3.2 管理者代表负责审核质量手册。
3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和管理。
3.4 技术部负责工艺文件和图纸的管理、控制。
3.5 综合部负责公司文件管理、控制。
4 程序4.1 文件分类及保管：4.1.1 质量手册（包含了公司质量方针、质量目标及所有程序文件），由综合部备案，各使用部门保存；4.1.2 公司第二级质量管理体系文件：a. 部门工作手册：这是各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（作业指导书、检验规范等）；b. 其他文件：可以是针对特定模具、项目或合同编制的质量计划、设计图纸等，由各相应部门保存、使用。
c.工艺文件和图纸等，技术部负责管理和发放。
4.2 文件的编号4.2.1 文件编号按下述规则要求执行：a. 质量手册：XX/QMS2018A，表示公司质量手册2018年第A版。
IATF16949产品交付过程程序文件
发布日期: 签字审批受控
创建者:
批准:
5.0 缩写及术语/Abbreviations And Terms 5.1 交付：指本公司产品通过最终检验，但还没有交付给顾客之前，这段时间内所采取保护产品质
量的活动和措施。
6.0 程序/Procedure Input
顾客订单要求 现有库存信息
生产计划
订单要求 发货计划 发货通知 包装规范 标识和可追溯 性过程文件
文件名称
产品交付过程文件
文件编号 文件版次 A/0
文件页次 第 1 页 共 4 页
1.0 目的/Purpose
4.0 过程分析/Process Analysis
对产品出厂前的阶段进行有效控制，并按顾客要求进行运输交付，确保产品的质量，并能 4.1 过程主导部门Process dominant sector
6.0 程序/Procedure Input
产品和服务放 行过程文件 出厂检验规范
发货材料出库 单
产品防护管理 过程文件
顾客监控业绩 统计要求
Process 出货 检验
装货发运
交付绩效统计
Output
出厂检验记录
发货单 产成品入库单
顾客监控业绩 统计表
年度产品交付 绩效和趋势分
析统计表
文件名称 Owner
6.4 仓库备货 6.4.1 生产部库管人员按《发货材料出库单》要求进行备货，并将备好的出货产品运至备货区
服务部内勤人员进行清单确认。 6.4.2 发货审核：发货前生产部库管人员对其备货的产品进行检查，其内容包括但不限于 6.4.2.1包装是否完好； 6.4.2.2是否按照顾客的要求进行了标识 6.4.2.3产品标签上的信息是否完整； 6.4.2.4出货数量是否正确； 6.4.2.5是否按照先进先出等。 6.4.2.6以上如有问题仓库人员向服务部和其他相关部门反映，直到问题解决。 6.4.3 以上确认完成后，生产部库管人员通知服务部内勤人员备货完毕。 6.4.4 生产部库管人员对待出库产品进行清点并填写《送货单》.
IATF16949程序文件模板
4。11.5公司负责国家法律法规的收集和管理.
4.12文件的评审
每年管理评审会议之前由技术部组织对现有质量管理体系文件进行定期评审,各部门结合平时使用情况进行适时评审,必要时予以修改,具体参照4。6条款规定执行。
5本程序所涉及的相关文件：
a。文件经10次以上修改;
b.公司的质量方针和质量目标发生重大变化；
c.公司的组织结构发生重大变化；
d.质量管理体系标准有重大更改。
4。6.1.2质量管理体系文件换版的编写、批准按4.2，4.3处置。
4.6。2技术文件的换版具体参照《技术文件和资料的管理细则》执行.
4.6.3技术部资料员应填写《文件和资料动态登记表》，控制掌握文件和资料的修改换版动态。
4.1.1《质量记录清单》中应规定各质量记录的保存期限和地点。
4。2质量记录的编号标识根据《文件编码规则》进行。
4。3质量记录的填写。
4.3。1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰正确、工整，不随意涂改，如因某种原因不能填写的项目,应能说明理由,并将该项目斜杠划去,各相关栏目负责人签名不允许留空白。
4.5。3公司级管理性文件的修改由人力资源部根据具体情况重新下达文件，并报总经理批准。
4。5。4顾客工程标准/规范更改的实施,应包括所有相应文件的更新（FMEA、控制计划、PPAP等）,必要时需获得顾客生产科批准记录的更新。
审核
批准
日期
－3－
编制部门：技术部
文件名称
文件管理程序
编号：
版次:
版本号:
编制人：
4。5.1。4公司管理文件修改由修改部门在更改页上记录更改。
IATF16949全套程序文件
IATF16949全套程序文件风险和机遇控制程序 (2)经营计划管理程序 (5)质量成本控制程序 (8)人力资源管理程序 (12)监视和测量资源控制程序 (17)文件控制程序 (20)记录控制程序 (26)与顾客有关的过程控制程序 (29)产品质量先期策划控制程序 (34)生产件批准控制程序 (39)产品安全性控制程序 (42)采购控制程序 (45)供应商控制程序 (50)生产和服务提供控制程序 (56)设备工装管理程序 (60)标识和可追溯性程序 (65)产品防护控制程序 (70)产品的监视和测量控制程序 (74)不合格品控制程序 (78)顾客满意度控制程序 (83)质量管理体系内审控制程序 (86)过程审核控制程序 (93)产品审核程序 (98)管理评审程序 (102)纠正和预防措施控制程序 (106)信息交流和沟通控制程序 (111)分析评价和改进控制程序 (114)1.0目的通过对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素及要求的识别和评价，有效应对风险和机遇。
2.0范围适用于本公司质量管理体系范围内活动、产品和服务中应对风险和就的策划和实施。
3.0职责3.1总经理负责公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价的确认，应对风险和机遇策划的审批。
3.2各相关部门负责内外部环境因素信息的获取和应对风险和机遇策划相关职责的实施。
3.3办公室负责组织内外部环境因素识别与评价，策划应对风险和机遇的方案，并监督实施。
4.0程序确定公司的环境（识别公司相关方及要求）、风险评估（风险识别、风险分析、风险评价）、风险应对、监督检查。
4.1确定公司的环境信息在建立与改进质量和环境管理体系时，公司考虑与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量和环境管理体系预期结果能力的内部和外部环境因素。
这些因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件，内外部因素可包括但不限于：4.1.1外部环境方面：法律法规、外部相关方、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境因素等以及其目标和关注点；a.法律法规；b.外部相关方：监管部门、供应商、客户、第三方；c.技术：新领域、新设备、新工艺；d.竞争：公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势、市场稳定性；e.市场：市场容量、竞争力、价格风险；f.文化：主要销售区域消费习惯g.社会：本地失业率、安全感、教育水平、公共假日、工作时间；h.经济：经济走向、汇率的变动、通货膨胀或通货紧缩、信贷可得性、利率的变动；4.1.2内部环境方面：公司运营管理、财务状况、资源、与内部相关方的关系以及相关方的理念、价值观等以及其目标和关注点；a.公司运营：管理方面、生产能力、售后服务；b.财务状况：费用支付、资金回收；c.人力资源：人员的流动、员工业务素质、绩效考核；d.设施、环境：基础设施管理、公司运行环境；4.1.3办公室负责组织各部门实施公司内外部环境分析、评价工作, 将识别结果登记在《公司环境识别表》；各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时通知办公室对《公司环境识别表》进行修订。
IATF16949持续改进控制过程程序文件
文件编号 文件版次 文件页次
A/0 第3页 共3页
Activity 6.4 持续改进实施 6.4.1 改进项目负责人按持续改进计划组织实施。 6.4.2 在实施持续改进过程中，改进小组应根据公司实际的生产状况和统计技术的应用，可
6.0 程序/Procedure Input
体系运行要求 持续改进要求
决策要求
持续改进项目 建议书
持续改进台账
Process 持续改进内容
持续改进项目
持续改进计划 制定
Output 持续改进项目 建议书
持续改进台账 优先减少不合 格品计划
持续改进计划 表 成立项目小组
文件名称 Owner
相关部门
生产部 品质部 相关部门 管理层
4.0 过程分析/Process Analysis 4.1 过程主导部门Process dominant sector 4.2 主过程Primary process
1.持续改进内容
品质部 4.3 子过程Sub-process
2.0 适用范围/Range 适用于公司产品开发、生产和服务全过程的持续改进活动以及对显著不合格的纠正措施 及潜在不合格的预防措施的控制管理。
3.0 职责/Responsibility 3.1 持续改进控制过程由品质部归口管理。 3.2 总经理负责纠正预防措施以及持续改进的管理、协调工作。 3.3 品质部协助总经理负责纠正与预防措施及持续改进的监督与验证。 3.4 各部门负责本部门纠正与预防措施及持续改进的实施。
MP7 持续改进
2.持续改进项目 3.持续改进计划制定 4.持续改进实施 5.跟踪与验证 6.资料归档 7.绩效监控
IATF16949程序文件(全套模板A_110页)
二○一六年十月一日发布实施程序文件目录文件和记录控制程序1、目的确保文件的编制、审核、审批、发布与更改的职责和程序规定，以及为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录的标识、储存、保护、检索、保留和处置所需的控制要求。
2、范围适用于本公司质量管理有关的文件、记录，包括与本公司质量管理体系有关的外来文件和为提供符合要求及质量管理体系有效运行的所有证据记录（图面管理规定另定）。
3、职责3.1 各职能部门：提出文件制定、修订、废止申请，编辑文件内容；受控文件的规定、审核、批准、签收、保管、执行。
3.2文管中心：负责依本程序规定执行审校、制作、记录、发型、回收、销毁和节约等受控作业；受控文件的原稿及行管记录的保管。
负责记录、整理、编号、整理、借阅、维护和清理等工作。
3.3相关部门：参与文件制定、修订、废止作业中的会签工作。
受控文件的会签、签收、保管、执行。
4、文件管理工作流程及说明5、补充说明5.1文件的分类5.1.1内部文件：本公司内部自行规划后参考外来资料制定发型的书面文件，如质量手册、程序文件、作业指导书、表单等。
5.1.2文件受控、非受控的界定5.2.1受控文件指，需随时保持最新有效版本的文件，文件的制定、审批、修改、发放、回收、作废均需依规定执行，并在《文件发放、回收登记表》中登记。
5.2.2应在受控文件封面或首页“受控”印章，以让使用者明确其受控状态。
本公司复印的受控文件一律需要重新加盖“受控”印章，否则视其不再受控状态内，但对于大量使用的记录表单，除进行编号按要求管理外，不盖“受控”章。
5.2.3非受控恩家是指只具有暂时作用，不需作更新管理的文件，也无其他控制要求。
如公司为了宣传等目的向外发放或向客户发放的文件就为非受控文件。
对于暂时在生产现场使用的文件需盖参考章。
5.3文件审核权责表：5.4文件编码原则：各项文件制定、修订均应由文控中心以编码原则编码。
5.4.1一至二阶文件编号原则：** (文件类别)----** (流水号01~99)文件类别：一阶文件：QM 二阶文件：QP 三阶、四阶文件编码原则见(附件一)5.4.2外来文件** ** **(时间代码：年、月、日各取两位)***(流水码：001-999) 5.4.3所有文件版本以01,02,03,04……..之原则表示。
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1. 目的
对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版
本。
2. 范围
本程序适用于与质量管理体系有关的文件控制。
3 职责
3.1 总经理负责批准发布质量手册。
3.2 管理者代表负责审核质量手册。
3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
3.4 技术部负责组织对现有体系文件的定期评审和对文件控制的归口管理。
3.5 各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。
4 过程展开与控制
4.1 文件的分类、保存及编号
本公司文件由质量管理体系文件（包括所有过程控制的文件）、技术文件及公司级管
理性文件组成。
4.1.1 质量管理体系文件
4.1.1.1质量管理体系文件包括
a. 质量手册（含质量方针、质量目标）
b. 程序文件
c. 确保过程有效控制所需的其他质量文件：包括针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、
外来图样或技术标准、国标、行业标准、企业标准、工艺规程、作业指导书、检验实验规
程等。
d. 质量记录
文件可采用任何形式或类型的媒体。
4.1.1.2质量管理体系文件的保存
a. 质量手册、程序文件由技术部备实用参考;文档资料］
b. 其它质量文件由各相关部门保存、使用
—1 —
GG/GG/YY — AB
GG —本公司代码
GG —部门代号
YY—文件类别
AB —顺序号
4.1.1.4 具体参照本公司《文件编码规则》进行编号和识别。
4.12 技术文件
技术文件的分类、保存及编号等具体参照《技术文件和资料的管理细则》执行。
4.1.3. 公司级管理性文件
公司级管理性文件，如各种行政管理制度、文件的编号为：年号+月份+顺序号，
女口： 20XX — 04 — 01。
4.1.4 外来文件
专业技术标准、图纸与质量管理体系有关的标准、部分外来的管理性文件，包括
政策、法规文件等。
4.2 文件的编写
4.2.1 《质量手册》管理者代表负责组织编写，其它职能部门配合，主要包括以下内容：
a. 本公司质量方针、质量目标；
b. 本公司质量管理体系的范围、包括删减的细节与合理性；
c. 质量管理体系编制的形成文件程序或对其引用；
d. 质量管理体系过程之间相互作用的表述。
4.2.2 程序文件由管理者代表组织，由本公司质量管理体系文件编写小组编写，其内容
根据有关部门工作内容确定,但必须充分体现IATF 16949:2016 中有关质量要求。
4.2.3 其他质量文件由各主管部门先提出编制申请，经管理者代表批准后，进行编写，
其内容须完全符合质量手册和程序文件中指出的相关文件或表式（包括技术文件）
规定。
4.2.4 公司级其他管理性文件的编重点实据参考文档资要求由公司办决定。
4.3 文件的批准
4.5.1.6 4.5.2
技术文件的修改具体参照《技术文件和资料的管理细则》执行
431. 质量手册由管理者代表审核 ,总经理批准发布。
4.32
程序文件由管理者代表批准发布。
其他质量文件由管理者代表批准发布。
4.3.3. 公司级管理性文件由总经理批准发布 4.4
文件的建档
经批准的质量管理体系文件及其它质量管理文件的原件需到技术科备案存档，由技 术部建立《受控文件清单》。
技术类专业文件按《技术文件和资料的管理细则》执行
4.5 文件的修改 4.
5..
1 质量管理体系文件
4.5.1.1.质量管理体系文件在下列情况下各编制部门必须主动修改。
a. 不能有效地预防质量问题的发生 ；
b. 机构、岗位和职责发生变化 ；
c. 外部认证机构提出的修改意见 ；
d. 管理评审会议提出的修改意见
；
e. 质量管理体系标准的最新版次的更改 ；
f. 纠正和预防措施整改后的需要；
g. 内部审核提出修改意见。
4.5.1.2 质量管理体系中任何人均可对质量管理体系文件的内容向文件的执行部门或编制 部门提出改进
建议，由文件执行部门或文件编制部门填写《文件修改通知单》报 文件编制部门。
4.5.1.3 《文件修改通知单》经编制部门主管审核，管理者代表批准后方可进行修改； 件编制部门根据
修改意见研究确定修改方案后负责文件修改。
4.5.1.4 公司管理文件修改由修改部门在更改页上记录更改。
4.5.1.5
文件的修改一般应由原编制部门负责修改，原审批部门审批，若有特殊情况需要 由其它部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料
文件更改后, 性和有效性进行评审。
4.5.5 对于所有顾客提供的工程标准、规范、图纸及其更改或其它外来文件，各受理部门
应尽快审查（不超过十个工作日）分发及执行，并保存记载每次生产更改的生效日期的记录，
保持工作现场为最新版本。
4.6 文件的换版
4.6.1. 质量管理体系文件的换版
461.1质量管理体系文件在下列情况下应进行换版：
a. 文件经10次以上修改；
b. 公司的质量方针和质量目标发生重大变化；
c. 公司的组织结构发生重大变化；
d. 质量管理体系标准有重大更改。
4.6.1.2质量管理体系文件换版的编写、批准按 4.2,4.3处置。
4.6.2 技术文件的换版具体参照《技术文件和资料的管理细则》执行。
4.6.3 技术部资料员应填写《文件和资料动态登记表》，控制掌握文件和资料的修改换版动 ^态0 4.7 文件的发放与领用
4.7.1 各有关部门都应得到相应文件的有效版本，这些文件列为受控文件。
4.7.2 受控文件必须保持最新的版本和最近的修改状态。
4.7.3 受控文件发放前由技术科资料员加盖“受控”章，按受控文件发放名单和发放号发
放，并注册编号，持有人应在《文件发放登记表》上签字。
4.7.4 严格控制不受控文件的发放，不受控文件由技术科资料员加盖“不受控”章，不受
控文件的发放名单由管理者代表审批。
持有人应在发放单上签字，文件修改不通知不受控文件持有人。
4.7.5 质量手册、程序文件及相关支持性文件由技术科发放。
4.7.6 发放文件应同时收回作废文件（新版时除外），并在《文件回收登记表》登记，回收文
件需“销毁”的按本程序 4.8处置。
4.7.7因破损而重新领用的新文件，［发放号不参考并收资料应的旧文件；因丢失而补发的文
件，应给予新的发放号，并注明已丢失的文件的发放号失效；发放部门作好相应发放
—4 —
别和查阅。
4.8.2 各部门文件由本部门资料员或负责人保管。
技术部每季度对各部门文件保管情况进行检查。
4.8.3 任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的正确、清晰、完整、易于识别
和检索。
4.9 文件的作废与销毁
4.9.1 所有失效或作废文件由技术科资料员及时从所有发放或使用场所撤出收回，加盖
“作废”印章；需保留的作废文件，应加盖“存档”印章，保留一份存档，并在《作废文件目录》上登记后，其余进行销毁。
4.9.2 文件销毁时，《文件销毁申请单》由技术部资料员或有关部门文件发放人员填写，经技术经理
或部门负责人批准后执行。
4.10 文件的借阅与复制
借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写《文件和资料借阅复制申请单》，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。
复制的受控文件必须由资料管理人登记编号。
4.11 外来文件的控制
4.11.1收到外来文件的部门，需识别其适用性并到技术部门备案登记。
4.11.2技术部负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编号，加盖受控印章，
分发到相关部门使用，并把旧标准收回。
4.11.3技术部要把上述标准及其它与质量管理体系有关的外来文件填入《受控文件清单》，
并存档。
4.11.4外来图样的管理和发放按《技术文件和资料的管理细则》执行。
4.11.5公司负责国家法律法规的收集和管理。
4.12 文件的评审
每年管理评审会议之前由技术部组织对现有质量管理体系文件进行定期评审，各部
门结合平时使用情况进行适时重点实用参考要时予资料修改,具体参照4.6条款规定执行。
本程序所涉及的相关文件:。