流程制度文件编写规范要求(模板)
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■■(中国)有限公司
文件名称
二级流程 上级流程Owner 三级流程
流程Owner 文件编号 版本 制订日期 生效日期 核准 会签 审查 制订
文件修订记录
序号 版本变更 修订页次 所修订内容的摘要 修订日期 修订者
流程制度文件统一使用公司新的Logo 。文本左对齐。
公司名称。宋体、一号字、加粗、
文本居中。
文件名称。宋体、三号字、加粗、文本居中。
流程制度文件体系的等级和流程OWNER 。宋体、五号字、文本左对齐。
文件编号,根据编号规则编制。宋体、五号字、文本左对齐。
表示第几版,第几次的文件,如初
版
为
V1.0。修改范围较小时,为版次变更,如V1.1;如修改范围较大时,为版本
变更,如V2.0。宋体、五号字、文本左对齐。
文件的编制日期。宋体、五号字、文本左对齐。
文件的生效执行日期。宋体、五号字、文本左对齐。
宋体、五号字、文本左对齐。
文件的修订信息。宋体、五号字、文本左对齐。
1.目的(宋体、加粗、小四号字体)
1.1.(重点描述期望达到的目标、能够为公司创造的价值。)
1.2.(正文文本采用宋体、五号字体、1.5倍行距。)
2.适用范围(宋体、加粗、小四号字体)
2.1.(重点描述流程所适用的组织范围和业务范围。)
2.2.(正文文本采用宋体、五号字体、1.5倍行距。)
3.定义(宋体、加粗、小四号字体)
3.1.(重点描述需要说明的专业术语或关键事项。)
3.2.(表格文本采用宋体、10号字体,表头文字加粗、文本居中。)3.3.(表格外框用1.5磅线条,表格内框用0.5磅线条。)
序号名称定义
4.关键角色及应负责任(宋体、加粗、小四号字体)
4.1.(重点阐述执行此流程的角色分工和职责。)
4.2.(表格文本采用宋体、10号字体,表头文字加粗、文本居中。)4.3.(表格外框用1.5磅线条,表格内框用0.5磅线条。)
序号角色应负责任
5.流程图(宋体、加粗、小四号字体)
5.1.(用流程图直观的描绘该项流程进行的步骤。)
5.2.(管理制度文件无需绘制流程图。)
5.3.(流程图说明和编制另行规定。)
6.工作程序(宋体、加粗、小四号字体)填写文件编号。Arial、五号字、居中。
文件名称。宋体、四号字、加粗、文本居中。
6.1.(按活动逻辑顺序描述活动的细节,重点描述活动编号、活动名称、执行角色、活动描
述、输入和输出的信息。)
6.2.(表格文本采用宋体、10号字体,表头文字加粗、文本居中。)
6.3.(表格外框用1.5磅线条,表格内框用0.5磅线条。)
6.4.(管理制度文件可以用文字逐条描述,无需采用下面的表格。)
活动编号活动名称执行角色活动描述输入输出010
020
7.相关文件(宋体、加粗、小四号字体)
7.1.(描述支撑所编写文件的文件,即在活动执行过程中需要涉及的流程文件。)
7.2.(表格文本采用宋体、10号字体,表头文字加粗、文本居中。)
7.3.(表格外框用1.5磅线条,表格内框用0.5磅线条。)
序号文件名称文件编号
1
2
8.相关表单(宋体、加粗、小四号字体)
8.1.(描述执行所编写文件在执行过程中所产生的表格、单据。)
8.2.(表格文本采用宋体、10号字体,表头文字加粗、文本居中。)
8.3.(表格外框用1.5磅线条,表格内框用0.5磅线条。)
序号表单名称表单编号保存年限保存单位1
2
9.附则(宋体、加粗、小四号字体)
9.1.(是所编写文件的附属部分,描述与过去类似文件的关系。)
9.2.(正文文本采用宋体、五号字体、1.5倍行距。)