不合格品评审单
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不合格品评审处置单
不合格品评审处置单
不合格品返工（返修）单
预防措施实施报告
纠正措施实施报告
检测设备及计量器具送检明细表
检测设备及计量器具送检通知单（存根）
NO： XY/PR7.5-TY-02 厂、部：
年月，你单位即将到周检期的检测设备及计量器具已列入本通知的附表《检测设备及计量器具送检明细表》中，请按要求送检，最迟不得超过有效检定日期5—10天。
发单部门签字：接单部门签字：
年月日年月日
检测设备及计量器具送检通知单（存根）
NO： XY/PR7.5-TY-02 厂、部：
年月，你单位即将到周检期的检测设备及计量器具已列入本通知的附表《检测设备及计量器具送检明细表》中，请按要求送检，最迟不得超过有效检定日期5—10天。
发单部门签字：接单部门签字：
年月日年月日。
不合格品控制内部审核检查表
√
是否已明确过程相关接口？
√
如何进行？（方法、技术）
√
பைடு நூலகம்过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
不符合
1
开展过程活动的条件（本过程的输入）
1.进货中的不合格品
2.生产过程中的不合格品.可疑产品
3.仓库发现的不合格品.可疑产品
4.顾客退回的不合格品
√
2
各项输入是否有效/受控？
各项输入资料基本有效受控
查看体系文件受控情况以及质量记录的填写
文件受控、质量记录的完整
√
6.1应对风险机遇措施
WI-003风险和机遇应对管理规定
已规定记录
√
8.6产品和服务的放行
SP9-01 《产品监视和测量控制程序》
SP10-01《不合格品控制程序》
WI-015《标识和可追溯性管理规定》
WI-018《产品质量升级管理规定》
审核日期：2020年11月4日
过程名称
SP10不合格品控制
过程主要负责人
.过程涉及文件
SP10-01《不合格品控制程序》
标准条款要求
方法、内容
记录
评价
5.2质量方针
6.2质量目标
与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况
经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标
√
4.4质量管理体系及过程
1、改进措施及时有效完成率＞95%%；
√
14
如何监测测量、评价指标？ 有否记录？
目标完成情况统计
统计技术，有记录
对测量、评价指标进行了适当的分析，有证据
是否已明确过程相关接口？
√
如何进行？（方法、技术）
√
பைடு நூலகம்过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
不符合
1
开展过程活动的条件（本过程的输入）
1.进货中的不合格品
2.生产过程中的不合格品.可疑产品
3.仓库发现的不合格品.可疑产品
4.顾客退回的不合格品
√
2
各项输入是否有效/受控？
各项输入资料基本有效受控
查看体系文件受控情况以及质量记录的填写
文件受控、质量记录的完整
√
6.1应对风险机遇措施
WI-003风险和机遇应对管理规定
已规定记录
√
8.6产品和服务的放行
SP9-01 《产品监视和测量控制程序》
SP10-01《不合格品控制程序》
WI-015《标识和可追溯性管理规定》
WI-018《产品质量升级管理规定》
审核日期：2020年11月4日
过程名称
SP10不合格品控制
过程主要负责人
.过程涉及文件
SP10-01《不合格品控制程序》
标准条款要求
方法、内容
记录
评价
5.2质量方针
6.2质量目标
与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况
经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标
√
4.4质量管理体系及过程
1、改进措施及时有效完成率＞95%%；
√
14
如何监测测量、评价指标？ 有否记录？
目标完成情况统计
统计技术，有记录
对测量、评价指标进行了适当的分析，有证据
产品检验不合格品处理单
是否提交首件：
责任人： 追溯需求：□需要 □不需要 追溯地点：□供应商 □生产 □储运 □客户 追溯数量：
性质：□严重 □高度 □中度 □低度 问题重复次数：
质量评审意见
技术评审意见
生产评审意见
评审处置结论： 退货 □ 总经办确认：
返工 □
返修 □
选用□
报废 □ 让步接收 □
跟踪验证：
验证结果意见： 生产部
客户代码
产品名称
生产数量
判定不合格数 不合格类别： 原材料供货 □
外协外委件 □ 不 合
**有 限 公 司
不合格处理单
供应商
表单编号：AL-S08-R01 版本：B01
不合格单号
产品图号
产品批号
抽样数量
不合格数量
检验员 成品入库检验 □ 仓库储存不良 □
检验日期 过程检验 □ 产品审核 □
客户退货 □ 样品 □
技术部
签名/日期： 验证人/日期：
销售部
总经办
地 址：
《不合格品处理单》填写规范
《不合格品处理单》填写规范
1、公司所产生的不合格（包含外部退货品）品由质检员填写《不合格评审单》。
2、填写规范：写明产品名称，型号、数量、批次数、加工
日期、不合格工序、不合格数量、不合格产生原因及预
防措施、标明是多批次与一批次、退货品需标明产品上
商标日期、
3、此表为一式四联，第一联品管留底（白联），第二联交
责任单位，第三联交财务部，第四联交企管部，产品需
入待用品仓库的另外复印一份交成品库仓管员。
4、需返工返修的产品经返修后将入库单附在《不合格评审单》上。
5、《不合格评审单》填写后交各部门签字后交财务部结算。
企管部
2014.3.12。
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签 名： 日期：
杭州苏珀曼智能科技有限公司
返 工 单
编号：NO.
返工品名称
型号规格
返工日期
返 工 数
不合格品情况：
填表人： 日期：
返工后验证：
检验员： 日期：
质量负责人审批：
签 名： 日期：
杭州苏珀曼智能科技有限公司
返 工 单
编号：NO.
返工品名称
型号规格
返工日期
返 工 数
不合格品情况：
填表人： 日期：
不合格品评审单
杭州苏珀曼智能科技有限公司
不合格品评审单
编号：NO。
不合格品名称
型号规格
发生区域
生产日期
责任部门（人）
不合格事实及严重程度：
检验员签名：
不合格原因：
检验员签名：
处置意见：
参加评审人员：
质量负责人审批：
签名： 日期：
杭州苏珀曼智能科技有限公司
纠正和预防措施处理单
编号： NO。
存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门
返工后验证：
检验员： 日期：
质量负责人审批：
签 名： 日期：
杭州苏珀曼智能科技有限公司
返 工 单
编号：NO.
返工品名称
型号规格
返工日期
返 工 数Байду номын сангаас
不合格品情况：
填表人： 日期：
返工后验证：
检验员： 日期：
质量负责人审批：
签 名： 日期：
精心搜集整理，只为你的需要
填表人： 日期：
原因分析：
检验员： 日期：
拟采取的纠正（预防）措施：
责任部门负责人
日 期：
完成情况：
责任部门负责人： 日期：
验证结果：
质检部： 日期：
杭州苏珀曼智能科技有限公司
返 工 单
编号：NO.
返工品名称
型号规格
返工日期
返 工 数
不合格品情况：
填表人： 日期：
返工后验证：
检验员： 日期：
质量负责人审批：
杭州苏珀曼智能科技有限公司
返 工 单
编号：NO.
返工品名称
型号规格
返工日期
返 工 数
不合格品情况：
填表人： 日期：
返工后验证：
检验员： 日期：
质量负责人审批：
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返 工 单
编号：NO.
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型号规格
返工日期
返 工 数
不合格品情况：
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不合格品评审单
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不合格品名称
型号规格
发生区域
生产日期
责任部门（人）
不合格事实及严重程度：
检验员签名：
不合格原因：
检验员签名：
处置意见：
参加评审人员：
质量负责人审批：
签名： 日期：
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纠正和预防措施处理单
编号： NO。
存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门
返工后验证：
检验员： 日期：
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原因分析：
检验员： 日期：
拟采取的纠正（预防）措施：
责任部门负责人
日 期：
完成情况：
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验证结果：
质检部： 日期：
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