不合格评审报告
不合格品评审及处理报告
不合格品评审及处理报告一、报告目的和背景根据公司的质量管理体系要求，本报告旨在对生产过程中出现的不合格品进行评审，并提出相应的处理方案。
本次评审针对的是公司最新上市产品A型号的不合格品问题。
二、不合格品情况概述在本次评审中，我们共收到了50件A型号产品的不合格品报告。
经过初步调查，不合格品主要集中在以下几个方面：1.外观缺陷：产品表面出现划痕、污渍等问题，影响了整体外观质量；2.尺寸不符：部分产品的尺寸与规格要求不匹配，导致无法正常使用；3.功能问题：部分产品的功能存在故障，无法实现预期效果；4.包装破损：部分产品包装存在损坏，可能导致产品在运输过程中受损。
三、原因分析经过询问相关责任人和对不合格品进行分析，我们初步确定了以下原因：1.生产工艺不完善：在生产过程中，工艺流程并未充分考虑产品质量要求，导致出现不良外观、尺寸不符等问题；2.原材料质量问题：部分原材料的质量不稳定，导致产品功能故障；3.操作不规范：一些操作人员在生产过程中存在操作不规范、不细致等问题，导致不合格品的产生；4.包装过程管理不到位：包装环节存在管理不严格的情况，导致产品在运输过程中受损。
四、处理方案为了进一步提升产品质量，我们提出以下处理方案：1.改进生产工艺：对现有生产工艺进行全面审视，针对不合格品问题进行调整和改进，确保生产流程与产品质量要求相匹配；2.严格原材料检验：与供应商加强合作，共同制定严格的原材料检验标准，并进行全面检测，确保原材料的质量稳定；3.增强操作规范性：加强对操作人员的培训，提高其操作技能和规范性，确保生产过程中的操作符合规范要求；4.加强包装管理：对包装环节进行全面的管理，确保包装过程的质量和准确性，避免产品在运输中受损。
五、改进效果及评估我们将监督和跟踪改进方案的实施，并根据实际效果进行评估。
通过以上改进方案的实施，我们期望能够取得以下改进效果：1.降低不合格品率：通过改进工艺和加强质量控制，预计不合格品率将明显降低，提升产品质量；2.提高客户满意度：改进产品的外观质量和功能，满足客户的需求，提高客户的满意度；3.提升品牌形象：通过提升产品质量，提高公司的品牌形象和竞争力，增加市场份额。
内审不合格报告单
内审不合格报告单报告单编号：XXX/2024报告单日期：XX月XX日报告编写人：XXXI.背景信息根据公司内审计划，于XX月XX日至XX月XX日对公司进行了内审。
本次内审旨在评估公司的内部管理体系的有效性和符合性，以确保公司的业务运作符合相关法规和标准。
II.内审目标及范围本次内审的目标是评估公司内部管理体系的符合性，并检查是否存在不符合标准要求的情况。
本次内审的范围主要包括：1.公司各部门及分支机构的运营状况；2.公司文件和记录的管理；3.公司业务流程和操作规范的执行情况；4.公司内部沟通和协作的情况；5.公司内部控制和风险管理的有效性。
III.内审结果经过对公司的内部管理体系进行全面评估和审核，发现如下不合格情况：1.公司文件和记录管理不规范：在内审过程中，发现部分部门未能按照公司制定的文件管理流程进行操作，导致部分重要文件和记录丢失或难以找到。
这造成了信息沟通不畅，对公司业务运作产生了一定影响。
2.公司业务流程和操作规范执行不到位：通过对各部门的业务流程和操作规范进行审核，发现有些员工对业务流程和操作规范的理解存在偏差或不够清晰，没有完全按照规定的流程进行操作，导致了操作不规范和错误的情况发生。
3.公司内部沟通和协作不够高效：在与员工的交流中，发现部分员工对公司战略和目标的理解不够清晰，沟通和协作能力有待提高。
这导致了信息传递不及时、沟通不畅等问题，对公司内部合作和工作效率产生了不利影响。
IV.不合格问题分析1.公司文件和记录管理不规范：造成文件丢失或难以找到的主要原因是缺乏明确的文件管理流程和规范，并缺乏员工的培训和意识提升。
缺乏文件和记录的有效管理给公司的业务流程和决策过程带来了风险。
2.公司业务流程和操作规范执行不到位：员工对业务流程和操作规范的理解不达标主要是由于培训不到位和监督不充分。
公司需要加强对员工的培训力度，并完善监督机制，确保员工能够按照规定的流程进行操作。
3.公司内部沟通和协作不够高效：员工对公司战略和目标的理解不清晰主要是由于公司对战略和目标的传达不够及时和有效。
7内审不合格报告(手签)
受审核岗位负责人签名：日期：
纠正和预防措施：
1.组织培训学习标准GB/T19001—2016特别加深对8.4条款的理解。
2.销售部立即对未作评审记录的受审核岗位负责人签名：日期：
纠正措施验证：纠正措施已实施完毕，并完成了整改培训，此次整改措施有效。
内审不符合报告
OE-QR-804
审核部门：行政人事部日期：
不合格描述：在内审中查人事部未完善外部供方评审记录。
不符合标准/手册（或程序文件）条款号：GB/T19001-2016标准8.4条款
不合格严重性判定：□ 严重不符合√一般不符合
原因分析：
1.员工对标准相关条款理解不足，对8.4条款的要求未全部执行；
审核人员签名：日期：
内审不合格项整改报告
内审不合格项整改报告篇一：现场评审不符合项整改报告疾病预防控制中心资质认定现场评审不符合项整改报告疾病预防控制中心XX 年08月20日现场评审不符合项整改报告书篇二：内审报告及不符合项整改情况汇报内审报告及不符合项整改情况总结为验证实验室管理体系运行以来质量活动是否符合管理体系及标准要求，以保证管理体系有效运行及不断得到改进,本鉴定所于XX年12月28至29日进行了体系运行后的第二次内部审核，本次内部审核是一次覆盖全部门的全要素审核，审核过程得到了受审部门和人员的配合，进行顺利。
内审组对本实验室质量体系运行情况的综合评价为：现有的管理体系运行基本满足体系要求，运行效果能确保管理体系持续有效改进，管理体系具有顺利通过评审准则和现场审核的能力，但是本本鉴定所现有管理体系运行情况依然存在问题：1.XX年3月17、XX年3月29日法定能力鉴定室鉴定人在做（XX）精鉴字第095号和（XX）精鉴字第110号鉴定需补充材料时，没有在鉴定委托合同评审表中注明,违反WTS-CX-6-XX《合同评审程序》4.4.6，合同评审人确定受理时，需签字予以确认，并进一步核查鉴定资料、确定鉴定方法和需补充资料、依案情确定鉴定所需金额等，最后指导办公室完成对鉴定委托合同的填写。
2.XX年8月3日精神损伤鉴定室鉴定人在做（XX）精鉴字第384号鉴定时，所出具的鉴定文书，落款未按照《司法鉴定文书规定》要求书写，违反WTS-CX-27-XX《结果报告控制程序》，报告的内容和格式按照《鉴定文书管理规定》的要求编制。
报告一律打印，不得书写。
3. 扬州五台山医院司鉴所（XX）精鉴字第381号、扬州五台山医司鉴所[XX] 精鉴字第384号等未提供委托人身份证复印件，违反了《合同评审程序》文件中，提供委托人的身份证明，委托鉴定的事项、鉴定事项的用途以及鉴定要求，并提供委托鉴定事项所需的鉴定材料等。
针对上述8项不符合项，内审组提出了相应的纠正措施，并要求在9月22前整改所有本次审核中出现的不符合项。
不合格品评审处置验收记录
不合格品评审处置验收记录1.评审记录：日期：xxxx年xx月xx日参会人员：A、B、C、D、E、F评审项目：不合格品评审评审内容：不合格品描述、原因分析、改善措施、责任追究、风险评估2.不合格品描述：根据质量问题报告，发现以下产品存在不合格问题：-产品A：存在颜色不一致、错位装配等问题；-产品B：存在尺寸偏差、包装损坏等问题；-产品C：存在材料瑕疵、外观缺陷等问题。
3.原因分析：经过讨论和分析，确定不合格品的原因如下：-生产工艺不规范，操作操作失误；-原材料供应商存在质量问题；-设备老化，运行不稳定。
4.改善措施：针对不合格品问题，制定以下改善措施：-完善生产工艺流程，确保操作规范；-对原材料供应商进行严格筛选和质量监控；-维护和更新设备，保证其正常运行。
5.责任追究：根据不合格品的严重程度和责任归属，确定以下责任追究措施：-向操作人员提出批评教育，并进行再培训；-跟踪原材料供应商的质量改善情况，必要时采取停止合作等措施；-进行设备维护和更新的计划，并落实责任人。
6.风险评估：对不合格品带来的风险进行评估，确保未来工作的安全和质量：-不合格产品可能导致用户投诉、退货等影响品牌形象；-不合格品可能存在安全隐患，对用户的身体健康带来威胁；-不合格品可能带来额外的经济负担，如召回、补偿等费用。
7.处置记录：针对不合格品，采取以下处置措施：-产品A：进行返工处理，确保颜色一致、装配正确；-产品B：进行修复或替换，确保尺寸准确、包装完好；-产品C：进行报废处理，并对材料供应商进行追责。
8.验收记录：经过改善措施的实施和处置后，对不合格品进行重新验收：-产品A：验收合格，颜色一致、装配正确；-产品B：验收合格，尺寸准确、包装完好；-产品C：验收不合格，由于存在严重质量问题，建议重新评估材料供应商的选择。
MRB不合格品评审报告
长期对策：
责
任
单
位
填
审核人：
填写品初步处理意见
返工 □挑选
品
（QE或品质部课级以上主管填写） 责任单位：
执行单位：
质
□需责任单位回
部
评审意见会签（如各复部门会签有异□议则需总经理判决）
品管部意见
□同意 □不同意，建议：
意见
意见
意见
意见
意见
□同意
□同意
□同意
□同意
□同意
参
□不同意，建议： □不同意，建议：
□不同意，建议： □不同意，建议： □不同意，建议：
与 评
审
部
门
签名：
签名：
签名：
签名：
签名：
签名：
总经理判决（最终处置结论）
总 经 理
验证结果：横向展开到相似工艺、相似外观结构的机种或生产现场 品 质
品
□可结案
□不能结案
□其它
质
验证人：
核准
部
备注： 1.此表使用时机：适用公司内部所有批量不良、重复发生不良、客诉不良； 2.品质部界定责任单位、执行单位，同时此表的评审意见会签栏由各部门主管或经理填写； 3.若责任单位或执行单位不执行，则由不配合单位召集相关单位做评审并签核到总经理室； 4.阳川厂内缺失处理时效1天内有临时对策，2天内回复长期对策，厂外处理时效为3个工作日内；
本报告一式三份：（白色）执行部门；（黄色）计划；（蓝色）品质部
德信诚有限公司
不合格品评审处理报告（MRB）
No:
不良品来源 □供应商 □部门
□来料 制程
□客户名称
□ □成
产品名称
料号/规格
内审不合格报告范文
内审不合格报告范文一、不合格原因简析近期，针对XX公司进行内审工作，发现了一些不符合公司规范和要求的问题。
首先，部分部门存在内部控制不严密、漏洞较大的情况；其次，一些业务流程存在一定的漏洞和风险；还有一部分人员存在工作纪律方面的问题，影响到了正常的工作秩序。
二、不合格问题列表1.内部控制不严密（1）部分关键数据没有规范的备份机制，数据安全存储不完善。
（2）个别人员在工作过程中，对必须按照规定进行核查的文件和记录进行了疏忽或者过渡批准，违反了公司的审批制度，存在审批不规范的问题。
（3）企业未对职责进行明确划分，导致工作职责模糊，责任界定不清。
2.业务流程存在漏洞和风险（1）一些业务流程未经过详细的制定和完善，导致部分环节容易出现错误和疏漏，需要加强监督和管理。
（2）一些重要业务数据没有进行全面有效的审查和检验，存在数据质量问题。
3.人员工作纪律存在问题（1）个别员工存在迟到、早退等问题，严重影响了工作效率和工作秩序。
（2）个别员工存在未经授权就擅自调整业务流程的行为。
三、问题分析及改进措施1.内部控制不严密问题分析（1）建立完善的备份制度，确保关键数据的安全存储和备份。
（2）加强对审批制度的培训和宣传工作，确保每一位员工都清楚审批的流程和标准。
（3）明确每位员工的工作职责，并有明确的工作流程和责任制度。
2.业务流程存在漏洞和风险问题分析（1）完善业务流程制定和优化，通过详细的流程管理，减少错误和疏漏的发生。
（2）建立全面的数据审查和检验机制，确保数据的准确性和可靠性。
3.人员工作纪律存在问题分析（1）加强员工教育和培训，提高员工的工作纪律意识。
（2）建立严格的考勤制度，规范员工的上班时间和离岗时间。
（3）加强对员工的监督和管理，确保员工按照规定的流程和程序进行操作。
四、改进计划1.制定具体的行动计划，明确改进目标和责任人。
2.加强内部沟通和合作，建立高效的团队合作机制。
3.定期进行内部检查和督促，确保改进措施的执行效果。
外审不符合项原因分析怎么写：外审不符合项报告案例
外审不符合项原因分析怎么写：外审不符合项报告案例外审不符合项原因分析怎么写|外审不符合项报告案例外审不符合项原因分析怎么写|外审不符合项报告案例篇1案例1：该实验室对校准服务供应商进行评价的的质量活动记录上未对该校准服务商认可能力范围进行评价，未保存该供应商认可范围的文件;记录上注明该供应商无法满足实验室要求，但却认可该服务商为合格供应商验室。
案例2：2009年03月06日内审时发现电器室检验员在测试微波炉内油温时一支正在使用的热电偶(编号:×××)，其检定日期是2008年11月28日，有效期是2009年01月27日，检测现场正在使用的该热电偶已超过校准有效期。
案例3：某计量测试所出具的烟雾试验箱(编号为×××)的测试报告中只测试了温度而未测试盐雾沉降量，设备科(实验室设备管理部门)据此报告签发了合格证并粘贴在该盐雾试验箱上。
案例4：查编号A《聚氯乙烯绝缘软电缆电线》报告，规格型号3×0.75mm2,误为3×0.75mm;单位km误为Km(词头k大写);依据标准GBT5023.5-2008误为GB5023.3-2008。
整改的具体步骤我们看些案例，这些不符合项在实验室经常发生，不管是内审发现的，还是外审发现的，那么不符合项要如何整改呢?对于不符合项，经过实验室确认后，实验室可以立即纠正，分析原因，采取纠正措施，以及纠正措施的有效性进行验证等步骤整改，一般包括下面6个步骤：1.立即将发现的不符合加以控制或者消除;2.举一反三，排查其他地方是否存在类似的问题，一并纠正;3.调查分析产生问题的原因;4.针对原因采取对应的纠正措施;5.实施纠正措施，控制纠正措施的执行情况;6.验证纠正措施的有效性;原因分析其中产生不符合的原因分析和整改措施是最重要的两个步骤当识别出不符合时就要分析不符合产生的原因，找到问题的根源，制定措施，消除这个原因，才能杜绝此类事件不再重犯。
不合格品评审处置报告
不合格品评审处置报告一、背景介绍近期，本公司在生产过程中发现了一批不合格品，为确保产品质量和客户满意度，特编写此不合格品评审处置报告。
二、不合格品情况不合格品信息如下：1. 产品名称：XXX（详细描述产品名称）2. 数量：XXX个/件/千克等3. 不合格原因：（详细描述）4. 不合格部分：（详细描述不合格的具体部分）5. 订购人/部门：XXX6. 供应商/生产单位：XXX三、问题分析根据不合格品情况的分析，我们得出以下结论：1. 不合格原因分析：（详细描述不合格品产生的原因）2. 不合格程度评估：（详细描述不合格品对公司和客户带来的影响）3. 相关责任归属：（详细描述相关责任人或部门）四、处置措施为了解决不合格品问题并确保质量提升，我们制定了以下处置措施：1. 停止发货：立即停止向客户发货，以避免不合格品进一步流入市场。
2. 责任追究：对相关责任人或部门进行追究和处理，确保不合格品问题得到解决。
3. 产品改进：针对不合格品存在的问题，提出具体改进措施，确保同类问题不再发生。
4. 检验流程优化：优化产品检验流程，提升产品质量的可控性，并加强对供应商的质量管理。
5. 客户沟通：与受影响的客户进行沟通，说明问题的原因和解决方案，并提供合理的补偿或替代产品。
五、预防措施为了避免类似问题再次发生，我们将采取以下预防措施：1. 强化质量管理：加强对生产过程的质量把控和监督，严格执行相关质量标准和规范。
2. 增加检验环节：在生产过程中增加检验环节，确保产品符合质量要求。
3. 培训与提升：加强员工培训，提升他们的质量意识和技能水平。
4. 审核供应商：对供应商进行定期审核和评估，确保其质量管理体系符合标准，并与供应商建立良好的合作关系。
5. 数据分析：通过数据分析和产品质量的监测，及时发现问题并采取相应措施。
六、总结此次不合格品评审处置报告详细记录了不合格品的情况、问题分析、处置措施和预防措施。
我们将以此为借鉴和教训，努力提升产品质量和客户满意度，确保公司的可持续发展。
内审不合格项报告及整改
严重程度：□严重不合格■•般不合格审核组长确认/日期：
原.对相关人员进行培训
3.以后工作中严格要求相关人员按规范实施基础设备维护和保养
责任部门负责人/日期：
批准：
纠正措施完成情况：
1、已于2017-04∙20组织相关人员就基础设备维护和保养进行了培训。
2、按要求对工厂的基础设备进行维护和保养
实施人：责任部门负责人：
跟踪验证结果：
■纠正有效口无效
■纠正措施计划有效口措施计划无效
■纠正措施实施有效口措施实施无效
审核员/日期：
内审不合格项报告及整改
文件编号:
受审部门
生产部
部门负责人
陪同人员
发生问题地点
生产车间
审核员
审核日期
不合格事实陈述：
对工厂的生产设备（冲压机#6）未进行维护和保养
不符合：
■GB/T19001□GB∕T19022□CNCA-ΘΘC-0053C工厂质保能力要求
□GB∕T24001□GB∕T28001□法律法规及其它要求
内部评审不合格项纠正预防措施报告1
不合格项/纠正预防措施报告
不符合项描述
生产车间组装1拉内物品状态标识不完善,如无质量标签及检验结果标示等.不能有效分清良品与不良品状态.易造成不良品流出.需生产部及时给予整改.
违反条款：ISO9001:2008 7.5.3项标识和可追溯性条款.
描述人/日期谢玉浩
原因分析
质量意识不强,对于产线半成品及零件物品状态没有使用标签标示,易造成浪品流出.
分析人日期黄连根
纠正/预防措施
1.立即对现场未标识状态物品给予整理确认,后使用标签给予状态标示清楚.
2.通过早会,晚会召开宣导,让产线所有人员对产品状态标示要求引起重视.不接受状态不明物品,不上线使用状态不明物品,发现不良品需及时给予标示摆放.做为整个生产过程标识管理控制.
制定人/日期黄连根
纠正/预防措施完成情况
经对整改后生产车间进行查核,确认有按要求标示物品状态.
完成人日期谢玉浩
纠正/预防措施验证情况
经对改正后的措施实施情况进行查核,确认有按对策要求在做.实施效果好,值的长期保持.
验证人/日期谢玉浩张永建
本表格用于内部审核。
编号：SV-WI-QR-61。
XX电工设备厂不合格品评审报告单
XX电工设备厂不合格品评审报告单报告日期：XXXX年XX月XX日报告编号：XXXX-XXX-XXXX评审人员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX1.评审目的本次评审旨在排查和整改XX电工设备厂生产过程中出现的不合格品，并制定相应的整改措施，确保产品质量的稳定和可靠性。
2.评审范围本次评审的范围包括XX电工设备厂生产过程中出现的不合格品及其相关数据、质量管理体系等。
3.评审方法根据质量管理体系要求和评审计划，对不合格品进行集中评审。
评审分为以下几个步骤：步骤1：收集和整理不合格品的相关数据和文件，包括不合格品的数量、种类、出现的阶段和工序、影响范围等。
步骤2：分析和归纳不合格品的共性和差异性，并制定相应的分类标准。
步骤3：对不合格品进行逐个评审，确定不合格品的具体原因和责任归属，并制定整改措施。
步骤4：制定整改计划和时间表，并分配责任部门和责任人进行整改。
步骤5：对整改措施进行评估和追踪，确保问题得到彻底解决，防止同类型问题的再次发生。
4.评审结果本次评审的结果如下：不合格品种类：根据收集和整理的数据，不合格品可以分为材料不合格、工艺不合格、操作不当等几类。
不合格品数量：根据统计数据，不合格品数量为XXX个。
不合格品分布：不合格品主要分布在生产过程中的装配环节，其中XXX个为材料不合格，XXX个为工艺不合格，XXX个为操作不当。
不合格品原因：经过评审和分析，不合格品的主要原因为材料质量不符合要求、工艺流程不清晰、操作人员操作不规范。
责任归属：不合格品的责任主要归属于生产部门和质量控制部门。
5.整改措施针对以上评审结果，制定以下整改措施：材料质量不符合要求：加强对供应商的质量审核，建立完善的材料采购管理制度，对进货材料进行严格的检验和把关。
工艺流程不清晰：完善工艺流程图，明确每个环节的工艺要求和操作规范，提供操作指导书和培训，确保每个员工都了解和掌握工艺流程。
操作人员操作不规范：加强员工培训，提高员工的操作技能和责任意识，建立严格的操作规范和纪律管理制度，进行现场监督和考核。
不合格品评审及处理报告
不合格品评审及处理报告一、报告目的该报告旨在对发现的不合格品进行评审，并提出相应的处理方案，以确保产品质量和客户满意度。
二、不合格品情况描述根据质量检验部门的报告，我们发现了以下不合格品：1.外观不合格：产品表面出现了划痕、凹陷、氧化等问题，不符合产品设计和外观要求。
2.功能不合格：产品的一些功能无法正常工作或工作不稳定，严重影响产品性能和使用效果。
3.尺寸不合格：产品的尺寸偏离了设计要求，导致产品在使用过程中无法与其他部件匹配或无法完全安装。
4.包装不合格：产品包装存在破损、污染、标识错误等问题，无法保证产品在运输和存储过程中的完整性和安全性。
三、评审结果经过对不合格品进行评审，我们得出以下结论：1.不合格品主要原因是生产过程中存在工艺和操作不当、材料质量不合格等问题。
2.不合格品数量较多，且严重影响了产品质量和客户满意度。
3.不合格品对公司声誉和品牌形象有一定的负面影响，需要及时处理和改进。
四、处理方案为解决不合格品问题，我们提出以下处理方案：1.加强质量控制：对产品生产过程中的每个环节进行全面检查和监控，确保生产设备和工艺操作符合要求，避免因操作不当而导致的不合格品。
2.优化供应链管理：与供应商密切合作，确保提供的原材料符合质量标准，建立严格的采购和检验程序，防止不合格材料进入生产流程。
3.强化员工培训：提升员工质量意识和技能水平，加强对操作规范和质量标准的培训，提高产品质量的稳定性和一致性。
4.完善产品检验程序：建立全面的产品检验和测试体系，确保产品在离开工厂之前经过严格的质量检验，避免不合格品流入市场。
五、预防措施为预防不合格品再次出现，我们提出以下预防措施：1.追溯体系建设：建立完善的产品追溯体系，追踪每个产品的生产过程和相关信息，以便寻找不合格品的根本原因并采取相应改进措施。
2.持续改进：每季度进行不合格品分析和评估会议，及时总结经验教训，制定改进计划，并跟踪改进效果，确保产品质量的不断提高。
审核不符合项整改措施及跟踪报告
生产计划
3-生产计划的应急方案是2016.5制定的，人员有变动，未及时更新
岗位要求和人员培训方面的策划和记录还有需要改善的部分，如：
15
体系审核
2016.10.17- 1-岗位培训，未策划相关的评估方式，无评估结论，人员的培训效果不明了,人员培训后的技能运用到工作中的 2016.10.18 结果存在风险
仓库物料的防护、先进先出需要完善，如：
1-仓库的粒子库位检查表，1月2-6未做点检确认
10
体系审核
2016.10.17- 2-仓库的粒子库位检查表，6。8月都没有在每天的检查时间上记录，也没有每天进行签字确认，只是在标准一列 2016.10.18 中签了一个
3-客供产品的先进先出，目前还存在一些问题，公司人员在客户端提取得客供品，本身有批次混乱的问题，公司
No.of Type of Problem Audit
审核 日期
Date of Audit
问题内容 Content of Problem
包装管理方面还需要改善的部分，如：
18
体系审核
2016.10.17- 1-2016年的包装台账未建立，2015年的包装台账有 2016.10.18 2-已报废的工位器具未及时更新到包装台账中
质量、物流
6-未定义本地化的不合格品处理流程，未定义质量报警等机制本地化的流程
7-不合格品评审表中要求返工返修需要相关人员的确认签字，但是实际无人员后续确认，如门槛不合格品，
2016-5-22，判定需要返工返修，但是后续的跟踪验证部分空白
8-有产品放行人员的确认项目，未明确定义产品放行的职责权限
9-处理不合格品/呆滞品无时效性的规定，依靠与客户的沟通，如客供仓库内的待报废产品，较长时间未进行处
管理评审不合格报告
管理评审不合格报告背景介绍管理评审是企业内部对管理体系、流程或项目进行审查、评估和改进的重要环节。
通过管理评审，可以发现问题、解决矛盾、明确责任，进而提高工作效率、降低风险。
然而，有时候管理评审可能出现不合格的情况，需要及时制定不合格报告，并采取相应的改进措施，确保管理评审顺利进行。
不合格报告内容#### 1. 不合格项目/流程/部门首先，不合格报告需要明确记录不合格的项目、流程或部门，指出具体的问题和存在的风险。
#### 2. 不合格原因分析其次，需要对不合格的原因进行深入分析，探究问题产生的根本原因，以便制定有效的改进措施。
#### 3. 风险评估对于不合格项带来的风险，需要进行评估和分类，明确风险的影响程度和可能的后果。
#### 4. 改进措施针对不合格项提出具体的改进措施和时间节点，明确责任人和监督措施，确保改进措施得到有效推进。
### 不合格报告处理流程 #### 1. 发现问题 - 通过管理评审过程中的记录、讨论，或者通过员工投诉等渠道，发现不合格的问题。
2. 制定报告•针对不合格问题，制定不合格报告，包括上述内容。
3. 提交审核•不合格报告提交相关管理人员审核，安排会议讨论和确认改进措施。
4. 实施改进•根据审核结果，执行改进措施，并对改进情况进行监督和反馈。
不合格报告总结管理评审不合格报告的发现和处理，为企业的持续改进提供了重要机会。
通过对不合格问题的深入分析和有效改进，可以不断提升企业的管理水平和绩效，确保工作的高效进行。
以上为管理评审不合格报告的基本内容和处理流程，希望对于不合格情况的处理和改进能够提供一些参考和指导。
能源体系内审不符合报告
不符合报告NYTJL-QG-05 NO:受审部门名称：负责人：审核员：审核日期:不合格事实陈述:不能提供主要能源使用相关人员的培训需求及实施培训的记录。
该事实不符合GB/T 23331:2012 4.5.2 "能力、培训与意识"的要求。
不符合：法律法规名称及条款：GB/T 23331:2012条款 4.5.2 能源管理手册：版本：A/0 4.5.2体系文件代号/条款：XT/EnMS-2-07 4.4.1 性质：□一般□严重部门负责人签名：日期：原因分析：对GB/T23331:2012标准4.5.2要求理解不到位，没有认真对照《能力、培训和意识控制程序》有关规定识别培训需求,并组织培训。
纠正措施需求：组织行政部有关人员学习GB/T23331:2012标准4.5.2要求和《能力、培训和意识控制程序》,增加认识,了解规定,识别培训需求，制订培训计划，组织培训。
举一反三检查所与主要能源使用相关人员都得到培训。
对纠正措施需求的评估：同意管理者代表签名：日期：部门负责人签名/日期：纠正措施验证：行政部已收集能源管理团队提出的培训需求,修订了2014培训计划,对热媒作业人员采购员、能管员、煤场管理员、技术员等与主要能源使用相关人员进行了培训，受训人员考核成绩均合格。
纠正措施已实施验证人/日期：评审纠正措施的有效性。
经评审，纠正措施有效评审人签名：日期：不符合报告XT/EnMS-04-55 版本：A/0 NO:2004-2受审部门名称：负责人：审核员：审核日期:2014年2月13日不合格事实陈述:不能提供煤炭供应商的评价证据和煤炭采购规范。
该事实不符合GB/T 23331:2012 4.5.7 "能源服务、产品、设备和能源采购"的要求。
不符合：法律法规名称及条款：GB/T 23331:2012条款 4.5.7 能源管理手册：版本：A/0 4.5.7体系文件代号/条款：XT/EnMS-2-10 性质：□一般□严重部门负责人签名：日期：原因分析：对能源管理体系有关能源采购方面的要求不了解。
IATF16949：2016内审不合格项报告
纠正和或预防措施确认：
落实了具体措施实施的责任部门和责任人，措施针对性强，明确了具体的改进时间和完
成时限，措施和影响的程度相适应，能够达到预期的改进目的。
确认人/日期：xxx2017.6.20
纠正和或预防措施实施效果评价：
作业指导书已经由管理者代表组织过程开发多功能小组进行了评审，不当之处得到修改，并对相关人员进行了培训，从培训后的结果来看相关人员已理解了标准7.3.2.3条款，明确了如何按程序文件的规定要求开展质量活动，使相关人员养成了按质量体系文件的规定要求开展质量活动的习惯，培训达到预期目的，纠正预防措施有效。
验证人/日期：xxx2017.6.20
内审不合格项报告
No.2编号：HB-8.2.2-04
受审核部门
生产部
部门负责人
xxx
审核内容
7.5.1.4
审核员
xxx
不合格（不符合）事实描述：
标准条款7.5.1.4规定组织应使用预见性维护方法，以持续改进生产设备的有效性和效率。查生产部未能提供编号为002的冲床2017年预见性维护计划。
验证人/日期：xxxx2017.7.6
制定人/日期：xxxx2017.6.20
纠正和或预防措施确认：
落实了具体措施实施的责任部门和责任人，措施针对性强，明确了具体的改进时间和完
成时限，措施和影响的程度相适应，能够达到预期的改进目的。
确认人/日期：xxxx2017.6.30
纠正和或预防措施实施效果评价：
通过培训，生产部相关人员对标准和文件的理解有了进一步提高，检查本部门其他过程，没有出现类似的不合格，同时相关人员提高了对按照文件和标准要求开展质量活动的意识，明确了不按照文件的规定开展活动的危害性，措施有效。
不符合项整改报告模版(优秀6篇)
不符合项整改报告模版（优秀6篇）不符合项报告篇一12月我厂向省局认证监管处提出换证复查申请，201月13日省局评审组对我厂进行了换证复查评审，在评审过程中，发现了8项不贴合项，针对评审组指出的不贴合项，我厂高度重视，立即组织实施整改，现整改完毕，就整改情景报告如下：不贴合项一：更-衣室私人物品与工作服混放原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚；整改措施：里间更-衣室不再放置任何个人物品或衣服，在外间单独放置；整改完成(自检验收情景)情景：个人物品和衣服放在外间，里间更-衣室放置和更换工作服，到达卫生要求；相关证明附件：见照片一。
不贴合项二：洗手消毒处为手动龙头原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视硬件设施要求；整改措施：已更换为脚踏式水龙头整改完成情景(包括自我检查验收情景)：能够做到手不接触龙头，到达卫生要求；相关证明附件：见照片二。
不贴合项三、八：内外包装在同一区域加工、不一样区域工作服未区分；原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视不一样卫生区域应分开控制卫生；整改措施：隔断车间，分内包装操作区域和外包装操作区域单独管理，整改(自检验收情景)情景：整改后做到来物流不交叉、人员不串岗、气流不贯通，贴合卫生要求；相关证明附件：见照片三。
不贴合项四：加工车间灯无防爆设置；原因分析：对食品生产企业卫生要求重视不足，硬件更新不及时；整改措施：更换有防爆罩的日光灯；整改(自检验收情景)情景：光照充足，如灯管爆裂不会散落到车间或产品上，贴合卫生要求；相关证明附件：见照片四。
不贴合项五：成品库存放产品无信息标识；原因分析：仓库保管对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，内部监管不严格；整改措施：印刷标识卡，成品库所有产品明确标识；整改(自检验收情景)情景：已标识清楚；相关证明附件：见照片五。
不贴合项六：内包装库存有礼品袋等物品；原因分析：对内包装管理重视不够；整改措施：将礼品袋等其它物品转移到其他仓库；整改(自检验收情景)情景：已将其它物品转移，经检查整改措施有效；不贴合项七：厂区平面图局部与实际不符。
体系认证不合格报告SA8000,EHS
工程（产品）名称
项目责任人
不合格品部位（数量）
发生时间
不合格性质
责任人
不合格品事实：
评审意见：
处置方法：
□返工、□返修、□拒收、□让步接收、□降级使用、□报废
参加评审人员签字：主持人：
批准人意见：
批准人：日期：
单位：日期：
编号：xx-41版本：A
纠正措施处理单
不符合名称
发生部门
填单日期
不合格（潜在）内容：
发生部门：
原因分析（确定责任部门）：
原因分析部门：
纠正/预防措施（改进措施）：
责任部门：
评审意见：
评审部门：
验证结果：
验证部门：
确认意见：确Biblioteka ：编号：xx-13版本：A