采购部ISO14001审核检查表
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EMS环境管理体系内部审核检查表
接受审核部门:采购部 审核员： 标准 相关文件 条文
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接受审核人员： 审核时间： 审核结果
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审核内容
本部门是否有识别环境因素？本部门的重要环境 因素有哪些？
2 以往是否发生过事故、一旦发生将如何处理？
制定:
பைடு நூலகம்
审核:
批准:
EMS环境管理体系内部审核检查表
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审核证据
《应急准备 4.4.7 与响应控制 3 是否有明确的职责和资源保证？ 程序》 有否编制了以确定潜在的事故或紧急情况，做出
4 响应，并预防或减少可能伴随的环境影响的应急 准备和响应程序？ 5 本部门适宜于施救的灭火设施有哪几种？ 1 是否制定了记录的控制程序？ 2 记录的标识是否清楚？检索是否方便？ 本部门是否有及时收集、汇总各类记录并保存顺 3 序或日期、页码的连续性？ 《记录控制 环境记录是否清晰？标识是否明确？是否具有可 4.5.4 4 程序》 追溯性？是否便于查阅、避免损坏，变质或遗 是否对ISO14001:2004标准所要求的记录进行了记 5 录？ 6 环境记录是否规定其保存期限并实施？
是否有外来文件？外来文件的编号是否有按其原 编号或日期进行？ 是否有向行政部索要部门文件，并审查其覆盖范 围是否与质量手册一致，符合标准的有关要求？ 本部门的各类文件是否容易识别及检索？ 文件是否清晰、易于识别？ 对化学品供应商是否收集MSDS资料并编制化学品 物质安全特性及管理措施表进行标识、管理和检 是否对确定的重要环境因素建立相应的管制方 案？ 各类人员是否了解公司的环境管理体系的运行情 况是否有对加强资源能源节约进行宣传和教育？
审核证据
《环境因素 2 识别环境因素是否考虑了三种时态和状态？
4.3.1 识别与评价
控制程序》
环境因素识别范围是否覆盖了本部门的所有活动 、产品、服务场所？ 对新项目和变化是否进行了事前评价、能否及时 3 对新的环境因素进行更新？ 1 文件是否有受控？是否是最新版本文件？
有做环境因素识别，重要环境因素有 水的使用、电的使用、废旧灯管等 环境因素识别有充分考虑三种时态与 三种状态 环境因素识别覆盖了本部门所有的活 动 新项目有针对文件的要求进行评审。 经查部门的所有一级到三级文件均有 受控，对照文控的原稿均为最新版本 有外来文件，根据客户的文件编号进 行管理。 所有牵涉到本部门相关活动的文件均 有发放，并保存了评审及传阅记录 文件有分类并有目录管理 文件夹有上加贴标签，便于识别 有收集MSDS资料，内部编制了管理措 施表并分发关联部门进行管理和检查 有重要环境因素清单及管理方案清单 公司有对全员进行环境体系基础知识 的考核并做了卡片进行宣导 在资源能源上公司有建立管理方案进 行管理 有供应商考核评价表 有联络函联络供应商要求遵守《化学 品安全管理条例》法规 有相关方清单及环境方针宣传联络函 明确应急预案及响应控制的处置流程 、措施及各组别的领导职责 以往未发生事故，但有规定一旦发生 按照应急响应的级别进行处理 有明确应急小组的职责并在人员及设 施上提供了相关保证 编制了程序文件，并规定公司的应急 响应分为三个级别 主要为干粉灭火器 有制定了记录的控制程序 记录填写清晰、工整，查阅方便 记录有做分类、目录管理，查阅方便 记录有专门的文件夹装订、标识并放 进文件柜进行保管 部门的环境体系所提及的记录齐全 所有环境记录按照文件要求的保存期 限进行保存
4.4.5
《文件控制 程序》 3
4 5 1 2 3
2
《环境体系 4 在资源能源节约的方面上是否做得到位？ 4.4.6 运行控制程 采购部是否有根据化学品和油类供货商的环境条 序》 5
件优先选择符合环保要求的质量有保障的供货 采购部是否有要求供货商对承担运输服务的承包 6 商在运输化学品和油类时应遵守《化学品安全管 理条例》法规？ 7 采购部是否有对相关方宣传我公司的环境方针？ 1 是否有明确的处置程序、措施与组织领导？
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审核内容
本部门是否有识别环境因素？本部门的重要环境 因素有哪些？
2 以往是否发生过事故、一旦发生将如何处理？
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批准:
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审核证据
《应急准备 4.4.7 与响应控制 3 是否有明确的职责和资源保证？ 程序》 有否编制了以确定潜在的事故或紧急情况，做出
4 响应，并预防或减少可能伴随的环境影响的应急 准备和响应程序？ 5 本部门适宜于施救的灭火设施有哪几种？ 1 是否制定了记录的控制程序？ 2 记录的标识是否清楚？检索是否方便？ 本部门是否有及时收集、汇总各类记录并保存顺 3 序或日期、页码的连续性？ 《记录控制 环境记录是否清晰？标识是否明确？是否具有可 4.5.4 4 程序》 追溯性？是否便于查阅、避免损坏，变质或遗 是否对ISO14001:2004标准所要求的记录进行了记 5 录？ 6 环境记录是否规定其保存期限并实施？
是否有外来文件？外来文件的编号是否有按其原 编号或日期进行？ 是否有向行政部索要部门文件，并审查其覆盖范 围是否与质量手册一致，符合标准的有关要求？ 本部门的各类文件是否容易识别及检索？ 文件是否清晰、易于识别？ 对化学品供应商是否收集MSDS资料并编制化学品 物质安全特性及管理措施表进行标识、管理和检 是否对确定的重要环境因素建立相应的管制方 案？ 各类人员是否了解公司的环境管理体系的运行情 况是否有对加强资源能源节约进行宣传和教育？
审核证据
《环境因素 2 识别环境因素是否考虑了三种时态和状态？
4.3.1 识别与评价
控制程序》
环境因素识别范围是否覆盖了本部门的所有活动 、产品、服务场所？ 对新项目和变化是否进行了事前评价、能否及时 3 对新的环境因素进行更新？ 1 文件是否有受控？是否是最新版本文件？
有做环境因素识别，重要环境因素有 水的使用、电的使用、废旧灯管等 环境因素识别有充分考虑三种时态与 三种状态 环境因素识别覆盖了本部门所有的活 动 新项目有针对文件的要求进行评审。 经查部门的所有一级到三级文件均有 受控，对照文控的原稿均为最新版本 有外来文件，根据客户的文件编号进 行管理。 所有牵涉到本部门相关活动的文件均 有发放，并保存了评审及传阅记录 文件有分类并有目录管理 文件夹有上加贴标签，便于识别 有收集MSDS资料，内部编制了管理措 施表并分发关联部门进行管理和检查 有重要环境因素清单及管理方案清单 公司有对全员进行环境体系基础知识 的考核并做了卡片进行宣导 在资源能源上公司有建立管理方案进 行管理 有供应商考核评价表 有联络函联络供应商要求遵守《化学 品安全管理条例》法规 有相关方清单及环境方针宣传联络函 明确应急预案及响应控制的处置流程 、措施及各组别的领导职责 以往未发生事故，但有规定一旦发生 按照应急响应的级别进行处理 有明确应急小组的职责并在人员及设 施上提供了相关保证 编制了程序文件，并规定公司的应急 响应分为三个级别 主要为干粉灭火器 有制定了记录的控制程序 记录填写清晰、工整，查阅方便 记录有做分类、目录管理，查阅方便 记录有专门的文件夹装订、标识并放 进文件柜进行保管 部门的环境体系所提及的记录齐全 所有环境记录按照文件要求的保存期 限进行保存
4.4.5
《文件控制 程序》 3
4 5 1 2 3
2
《环境体系 4 在资源能源节约的方面上是否做得到位？ 4.4.6 运行控制程 采购部是否有根据化学品和油类供货商的环境条 序》 5
件优先选择符合环保要求的质量有保障的供货 采购部是否有要求供货商对承担运输服务的承包 6 商在运输化学品和油类时应遵守《化学品安全管 理条例》法规？ 7 采购部是否有对相关方宣传我公司的环境方针？ 1 是否有明确的处置程序、措施与组织领导？