采购部ISO14001审核检查表
iso14001内审查检表
审核部门：总经理、管理者代表审核时间：审核人：
审核部门：管理者代表、管理部审核时间：审核人：
审核部门：管理部/文控审核时间：审核人：
审核部门：管理部/各部门审核时间：审核人：
审核部门：管理者代表/管理部审核时间：审核人：
审核部门：总经理、管理者代表审核时间：审核人：
审核部门：管理部审核时间：审核人：
审核部门：管理部审核时间：审核人：
审核部门：管理部、文控审核时间：审核人：
审核部门：管理部、文控审核时间：审核人：
审核部门：厂务部、业务部审核时间：审核人：
审核部门：厂务部审核时间：审核人：
审核部门：管理部、厂务部、业务部审核时间：审核人：
审核部门：管理部、管理者代表审核时间：审核人：
审核部门：管理部、厂务部、业务部审核时间：审核人：
审核部门：管理部、文控审核时间：审核人：
审核部门：管理者代表、管理部审核时间：审核人：
审核部门：总经理、管理者代表审核时间：审核人：。
ISO9001-14001-2015内部审核检查表
7.1.3：基础设施 7.1.3：基础设施 7.1.3：基础设施
35 技术部 36 技术部 37 各部门
2.生产和服务提供所需的设备等是否有进行 管理？有无设备清单？
3.如何对设备进行维护、保养？有无相应的 制度？以及形成文件信息？
4.生产和服务过程中有用到哪些软件？这些 软件是否有管理？有无相应的管理制度？ （监视和测量软件、分析软件、ERP系统 等）
28 总经理
2.质量方针（包括释义）在组织内是否得到 了沟通、理解和应用？（确认质量方针在组 织内部是如何进行沟通的？是否组织内所有 相关人员都能得到沟通？是否都能理解质量 方针？）
3.相关方如何获取质量方针？（内部相关方 如何获取？外部相关方如何获取？）
1.各部门的岗位、职责和权限是否有清晰定 义？ 2.如何向最高管理者汇报管理体系的绩效和 改进的机会？谁来汇报？岗位职责中有无明 确？ 3.如何对质量管理体系的变更进行控制和管 理，已确保质量管理体系的完整性？
7.1.2人员 7.1.2人员 7.1.3：基础设施
32 各部门 33 各部门 34 行政
1.是否对外包服务人员和服务提供方的能力 做管理？
2.特殊工岗和关键工岗等人员配置是否符合 策划要求？（确认在职人员安排是否符合组 织架构设定）
1.建筑物和相关设施的提供和维护是否满足 质量管理体系运行过程的需求?
审核记录
审核判定
4.4：质量管理体系及其过 程
9 品管部
4.4：质量管理体系及其过 程
10 品管部
4.4：质量管理体系及其过 程
11 各部门
5.1.1领导作用和承诺总则 12 总经理 5.1.1领导作用和承诺总则 13 总经理
5.1.2以顾客为关注焦点
完整版)ISO14001：内审检查表
完整版)ISO14001：内审检查表因素的评价?评价是否充分、准确?评价结果是否被记录和报告?评价结果是否被用于制定环境目标和计划?如何向员工传达环境因素识别和评价的结果?是否向公众披露环境因素识别和评价的结果?环境因素识别和评价的结果是否得到实施?注：“判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合╳(检查要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。
编号：审核日期：受审核部门：审核准则：ISO、体系文件、适用法律法规检查内容：1.环境方针是否制定了文件化的环境方针？环境方针是否经最高管理者批准？环境方针是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响？环境方针是否对持续改进和污染预防作出承诺，对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺？环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架？如何向全体员工传达环境方针？采取了哪些方式？员工是否了解环境方针？为公众获得环境方针提供了何种方便？公众如何获得环境方针？检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？2.环境因素识别和评价是否建立了环境因素识别和评价的程序？是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别？用什么方法和怎样进行环境因素的识别？是否规定了识别和评价环境因素的要求？是否按程序要求识别环境因素？是否规定了识别的范围和对象？是否有环境因素的清单？受审部门的环境因素有哪些？是否规定了识别环境因素的方法？方法是否适宜？识别环境因素时，收集了哪些原始资料？如何进行环境因素的评价？评价是否充分、准确？评价结果是否被记录和报告？是否被用于制定环境目标和计划？如何向员工传达环境因素识别和评价的结果？是否向公众披露环境因素识别和评价的结果？环境因素识别和评价的结果是否得到实施？注：“判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合╳（检查要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
编号：__________ 审核日期：__________受审核部门：__________ 编制：__________ 批准：__________审核准则：IS、体系文件、适用法律法规陪审员：__________ 审核员：__________影响评价是否考虑了三种状态、三种时态和七种环境因素类型？是否考虑了与环境因素相关的方面？是否有规定环境影响评价的方法、准则和步骤？是否有重大环境因素清单？评价结果是否合理？是否对新项目和变化进行了环境因素的补充识别和评价？注：“判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合╳(检查要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。
ISO14001审核检查表
审核发现
EE026B1
确保环境 管理体系 的有效性
审核参考：1、充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识 等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因 素）？ 2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？ 3:企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？ 4:有无定期评审相关文件？行业地方的新的法规要求？ 5:组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？
审核部 门:
4.1 理解 组织及
ISO14001审核检查表
审核内容
计算机及网络 信息系统
主导：总 经理
相关部门：各部门
公司战略方向
影响环境管理体系运行的内外部 问题
人、设备、环境、财力等资源
《 ISO14001 环境体系 手册》
输入
理解组织及其环境
输出
1、企业定位； 2、企业宗旨 3、企业的发展理念
ISO14001内部审核检查表
记录编号：
受审核部门
总经理/管代
审核日期
审核员
页次
1/2
项目
审核内容
判定
审核结果讲明
不符合项报告编号
Y
N
NA
导入ISO14001的意愿、期望？
2.
是否建立环境方针？
3.
环境方针能否满足标准要求？
4.
环境方针是否适合于组织？
5.
环境方针如何宣传到有关人员？
6.
职员、公众能否方便地取得公司的环境方针？
14.
有无建立各部门的环境目标指标？如何宣传到有关人员？
15.
建立目标指标时，是否考虑到法规要求、其它要求？
16.
建立目标指标时，是否考虑到重大环境因素？
17.
建立或评审环境目标时，有无考虑到技术、财务及作业营运上的要求？
18.
组织内部有无建立达成目标指标的职责？是否提供相应的资源？
19.
是否有规划达成环境目标与指标的时程？
20.
新的专案或进展打算，有无列入环境方案的修订中？
21.
有无定期评审环境治理方案之进度？
22.
环境方案执行完成后有无检讨其绩效？
23.
有无建立环境治理体系的组织结构？
24.
实施环境治理体系部门间的权责是否界定清晰？
25.
有无任命治理代表？治理代表的职责？
26.
对环境产生重要阻碍的职员，有无提供适当的训练？
34.
是否有对治理方案执行之监督机制？
35.
是否针对不符合、纠正及预防措施，界定权责以进行调查和纠正？
36.
环境治理体系的审核是否定期执行？
ISO9001和IS014001质量环境二合一内审检查表(含完整记录)
ISO9001和ISO14001二合一质量环境
内审检查表
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-组装车间
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-采购部
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-产品开发部
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-储运部、仓库
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-电商部
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-工程部-
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-管理层
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-行政中心（行政、人资）ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-机加工车间
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-生管部
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-市场部-
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-销售服务部
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-研发工艺部
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-质量部
质量、环境管理体系内部检查及报告表
受审部门组装车间接待人
审核员审核日期2017年10月30日。
ISO14001-2015内审检查表范例(各部门)
本公司是否依据ISO14001:2015标准要求建 立环境管理体系并加以实施和保持？
公司是否已建立环境管理体系所需的各 项控制过程?
5.1领导的作用和承 诺
1、最高管理者是否对EMS负责？包括确 定方针、目标；提供资源；指导并支持 中员工、促进持续改进等。
审核组长
判定
符合
严重 不符合
轻微 不符合
建议观察
5.2环境方针
环境方针是否保持文件化信息，并是否 传达至所有组织工作或代表它工作的人 员？是否都理解环境方针？
环境方针是否包含对使用的法律法规要 求和其他环境因素有关的其他要求的承 诺？
5.3组织的岗位、职 公司是否制定组织架构图?与环境有关
责和权限
的职责是否清楚？员工是否明确?
6.1应对风险和机遇 是否确保在EMS中运用了风险管理思维
4.2理解相关方的需 求和期望
1、是否确定本公司环境管理体系（以 下简称EMS）的相关方？以及这些相关 方有哪些需求和期望？
2、对确定的相关方需求和期望中，是 否明确哪些是本公司需要履行的合规义 务？
4.3环境管理体系范 是否确定本公司EMS的范围（例如：哪
围
些活动、产品和服务？）
4.4环境管理体系
ISO14001：2015标准、环境手册、程序 文件、作业规范等相关文件；
审核日期 审核员
检查要点 是否任命管理者代表？管理者代表的权
限是否明确？
审核发现和不符合事项的描述
1、是否主持每年最少一次的管理评审 会议?记录是否完整?
2、是否安排管理评审输出的问题进行 改进？
1、是否促进持续改进？（包括对数据 分析、监视测量、内审、管理评审来自过 程中发现的不符合进行纠正行动）
ISO14001审核检查表
ISO14001审核检查表环境管理体系内审检查表受审核部门：管理层编制人/日期：08.4.2 批准人/日期：08.4.2 审核准则：ISO14001、体系文件、适用法律法规审核日期：08.4.2 审核员：ISO14001 条款检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.2环境方针◆环境方针的制定◆是否制定了文件化的环境方针？◆环境方针是否经最高管理者批准？√√◆环境方针的内容◆环境方针是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响？◆环境方针是否对持续改进和污染预防作出承诺，对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺◆环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架√√√◆环境方针的传达与管理◆如何向全体员工传达的？◆采取了哪些方式？◆询问员工，看员工是否了解环境方针？◆为公众获得环境方针提供了何种方便？◆公众如何获得环境方针？√√√√√√◆环境方针是否得到实施◆检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？√◆环境方针的评审与修订◆是否有定期评审环境方针的规定？◆最高管理者是否定期评审过环境方针？◆如何对环境方针进行修订？◆评审、修订的依据是什么？√√√√注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
环境管理体系内审检查表受审核部门：管理层编制人/日期：08.4.2 批准人/日期：08.4.2审核准则：ISO14001、体系文件、适用法律法规审核日期：08.4.2 审核员：ISO14001 条款检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.4.1资源,作用,职责和权限是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限◆是否有清晰的组织结构图？◆相关职能部门或岗位的环境职责是否得到规定并形成文件？◆受审部门的环境职责是什么？√√√√√最高管理者的职责、权限◆是否明确了最高管理者的各项职责？◆最高管理者是否指定了管理者代表、是否恰当地明确了管理者代√√√√表的职责和权限？管理者代表的职责权限◆管理者代表是否对体系的建立、实施、保持负责？◆是否向最高管理者报告环境管理体系析运行情况？√√管理者的作用◆管理者是否为实施、控制和改进环境管理体系提供必要的资源，包括人力资源、专项技能、技术和财务资源？提供资源的途径是否明确？◆承担管理职责的人员，√√√如何表明其对环境绩效持续改进的承诺？◆管理者如何参与和支持环境活动？◆有关职责、权限是如何传达到位的◆各部门、各类人员的职责权限是如何传达的？◆各有关人员是否明确各自的职责权限？◆各类人员是否明确完成职责任务与实现环境方针之间的关系？√√√环境管理体系内审检查表受审核部门：管理层编制人/日期：08.4.2 批准人/日期：08.4.2审核准则：ISO14001、体系文件、适用法律法规审核日期：08.4.2 审核员：ISO14001 条款检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.5.5 内部审核◆组织是否建立了环境管理体系审核程序◆文件化是否包括实施审核、确保审核的独立性、记录审核结果并向管理者报告的职责和要求？◆程序中是否包含审核的范围、频次、计划、方法？√√◆内部审核方案的策划◆是否进行了年度内审方案策划且明确规定了审核的准则、范围、频次、方法？◆年度内审方案是否经管理层批准？◆年度内审方案是否发给有关部门？◆是否按年度内审方案的计划实施了审核？√√√√◆内部审核的实施◆是否制定了内审实施计划？◆内审实施计划是否覆盖全部要素和全部部门？◆审核是否由非从事受审活动的人员进行？◆审核员是否经过培训，并取得了资格证？◆审核是否抓住了关键环节（部门、设备、活动）和重大环境因素？◆审核用检查表是否充分、符合要求？◆审核报告的内容是否全面？能否说明环境管理体系的符合性和有效性？√√√√√√√√◆对内部审核中发现的不符合是否采取了纠正措施◆对内部审核中发现的不符合是否采取了纠正措施？◆采取的纠正措施是否按期完成。
ISO14001内部审核检查表
内部审察查检表ISO14001对应档案名称审察内容审察结果说明不切合项条则因素(YES/NO/NA)报告编号环境目标环境手册 1.环境目标能否与本企业重要因素结果相般配目标拟订原则。
2.环境目标能否包含连续改良与污染预防的承诺3.环境目标能否包含承诺切合有关的环保法例及其余要求4.环境目标有无经过高阶主管的签核5.环境目标如何对大众公然6.职工能否认识环境目标宣导方式7.环境目标如何按期审察8.手册能否包含有签核环境目标环境因素环境因素管理程式 1.环境因素判定需包含哪几种状态哪几种时间有无依照2.如何判定环境因素3.环境因素的评估有无判定出重要环境因素4.如何判定与管束间接因素法律於其余环境法例管理程式1．法例如何判定与传达，使职工认识要求目标和指标环境目标、指标管 1.组织内部有无定各部门的环境目标和指标怎理程式样确定，成立或审察环境目标指标时 , 有无考虑到环保法例及其余要求环境目标能否明确2.能否依据重要环境因素制定3.有无考虑到技术、财务及作业运营上的要求4.组织有无按期审察环境目标与指标环境管理方环境方案管理程式1．有无按期审察环境管理方案的进度案2．环境方案履行达成後有无检讨其绩效3．如何保证管理方案若由数个部门参加 , 其分工职责能否明确组织构造和环境手册 1.有无成立环境管理系统的组织构造职责 2.有无指派管理代表能否理解其环境管理职责3.有无供给人力或财务资源来实行环境管理体系..3 资讯交流环境交流管理程式 1.组织内部各部门、阶层讯息传达 ( 或交流 ) 的方式为什么监测和丈量环境监测管理程式 1.能否认期监督与丈量会对环境产生重要影响作业或活动本企业重要环境因素的改良情况如何2.能否记录与环境目标与指标之达成绩效环境管理体内部审察管理程式 1.环境管理系统的审察能否主持按期履行系审察 2.内部审察人员的资格能否规定并予以判定3.能否依规定提出审察计划与总结管理评审管理审察程式 1.如何按期地审察环境管理系统2.如何将有关各方的看法归入环境管理系统的审察3.如何将法例的更改归入环境管理系统的审察4.能否将环境目标、指标及环境绩效归入审察5.环境管理系统审察的结果能否归入审察被审察部门管理代表审察员审察组长内部审察查检表ISO14000对应档案名称审察内容审察结果说明不切合项条则因素(YES/NO/NA)报告编号环境因素环境因素管理程 1.组织有无成立环境因素的判定程式式 2.组织有无评估环境因素对环境的影响3.环境因素的评估能否包含法例及管理要求事项4.能否有间接环境因素的评估5.环境因素能否判定完整6.有无考虑组织中正常和不正常运转及潜伏的紧迫事件7.环境因素的评估有无定出哪些重要环境因素有无对应管束方法8.环境因素的评估有无确认当前环境管理的履行状态9.环境因素的评估能否包含过去不切合事件检查的回馈10.环境因素鉴准时之原始数据能否保存11.重要环境因素能否有评估运营考量法律於其环境法例监定程 1.组织有无成立程式来判定有关的环保法例他要求式 2.组织如何获得其余法例要求3.组织如何了解环保法例的改动4.组织如何获得最新的法例改动资料5.组织在判定法例切合性时 , 能否考虑其余有关要求( 如 : 家产、规章、顾客要求等 )6.有害事业荒弃物能否依法清运7.能否规定不切合法例时所处理方法8.能否依照本企业活动判定法例，如何宣导4.3.3 目标和指环境目标、指标管5.管理部门有无按程式要求制定的环境目标和指标是标理程式哪些6.成立或审察环境目标指标时 , 有无考虑到环保法例及其余要求7.成立环境目标指标时 , 能否依据重要环境因素制定8.成立或审察环境目标时 , 有无考虑到技术、财务及作业运营上的要求9.环境目标能否明确10.组织有无按期审察环境目标与指标11.目标指标量的计算方式能否合理12.目标指标能否切合连续改良之精神环境管理环境方案管理程 1.组织内部有无成立各方案履行的职责方案式 2.有无按期审察环境管理方案的进度3.环境方案履行达成後有无检讨其绩效4.有无环境管理方案履行记录5.管理方案若由数个部门参加 , 其分工职责能否明确4.4.1 组织构造环境手册1. 实行环境管理系统部门间的职责为什么和职责4.4.2 培训、意环境教育训练管 1.对环境产生重要影响的职工, 有无接受适合的培训识和能力理程式 2.职工对环境目标能否有相当的认知3.职工能否认识改良重要环境因素对环境的贡献能否认识重要因素的管束程式有无训练4.能否培训职工知道紧迫状态的应变方式5.职工能否知道偏离规定操作程式的潜伏後果6.新近的职工能否接受环境管理方面的培训7.培训记录保存能否明确8.审察人员能否经过适合的培训9.中班、夜班人员能否参加紧迫应变操练10.专业人员资格判定之记录清单、证件。
ISO14001审核检查表
环境管理体系审检查表
注：“检查结果记录〞栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×〔有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认〕。
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环境管理体系审检查表
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环境管理体系审检查表、
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供 应 商 审 核 查 检 表(14001)
1)是否有定期对环境体系进行审查？ 二 、 环 境 内 审 2)是否有专业的环境管理人员实施环内部审核？ 3）是否有保存内部环境内审的资料？ 4)内部审核中不合格点是否得到了相应的改善并保存有记录？ 5)内审中的环境不合格项是否做为管理评审的输入？ 1)是否有制定环境管理培训计划？
、
Байду номын сангаас
2)是否对特殊工作要求人员的资格作鉴定（电工、环境管理人员、量测仪 器管理人员？） 训 练 3)教育训练计划中是否包含了消防培训？ 1)是否定期对环境相应的法律法规等外来文件进行收集整理？
得 分 1 2 3 4 N/A
备注（支持性文件或记录）
、
资 材 管 理
3)危险化学品是否分区域放置？放置厂所是否通风、并备有相应的防火器 材？ 4)化学品保管仓是否有悬挂相应的MSDS资料？ 5)当化学品出现泄时有无相应的管理办法？ 1)是否对生产过程中的重大环境因素进行识别？ 2)制程是否有污染，如有是否計劃进行减少？ 3)是否有生产过程中机器污染防止管理性文件 ？
、 料 管文
xxxxxx有限公司
版本/次：A.1
表（14001) 供 应 商 審 核 查 检 表（14001)
管文 理件 资 五 、 2)环境体系文件是否有規定环境記錄的保存期限? 3)是否定期对供应商的环境管理休系进行稽核？ 4)对供应商的评估内容是否包含了有害物质的管理？ 管 理 5)是否要求供应商提供一些环境合格的验证资料？ 1）资材管理是否有对5S进行点检 2）是否根据材料的物性对产品进行温湿度管理并保存有记录
、
制 程 管 理 4)生产过程中是否对废弃物进行分类存放？ 5)生产车间是否有明确所有的通道路线？并配有相应的消防器材？ 6)生产活动過程中，是否有对禁止物质进行控制?
采购部内审检查表
√
√
◆不符合的调查和处理是否得到实施
◆对发生的不符合是否采取了紧急应变措施？
◆对已发生的不符合和潜在不符合是否进行了调查？采取了怎样措施？
◆对已发生的不符合和潜在不符合是否进行了调查？采取了怎样措施？
√
√
◆是否建立了事故、事件、不符合的调查和处理程序？
√
√
√
√
√
◆采购文件是否说明了采购信息？
◆采购文件是否对其规定要求的适宜性进行了评审？
◆采购文件是否对其规定要求的适宜性进行了评审？
◆采购文件是否写明产品的类别、型号或其他信息？
◆采购文件是否写明了验收的要求？
◆采购物资的规范有更改时,是否在采购文件上有说明？是否有效？
◆采购物资的规范有更改时，是否在采购文件上有说明？是否有效？
注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。
受审核部门:
受审核部门：
编制人/日期:
批准人/日期:
审核准则：ISO9001, ISO14001, OHSAS18001,体系文件、适用法律法规
审核日期:
审核员:
一体化管理体系要求
检查内容
◆是否有事故、健康事件发生不符？
◆是否按规定对事故、事件、不符合进行应急处理？
◆是否包含是否有对事故、事件、不符合原因进行调查的记录？
◆是否针对事故、事件、不符合的原因采取防止再发生的纠正措施？
◆是否针对事故、事件、不符合的原因采取防止再发生的纠正措施？
√
√
√
√
◆事故、事件、不符合的调查和处理是否得到实施？
ISO9001 ISO14001 内部审核检查表(采购部)
13
8.5.2标识和可追溯性
产品是否有进行标识？
查看现场
14
8.5.4防护
应在产品和服务提供期间对输出进行必要的防护，以确保符合要求。
15
8.5.5交付后活动
应满足与产品和服务有关的交付后活动的要求。在确定所需的交付后活动的程度时，组织应考虑：
a)法律法规要求；
6
本部门在废水、废气、噪声、固废、危险废充物方面是否有效管控？
7
现场检查固废是否有收集点，分类是否正确，有无混放?
8
8.2应急准备和响应
是否外对潜在紧急情况制定了相应的应急响应措施？响应措施是否有定期评审？是否保留相关形成文件信息？
9
抽查2-3名员工是否对消防器材的分布是否清楚？是否知道如何使用？
10
2)评价这些措施的有效性。
3
6．1.2环境因素
是否对公司内的环境因素？识别是否允分?
是否依据确定的准则对重要环境因素确定和管理？
4
8.1运行的策划和控制
环境因素识别，风险识别等是否考虑到了生命周各个阶段？是否与外部供方或承包方沟通相关环境要求？
5Байду номын сангаас
与本部分相关的质量、环境、健康安全管理文件是否有效，保持与实际一至
请部门负责人叙述一下火灾疏散路线？抽问员工出现火灾之后怎么办？
11
8.4外部提供的过程、产品和服务的控制
①请采购经理介绍如何进行采购。采购过程的输入和输出分别是什么？接口如何？如何分工？
②请采购经理提供选择、评价和重新评价供方的准则。
③在采购部查阅本厂采购产品分类清单。
④查采购产品的合格供方名单的新版本，并向采购经理询问该名单确定的情况。
ISO14001内审检查表(按部门审核)
为实现公司目标、指标和管理方案而提供费用情况？核查《管理方案一览表》实施费用记录。
4.4.6运行控制
对本部门日常产生的垃圾等废弃物是否能经常性及时清理，情况如何？
内审员
备注
结论栏：打√表示符合，打╳表示不符合。
ISO14001内审检查表（按部门审核）
记录编号：编号
受审核部门
查管理手册的内容是否满足和完全覆盖ISO14001要求？EMS要素间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？
表格记录、作业指导书、环境因素清单、环评报告、平面图等是否齐全？
有否规定查询相关文件的途径？文件是否便于查阅？
4.4.5文件控制
是否建立文件控制程序？是否明确了制定、评审、修订文件的方法和职责？
是否规定重点岗位都应得到现行有效文件？是否规定了失效文件的处置办法？
部门内部人员通过什么渠道了解和反馈环境方面信息？
4.4.6运行控制
设备材料部对可施加影响供应商等相关方管理情况如何？
各类化学品采购、运输是否符合相关要求？
各类施工设备和工具器具是否都能有效配置，并能加强维护保养，防止对环境产生不良影响。
内审员
备注
结论栏：打√表示符合，打╳表示不符合。
ISO14001内审检查表（按部门审核）
记录编号：编号
受审核部门
综合管理部
日期
标准条款
审核内容与方法
审核记录
结论
4.4.3信息交流
异常、紧急情况下的信息如何交流？查阅《应急准备响应控制程序》。同外部相关方的信息交流是否进行？是否参加过政府和环境机构组织的活动？职工是否积极参加过环境保护的
志愿活动？
4.4.4文件
公司的EMS文件的结构是否明确，与EMS相关的文件有哪些？是否有清单。
ISO14001审核检查表
批准人/日期：08.4.2
审核准则：ISO14001、体系文件、适用法律法规
审核日期：08.4.2
审核员：
ISO 14001 条款
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法
检 查
结果记录
提问
文件查阅
现场检查
4.5.5
内部审核
◆组织是否建立了环境管理体系审核程序
◆文件化是否包括实施审核、确保审核的独立性、记录审核结果并向管理者报告的职责和要求？
√
√
√
√
环境管理体系内审检查表
受审核部门：行政物流部
编制人/日期：08.4.2
批准人/日期：08.4.2
审核准则：ISO14001、体系文件、适用法律法规
审核日期：08.4.2
审核员：
ISO 14001 条款
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法
检 查
结果记录
提问
文件查阅
现场检查
4.3.3
目标、指标和方案
◆与环境有关的设备，是否有日常管理规定？
◆是否有原材料供应的环境影响评价程序？
◆化学品和设备入厂前是否评价？有无程序？
◆运行程序是否有运行准则之类的内容？
◆对关键设备和工序是否明确了须监测的内容和控制限界值，有无支持的作业文件？
◆运行控制是否充分？能否达到控制重大环境因素的目的？
◆运行控制程序和作业指导书是否具备可操作性.
◆采取了哪些方式？
◆询问员工，看员工是否了解环境方针？
◆为公众获得环境方针提供了何种方便？
◆公众如何获得环境方针？
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√
√
ISO14001：2015内审检查表(采购)
环境目标对于有形产品和无形产品来说都可测量的，考察其测量方法的合理性。
当一个项目涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务时，有无做相应的修改，以确保其适应性。
■ OK □NG
保留文件：
部门负责人能准确回答公司及部门环境目标，并达成目标。
6.1.2环境因素
1.有否识别环境因素的程序
2.有否包含重要环境因素的内容
3.有否关于环境因素／危险源方面信息更新的规定
4.有否环境因素和重要环境因素清单
环境因素的识别与评价程序
重要环境因素清单、生产现场重要清单
环境因素的更新，查《新项目环境评审表》
《环境因素识别及环境影响评价表
■ OK □NG
查采购/仓库部门有识别环境因素
4.是否包括EMS日常运作的监控
5.是否明确各类监测的记录需求
6.是否规定监测设备的校准和维护及其记录
7.有否定期评审法律法规符合性的程序
环境监测与测量管理程序
每年对一现场进行噪声,废气监测
对材料按《采购的环保要求》进行监控
每年一次时环境目标指标、管理方案、法律法规遵守情况进行监督检查
负责对工现场进行日常环境检查
■ OK □NG
保留文件：
采购已通过适合的沟通工具，对环境环境的内外部沟通进行有效控制。
查有会议保留文件
审核员
李正
审核日期பைடு நூலகம்
2017年6月18
《能源使用统计表》
法律法规及其他要求控制程序每季度上网查询一次
■ OK □NG
提供有日常化学品检查记录,,查看现场危固废按规定放置
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YES
NO 1
本部门是否有识别环境因素？本部门的重要环境因素有哪些？
√有做环境因素识别，重要环境因素有水的使用、电的使用、废旧灯管等2识别环境因素是否考虑了三种时态和状态？
√环境因素识别有充分考虑三种时态与三种状态
环境因素识别范围是否覆盖了本部门的所有活动
、产品、服务场所？
√环境因素识别覆盖了本部门所有的活动
3
对新项目和变化是否进行了事前评价、能否及时
对新的环境因素进行更新？
√新项目有针对文件的要求进行评审。
1文件是否有受控？是否是最新版本文件？
√经查部门的所有一级到三级文件均有受控，对照文控的原稿均为最新版本2
是否有外来文件？外来文件的编号是否有按其原编号或日期进行？
√有外来文件，根据客户的文件编号进行管理。
3
是否有向行政部索要部门文件，并审查其覆盖范围是否与质量手册一致，符合标准的有关要求？√所有牵涉到本部门相关活动的文件均有发放，并保存了评审及传阅记录4
本部门的各类文件是否容易识别及检索？√文件有分类并有目录管理
5文件是否清晰、易于识别？
√文件夹有上加贴标签，便于识别
1对化学品供应商是否收集MSDS资料并编制化学品物质安全特性及管理措施表进行标识、管理和检√有收集MSDS资料，内部编制了管理措施表并分发关联部门进行管理和检查2是否对确定的重要环境因素建立相应的管制方案？√有重要环境因素清单及管理方案清单3
各类人员是否了解公司的环境管理体系的运行情况是否有对加强资源能源节约进行宣传和教育？
√公司有对全员进行环境体系基础知识的考核并做了卡片进行宣导
4在资源能源节约的方面上是否做得到位？
√在资源能源上公司有建立管理方案进行管理
5
采购部是否有根据化学品和油类供货商的环境条件优先选择符合环保要求的质量有保障的供货√有供应商考核评价表
6采购部是否有要求供货商对承担运输服务的承包商在运输化学品和油类时应遵守《化学品安全管理条例》法规？
√有联络函联络供应商要求遵守《化学品安全管理条例》法规
7采购部是否有对相关方宣传我公司的环境方针？√有相关方清单及环境方针宣传联络函1是否有明确的处置程序、措施与组织领导？
√明确应急预案及响应控制的处置流程、措施及各组别的领导职责
2以往是否发生过事故、一旦发生将如何处理？
√以往未发生事故，但有规定一旦发生按照应急响应的级别进行处理
3是否有明确的职责和资源保证？
√有明确应急小组的职责并在人员及设施上提供了相关保证
4有否编制了以确定潜在的事故或紧急情况，做出
响应，并预防或减少可能伴随的环境影响的应急
准备和响应程序？
√编制了程序文件，并规定公司的应急响应分为三个级别
5本部门适宜于施救的灭火设施有哪几种？√主要为干粉灭火器
1是否制定了记录的控制程序？
√有制定了记录的控制程序
2记录的标识是否清楚？检索是否方便？
√记录填写清晰、工整，查阅方便3
本部门是否有及时收集、汇总各类记录并保存顺序或日期、页码的连续性？
√记录有做分类、目录管理，查阅方便4环境记录是否清晰？标识是否明确？是否具有可追溯性？是否便于查阅、避免损坏，变质或遗
√记录有专门的文件夹装订、标识并放进文件柜进行保管
5
是否对ISO14001:2004标准所要求的记录进行了记录？
√部门的环境体系所提及的记录齐全6环境记录是否规定其保存期限并实施？
√
所有环境记录按照文件要求的保存期限进行保存
制定:审核: 批准:
《环境体系
运行控制程
序》4.4.64.4.5
审核时间：审核结果
标准
条文
相关文件
审核证据
审核员：审核内容
EMS环境管理体系内部审核检查表
接受审核部门:采购部接受审核人员：4.3.1《文件控制程序》《记录控制程序》4.5.4《环境因素识别与评价
控制程序》《应急准备
与响应控制程序》4.4.7。