办公用品及设备采购管理制度

合集下载

办公室用品采购管理制度(8篇)

办公室用品采购管理制度（8篇）（篇一）为建设节约型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，制定本制度。

一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。

采购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的，报秘书长同意后执行。

购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。

单位支出完成后，当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合并归档。

二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内务人员具体承办办公用品的领取登记。

三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的购置，按照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。

维修、更新配件应报告办公室，经秘书长同意，安排专人到指定地点维修和更换，并由使用人在明细表上签字。

未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的，不予报销。

四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、实用的原则，由办公室内务和各委（室）负责人，按照制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。

各委（室）把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内务人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。

五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。

印制时要履行签字手续，每月结算一次。

（篇二）为切实贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步规范镇政府机关办公用品的采购、保管、领取和使用，力争既节约开支、减少浪费，又保证镇直机关各项工作的正常开展，特制定本制度。

一、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。

一般办公用品指达不到固定资产标准的低值易耗品，包括日常办公文具、卫生用具等；特殊办公用品指属于价值相对较大的贵重办公用品。

办公行政用品管理制度(三篇)

办公行政用品管理制度标题：办公行政用品管理制度一、前言为了规范办公行政用品的管理，提高用品的使用效率和管理水平，确保用品的合理消耗和流转，特制定本办公行政用品管理制度。

该制度适用于全体员工，包括办公用品、办公设备、文件资料等。

所有员工必须严格按照本制度执行，不得有任何违规行为。

二、用品采购管理1. 用品采购需经过申请、审批、采购等环节。

申请人需填写《办公行政用品申领单》，详细描述所需用品的名称、型号、数量和用途，并由上级领导审批。

2. 用品采购需通过公开招标、询价等方式进行，确保采购公平、合理，并选择良好的供应商。

3. 用品采购应充分考虑物品的质量、价格、品牌等因素，并由专门责任人对购买的用品进行验收和入库管理。

三、用品分发与归还管理1. 用品分发由物品管理员负责，需填写《办公行政用品领取单》，明确领取人、领取日期、领取用途等信息，并由领取人确认签字。

领取人须按照用品的使用规定及时使用，并妥善保管。

2. 用品的归还应及时进行，领取人须在用品使用完毕后如数归还，并填写《办公行政用品归还单》，确认归还的物品完好无损。

3. 如有需继续使用的情况，领取人需向物品管理员提出申请，经批准后方可继续使用。

四、用品维护与报废处理管理1. 用品的维护与保养由使用人负责，定期检查用品的工作状态，并及时通知物品管理员维修或更换。

2. 用品报废应经过物品管理员审批，并填写《办公行政用品报废申请表》，明确报废的原因、方式和时间等。

报废件应按规定销毁或交由相关单位处理。

五、用品库存管理1. 物品管理员负责定期盘点库存，采用实物清点和台账核对相结合的方式，确保库存数据的准确性。

2. 库存不得超过合理范围，超出范围的库存应及时申请上报，并附上库存差异报告。

3. 物品库存管理应与财务部门密切配合，确保相关数据的准确性和一致性。

六、用品使用监督管理1. 所有员工有义务关注用品的使用情况，如发现违规行为或浪费现象，应及时向物品管理员或上级领导反映。

办公用品采购制度(5篇)

办公用品采购制度第一章总则第一条为规范、统一公司办公用品采购行为，确保办公用品的质量和供应的稳定性，保障公司正常办公秩序，特制定本制度。

第二条本制度适用范围包括公司各部门、各分支机构及所有办公用品采购员。

第三条本制度所称办公用品指的是办公室内用于日常办公和工作的消耗品、设备、设施等。

第四条本制度实行“谁用谁负责、自用自负责”的原则，各部门自行开展采购工作。

第五条提供办公用品的供应商必须具备政府合法颁发的相关质量认证证书和资质证明。

第二章采购管理第六条各部门应根据实际需要制定办公用品采购计划，并按计划报告给公司总部办公室。

第七条采购计划应明确列出采购物品的种类、数量、预算和采购时间等细节信息，并获得相关部门的批准。

第八条办公室作为公司的办公用品统筹和管理部门，应做好办公用品的调研、评估、招标、采购及后期服务等工作。

第九条采购员在采购过程中必须遵守相关法律法规，不得违反诚信原则，不得接受供应商提供的任何形式的回扣及其他不正当利益。

第三章供应商管理第十条供应商必须具备良好的信誉和质量保证能力，向公司提供的货物必须符合国家相关标准和公司的要求。

第十一条采购员有权对供应商的价格、交货时间和服务质量进行比较和评估，选择最具竞争力的供应商。

第十二条供应商应及时提供货物的样品，供采购员确认质量和适用性，并报送相关质检报告。

第十三条供应商必须提供准确的发票和购销合同，不得进行虚假交易和炒作。

第四章办公用品品质管理第十四条办公用品采购员在收到办公用品后应按照公司标准验收，不合格的用品必须及时退换。

第十五条办公室应建立健全的库存管理制度，定期进行库存盘点，保证办公用品的充足性和合理性。

第十六条办公用品采购员应及时了解和反馈办公用品的使用情况，及时补充和更换需要的物品。

第五章总则第十七条本制度由公司总部办公室负责解释和修改。

第十八条对于违反本制度的行为，公司将依法给予相应的纪律处分，并保留追究其法律责任的权利。

第十九条本制度自发布之日起执行。

办公用品采购管理制度及流程

办公用品采购管理制度及流程一、目的和原则为了规范公司办公用品的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，根据国家相关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。

本制度旨在实现办公用品采购的规范化、程序化、透明化，确保采购过程的公平、公正、公开。

二、采购管理制度1.采购计划（1）各部门根据实际工作需要，每月末前向采购部门提交下月办公用品采购计划，内容包括品名、规格、数量、预算等。

（2）采购部门对各部门提交的采购计划进行汇总、审核，制定公司统一的采购计划，报总经理审批。

2.采购方式（1）公开招标：对于采购金额较大或性质特殊的办公用品，采用公开招标的方式进行采购。

（2）邀请招标：对于采购金额较小或常规性的办公用品，采用邀请招标的方式进行采购。

（3）竞争性谈判：对于特定供应商或特定产品，采用竞争性谈判的方式进行采购。

（4）单一来源采购：对于只能从特定供应商处采购的办公用品，采用单一来源采购。

3.采购程序（1）发布采购公告：根据采购方式，采购部门在相应媒体上发布采购公告，邀请符合条件的供应商参加投标。

（2）供应商报名：供应商按照采购公告要求，提交相关资料，报名参加投标。

（3）投标文件的接收和审核：采购部门接收供应商提交的投标文件，进行形式审核和资格审核。

（4）投标文件的评审：采购部门组织专家对投标文件进行评审，确定中标候选人。

（5）中标通知：采购部门向中标候选人发出中标通知书，并要求其在规定时间内签订合同。

（6）合同签订：采购部门与中标供应商签订采购合同，明确合同条款、交货时间、质量要求等。

（7）合同执行：采购部门跟踪合同执行情况，确保供应商按合同要求履约。

（8）验收和付款：各部门根据合同约定，对供应商提供的办公用品进行验收，合格后办理付款手续。

三、采购管理流程1.采购计划流程（1）各部门提交采购计划→ 采购部门汇总审核→ 制定采购计划→ 总经理审批2.采购执行流程（1）发布采购公告→ 供应商报名→ 投标文件接收审核→ 投标文件评审→ 中标通知→ 合同签订→ 合同执行→ 验收付款四、监督与考核1.采购部门对采购过程进行全程监督，确保采购活动符合法律法规和公司规定。

公司办公用品采购及管理方案(3篇)

公司办公用品采购及管理方案一、为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。

二、办公用品的申购及审批规定：1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。

2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过___元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。

3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。

三、办公用品的采购规定：1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。

2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。

3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。

4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供___（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。

四、办公用品的验收及报销规定：1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。

2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。

3、所有办公用品必须凭正规___后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。

五、办公用品的领用规定：1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。

办公用品采购制度及流程范本（精选7篇）

办公⽤品采购制度及流程范本（精选7篇）为了加强公司办公⽤品采购管理，进⼀步规范⾏政⼯作，提⾼⼯作效益，切实推进公司发展，应制定规范的办公⽤品采购制度及流程。

下⾯店铺为⼤家整理了有关办公⽤品采购制度及流程的范⽂（精选7篇），希望对⼤家有帮助。

办公⽤品采购制度及流程篇1 ⼀.总则 (⼀)为加强办公⽤品管理，规范办公⽤品领⽤程序，提⾼利⽤效率，降低办公经费，特制定本制度。

(⼆)规定中的办公⽤品分为固定资产、管制品和消耗品。

1、固定资产主要指：桌椅、公⽂柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。

固定资产需要遵守固定资产管理制度。

2、管制品和消耗品包括：剪⼑、橡⽪擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、⼤头针、夹⼦、图钉、名⽚、档案袋或盒、计算器、电池等。

3、员⼯应对办公⽤品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。

对于消耗品第⼆次发放起，必须实⾏以旧换新。

⼆.办公⽤品采购计划 (⼀)各部门根据本部门办公⽤品消耗和使⽤情况，于每⽉25⽇前填报：⾏政部表格⼀《()⽉季度办公⽤品申领表》，该申领表经部门负责⼈审批签字后报⾏政部，经⾏政部负责⼈审核后交办公⽤品管理员进⾏登记领取。

(⼆)管理员核对办公⽤品领⽤申请表与办公⽤品台账库存后，填报：⾏政部表格⼆《()⽉季度办公⽤品申请购置计划表》，该表经⾏政部负责⼈、董事长或总裁审批签字后，交由相关负责⼈进⾏采购。

三.办公⽤品购置及保管 (⼀)⾏政⽤品采购员根据审批签字后的《()⽉季度办公⽤品申请购置计划表》实施购买，并与⽉底完成 (⼆)办公⽤管理⼈员应认真、仔细、负责的做好办公⽤品⼊库出库台账，做到每⼀批办公⽤品进出有章可循、有据可查。

认真填写：⾏政部表格8《办公⽤品⼊库登记表》四.办公⽤品的发放及领⽤ (⼀)个⼈办公⽤品的发放 1、新员⼯⼊职按标准配备签字笔⼀⽀、笔记本⼀本、⽂件夹⼀个等。

2、个⼈领⽤办公⽤品应据实填写：⾏政部表格3《个⼈办公⽤品申领单》，经部门负责⼈审核签字后，交由⾏政部审批同意后由办公⽤品管理员负责发放登记. 3 、管理员根据个⼈办公⽤品领取情况作出详实登记，负责建⽴个⼈⽤品领取档案，根据申请单对应详实填写：⾏政部表格《个⼈物品领取登记表》。

办公用品采购管理规定（4篇）

办公用品采购管理规定第一章总则第一条为了规范办公用品采购行为，提高采购效率，节约采购成本，制定本规定。

第二条办公用品采购包括办公设备、办公用品、办公家具等。

第三条本规定适用于本单位所有办公用品的采购活动。

第四条采购人员应当具备一定的专业知识和采购经验，能够熟悉本规定的内容。

第五条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行采购活动。

第六条采购人员应当严格遵守国家有关质量标准和采购程序的规定，确保采购品质量合格。

第七条采购人员应当坚持廉洁自律，不得以任何方式索取、收受供应商的财物或以其他方式谋取私利。

第八条供应商应当诚信守约，确保按照合同要求提供产品和服务。

第九条违反本规定的，由单位纪检部门依据相应纪律规定进行处理。

第十条本规定由单位采购管理部门负责解释。

第二章采购计划第十一条单位应当根据工作需要，制定年度采购计划。

第十二条采购计划应当明确采购品种、数量和时间。

第十三条采购计划应当根据单位实际情况和财务状况进行合理安排，确保采购任务的完成。

第十四条采购计划应当经单位领导同意后执行。

第三章供应商的选择与评估第十五条采购人员应当根据采购任务的要求，选择合适的供应商。

第十六条采购人员应当根据供应商的信誉度、质量保证能力、价格、售后服务等因素进行综合评估。

第十七条采购人员应当定期对供应商进行评估，以确保供应商的稳定性和质量保证能力。

第四章采购程序第十八条采购程序分为采购准备、招标、比选、议价和合同签订等阶段。

第十九条采购人员应当在采购准备阶段对采购品种、数量、质量要求等进行详细的了解和调研。

第二十条采购人员应当在采购准备阶段编制采购计划和招标文件，并征得上级主管部门的批准。

第二十一条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行招标或比选工作。

第二十二条采购人员应当及时公示采购信息，确保公开透明。

第二十三条采购人员应当与供应商进行谈判和议价，力求达成合理的价格和条件。

第二十四条采购人员应当在履行合同的过程中监督供应商的履约情况，确保合同效力和信息安全。

办公设备购置管理制度9篇

办公设备购置管理制度9篇办公设备购置管理制度 (1) 为加强办公设备和办公用品管理，保障日常办公运行，结合单位实际，制定本制度。

一、本制度所称办公设备和用品，是指办公桌椅、沙发、茶几、饮水机、书橱、档案柜、脸盆架、衣架、电脑、复印机、打印机、碎纸机、传真机等办公设备，以及计算器、笔、墨等文具，纸张、墨盒、硒鼓等耗材及其他办公必需品。

二、办公设备购置。

办公设备购置实行事前审批制度，由申请人填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》，经相关科室主任、分管领导审核同意后，报镇长审批，由财政所两人以上负责联系、询价、购置和结算;符合政府采购条件的，由财政所按政府采购程序运行。

三、办公用品购置。

办公用品原则每季度采购一次，由财政所根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定购置数量，填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》，经分管领导同意，报镇长审批后统一购置。

因特殊原因确需临时购买的，由申请人填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》，按以上程序报批后，由财政所购置。

四、办公设备的使用和维护。

各科室工作人员负责本科办公用品的保管维护。

电脑、打印机等办公设备应定期清理、检查，避免非正常损坏。

确需维修的，由使用人填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》，经分管领导同意，报镇长审批，由办公室统一报修，并予以登记。

五、纸张、碳粉、墨粉等耗材购置。

各种办公用纸由财政所按办公用品购置程序购置。

打印机、复印机的碳粉、墨粉用完后，应重新灌装再次使用，由申请人填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》，经分管领导同意，报镇长审批，由财政所联系更换;确不能重新使用的，按上述程序审签后，由财政所联系购置。

六、办公用品保管和领用。

财政所指定专人(赵鹏瀚)负责办公用品保管和发放，领用人按需领取，并在《办公用品领用登记表》上签字。

七、人事调动和工作调整时，办公室(财政所)负责监督办公设备及用品的交接和调配。

办公设备购置管理制度 (2) 一年来，统计局严格按照市局的指导和要求，不断创新工作举措，扎实开展各项工作，较好地完成了20xx年各项工作任务。

办公用品采购与管理办法7篇

办公用品采购与管理办法7篇为加强装备处办公用品治理，掌握费用开支，标准我处办公用品的使用，本着勤俭节省、杜绝铺张的原则，依据我处实际状况，特制定本制度。

一、办公用品的分类1、低值易耗品，如：碳素笔、圆珠笔、铅笔、笔芯、笔记本、订书机、橡皮、胶水、打印纸、复写纸、订书钉、曲别针、大头针、图钉、夹子、文件夹、文件盒、**、拖布、暖壶、灯泡等价值较低的易消耗日常用品。

2、高值易耗品，如：硒鼓、墨盒、电话、插座、计算器、鼠标等价值较高的易消耗日常用品。

3、高值办公用品，如：电脑、打印机、文件柜、办公桌椅等价值较高的物品。

4、印刷品，如：稿纸、信纸、记录本以及各科室需要印刷的表格、文件等。

二、办公用品的治理及领用装备处办公用品由办公室统一治理，并指定专人负责领用和保管。

1、低值易耗品和高值易耗品要依据计财处每月下达的可控费用指标，节省经费开支，在不超支的状况下，进展适当定量领用。

领用时需填写《首钢长治钢铁有限公司领料单》，先由主管科长审核，再经处长盖章批准后，方可定量领用。

2、高值办公用品的日常治理由使用科室或使用者进展治理。

领用时使用者需先报主管科长，主管科长再报处长批准，最终由办公室起草报告申请。

3、印刷品由办公室统一治理。

各科印刷资料时，需经主管科长批准后报办公室，由办公室统一联系印刷厂进展印刷。

三、办公用品的发放1、低值易耗品的发放：每位职工要掌握和合理使用办公用品，应本着勤俭节省、杜绝铺张的原则，依据实际需要以个人为单位进展发放。

2、高值易耗品的发放：应以旧品换新品，保管人需登记好发放的时间、品名、数量，并由领料人签字。

3、高值办公用品的发放：由科长依据批示后的报告内容，申请处长批准后进展发放。

办公用品治理制度篇二第一条为更好的掌握办公消耗本钱，标准集团总部办公用品的发放、领用和治理工作，特制定本规定。

其次条耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。

办公用品采购管理制度（五篇）

办公用品采购管理制度为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。

本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在____元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括：文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。

本办法所称的采购、管理行为包括：采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的原则。

一、采购管理1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。

分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。

供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。

严禁各经营单位及部门自行组织采购。

2、实物保管部门(办公室)定期(每季度或每月)根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形式提出采购计划，经主管审批同意后由行政部集中采购。

实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参与采购行为。

3、行政部门按照采购清单，根据供应商的报价选择采购，报价清单由财务部门留存。

根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。

财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务委员会讨论重新选择供应商。

4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销，超过《公事联系单》范围的采购，由主管财务总经理审批。

计划外临时采购，单笔金额____元以下的由计财部负责人审批，超过____元的须财务主管财务总经理审批。

二、实物验收管理。

实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结存数，并定期核对账实。

各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。

保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。

行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先交使用单位使用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。

公司办公设备及办公用品管理制度(5篇)

公司办公设备及办公用品管理制度第一条：为规范公司办公设备、办公用品的采购、领用，在满足员工办公需要的前提下，达到勤俭节约的目的，特制定本制度。

第二条。

办公设备、办公用品由综合办公室统一采购、保管、发放，并由库管员办理有关事宜，任何部门不能独自购买各种办公用品。

第三条。

办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

1、消耗品：文件夹、文件袋、拉杆夹、圆珠笔、水性笔、橡皮、铅笔、胶水、订书钉、水性笔芯、软皮本、档案袋；2、管理消耗品：胶棒、白板笔、复写纸、荧光笔、电池、胶条、软盘、告示贴、曲别针、打印纸、传真纸；3、公司管理品(办公设备)。

订书机、计算器、移动硬盘、u盘、打印机、打孔机、传真机、复印机、台式电脑、笔记本电脑。

第四条。

消耗品按各部门发放。

由各部门到管理员处统一领取各部门本月内所需的消耗品，并由各部门秘书登记发放。

第五条。

管理消耗品由管理员保管、发放。

第六条。

在部门不能领到的消耗品，经部门同意，员工可直接到管理员处领取，并详细填写《公司办公用品领取记录》。

第七条。

管理消耗品应限定项目经理以上人员使用，由本人直接向管理员处领取，并详细填写《公司办公用品领取记录》。

第八条：为控制管理消耗品使用，自第三次领取时，必须向管理员说明领取原因，由管理员按实际情况进行发放，如为物品损坏，必须以旧换新。

第九条。

特殊情况下如会议、培训、员工出差等，领取人可直接到管理员处统一领取各种必需的办公用品。

第十条。

消耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数)、经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准(如圆珠笔每月每人发放一次)，并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。

各部门人员每人每月不得重复领用同一种办公用品。

第十一条。

管理____应由部门经理以上人员领取、管理、使用，如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿。

如岗位调整、人员变动或离职时，须向管理员进行移交。

第十二条。

以部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标，由部门经理和管理员共同把关。

公司办公设备及办公用品管理制度(五篇)

公司办公设备及办公用品管理制度第一条为加强办公设备及办公用品管理，节约办公经费，减少不必要的开支，制定本规定。

第二条所有办公设备由____统一管理。

办公用品____统一管理、发放。

第三条单件物品的价值在____元以上的，列为办公设备。

主要有计算机、打印机等。

第四条公司各部门需要购置办公设备的，应当填写办公设备购置申请单，经____、总经理审核，批准。

第五条经批准购置的办公设备由采购供应部门统一采购。

办公设备到货后由采购供应部门与使用单位办理《固定资产验收交接单》。

《固定资产验收交接单》一式两联，分别交财务部门和____。

第六条单件物品的价值在____元以下的，列为办公用品。

办公用品实行分类管理。

(一)大型的或价值较大的办公用品以及特殊办公用品为管制品，如计算器、办公桌椅、文件柜等。

对于管制品，应从严控制发放。

(二)可重复使用且价值较小的小型办公用品为半管制品，如裁纸刀、订书机、文件夹、打孔机、剪刀、圆珠笔、签字笔等。

对于半管制品，应根据实际需要发放，并实行以旧换新。

(三)日常消耗的不可重复使用的办公用品为消耗品，如铅笔、圆珠笔芯、签字笔芯、大头针、订书针及各种表格等。

对于消耗品，按各部门的实际用量，由总经办核定每月消耗额度并实行限额发放。

其中，圆珠笔芯、签字笔芯等用完后有废旧残留物的，均实行以旧换新。

第七条消耗类和半管制类办公用品，由____根据财务部门核定的额度，于每月底编制申购计划。

消耗类和半管制类办公用品申购计划应当由编制人、审核人、批准人签字。

管制类办公用品，由____根据实际需要，随时提出购置申请。

管制类办公用品购置申请应当经总经办、总经理审核后，报集团公司批准。

办公用品申购计划、购置申请由____汇总后报采购供应部门统一采购。

第八条办公用品采购到货后交____统一入帐、保管。

各部门领用办公用品应指定专人负责。

其中，消耗类半管理类和管制类办公用品由单位按每周____集中领取；遇有紧急情况可特别领取。

办公用品采购管理制度(实用16篇)

办公用品采购管理制度（实用16篇）办公用品采购管理制度第1篇为规范乡镇办公用品的采购、保管、领取和使用，既节约开支、减少浪费，又保证各项工作的正常开展，特制定本制度。

一、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。

一般办公用品指达不到固定资产标准的低值易耗品，包括日常办公文具、卫生用具等;特殊办公用品指属于政府采购范围的物品。

二、办公用品的采购1、一般办公用品，由党政办公室负责采购、管理、发放，任何部门和个人均不得私自采购。

2、特殊办公用品，镇需用部门填写申购单，经分管领导和主要领导批准后，由镇会计核算中心按照有关规定到县政府采购中心办理采购手续，党政办公室统一领回发放。

3、一般办公用品采购程序：需用部门提出申请→相关部门领导审批→党政办汇总、拟采购清单→机关分管领导、镇长审核→党政办采购、发放、管理→采购人在发票上经手签字→财务负责人、相关分管领导、镇长审核→财务核销。

4、采购时间安排在每月月初，申购部门需在前一月月底将申购单送至党政办公室;如临时需要且党政办公室无库存的，急用现买零散性采购实行双人采购制度。

5、采购人员须尽职尽责，本着厉行节约的原则，认真做好市场调查，充分掌握所需购物品的性能、价格等情况，力求货比三家，购得质优价廉商品。

三、办公用品的发放和领取1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室领取。

领取人在领用办公用品时需在《办公用品领取登记表》上写明日期、物品名称及规格、数量、用途等内容并签字。

特殊办公用品领取需由使用部门负责人签字。

2、党政办公室要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

四、办公用品的使用1、办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用。

2、要爱护办公设备和相关物品，不得随意丢弃废置，严格执行注销制度。

要认真遵守操作规程，最大限度延长物品使用年限。

3、文件材料的印制要有科学性和计划性，印制前要认真做好校对、检查等工作，避免不必要的浪费。

办公用品办公设备管理制度

办公用品办公设备管理制度办公用品办公设备管理制度（通用20篇）随着社会不断地进步，很多情况下我们都会接触到制度，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。

那么拟定制度真的很难吗？下面是小编精心整理的办公用品办公设备管理制度，希望能够帮助到大家。

办公用品办公设备管理制度篇1为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。

现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：一、采购、印刷品印制：1、公司日常所用办公用品，应由行政办公室负责统一采购，经批准购买专属办公用品或工索具应由行政办公室派员陪同。

2、各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政办公室待办。

3、行政办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限规定报批。

除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。

4、行政办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人（证明人）和验收人不得为同一人。

5、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。

6、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由行政办公室统一印制。

二、领用：1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”，由部门负责人核签后，到行政办公室管理经行政经理签字后，方可领取。

2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时，一律交旧换新。

三、保管：1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册，分类放置统一保管。

2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。

3、保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记录。

办公用品办公设备管理制度篇2第一章、总则第一条、为了加强公司办公设备的管理，确保合理有效使用，特制订本制度。

第二条、本制度中的办公设备包括以下：计算机、打印机、复印机、扫描仪、传真机、电话机等。

第二章、办公设备的申请第三条、因工作需要购买办公设备的部门于当月20日前提出办公设备需求申请，报办公室、财务部、主管副总审核批准后，由办公室统一列入下一月度预算。

办公室物资采购管理办法（通用8篇）

办公室物资采购管理办法（通用8篇）办公室物资采购管理办法篇1为进一步规范单位物资的采购、管理、领取和使用，倡导勤俭节约、杜绝铺张浪费、降低行政成本，提高工作效率，从制度上、源头上防范物资采购过程中的不正之风及腐败行为，做到物资采购公正、公开、透明、更好地维护单位利益，特制定本制度。

一、物资采购范围办公设备(含办公桌椅、电脑、空调、文件柜、饮水机等);零星办公用品(电脑耗材、纸张以及日常办公消耗用品等);维修(含房屋、设备)、工程、服务等。

二、物资采购原则物资采购尽可能批量进行，批量物资采购按招标方式进行，物资采购要严格执行《中华人民共和国政府采购法》和政府物资统一集中采购的有关规定，坚持集体讨论，公开招标，并对商品价格和质量实行监督。

三、物资采购办法1、凡符合政府招标采购的大宗物品，由科室出具书面报告，党支部集体研究同意后，由财务科和综合科派人会同政府采购中心按照程序进行招标购置。

2、零星办公用品及日常通用物品的申购由所需科室填写提交《物品申购审批单》，科室负责人签字后，提交到综合科，由综合科负责审核、汇总编制采购计划，报分管领导或主要领导审定后，综合科安排采购。

3、物品采购原则上须2人以上购买。

对物品的采购、验收、分发等进行记录。

4、对未经审批的科室物品购置，财务一律不予报销。

四、物资领用：零星办公用品由经办人填具“办公用品购置审批领用单”，经分管领导签具意见报主管财务领导同意后方可从综合科统一领用。

五、维修(包括房屋、设备)：先由科室拿出意见和维修经费预算，1000元以下的报主管领导审批，1000元以上的由主管领导签署意见后报分管工程建设的领导审批，方可进行。

房屋维修、线路改造等预决算先由党支部研究审查后，再行实施和结算。

六、物资管理1、机关所有财产、物资一律由财务室分类、编号、造册、登记，建立台帐，由综合科根据工作需要统一调配到各科室。

2、大批量办公用品及办公设备由财务室委托地区政府采购中心统一采购入库，零星办公用品由综合科购买。

办公用品采购制度(4篇)

办公用品采购制度第一章总则第一条为规范和统一公司办公用品采购行为，提高采购效率，降低采购成本，制定本制度。

第二条本制度适用于公司的全体员工及相关部门。

第三条办公用品采购包括但不限于办公设备、办公家具、文具、打印耗材、劳动保护用品等。

第四条采购原则：1. 省时高效：采购过程应简化、便捷，提高采购效率。

2. 质量优先：采购的办公用品应确保质量，满足办公需求。

3. 价格合理：采购应选择性价比较高的产品，充分考虑性能、品质和价格。

4. 合规经济：采购应符合国家相关法律法规，不得进行不合规的采购行为。

第二章采购流程第五条采购需求提出：1. 任何员工在办公用品需求发生时，应向上级主管提出采购申请。

2. 采购申请中应包含以下信息：采购物品名称、数量、规格、使用科室、预算等。

第六条采购审批：1. 上级主管审核采购申请，确保申请的真实性、合理性和准确性。

2. 上级主管签字后，申请人将采购申请提交给采购部门。

第七条供应商选择：1. 采购部门根据采购需求向市场寻找多个供应商。

2. 采购部门应建立供应商数据库，定期更新供应商的信用状况和报价情况。

3. 采购部门根据供应商的信用状况、报价以及产品的性能、品质等因素，选择最合适的供应商进行采购。

第八条询价比价：1. 采购部门应向选定的供应商发送询价函，询价函中应包含详细的采购要求和规格。

2. 供应商回复后，采购部门进行比价，确保选择性价比最优的供应商进行采购。

第九条采购合同签订：1. 采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。

2. 采购合同中应包含采购物品的名称、数量、质量标准、交付时间、付款方式等重要条款。

3. 采购部门应将采购合同及时归档，并留存相应的采购凭证。

第十条采购执行:1. 采购部门负责监督供应商按照采购合同的要求供货。

2. 采购部门应及时与供应商沟通和协调，确保供货及时，质量上乘。

第十一条采购结算:1. 采购物品到货后，采购部门进行验收，并做好验收记录。

办公用品采购管理制度（5篇）

办公用品采购管理制度一、目的为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免资源浪费，特制订本办法。

二、适用范围本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。

三、办公用品采购第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，采购时间为每月____日，遇特殊情况进行调整。

请各部门有特殊需求的，须在每月____日前申请，逾期则下月采购。

第二条各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请(注明品牌、规格、型号、价格及用途)，申请通过后由行政人事部采购，若遇预算外急需高价办公用品、设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行采购。

第三条各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，由部门经理协调行政人事部印制。

第四条本办法所指办公用品分为1、低值易耗品第一类:如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文具类如:铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

第二类:生活及待客用品。

如:面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。

2、耐用品第三类:办公家具。

如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

第四类:办公设备类。

如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。

第五条全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币____元，若因人员或业务量增加导致费用超标，则报请总经理审批进行调整。

四、办公用品申领流程1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程需求部门登记)→(预算内)行政人事部采购→需求部门领用→建立办公用品领用台帐2、第三、四类办公用品申领流程:需求部门填写《办公用品需求申请单表》→部门经理审核(签字)→分管领导审核(签字)→询价→总经理审核(签字)→行政人事部采购→领取发放，同时建立领用台帐，记载各部门领用情况。

关于采购管理制度(通用6篇)

关于采购管理制度（通用6篇）采购管理制度1一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。

自行采购办公用品的不予报销其采购资金。

二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。

一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。

三、办公用品的采购1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。

2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。

否则，财务不予报销。

办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

四、办公用品的领取1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。

2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。

五、办公用品的管理1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

2、各表单至办公室文秘室领取。

六、报销规定及程序1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。

4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。

企业公司办公设备用品管理制度(3篇)

企业公司办公设备用品管理制度第一条目的为了合理使用物质资源，有效控制成本，规范物品管理，特制定本制度。

第二条适用范围所有部门办公用品的采购、领用及报废等管理。

第三条办公用品范围本办法所称办公用品是指____元以下的日常办公文具、打印纸、易耗及耐耗材等。

分为一级消耗品、二级消耗品、管理消耗品和管理耐用品四种。

1、一级消耗品。

铅笔、胶水、胶带、订书钉、签字笔、圆珠笔、笔芯、软皮笔记本、复写纸、标签、橡皮、告示贴、档案袋、拉杆文件夹、修正液、荧光笔等。

2、二级消耗品。

名片册、高级笔记本、钢笔、笔筒等。

3、管理消耗品。

碳粉、墨盒、增加墨水、晒鼓、复印纸等。

4、管理耐用品。

剪刀、直尺、订书机、打空器、印泥、计算器等。

第四条办公用品领用1、普通员工和中层管理人员可领用一级消耗品内所有物品，每季度办公用品领用总金额不超过____元，如有特殊，报请所在公司总经理批准。

2、总监和公司副总经理及以上员工，可领用一、二级消耗品内的所有物品，根据实际需求领用。

不受金额限制。

3、管理消耗品由行政部门负责实际需求进行领用。

4、管理耐用品无特殊情况，由部门员工一人领用，本部门共同使用。

第五条办公用品申请各子公司行政部门负责汇总各部门次月办公用品领用计划，每月25前将经所在总经理签字后的《办公用品采购申请表》递交行政部门，由行政人事部统一采购配发办公用品。

第六条办公用品采购1、办公用品由集团行政人事部统一采购。

2、采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择质量可靠、物美价廉的办公用品，降低支出。

3、采购人员至少提供____家及以上数量的供货商供选择。

第七条办公用品入库和管理1、办公用品管理员负责货办公用品的验货工作，逐一核查产品数量和质量，并妥善保管《送货单》。

根据审批单、送货单、____填写入库单，一式三联，第一联管理员保存，第二联采购员保存，第三联由会计保存。

对验货不合格产品，不予入库，由采购员负责办理退换货手续。

办公用品与设备采购管理制度

办公用品与设备采购管理制度一、目的和范围为规范公司办公用品与设备的采购流程，保证采购工作的透亮、公正和高效，特订立本制度。

本制度适用于公司内全部部门和员工的办公用品和设备采购活动。

二、采购申请流程2.1 申请提出员工在需要采购办公用品或设备时，应填写《办公用品与设备采购申请表》，包含以下要素：—申请人姓名及部门—采购物品名称、品牌、型号、数量、规格要求等认真信息—通过勾选方式确认是否需要报经理级别批准2.2 上级审批1.普通采购：–当采购金额未超出500元时，直接由部门经理审批即可；–采购金额超出500元时，须由部门经理和财务部门共同审核。

2.特殊采购：–当采购金额超出5000元时，须由部门经理、财务经理和总经理批准。

2.3 采购评估经过上级审批后，采购部门将对采购内容进行评估，包含以下方面：—产品的质量、品牌口碑、售后服务等综合评价；—产品价格是否合理；—对比同类产品的性价比等。

2.4 供应商选择采购部门依据评估结果，选择合适的供应商，并与供应商进行洽谈、报价。

2.5 订单确认采购部门与供应商达成全都后，确认订单，并要求供应商供应发票、合同等相关凭证。

2.6 采购合同签订采购部门与供应商依据订单内容，签订正式采购合同，并保存一份在公司档案中备查。

2.7 采购执行供应商依照合同商定的时间和条件，供应所购买的办公用品和设备，并由采购部门进行验收。

三、采购掌控与管理3.1 物品验收采购部门应对所购买的办公用品和设备进行验收，检查以下要素：—是否与订单全都；—是否符合质量要求；—是否有物损、遗漏等问题。

3.2 核对发票财务部门在验收合格后，核对采购发票与合同内容是否全都，并依照固定流程进行财务处理。

3.3 存储管理采购完成后，采购部门应将办公用品和设备妥当存放，确保安全和管理的便捷性。

3.4 资产管理采购部门应将所购买的设备等作为公司资产进行登记、编号，建立相应的资产管理体系。

3.5 废弃处理设备实现报废标准或不再使用时，采购部门应及时进行报废处理，并做好相关登记和逐级审批程序。