眼镜店制度十二项样本
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十二项制度目录
一、首次供货单位授权和资质审核制度
二、进货验收、验证制度
三、仓库管理及出库复核制度
四、验光配镜操作程序
五、设备使用、维护、保养制度
六、环境、人员、验光设备的卫生制度
七、不合格产品的处理制度
八、售后服务制度
九、用户投诉处理制度
十、各类人员岗位责任制度
十一、人员培训制度
十二、体检制度
首次供货单位授权和资质审核制度( 仓库用)
一、本公司( 店) 对首次供货单位要获得授权并签订质量责任协议。
二、本公司( 店) 在确定首次供货单位时, 需填写《首次经营医
疗器械品种审批表》( 见附表) , 并索取相关资料。
1、生产企业许可证或经营企业许可证复印件
2、营业执照复印件
3、组织机构代码证书复印件
4、产品执行标准证书复印件
5、质量检验报告单原件及复印件
6、首次供货人员必须提供身份证复印件和供货单位授权经营证书。
三、对首次供货单位的质保体系和产品情况要进行调查了解, 必
要时, 由质量部门或采购部门( 专人) 到供货方处进行实地
考察和验证, 以确保商品质量。
四、《审批表》及相关资料经质量管理负责人和商店负责人审批后方可进货。
五、货到后须按《进货验收验证制度》进行验收。
六、应定期对经过审核的首次供货单位的品种使用情况及用户使
用情况进行汇总, 统计和分析, 发现问题应提出纠正/预防
措施。
七、本规定自发布之日起执行。
进货验收、验证制度( 仓库用)
一、为确保产品质量, 保护消费者的人身免受侵害制定本规定。
二、从事验收、验证的人员须经过培训, 考核合格方可从事相关工作。
三、验收、验证人员必须身体健康, 具备相关的专业知识, 熟悉相关专业制度。
四、验收、验证人员依据产品的技术标准对产品规格、型号、包装、外观、合格证书或检验报告复印件等进行逐批验收、验证。对符合规定的填写《入库验收记录表》, 记录须真实、完整、无缺页, 填写规范工整。
五、对符合条件的产品入库存放, 不符合规定的应及时通知供货单位, 不合格品的确认, 处理见《不合格产品管理制度》
六、本规定自发布之日起执行。
仓库管理及出库复核制度( 仓库用)
一、从事质量管理仓储管理的工作人员, 必须具有高中以上文化
程度, 身体健康, 经营人员不得兼仓库保管员。
二、从事仓库管理的人员须经相关培训, 考核合格方可从事经营活动。
三、仓库管理须账物相符, 定期查验。出库应按批号发货。
四、管理人员接到本公司( 店) 的配货申请时, 应进行审核, 然
后将配送申请转换成配送单交仓库, 仓库管理人员应认真配
货。
五、隐形眼镜及护理液等有保质期的货物在出库发货工作中, 对
于同一品种的不同批号的, 应按照药品生产时间的先后及有
效期的长短, 将生产时间早且接近有效期的药品先行发出,
同时, 在发货过程中, 应按生产批号集中发货并进行质量复
核。
六、在执行出库发货原则的同时, 也应遵循商品物流的商业规则,
按照门店要货的实际情况, 应做到氯出物品的批号相对集中, 尽量减少同一品种在同一笔发货中的批号数, 最大限度地为
本公司( 店) 提供有效的质量保证。
七、出库应进行复核, 填写出库复核记录表, 认真记录生产批号,
保证发出产品能够按照批号进行准确的追踪, 必要时可将配
送出的物品及、完整、准确地招回。
八、本规定自发布之日起实施。
验光配镜操作程序( 验光师和配镜师用)
一、验光程序流程图见墙图