新电子料采购流程
电子物料采购工程师岗位面试题及答案
电子物料采购工程师岗位面试题及答案1.采购流程了解问题：请详细描述电子物料采购的整个流程，包括需求识别、供应商选择、合同谈判等方面。
答：电子物料采购流程包括需求分析、供应商筛选、谈判、合同签署、交付管理等环节。
首先，需求识别阶段要充分了解项目需求，包括技术规格、数量、质量标准等，确保清晰的采购目标。
在供应商选择阶段，要考察供应商的资质、生产能力、质量管理体系等，以确保选择合适的合作伙伴。
在谈判阶段，要协商价格、交货期、付款条件等细节，确保双方利益平衡。
最后，合同签署后，需要建立有效的交付管理机制，监控供应链的各个环节，确保物料按时、按量、按质到达。
2.物料质量控制问题：在电子物料采购中，如何确保所购物料的质量符合要求？答：为确保物料质量符合要求，我们可以采用多层次的质量控制措施。
首先，在供应商评估环节，要仔细审核供应商的质量管理体系，了解其质量控制流程和实施情况。
其次，在谈判过程中，可以明确质量标准、检验标准，并建立相应的质量保证条款。
此外，在合同签署后，建立定期的质量审核机制，对供应商的生产环境、生产过程进行定期检查。
最后，采用现代化的检测手段，如X射线检测、红外线检测等，确保入库物料的质量符合标准。
3.成本控制能力问题：如何在电子物料采购中有效控制成本？请提供实际操作的经验。
答：成本控制在电子物料采购中至关重要。
首先，可以通过供应商谈判阶段，寻求更有竞争力的价格，同时制定合理的付款条件，以降低采购成本。
其次，在需求识别阶段，要精准预估物料需求量，避免过量采购导致库存积压。
在合同签署后，建立供应链协同机制，与供应商共同优化生产计划，提高供应链的灵活性，降低生产和库存成本。
另外，定期对采购成本进行分析，寻找降本增效的潜在机会，确保成本控制策略的持续有效。
4.风险管理问题：在电子物料采购中，如何有效管理和应对潜在的供应链风险？答：供应链风险管理是电子物料采购中的关键环节。
首先，建立健全的供应商评估体系，全面了解供应商的财务状况、生产能力、供应链稳定性等方面，以降低合作风险。
电子料采购员培训
电子料采购员培训一、培训目的和背景为了适应电子行业的发展和企业的需求，电子料采购员培训将被提供给电子行业的相关人员。
本培训旨在帮助采购员提高采购技能、了解电子料采购的最新趋势和规范，并提供实际操作的机会，以提高采购效率和质量。
二、培训内容1. 电子料采购基础知识a. 电子料的分类和特点b. 电子料采购的重要性和目标2. 电子料采购流程a. 需求确认和计划b. 供应商评估和选择c. 报价和议价d. 合同签订和执行e. 质量控制和投诉处理3. 供应链管理a. 供应商管理和评价b. 供应商风险管理c. 库存管理和优化4. 电子料市场趋势和规范a. 电子料市场的发展动态b. 电子料质量和安全规范5. 实操演练在培训中，采购员将有机会参与真实的电子料采购案例，并跟随培训指导进行实操演练，以提高采购技能和应对实际情况的能力。
三、培训方法1. 理论讲授通过专业的讲师进行理论知识的讲解，包括课堂教学、案例分析等形式，理论知识的学习将为后续的实操演练奠定基础。
2. 实操演练在指导下，采购员将参与真实的电子料采购案例，通过实际操作和演练，提高采购技能和应对实际情况的能力。
3. 小组讨论培训过程中，采购员将分组进行小组讨论，分享经验和策略，互相学习和提升。
4. 答疑和交流培训期间，采购员可以随时提问和交流，与讲师和其他采购员共同解决问题，深入理解电子料采购的关键要点。
四、培训要求和建议1. 参训人员应具备一定的电子行业背景和采购相关工作经验。
2. 参训人员需要自备计算机和相关工具，以便于实操演练的进行。
3. 培训期间，建议参训人员认真听讲，并积极参与讨论和实操演练，争取取得最佳培训效果。
五、培训效果评估1. 学员自评参训人员将在培训结束后进行个人自评，对培训过程和效果进行评估。
2. 知识测验将组织知识测验，以检验学员对培训内容的掌握情况。
六、培训时间和地点具体的培训时间和地点将通过邮件和短信进行通知，请参训人员密切关注相关信息。
采购标准流程
采购标准流程首先，制定采购计划。
在制定采购计划时，需要充分考虑企业的实际需求和预算情况，明确采购的物品或服务的种类、数量、质量要求、交付时间等具体要求，以及采购的时间节点和采购的方式等细节。
在制定采购计划时，需要与相关部门进行充分沟通，确保采购计划与企业的整体运营和发展战略保持一致。
其次，选择供应商。
在选择供应商时，需要充分考察供应商的信誉、实力、产品质量、交货能力、售后服务等方面的情况，确保选择到的供应商能够满足企业的采购需求，并且能够与企业建立长期稳定的合作关系。
在选择供应商时，可以通过询价、招标、竞争性谈判等方式，充分比较不同供应商的优劣势，最终选择到最适合的供应商。
然后，签订合同。
在与供应商达成一致后，需要及时签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括货物或服务的具体规格、数量、价格、交付时间、付款方式、违约责任等内容。
合同的签订是采购流程中非常关键的一环，合同的内容应该具体明确，避免产生后期的纠纷。
接着，履行采购合同。
在履行采购合同的过程中，需要严格按照合同的约定履行各项义务，确保供应商按时交付货物或提供服务，并且保证货物或服务的质量符合合同约定。
同时，企业也需要按时支付货款，确保与供应商的合作关系良好。
最后，进行采购结算。
在采购结算时，需要对供应商提供的货物或服务进行验收，确认货物或服务的质量和数量是否符合合同约定，然后进行结算付款。
在结算付款时，需要及时向供应商支付货款，避免拖欠货款给供应商造成损失，同时也有利于维护与供应商的合作关系。
总之，一个完善的采购标准流程可以有效规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障采购品质，为企业创造更大的价值。
因此，企业在实施采购标准流程时，需要严格按照上述步骤和注意事项进行操作，确保采购活动的顺利进行。
一般采购流程
一般采购流程一般采购流程是企业日常运作中非常重要的一部分，它涉及到物资采购、合同签订、付款结算等多个环节，是企业正常运营的基础。
下面将详细介绍一般采购流程的具体步骤。
首先，企业需要对需要采购的物资进行需求分析和确定。
这一步是采购流程的起点，企业需要明确自己的需求，包括物资的种类、数量、质量要求等。
在确定需求的基础上，企业可以开始寻找合适的供应商。
接下来，企业需要进行供应商的选择和评估。
在市场上有很多供应商，企业需要根据自己的需求和要求，选择符合条件的供应商进行合作。
在选择供应商的过程中，企业需要考虑供应商的信誉、产品质量、价格、交货期等因素，并进行评估和比较，最终确定合作的供应商。
确定合作供应商后，企业需要与供应商进行谈判和签订合同。
在谈判过程中，企业和供应商需要就物资的价格、质量、交货期、付款方式等进行充分沟通，并最终达成一致意见。
在谈判结束后，双方需要签订正式的合同，明确双方的责任和义务，保障交易的顺利进行。
合同签订后，企业可以进行物资的采购和订单的下达。
在这一步，企业需要向供应商下达正式的订单，并告知具体的交货时间和地点。
同时，企业需要做好物资的验收工作，确保所购买的物资符合合同约定的要求。
最后，企业需要进行付款结算。
在供应商按合同约定的时间和质量交付物资后，企业需要按照合同约定的付款方式进行付款。
付款结算是采购流程的最后一步，也是企业和供应商之间交易的最后环节。
总的来说，一般采购流程包括需求确定、供应商选择和评估、谈判签约、订单下达和付款结算等多个环节。
每个环节都需要企业和供应商之间的充分沟通和合作，以确保采购流程的顺利进行，从而保障企业的正常运营和发展。
物料采购部门物料采购总结与采购流程优化计划
物料采购部门物料采购总结与采购流程优化计划一、引言物料采购是企业运营中至关重要的一环，直接关系着生产效率和成本控制。
本文针对物料采购部门的工作进行总结，并提出采购流程优化计划，以期提高采购效率和降低成本。
二、物料采购总结1. 采购目标及策略物料采购部门的首要目标是确保物料供应的及时性和质量，同时要兼顾成本控制。
我们通过与供应商建立长期合作关系，进行批量采购，以获取更有竞争力的价格。
在采购策略上，我们采用了定期评估供应商的绩效，并对合作关系进行优化调整。
2. 采购流程（1）需求确认：与生产部门协作，确认物料需求和数量。
（2）供应商选择：通过评估供应商的绩效、价格和交货能力等因素，选择合适的供应商。
（3）报价和议价：与供应商协商，并获得最佳价格。
（4）合同签订：与供应商签订合同，明确双方责任与义务。
（5）物料收货与验收：按合同约定的条件进行物料收货和验收。
（6）入库与付款：按规定流程进行物料入库，并及时付款给供应商。
3. 问题与挑战在物料采购的过程中，我们也面临一些问题与挑战。
例如，供应商交货延迟、质量问题等，这些都对生产计划和成本控制造成了困扰。
此外，采购流程中还存在一些繁琐的环节，需要进一步简化和优化。
三、采购流程优化计划为了提高物料采购部门的工作效率，优化采购流程，我们拟定了以下改进计划：1. 供应商管理优化（1）建立供应商绩效评估体系，定期评估供应商的交货能力、质量水平和服务态度，为供应商绩效好的给予更多采购机会。
（2）引入新的供应商评估标准，考虑其研发能力和创新能力等因素，以确保供应商的持续竞争力。
（3）加强与供应商的沟通与合作，共同解决问题，提高供应链的整体效率。
2. 优化采购流程（1）采购需求确认环节中，加强与生产部门的协作，及时获取准确的物料需求信息。
（2）通过推广电子采购系统，实现采购流程的电子化，减少繁琐的纸质文件处理。
（3）简化议价过程，提前与供应商沟通并进行价格谈判，减少不必要的时间浪费。
NPI新产品导入流程图
能通过，则进行纠正后，重新组织试产。
生产总监
NPI工程师 QA
《产品标签管理规范
》、《产品外观检验 标准》、《工艺流程 图》、《QC工程图》 、《工艺作业指导书
NPI工程师组织品质、PMC、生产、研发对试生 产输出相关资料进行评审，通过后正式受控指 导批量生产。
》
工程主管 品质经理
QA存档试生产过程中资料，包括PCBA评审、总 《项目资料清单》 结报告，结构评审，供应商评审资料，以及品
产通知单”
题，并确定纠正措施、责任人及完成时间，评 估试制样品的处理和是否可以进入批量试产。 2、项目经理根据客户、市场要求及产线能 力，确定批量试产数量及进度。项目经理、
PMC和产品工程师参与评审，并会签。
项目经理
NPI工程师
NPI工程师组织PMC、生产、品质、仓库、研发
《试生产组织计划》
（结构、项目负责人）召开试生产组织会议， 确认试生产时间，测试，老化方案，人数，记
录项目、品质监控等相关内容。
工程主管
NPI工程师
《试生产跟踪记录》
由试产人员填写试产中问题和建议，并记录试 生产直通率、平衡率等基础数据。
工程主管
NPI工程师
NPI工程师组织PMC、品质、生产、研发（结构
《批量试制输出评审 、项目负责人）评审试生产输出产品、进度、
报告》
直通率等项目，确定批量试产是否通过。如不
工程主管 供应链经理
工程主管
NPI工程师、PCBA工 程师
《样品试生产报告》 、《PCBA试产总结报
告》
样品试产阶段PCBA加工、烧录、组装、测试、 老化评估。
工程主管、 项目经理
1、NPI工程师组织试制参与人员评估试制中问
电子类产品物料采购策略及采购流程
电子类产品物料采购策划及采购流程电子类产品物料的采购组织,是根据电子产品各种物料的特性以及市场环境和品牌,采购批量和价格等因素,进行的电子产品物料采购策划及制定的采购流程.一、管理思想逐步建立满足电子产品生产组织模式下的物料供应体系,并持续完善和优化.着重加大采购策划管理、过程控制和队伍建设.提高对电子产品及物料的认识,对电子产品生产过程的理解,对物料采购及存储的把控.逐步完善对电子元器件供应渠道的开发和管理,稳固渠道,提高器件可靠性.加大对采购产品标准的收集以及物料包装、存储、状态、记录的管理,满足产品研发到制造过程的需要,提升电子产品的竞争能力.二、采购原则1.强化合格供方采购,稳固渠道,源头采购.对进口电子元器件严格确认代理资质后再进行采购；2.符合股份公司集中采购要求的物料,提请集中采购.否则,视情况提请公司内部招标/竞争性谈判；3.建立采购产品档案.一是按产品建立物料采购基础信息档案,锁定供货渠道,记录相关信息,制定具体物料采购价格策略.二是要求按站进行物料分解和汇总,集中组织采购和分散物料发放,做好采购产品档案的整理和归档；4.各种老化器件按110%比例组织采购,若有条件的可采购老化后产品,适量进行库存储备；5.按板组和整机分别齐套管理；6.严格做好状态管理和标识管理；7.确保电子产品满足环境的要求.三、采购策略结合电子产品的特性,采取拉式和推式相结合的物料采购组织模式.对需求相对稳定的电子元器件采购,采取推式组织模式,制定安全库存和最大存储量,评估和测算最小经济采购批量,定期触发采购.对市场活跃的物料,用户需求指定物料,以及瓶颈采购物料,采取拉式组织模式,以订单触发采购,少量或零库存管理.另外,建立供应链管理,对批量小,品种多,市场较为活跃的物料实施集采分供策略,运用框架合同、订单合同等管理方式,由供方按照物料需求组织备料,降低紧急采购成本,保证产品质量和交期.四、适用范围适用于继电器、二极管、三极管、整流桥、电容、连接器、电位器、保险类器件、传感器电感器、电声器件、频率元件、开关元件、光电与显示器件、磁性器件、电阻、集成电路、IC件、贴片件类等电子元器件物料的采购.电源屏、融雪等相关电器类产品物料采购适用本办法.五、采购组织1.由部长组织,依据公司年度市场预测、近三年产品结构和物料采购相关信息,制定年度电子产品物料采购方案；2.由部长组织,对需求相对稳定的物料适量储备,建立安全库存,设定最大仓储量,动态关注库存水平,确定补货点,满足齐套要求；3.由管理组负责组织,建立电子产品及物料采购供方渠道,按照源头采购的原则选择供应商,进口物料选择有代理资质的供应商,通过产品首件鉴定,建立采购渠道；4.由管理组负责组织,建立电子产品及物料采购供货信息档案,整理电子产品标准,对相同品质不同采购标准的物料进行识别,采用不同的编码进行状态标识管理.对价格、交期、最小起订量等信息进行收集记录.5.由计划员按板组、整机分别编制齐套明细,并跟踪电子产品及采购物料在采购期内的齐套情况.新产品采购物料的齐套由新产品计划员负责.6.计划员依据采购输入信息实际库存以及安全库存动态,确定经济采购批量,尽量缩短供货时间,编制物料采购计划.7.采购员依据采购计划,在合格供方处按产品标准组织采购,按板组,整机顺序组织采购,确保物料采购质量和及时供应.8.采购员对新物料采购,进行询价比价,编制价格申请单,报送价格部,价格批复后实施采购.单笔超过50万,年度采购总额大于等于100万的采购,由物资部向价格部提报集中采购申请.9.采购员在采购计划电子文档明细上填写供应商、采购价格、合同编号等信息,并传递给采购订单编制人员.10.在信息化系统内编制采购订单,锁定物料采购信息并进行系统控制.11.采购员依据采购计划、价格批复单签订采购合同,并提交管理组审核.12.管理组对采购合同内容逐项进行审核.包括与采购计划的一致性,采购渠道的合规性,采购产品标准符合性,在限定的价格和时间内采购,付款条件的约定及预付款项的控制,是否启动外部审核等等内容.13.采购员应保证采购物料按合同要求时间到达,按板组和整机顺序明细组织齐套.14.采购产品或物料到达后,采购员收料并向产品检验部进行报检.15.采购人员应配合产品检验部在防静电环境下,对电子元器件进行检验或验证；16.对检验合格的物料,由采购员过账,并交库管员收料、登记、管理；17.库管员对检验合格的物料依据入库单、进货报检单办理实物入库,并在信息化系统内,对物料的入库业务进行单据审核.对检验判定不合格的物料,由采购员立即与供应商联系退货补料.18.库管员对电子元器件的保管,要求在防静电环境下,符合环境温湿度条件要求的仓储条件进行物料保管,并对物料的状态识别和进行标识管理.19.库管员依据物料请领单由生产部在用友统内制定BOM,车间打印的出库单进行齐套配料并按车间请料要求的时间、物料项目、地点配送到车间指定位置,并在信息化系统内进行物料出库审核.20.采购员对完结的采购业务,开具发票,提请付款,并将加盖红章的合同以及合同履行必要的证明材料一并交给管理组.21.管理组对合同执行情况进行检查、记录、加盖相关审核印章,建立产品档案,归档.22.对整购分发且不能分割的物料管理,采用代保管物料管理方式.实物可由车间负责管理,库存帐务由物资部负责,每月按照实际消耗列入成本,较少库存,月末由物资部、车间进行对账,并盘点库存,对结果双方同时签认.23.对生产正常的抛料损耗,由车间按月进行统计,经工艺二部确认后,在损耗允许范围内列入成本.附件：电子产品物料采购流程图2018年2月8日附件：。
新物料导入流程规范
页码
新材料导入作业规范
A/0
第2页共3页
535厂务术部/设备部根据小批量试用需要填写＜送样申请单＞提出需求量给采购；
5.4.2采购根据技术部/设备部的需求要求供应商（原则上免费）提供，如需下单则供应商必须 是合格供应商；
5.4.3由技术部/设备部根据新材料的特性制定相应的＜实验计划表＞，经部门经理审核后交给采 购；
4.4采购部：负责样品及其相关资料的收集，与供应商之间信息的沟通；
4.5品质部：负责参与样品的评鉴，试用过程的跟踪，产品质量检验报告的制作；进料检验操作 指导书及其他相关检验文件的制作发行。
4.6生产部：参与样品评鉴并配合对新材料进行试用，给出试用效果评估意见。
4.7相关部门：职责范围内积极配合新材料的导入实施。
生产部根据相关资料给出可试用性评鉴。
5.3样品试用
5.3.1由厂务部召集成立新材料试用小组，小组由技术部/设备部、质量部、生产部、采购部及
其他相关部门的部门主管指定责任人组成；
5.3.2由技术部/设备部根据新材料的特性制定相应的《实验计划表》，经部门经理审核后交给采 购；
5.3.3厂务部根据需求及《实验计划表》制定出样品的《新材料试用排程》，经新材料试用小组
5.1.3采购部接到核准后的《新材料开发申请单》，由申购负责人开始送样作业。
5.2样品评鉴
5.2.1申购人收到样品及相关资料后，将样品交给厂务或暂放仓库样品区；
5.2.2米购发出＜新材料样品评鉴表＞给技术部/设备部&质量部&生产部进行3方评鉴： 技术部/设备部对样品的相关参数进行确认； 品质部对样品的相关项目进行检验并出具检验报告；
5.4.6采购部负责对小批量试用过程进程的监督。
电子物料承认流程
《材料评估标准书》
QRE测试报告
供应商测试报告
量试报告单
5
CE
结合QRE及供应商的测试数据，CE发出最终的测试报告
样品评估测试报告
6
RD/CE
RD/CE对量试结果进行确认
制订：日期：
审核：日期：
批准：日期：
会签单位
RD
采购
安规
电子类物料承认流程
序号
流程
权责
要求说明
输出
1
采购
采购提供工程样品及书面规格书
工程样品/规格书
2
CE/RD
CE对规格书参数进行书面确认品/规格书
3
RD
若工程样品评估结果OK,则由RD发出量试单
量试单
4
NPI/CE/RD/QRE/供应商
量试报告单
7
RD/CE
若量试OK，则进行承认书及样品的正式签核，会签单位包括：RD电气，机构，安规，DQE,CE
承认书
样品
8
RD
RD发出ECN/CCB通知到工厂及客户
ECN/CCB
Remark:此流程适用于：
1.电子类物料的承认过程；2.旧机种新材料评估过程。
3.此流程只包括OK状况下常态状况，若过程NG则返回上一级进行重新评估确认。
标准采购流程
标准采购流程一、引言。
采购是企业运营中不可或缺的一部分，而标准采购流程的建立和执行对于企业的发展至关重要。
一个完善的采购流程可以有效地控制成本、提高效率、降低风险，因此，建立一套科学的采购流程是每个企业都需要重视的事情。
二、需求确认。
在采购流程中，第一步是需求确认。
在需求确认阶段，采购部门需要与相关部门充分沟通，了解他们的实际需求，包括数量、质量、交付时间等方面的具体要求。
只有充分了解需求，才能有针对性地进行采购计划的制定。
三、供应商筛选。
在确定了采购需求之后，接下来就是供应商的筛选工作。
企业需要根据自身的需求和实际情况，制定供应商的评估标准，包括供应商的信誉度、产品质量、交货能力、售后服务等方面。
通过对供应商的综合评估，选择出最适合企业需求的供应商。
四、采购合同签订。
在确定了供应商之后，采购部门需要与供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。
合同中需要明确产品的规格、数量、价格、交货时间、付款方式等具体条款，以及双方的责任和义务。
签订合同是保障采购交易顺利进行的重要环节。
五、采购执行。
采购执行阶段是整个采购流程中最为关键的环节。
在这个阶段，采购部门需要严格按照合同约定的内容进行采购执行，包括货物的验收、付款的结算等工作。
同时，采购部门需要与供应商保持密切的沟通，及时解决在采购执行过程中出现的问题。
六、采购评估。
采购流程的最后一步是采购评估。
企业需要对整个采购流程进行评估，包括供应商的表现、采购成本、采购效率等方面的评估。
通过评估，企业可以发现采购流程中存在的问题，并及时进行改进，不断提高采购管理的水平。
七、结语。
建立和执行标准的采购流程对于企业来说至关重要。
一个科学的采购流程可以帮助企业降低采购成本、提高采购效率，从而提升企业的竞争力。
因此，企业需要重视采购流程的建立和执行，不断优化和完善采购管理，以适应市场的变化和企业发展的需要。
采购标准流程
采购标准流程在企业管理中，采购是一个非常重要的环节，它直接关系到企业的成本控制和产品质量。
因此，建立科学的采购标准流程对企业的发展至关重要。
下面将详细介绍采购标准流程的具体步骤。
首先，确定采购需求。
在确定采购需求阶段，需要明确所需采购的物品或服务的具体规格、型号、数量以及质量要求。
这一步是整个采购流程的起点，只有明确了采购需求，才能为后续的采购活动提供明确的目标和方向。
其次，制定采购计划。
在制定采购计划阶段，需要对采购活动进行详细的规划，包括确定采购的时间节点、预算、采购方式、供应商选择标准等。
同时，还需要对采购过程中可能出现的风险进行评估和预防，确保采购活动的顺利进行。
然后，选择供应商。
在选择供应商阶段，需要根据采购需求和采购计划制定的标准，对潜在的供应商进行评估和筛选。
在选择供应商时，除了考虑价格因素外，还需要考虑供应商的信誉、产品质量、交货周期等因素，确保选择到合适的供应商。
接着，进行合同签订。
在合同签订阶段，需要与选定的供应商进行谈判，并最终签订采购合同。
在签订合同时，需要明确合同的条款和条件，包括产品的数量、质量要求、价格、交货期限、付款方式等，以确保双方权益得到保障。
最后，进行采购执行和监控。
在采购执行和监控阶段，需要对合同的执行情况进行监控和管理，确保供应商按时供货，并且保证产品质量符合要求。
同时，还需要及时处理采购过程中出现的问题和异常情况，确保采购活动的顺利进行。
总结来说，建立科学的采购标准流程对企业的发展至关重要。
通过明确采购需求、制定采购计划、选择供应商、合同签订和采购执行和监控等环节的规范管理，可以有效提高采购效率，降低采购成本，确保产品质量，为企业的发展提供有力支持。
因此，企业需要重视采购标准流程的建立和执行，不断优化和改进采购管理，以适应市场的变化和企业发展的需要。
采购流程收集信息,询价,比价、议价,
采购流程：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。
编辑本段采购的流程及相关的单据名称：接收采购计划－询比议价－决定－下PO－审核－跟催－收货－付款－退货。
相关的单据有：请购单、采购单、询价单，采购暂收单、进货单、采购退出、采购异常退出等等。
采购流程图相关的ERP 单据有：请购单、采购单、采购暂收单、采购入库单、采购退出、采购异常退出等等。
采购相关：采购（purchasing）：是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
采购实践可分为战略采购（sourcing）和日常采购（procurement）两部分。
战略采购是采购人员（commodity manager）根据企业的经营战略需求，制定和执行采购企业的物料获得的规划，通过内部客户需求分析，外部供应市场、竞争对手、供应基础等分析，在标杆比较的基础上设定物料的长短期的采购目标、达成目标所需的采购策略及行动计划，并通过行动的实施寻找到合适的供应资源，满足企业在成本、质量、时间、技术等方面的综合指标。
战略采购计划内容包含采用何种采购技术、与什么样的供应商打交道，建立何种关系，如何培养与建立对企业竞争优势具有贡献的供应商群体，日常采购执行与合同如何确立等等。
日常采购是采购人员（buyer）根据确定的供应协议和条款，以及企业的物料需求时间计划，以采购订单的形式向供应方发出需求信息，并安排和跟踪整个物流过程，确保物料按时到达企业，以支持企业的正常运营的过程。
采购的对象分为直接物料（BOM material）和间接物料（MROmaterial），直接物料将用于构成采购企业向其客户提供的产品或服务的全部或部分，间接物料将在企业的内部生产和经营活动中被使用和消耗。
采购是一个商业性质的有机体为维持正常运转而寻求从体外摄入的过程。
采购的基本原则成本效益原则质量原则进度配合原则公平竞争原则什么是采购：是指通过交换获取物料和服务的购买行为，为企业经营在合适的时间、地点、价格获取质量、数量合适的资源。
关于采购流程
关于采购流程
首先，企业在确定采购需求时，需要充分了解市场行情，明确所需采购的物品种类和数量，同时对供应商进行调研，以确定合作对象。
在确定采购需求后，企业需要进行供应商的筛选和评估，以确保选择到具有良好信誉和稳定供货能力的供应商。
其次，企业需要与供应商进行谈判，商定价格、交货期限、质量标准等具体细节。
在谈判过程中，企业需要灵活运用谈判技巧，争取到最有利的采购条件。
谈判结束后，双方需要签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，以及违约责任和争议解决方式。
接下来是采购订单的下达，企业需要根据合同约定向供应商发送采购订单，确保订单内容准确无误。
同时，企业需要建立完善的采购管理制度，明确采购流程和相关责任人，以确保采购订单的及时下达和执行。
在供货过程中，企业需要加强对供应商的监督和管理，确保供应商按时按量供货，并且保证货物质量符合标准。
同时，企业需要建立健全的库存管理制度，避免因采购过多或过少而导致资金浪费或生产中断。
最后，企业需要对采购流程进行及时的评估和改进，发现问题及时解决，不断提升采购效率和降低采购成本。
同时，企业还需要加强对供应商的管理，建立长期稳定的合作关系，共同发展，实现互利共赢。
在采购流程中，企业需要高度重视供应商的选择和管理，加强内部采购管理，不断优化采购流程，以确保企业的采购活动能够高效、有序地进行，为企业的发展提供有力支持。
希望以上内容能够对您有所帮助，谢谢阅读。
采购SOP流程
采购订单操作流程1.收到澳洲采购新需求，确保物料已经采购过，并且总部质量要求和供应商上一单的质量标准相比都没有变化。
2.和供应商确认交期价格2.1交期和价格不能满足2.1.1交期不能满足：先和供应商了解是由于什么原因，例如是因为没有库存或者需要等待采购原材料等，然后将供应商给出的最快到达时间反馈给澳洲，并请其修改订单。
2.1.2价格变化：若涨价，需先和供应商沟通是否可以维持原价，若市场行情变化太大不能维持，则首先需要了解该物料的最新市场行情，然后和供应商谈价，将涨价幅度控制在最小。
若降价，也需给澳洲反馈，并请其根据实际情况修改订单。
2.2交期和价格都可以满足2.2.1将采购订单用PDF的格式发至供应商邮箱。
2.2.2先前反馈给澳洲采购需要修改的订单，在澳洲采购人员将修改好的订单发来后，和供应商再次确认后将采购订单以PDF的格式发至供应商邮箱。
3.要求供应商回签订单，有些供应商需要签销售合同（例如华中，华荣，浩塞，群立，青岛中化等）在收到合同检查之后给Jessica签字，然后回传给供应商。
4.将新订单登记在PO tracking表格中。
并确认去年是否有采购过此物料，若没有，则在saving一栏中以黄色0标示；若降价，则将降价总金额[（今年采购单价-去年采购单价）*总数量]在saving一栏中以绿色标示，若涨价，则将涨价总金额[（今年采购单价-去年采购单价）*总数量]以红色负数的形式标示在saving一栏中。
5.和供应商确认物料装运信息5.1第一次发货的物料，需将通过审核的样品COA及即将发货的物料的COA报告以邮件的形式发送给QA检查，待收到QA确认可以发货的邮件之后才能通知供应商发货。
5.1.1海运订单：需在交期前一个月和供应商确认物料是否已经完成生产。
若完成，则和供应商确认是否已经订舱，并确认ETD&ETA时间；若物料暂未完成生产，则需和供应商确认预计完成生产的时间，以及最快能发货的时间，并确认是否会影响交期。
物料采购流程更新通知
物料采购流程更新通知
尊敬的各位同事：
为了提高公司物料采购效率，优化供应链管理，经公司领导班子
研究决定，对物料采购流程进行更新和优化。
现将更新内容通知如下：一、采购需求申请流程更新
采购需求申请将统一由各部门主管或项目负责人发起，明确填写
采购物料名称、规格型号、数量、用途等信息，并注明紧急程度和预
算金额。
采购需求申请将在系统中进行电子化审批流转，相关部门负责人
可实时查看审批进度并及时处理。
二、供应商选择与评估机制优化
优化供应商数据库，建立供应商信用档案，加强对供应商的资质
审核和评估，确保供应商的合规性和稳定性。
引入供应商绩效考核机制，定期对供应商的交货准时率、产品质量、售后服务等方面进行评估，建立奖惩机制激励供应商提升服务水平。
三、合同管理及履约监督强化
严格执行合同管理制度，明确合同条款和双方责任，加强合同履
约监督，确保合同执行过程合规有序。
建立合同台账，做好合同文本归档和备份工作，提高信息透明度和数据安全性。
四、物料采购流程信息化升级
推动物料采购流程信息化升级，引入采购管理系统，实现采购流程的标准化、自动化和可视化管理。
提高数据分析能力，通过系统数据统计分析，及时发现问题并优化改进物料采购流程。
以上是本次物料采购流程更新的通知内容，请各部门各岗位的同事们务必严格遵守新流程要求，配合落实相关工作。
如有任何疑问或建议，请随时与采购部门联系沟通。
希望新的物料采购流程能够为公司的发展带来更大的效益和支持！
特此通知。
此致
敬礼！
公司管理部门
日期：XXXX年XX月XX日。
新物料承认流程
物料承认流程1、目的：1.1 通过实施新物料样品承认管理，确保物料样品的质量能满足产品的要求，并作为采购订货及进料检验的依据。
2、范围2.1 适用于本公司新物料寻样、定制物料打样与承认，代用物料承认作业的管理与控制。
3、相关文件3.1 无4、术语和定义4.1 新物料：因设计开发活动所需求的以前从未使用过、未予以编码的物料，包括新的定制物料，如：电子元器件、线材、塑胶/五金外壳、PCB板、五金件、包材等。
4.2 定制物料：按照本公司所提供的技术资料或者提出特殊要求，委托供应商制作的物料，如定制PCB、彩盒、说明书等结构包材配件。
4.3 OEM 物料：客供或海外市场部按客户要求设计之标贴、说明书、彩盒等。
4.4 代用物料：与现有物料的功能特性非常类似或完全一致，可以直接替换使用的物料称为代用物料。
4.5 关键物料：电池、PCB、滤波器、变压器、晶振、钟振、IC（主芯片除外）、二三极管、射频器件等。
5、职责5.1 采购部门负责提供需承认之物料样品及资料（规格书，环保报告，材料宣告表等）。
5.2 研发、工程等部门负责物料承认作业。
5.3 品管部门必要时协助物料承认活动（环保确认，可靠性测试等等）。
6、流程图7、作业流程7.1 物料承认时机7.1.1公司生产所需邮品、物料在以下情况下，必须经工程/研发部测试验证合格后，方可予以后续作业。
①新产品开发或工程变更阶段出现新增物料时；②量产阶段因品质、价格或交期等原因需找新供应商/外协商，或原认可供应商/外协商生产技术、场地发生重大变更时；③来料不良而生产急需使用时。
7.1.2客户对产品包装有指定要求时，所有包装物料（如彩盒、标签等）必须由业务部交客户认可后方可批量采购.7.2样品需求7.2.1 新增物料如属外购时，则由工程、研发等部门提供图纸、规格等资料，并注明样品数量、特殊要求、环保要求及时间交采购部寻找供应商送样承认。
7.2.2如为开发新供应商/外购商时，则由采购部或PMC要求合适供应商/外协商送样承认。
电子料采购合同范本
电子料采购合同范本甲方（采购方）：_____________________乙方（供应方）：_____________________鉴于甲方需要采购电子料，乙方愿意提供所需电子料，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本电子料采购合同，以资共同遵守。
第一条采购物品1.1 甲方同意向乙方采购以下电子料：- 型号：_____________________- 规格：_____________________- 数量：_____________________- 单价：_____________________- 总价：_____________________1.2 乙方应确保所提供电子料符合甲方的质量要求和规格标准。
第二条质量保证2.1 乙方保证所提供的电子料为全新、未使用过的，且符合国家或行业标准。
2.2 乙方应提供相应的质量检验报告和合格证明。
第三条交货3.1 交货地点：_____________________3.2 交货时间：_____________________3.3 乙方应按照约定的时间和地点向甲方交付电子料。
第四条付款方式4.1 付款方式：甲方在收到乙方提供的电子料并验收合格后，按照以下方式付款：- 现金支付：_____________________- 银行转账：_____________________4.2 付款期限：甲方应在收到电子料后的____天内完成付款。
第五条验收与异议5.1 甲方应在收到电子料后的____天内完成验收。
5.2 如甲方对电子料有异议，应在验收期限内书面通知乙方，并提供相应的证据。
第六条违约责任6.1 如乙方未能按时交付电子料，应向甲方支付违约金，违约金为迟交货物总价的____%。
6.2 如甲方未能按时付款，应向乙方支付违约金，违约金为迟付款项的____%。
第七条合同变更与解除7.1 双方应协商一致，方可对合同内容进行变更或解除。
7.2 任何一方未经对方同意，不得擅自变更或解除合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
▼
采购种类多、数量大时，由采购部通过网络平台发布公开招标公告/一般采购直接向供应商发布询价单
▼
根据比价结果，确定入围供应商。要求入围供应商提供电子文本的产品规格书、检验报告和RoHS报告
▼
由工程部审核供应商提供的电子文本
▼
让通过工程部文件审核的供应商提供样品及样品承认书
▼Байду номын сангаас
工程部对样品进行测试并打样，测试打样合格，在样品承认书上签字
▼
对通过测试打样的新供应商进行现场考评
▼
要求通过现场考评的供应商提供正式报价单
▼
报价单交总经理批准
▼
根据总经理批准的报价单给供应商下采购单
▼
由IQC根据采购单核对供应商来料有无差错，检验品质是否合格
▼
合格物料入库。差错物料通知供应商及时处理
▼
采购结束
深圳市艾为康技术有限公司
新电子料采购流程
定义：
新电子料指：①以前没有采购过的物料或规格型号；②以前没有采购过的品牌；③以前没有合作过的供应商。符合这三种情况中的一种，即视为新电子料，包括各种元器件、电路板及电子辅料。
采购流程：
相关部门提出采购申请，并提供完整的采购BOM，BOM中所有参数必须齐全。
▼