集团公司主要业务流程规范手册
业务流程手册
业务流程手册（首先、其次、然而、总的来说、综上所述等），题目是：业务流程手册第一章：引言在现代企业运作中，业务流程的规范化和标准化是一个关键的管理要素。
一个完善的业务流程手册可以帮助企业增加运作的效率，减少错误和风险。
本章将介绍业务流程手册的重要性和编写本手册的目的。
第二章：业务概述本章将详细描述本企业的核心业务，并列出各个业务环节的流程。
包括客户服务、产品开发、市场销售、供应链管理等方面的流程。
第三章：流程图示在本章中，将提供各个业务流程的流程图示例。
通过图表的方式，清晰地展示每个环节的输入、输出、参与者和关键步骤。
第四章：详细流程描述本章将逐一描述每个业务流程的详细步骤。
以客户服务为例，包括接收客户咨询、处理客户请求、解决问题、提供售后支持等环节。
每个步骤将详细说明执行者、时间要求、关键控制点等信息。
第五章：流程规范与指导本章将对每个业务流程提供规范和指导。
规范包括业务数据的格式、录入和存储的要求，指导包括业务流程中各个环节的最佳实践、注意事项和常见问题解决方法。
第六章：流程改进和优化本章将介绍如何对业务流程进行改进和优化。
包括引入新技术、自动化流程、简化步骤、优化资源配置等方面的方法和实践经验。
第七章：流程执行监控与评估本章将介绍如何进行流程执行的监控和评估。
包括建立关键绩效指标、制定监控措施、定期评估流程的有效性和效率。
第八章：培训与沟通本章将介绍如何开展培训和沟通，以确保全体员工熟悉并理解业务流程手册。
包括制定培训计划、开展培训课程、进行定期沟通和反馈。
结论本业务流程手册将为企业提供一个指导性的工具，帮助管理层和员工清晰地了解各个业务环节的流程和要求，保证企业运作的高效性和标准化。
随着业务需求的变化，本手册也需要不断更新和优化。
通过严格遵守业务流程手册，企业可以更好地满足客户需求，提升竞争力。
公司业务流程规范
公司业务流程规范一、概述公司业务流程规范是为了确保公司各项业务能够按照统一的标准和规程进行，保证业务运作的高效性和一致性。
本文将详细介绍公司各项业务的流程规范，包括销售流程、采购流程和人力资源流程。
二、销售流程规范1. 销售准备- 确定销售目标和计划，并制定销售策略。
- 完善产品知识和销售技巧培训，提高销售人员的专业素质。
- 拟定销售预算，合理安排销售资源和推广活动。
2. 客户拓展- 确定目标客户群体，制定客户拓展计划。
- 运用各种渠道和工具进行产品推广和宣传，吸引潜在客户。
- 开展市场调研，了解客户需求，为客户提供个性化的解决方案。
3. 销售交流- 收集客户需求，不断跟进客户情况，建立良好的沟通与信任。
- 协助客户解决问题，及时回应客户的咨询与疑虑。
- 跟进销售进展，并及时更新销售报表和进度。
4. 销售合同签订- 遵守公司的合同管理制度，确保销售合同的合规性和有效性。
- 落实合同执行责任，保证合同条款的履行。
- 妥善处理合同纠纷和客户投诉，维护公司声誉和客户关系。
三、采购流程规范1. 采购需求确认- 制定采购计划，明确采购物品和数量。
- 审批采购需求，确保采购合理性和必要性。
- 寻找供应商，建立供应商档案。
2. 询价和比较- 向不同供应商发送询价函，要求提供详细的产品信息和报价。
- 比较各家供应商的报价和服务，选择最优供应商。
- 确定采购合同，明确双方的责任和权益。
3. 采购执行- 编制采购订单，明确采购物品的规格、数量和交付期限。
- 监督供应商履行合同要求，确保供货及时和质量达标。
- 处理采购过程中的问题和变更，确保采购的顺利进行。
4. 收货和验收- 对收到的货物进行验收，核对货物数量和质量。
- 如发现问题或差异，及时与供应商沟通并采取合理的解决措施。
- 确认验收结果，按合同约定支付供应商款项。
四、人力资源流程规范1. 招聘流程- 根据岗位需求，编制招聘计划和招聘需求。
- 发布招聘广告，筛选简历，面试并选择合适的候选人。
中国移动集团公司内部控制手册业务流程
中国移动股有限公司内部控制手册业务流程目录业务流程资本性支出业务流程招标及合同管理业务流程一、业务流程范围1 所涉及的业务范围选择设计单位、承建商、供应商和监理公司；签订合同并对合同的执行和存档进行管理；组织采购；对购入物资的数量、质量和单价金额进行检验并对相关资产项目,以及应付账款进行记录；监督工程建设的实施并适时进行验收；向供应商支付货款。
2 所涉及的部门范围财务部门、法律事务部门、审计部门、纪检监察部门、网络规划部门、建设部门、采购部门以及其他有资本性支出需求的部门二、目标1 设备采购及项目招标行为规范、过程公开、竞争公平、裁决公正，符合公司管理制度、国家法律法规和有关国际惯例的要求。
三、风险1 未遵守合同条款要求，未遵循有关法律法规，导致合同索赔、项目停滞或政府处罚。
四、相关会计科目无五、流程概述(一) 招标流程1 编制招标文件当按规定需要采用招标方式确定物资供应商、施工单位、设计单位或者监理单位时，由采购部门/建设部门会同相关部门及单位负责制作技术规范书和商务规范书，并合并形成招标文件。
如果委托招标代理机构完成招标过程的，编制商务规范书和合并形成招标文件的工作由招标方组织招标代理机构完成。
招标文件完成后由法律事务部门对相关法律文件的合法合规性进行审核，然后上交采购部门/项目管理部门/建设单位负责人或其授权人审批。
上述相关部门或者单位审批后，按照项目金额和性质的不同，由相应的权限机构或其授权人员进行审阅。
如属于土建项目，则按规定必须由相关政府部门进行公开招标，相关流程不在此流程中规定。
对达到招标标准，但不采用招标方式的项目审批按照项目金额和性质的不同，由相应的权限机构进行审批。
2 组织招标采用自行招标方式的项目，招标单位应该在招标工作开始以前取得自行招标资格，否则应委托招标公司完成招标工作，被委托招标的招标公司应具有相应的资质证明。
招标方式主要有邀请招标和公开招标两种。
邀请招标：采用邀请招标方式的项目，采购部门/项目管理部门/建设单位根据以往同类型项目实施记录、业务部门推荐、技术交流等资料确定有资格的物资供应商、施工单位、设计单位或者监理单位范围(地市分公司则根据省市子公司确定的选型范围进行确定，没有确定选型范围的，由地市分公司按前述流程处理)，上交相关部门负责人审批。
中国移动集团营业部工作执行手册
中国移动集团营业部工作执行手册中国移动集团营业部工作执行手册第一章营业部概述1.1 业务范围中国移动集团营业部是中国移动通信集团公司设在各地区的经营管理机构，负责移动通信业务的运营和管理。
1.2 组织结构中国移动集团营业部由部门领导、业务部门、支撑部门等组成，部门领导负责统筹协调各业务部门的工作，业务部门负责本业务的运营和管理，支撑部门为业务部门提供支持和服务。
第二章工作规范2.1 工作职责2.1.1 部门领导负责制定本部门的经营发展战略和计划，并组织实施。
2.1.2 业务部门负责移动通信业务的运营和管理，包括推广营销、客户服务、网络运维等。
2.1.3 支撑部门负责为业务部门提供支持和服务，包括人力资源、财务管理、信息技术等。
2.2 工作流程2.2.1 部门领导负责制定年度工作计划，业务部门按计划制定每月工作计划，并按月、周、日进行详细安排。
2.2.2 部门领导在每月初召开工作例会，评估上月工作情况，制定下月工作目标。
2.2.3 业务部门根据工作计划，组织员工进行日常工作，进行日常工作汇报，并进行问题分析和解决。
2.2.4 支撑部门根据业务部门的需求，提供相应的支持和服务，确保业务顺利进行。
2.3 工作纪律2.3.1 遵守公司规章制度，严格遵守工作时间和工作纪律，不迟到早退。
2.3.2 严禁私自泄露公司商业秘密和客户信息，保护客户隐私。
2.3.3 积极参加公司组织的培训和学习，不断提升自身的业务能力和素质。
2.3.4 建立良好的团队合作意识，相互支持、相互配合，共同完成工作任务。
第三章客户服务3.1 客户需求分析3.1.1 倾听客户的需求，了解客户的真实诉求。
3.1.2 根据客户的需求，为客户提供相应的产品和服务推荐。
3.2 客户投诉处理3.2.1 对于客户的投诉，要及时进行记录，并进行问题分析和处理。
3.2.2 对于客户的合理投诉，要进行及时的解决和回访，确保客户的满意度。
3.3 客户关系维护3.3.1 建立良好的客户关系，定期进行客户回访，并获取客户的反馈意见。
公司流程制定手册、规范、标准
武汉CCC有限公司流程制定手册（试运行）编号: LC状态：分发号:执行日期:版次: A/0校对（标准管理员）编制（总经办）批准（总经理）审核（行政管理中心主任）0.0目录序号章节号内容修改状态页码123451 0.1 流程修改记录单2 0.2 流程手册发布令3 0.3 流程分类4 0.4 流程定义5 0.5 流程层级6 0.6 流程编号7 0.7 流程图编制8 0.8 流程内容0.1流程修改记录单章节号修改内容修改状态修改人批准人生效日期0.2 流程手册发布令本手册由总经办基于公司优化企业内部管理的需要，并遵循质量管理体系的要求制定，它以简单、清晰、易懂、图视化的表现方式，采用“层别法”俗称“剥洋葱”的方法，阐述了公司各项业务活动端到端的流程，为各相关岗位到达业务目标地划定了规范的“路线图”。
流程手册是公司内部管理体系的重要组成部分，与公司现行的四大手册具有同等的法规性地位。
本手册分为上、中、下三册，其中，上册《主营业务流程》、中册《支持流程》、下册《标准化管理流程》，现予以批准发布，要求全公司员工自本手册实施之日起遵照执行。
本手册如与公司其它管理手册的相关规定发生分歧，以文字版四大手册为准。
批准：签名：日期：0.3流程分类根据公司的管理现状，参照制造型企业客户导向、支持导向、管控导向流程分类原则，将公司相关业务活动划分为三个模块，形成三个大类的流程，即：A主营业务流程B 支持流程C 管理流程0.4流程定义主营业务流程：◆按价值链原理构建，是企业的主要业务活动，直接产生附加值。
◆特点：横向，每一层级都是上一层级的局部活动，同一层级的所有流程组成上一层级的完整活动。
支持流程：◆又称辅助流程。
不直接产生附加值，具备完整职能价值的活动，对业务活动提供人、财、物、信息等资源的职能活动；◆特点：对主营业务的实现提供支持；分层原则与主营业务流程类同。
管理流程：◆建立各项业务活动有效性的监督、评价机制，确保各项业务及管理活动都在受控范围内。
集团公司主要业务分权手册样本
子公司月度经营状态分析报告
组织与流程
集团年度整体管理方案
集团机构设立与组织流程调节方案
事业部年度整体管理方案
事业部机构设立与组织流程调节方案
子公司年度整体管理方案
子公司机构设立与组织流程调节方案
目的管理
集团部门工作绩效考核方案拟定、调节及考核
事业部经营目的责任考
业务内容
集综
副部级如下
涉及集团权益重大合同项目法律审查报告
子公司目的责任考核审计报告
业务内容
集审
集综
集审
集综
集审
集审
事、子
事、子
集综
集审
提案
财总
集行
财总
集行
财总
集审
集审
集行
财总
审核
行总
行总
行总
财总
行总
会签
总裁
总裁
总裁
行总
总裁
财总
总裁
财总
行总
总裁
审批
集审、集人
集综、集人
集审、集人
集综、集人
集人
集人
集人
集人
集综
备案
事
子
事、子
审批
集综
集综
集综
备案
备注
六
1
2
3
4
5
1）
2）
3）
营销管理
事业部、子公司年度营销总体方案
年度销售价格制定及调节
特殊销售政策制定
国内营销体系设计与组建方案
销售铺底资金(每一客户)
50万元如下
50万（含）至100万元如下
100万元及以上
中国移动集团公司内部控制手册与业务流程(doc 213)
中国移动股有限公司内部控制手册业务流程目录业务流程1资本性支出业务流程 (606060)1.1 招标及合同管理业务流程 (606060)1.2 一般工程资本性支出业务流程 (727272)1.3 应急工程资本性支出业务流程 (969696)1.4 零星固定资产采购业务流程 (106106106)1.5 国际线路支出业务流程 (113113113)1.6 切块规模管理业务流程 (126126126)1.7 资本承担业务流程 (129129129)2经营性支出物资采购业务流程 (132132132)3资产管理及处置业务流程 (140140140)3.1 固定资产及无形资产管理业务流程 (140140140)3.2 固定资产维修业务流程 (164164164)3.3 存货管理业务流程 (175175175)4服务提供、计费、收入及收款/结算业务流程 (193193193)4.1 产品定价业务流程 (193193193)4.2 业务受理业务流程 (197197197)4.3 计费帐务业务流程 (228228228)4.4 收款和应收账款的管理业务流程 (243243243)4.5 与移动运营商的结算业务流程 (254254254)4.6 信息源合作方结算业务流程 (268268268)4.7 内部结算业务流程 (277277277)4.8 移动卡收入业务流程 (285285285)4.9 代办业务流程 (292292292)4.10 大客户业务流程 (298298298)5关联方交易业务流程 (308308308)6资金管理业务流程 (316316316)6.1 筹资业务流程 (316316316)6.2 货币资金管理业务流程 (325325325)6.3 对外投资业务流程 (346346346)6.4 资金补贴业务流程 (362362362)7成本费用管理及核算业务流程 (367367367)7.1 人工成本业务流程 (367367367)7.2 经营租赁成本业务流程 (378378378)7.3 一般成本费用支出业务流程 (384384384)8会计报表编制业务流程 (392392392)9重大表外事项管理 (405405405)9.1 担保业务流程 (405405405)9.2 法律规范遵循业务流程 (415415415)10信息管理与披露业务流程 (424424424)10.1 管理信息数据业务流程 (424424424)10.2 信息披露业务流程 (437437437)11预算管理和财务分析业务流程 (452452452)1资本性支出业务流程1.1招标及合同管理业务流程一、业务流程范围1 所涉及的业务范围选择设计单位、承建商、供应商和监理公司；签订合同并对合同的执行和存档进行管理；组织采购；对购入物资的数量、质量和单价金额进行检验并对相关资产项目,以及应付账款进行记录；监督工程建设的实施并适时进行验收；向供应商支付货款。
矿业集团公司会计业务操作手册
矿业集团公司会计业务操作手册【矿业集团公司会计业务操作手册】1. 引言矿业集团公司作为特殊行业的一员，其复杂的业务操作和独特的规范要求使其会计工作显得尤为重要。
为了规范和优化公司的会计业务操作，提高会计信息的准确性和及时性，制定一份详尽的会计业务操作手册具有重要意义。
本文将围绕矿业集团公司的会计业务操作手册展开深入探讨。
2. 前期准备在编制会计业务操作手册之前，矿业集团公司应对其业务流程、会计体系和管理流程进行全面评估。
这不仅有助于建立一个可持续发展的会计制度，还能提高会计工作的效率和准确性。
3. 会计业务操作手册的编制3.1 会计制度会计制度是矿业集团公司会计工作的基础，影响着财务报表的准确性和可比性。
在编制会计业务操作手册时，应明确会计制度的内容和要求，并详细描述各会计科目的定义和核算方法。
3.2 业务操作流程矿业集团公司的业务操作流程通常涉及开采、加工、销售等多个环节。
在会计业务操作手册中，应详细描述每个业务环节的会计处理方法和操作流程，并重点强调与矿业特点相关的会计处理要点。
3.3 内部控制内部控制是保障会计信息准确性和可靠性的重要环节。
在会计业务操作手册中，应明确公司的内部控制制度和执行流程，并强调内部控制的重要性和必要性。
4. 执行和监督会计业务操作手册的编制并非一劳永逸，而是需要不断进行修订和完善。
矿业集团公司应确保会计业务操作手册的执行和监督，定期检查和评估其适用性和有效性，并及时对需要修订的地方进行调整和完善。
5. 我对矿业集团公司会计业务操作手册的个人观点和理解作为一名会计写手，我对矿业集团公司会计业务操作手册的编制非常重视。
通过详细描述公司的会计制度、业务操作流程和内部控制，可以保证会计工作的准确性和及时性，并为公司的决策提供可靠的财务信息支持。
我认为编制一份有价值的会计业务操作手册对于矿业集团公司的可持续发展非常重要。
它能够帮助公司规范和标准化会计操作，提高工作效率，减少错误风险，并为公司的内部审计提供便利。
企业集团公司业务运营管理手册
第一章 总则
一、 目的 为了统一规范公司业务运营行为，明确业务运作流程，明晰公司各部门职责 分工，提高业务运作质量和管理效率，特制定本手册。 二、 原则 科学、规范、高效。 三、 依据 公司各部门业务运营流程； 公司业务相关规章制度；
四、 范围 本手册适用于公司业务运营管理。
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第三章 公司各业务部门职责说明
一、 业务运营中心职责说明
1、负责公司业务运营的策划、实施、管理； 2、负责建立公司营销体系，制定业务市场策划方案； 3、负责获取、执行公司销售业务，完成公司销售任务； 4、组织业务合同履行和售后服务工作； 5、组织和促进新项目立项和可行性分析，组织新项目开发； 6、全维度管控公司业务费用及成本，促进业务效益的提升。 7、提升部门人员的综合素质，建设和管理优质高效的服务团队，维护、提升 公司的品牌形象； 8、配合公司其他部门工作的开展，保障公司业务、工作流转顺畅； 9、负责对部门固定资产进行管理，确保资源有效合理利用； 10、负责部门安全管理工作，确保各项工作能安全、顺利开展。
根据公司业务专业化运营要求，结合公司综合性管理要求而设定公司的组织 架构： 1、在业务管理方面，公司设置“三个中心”作为公司运营实体，分别为： 解决方案中心、IT 服务中心、业务运营中心。其中，通过设置市场部、商务部、 业务核算部、客户服务部，组合构建业务运营中心，呈现业务运营层；解决方案 中心， 呈现公司核心竞争力， 其主要有两个层次构成： 核心支撑层和生产服务层； IT 服务中心， 是基于 ITIL 方法论的 IT 服务组织机构。 “解决方案中心” 和 “IT 服务中心” ，全面承载公司三大业务群组。 2、在职能管理方面设置五大职能服务部门，分别为：企管部、综合部、人 力资源部、财务部和安生部。其中， “企管部”分解装载部分公司管控层的具体 职能。
业务流程与流程规范制度
业务流程与流程规范制度第一章总则第一条为规范企业业务流程，提高工作效率，确保业务顺利进行，特订立本规章制度。
第二条本制度适用于我公司全部业务部门和岗位的员工。
全部员工应严格遵守本制度的规定，不得违反。
第三条本制度的目的是确保业务流程的标准化、规范化，并维护公司整体利益，提升客户满意度。
第二章业务流程管理第四条业务流程的管理包含流程设计、流程优化、流程改进和流程评估四个方面。
第五条全部业务部门和岗位的员工应熟识所负责的业务流程，并依照规定的流程进行操作。
第六条业务流程的设计应考虑流程的合理性、高效性、可操作性和可控性。
第七条业务流程的优化和改进应依据实际情况进行，可以通过流程图、数据分析等方式进行。
第八条定期对业务流程进行评估，发现问题及时改进，提高工作效率和质量。
第三章流程规范化管理第九条流程规范化管理是对具体业务流程中各环节的操作进行规范化、标准化管理。
第十条每个业务流程应明确指定负责人，并设立特地的流程管理团队。
第十一条流程管理团队应订立认真的操作手册，明确各环节的具体操作要求和注意事项。
第十二条全部员工在进行业务流程操作时，必需依照操作手册的要求进行，不得擅自修改或省略环节。
第十三条流程的执行过程中，负责人应对每个环节进行监督和检查，并及时反馈问题和改进看法。
第十四条流程规范化管理还包含订立流程流转时间要求，对流程执行时间进行监控和考核。
第十五条应定期对流程规范化管理进行评估，发现问题及时改进，确保流程执行的准确性和高效性。
第四章业务流程的权限设置第十六条为了保障业务流程的安全性和机密性，全部业务流程的操作权限应进行合理的设置。
第十七条员工的业务流程操作权限应依据其工作职责和需求进行划分。
第十八条流程操作权限划分应遵从最小授权原则，即员工只能取得完成工作所需的最低权限。
第十九条管理层应定期审查和调整业务流程权限，确保权限与实际工作需求相匹配。
第二十条对紧要业务流程的权限操作应进行严格的审批和记录，确保权限的合理使用。
美的《主要业务分权手册》
提案
审核
会签
事
子
事、子
审批
集综
集综
集综
备案
备注
六
1
2
3
4
5
1）
2）
3）
营销管理
事业部、子公司年度营销总体方案
年度销售价格制订及调整
特殊销售政策的制定
国内营销体系的设计与组建方案
销售铺底资金(每一客户)
50万元以下
50万（含）至100万元以下
100万元及以上
事、子
事、子
事、子
事、子
事、子
事、子
事业部、子公司年度新产品开发企划案
技术系统重要管理制度
技术引进、合作项目审批
事、子
事、子
事、子
行总
行总
行总
总裁
总裁
事、子
事、子
总裁
集投
集投
集投
集综
集投
九
1
生产制造
设备、模具发往外协厂家
50万元以下
50万元及以上
事、子
财总
事、子
总裁
十
1
2
3
审计监察
审计监察制度的制定
重要事项审计监察报告
轻微违规违纪越权事件的处理
集综
事
事
子
子
集综
集综
提案
集行
集行
集综
集综
集综
集综
集行
集行
审核
集会
行总
集会
集行
集会
集行
行总
行总
会审
事
子
事
子
行总
总裁
业务流程规范手册(模板)
XXXXXXXXXXXXXXX公司主要业务流程规范手册
XXXXXXXXXXXXXXX公司
主要业务流程规范职责手册
(模板)
编制：批准：生效日期：年月日
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司主要业务流程规范手册
简称对照表
XXXXXXXXXXX公司主要业务流程规范手册
编制说明
一、本《规范手册》的编制原则：
1.强调简明、高效、实用相统一的原则，尽量减少重复报批和公文旅行现象。
2.重流程，而不重组织、部门的原则。
3.借助信息技术成果，最大限度实现信息实时共享的基础上的集成管理。
4.强调在组织中充分下放权力，降低决策层级，将决策点置于流程内部，从而达成纵向压缩组织，使组织扁平化。
5.强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。
二、本《规范手册》依据《青岛青龙高速公路建设有限公司流程手册》进行修订；
三、使用说明：
在履行各种编制和审批事项时，应对所编制的提交文件，必须按照所导引程序规定内容予以定义，各行使权责者应对审查和批准的文件对象进行系统性、关联性和可追溯性予以查证，当必要时，需对办事人进行经办过程的确认。
只有在审查无误时，方可按照本分配矩阵所定义的权限，对提交的事项予以审批。
XXXXXXXXXXXXXXXX公司主要业务流程规范手册。
公司工作手册
公司工作手册
一、公司简介
在这一部分，我们将介绍公司的基本信息，包括成立时间、发展历程、主要业
务领域等内容。
二、公司愿景与使命
在这一部分，我们将详细阐述公司的愿景与使命，以及以这些为基础制定的长
远发展规划。
三、员工入职流程
在这一部分，我们将详细说明新员工入职的各个步骤，包括前期准备、培训流程、入职手续等内容。
四、部门职责与工作流程
在这一部分，我们将逐一介绍各个部门的职责范围、工作流程和内部协作方式，以便员工能够清晰了解各自的工作内容及协作关系。
五、员工行为准则
在这一部分，我们将明确规定员工在工作中应遵守的行为准则，包括工作纪律、沟通规范、保密要求等内容。
六、薪酬福利制度
在这一部分，我们将介绍公司的薪酬福利制度，包括薪资构成、绩效考核标准、福利待遇等内容，以确保员工权益得到保障。
七、培训与发展
在这一部分，我们将说明公司对员工的培训计划及发展通道，鼓励员工不断学习、提升自我，实现个人与公司共同成长。
八、员工离职流程
在这一部分，我们将说明员工离职程序及相关事项，确保离职过程顺利进行，
同时做好知识交接和文档归档工作。
九、应急预案与安全规范
在这一部分，我们将详细描述应急预案和安全规范，以确保员工在工作中遇到紧急情况时能够迅速应对，保障公司及员工的安全。
十、其他注意事项
在这一部分，会列出一些公司运营中的其他注意事项，供员工参考，以保持工作的高效顺畅。
以上是公司工作手册的主要内容大纲，希望每位员工都能认真阅读、理解并遵守相关规定，共同努力创造一个良好的工作环墋。
业务流程管理手册清单
RZ-GC-ZY001 RZ-GC-ZY002 RZ-GC-ZY003 RZ-GC-ZY004 RZ-GC-ZY005 RZ-GC-ZY006
RZ-CB-ZY001 RZ-CB-ZY002 RZ-CB-ZY003 RZ-CB-ZY004 RZ-YX-ZY001
景观设计管理流程 室内及公共部分装修设计、施工 管理流程 设计变更管理流程 工程供应商采购管理流程 工程供应商招标管理流程 材料设备供应商采购管理流程 材料设备供应商招标管理流程
合同管理流程 项目前期阶段工程管理流程 项目实施、验收阶段工程管理流 工程现场签证管理流程 项目评估管理流程 物业移交管理流程 工程保修阶段工程管理流程
RZ-YX-ZY002 RZ-YX-ZY003 RZ-YX-ZY004 RZ-YX-ZY005 RZ-YX-ZY006 RZ-YX-ZY007 RZ-YX-ZY008
设计方案评审作业指引 图纸审核与会审作业指引 工程图纸与档案管理作业指引 概念设计任务书 规划及方案设计任务书 扩初、施工图设计任务书 景观设计任务书 室内装饰设计任务书
销售手册编写作业指引 销售价格定位作业指引 营销费用管理作业指引
销售推广管理作业指引 销售现场管理作业指引 销售人员管理作业指引 客户特殊申请管理作业指引
计划管理流程
体系文件管理流程 审计管理流程 人事管理流程 培训管理流程 绩效管理流程
RZ-YY-ZY001 项目计划管理作业指引 RZ-RL-ZY001 员工职业生涯规划作业指引
手册
编号
RZ-TZ-LC001
项目 拓展 01
RZ-TZ-LC002 项目 定位 RZ-DW-LC001
规范化管理手册
地址：长春市净月区 号ADD:NO.1规范化管理手册Standardization of manage handbook基本制度程序篇（第一版）众势集团豪友会企业管理责任有限公司2014 林森编制目 录（第一版）修订状态：0内部资料、不得外传地址：长春市净月区号ADD:NO. 2一、通则篇 (4)1.1首问制实施办法 (4)1.2“ 两极管理”体制 (5)1.3一票否决制 (6)1.4工作反馈制度实施办法 (6)1.5四小时复命制 (7)1.6弹劾制 (7)1.7关于提高区域赴异地公司专项工作人员工作、生活待遇等有关规定 (9)1.8班前会和班后会制度 (10)1.9员工内部谈恋爱制度 (10)1.10评选“四公”制度 (10)1.11专题研讨会制度 (10)1.12独立工作室实施办法 (10)二、人事行政管理中心篇 (11)2.1通则篇 (11)2.1.1众势集团总部管理会议制度 (11)2.1.2总部管理人员下场跟班服务制度的规定 (14)2.1.3关于总部领导巡回各场所现场办公的通知 (15)2.1.4关于维护办公秩序的规定 (16)2.1.5关于做好工牌管理的通知 (16)2.1.6待岗人员管理规定 (17)2.1.7关于加强办公场所电话、电脑管理的通知 (18)2.1.8关于加强信息传递的通知 (18)2.1.9关于改变评选先进方式的通知 (19)2.1.10总部人员手机费、交通费管理（试行）办法 (20)2.1.11员工奖惩规定 (22)2.1.12关于下场所检查工作的规定 (27)2.1.13关于工作牌的管理规定 (27)2.1.14关于建立信息快报制度的通知 (28)2.1.15众势集团总部管理公司创新评估程序 (30)2.1.16众势集团总部管理公司规范化管理规程 (31)2.1.17众势集团总部管理公司员工考勤管理规定 (33)2.1.18关于各地公司管理人员出差审批规定的通知 (35)2.1.19关于规范众势集团总部人事审批权限的通知 (36)2.1.20关于提高区域赴异地公司专项工作人员工作、生活待遇等有关规定 (38)2.1.21众势集团总部管理公司关于对重大安全生产事故实行质询会制度的通知 (40)三、督导检查中心篇四、财务管理中心篇五、工程设计中心篇六、其它篇地址：长春市净月区号ADD:NO. 3前言规范化管理文件包括：1.基本制度；2.作业程序；3.图表报表；4.CI规范。
某某公司管理流程手册
的批准者
• 下属业务单位应在战略规划过程中积极提供
基本信息和数据的输入
• 战略规划必需以严谨的市场及竞争形势分析
为基础，战略规划每年要进行审核及向前滚
动修正，以适应市场变化的需要
3-5
战略规划流程综述
SVA010709SH(2000GB)_Process
广电集团/ 董事会
汇总信息
汇总信息、 核实准确性
提 出 质
核实资料 疑
设定目标
审批确定股 份公司五年 战略目标
领导认可
下
达
提出营业本
五
部目标建议
年
战
略
起草股份公司
目
及营业本部五
标
年战略目标，
1.1-1.7(a,b)
提供关键信息和分析， 以及初步的业务和产品 发展规划，1.1-1.7( c)
财务中心应及 时提供数据及 财务报告*
批准岗 位编制
半年考核
批准岗 位描述
季度考核
批准业 绩合同
签订业 绩合同
年度考核
–实施奖惩 * 本项工作仅在需要进行组织架构和岗位调整时才开展
4月 5月 6月
双月报告
双月报告
季度审核会
季度考核
3-3
SVA010709SH(2000GB)_Process
• 战略规划流程 • 经营计划/预算流程 • 人力资源业绩管理流程
提供数据分析 和参谋意见
审批后正式 确定营业本 部一年规划
审批后正式 确定股份公 司一年规划
提出审 核意见 和修改 要点和 时间表
进行修改、细化， 直至确认定稿， 1.1-1.7(b)
总结落实股 份公司一年 规划及资本 决策，1.11.7(a)
业务流程管理手册
业务流程管理手册1 目的为加强公司业务流程管理工作，促进各项业务管理的程序化、规范化，制定本手册。
2 范围本手册适用于公司各部门、所属各单位业务流程管理。
3 术语和定义3.1 业务流程本手册所称的业务流程是指描述公司有关业务运转的一系列有组织、相互联系的工作程序的文件。
4 职责4.1 财务处4.1.1 是公司业务流程管理的主管部门；4.1.2 负责起草、制定业务流程管理程序；4.1.3 负责组织识别业务流程架构并维护；4.1.4 负责组织业务流程描述、审核、发布、变更；4.1.5 负责业务流程管理信息系统应用管理；4.1.6 负责组织业务流程执行情况的监督检查；4.1.7 负责审查业务流程与体系文件的一致性；4.1.8 指导所属各单位业务流程管理工作。
4.2 公司各部门4.2.1 负责本部门主管业务的流程描述、变更与执行；4.2.2 负责审核本部门主管的业务流程与相关联体系文件的一致性；4.2.3 负责本部门主管业务流程执行情况的日常监督检查；4.2.4 负责本部门业务流程执行过程中发现问题的收集、整理、分析与报送。
4.3 所属各单位4.3.1 内部控制主管部门4.3.1.1 是本单位业务流程的主管部门；4.3.1.2 组织识别本单位适用业务流程，编制本单位《业务流程适用识别表》，形成本单位业务流程目录；4.3.1.3 负责组织本单位业务流程执行情况的监督检查；4.3.1.4 负责组织本单位业务流程执行过程中发现问题的收集、整理、分析，编制《内部控制管理手册变更信息调查表》并上报。
4.3.1.5 参与公司相关业务流程的描述与维护。
4.3.2 所属单位各科室4.3.2.1 负责识别主管的业务流程，形成本科（室）业务流程目录，并明确流程负责人；4.3.2.2 负责主管业务流程的执行；4.3.2.3 负责主管业务流程执行情况的日常监督检查；4.3.2.4 负责主管业务流程执行过程中发现问题的收集、整理、分析，提出解决建议后报送本单位内控主管部门；。
公司业务流程规范执行
公司业务流程规范执行公司业务流程规范执行作为一位人力资源行政专家，我深知公司业务流程规范执行对于组织的高效运作和员工的工作效率至关重要。
在这篇文章中，我将探讨公司业务流程规范执行的重要性以及如何确保其有效实施。
首先，公司业务流程规范执行是指按照既定的程序和规则进行工作，确保每个环节都能够顺利进行并达到预期的结果。
这种规范执行不仅可以提高工作效率，还可以减少错误和纠纷的发生，保证组织的正常运转。
那么，如何确保公司业务流程规范执行呢？以下是一些关键步骤：1. 明确流程和规则：首先，公司需要明确每个业务流程的具体步骤和相关规则。
这包括编写详细的操作手册、流程图以及相关文件，确保每个员工都清楚地了解工作流程和规范。
2. 培训与沟通：公司应该为新员工提供必要的培训，使他们了解公司的业务流程和规范，并且定期组织培训活动，以确保员工对流程的理解和掌握。
此外，定期开展沟通会议和培训，以便员工能够分享经验和反馈意见，进一步改进流程。
3. 监督和评估：公司需要建立监督机制，确保员工按照规定的流程执行工作。
这可以通过定期检查和审查工作结果来实现。
此外，公司还可以设立绩效指标，评估员工在业务流程规范执行方面的表现，并提供相应的奖励和激励措施。
4. 持续改进：公司业务流程规范执行是一个不断优化的过程。
因此，公司应该鼓励员工提出改进建议，并及时对流程进行调整和改进。
此外，公司还可以借鉴其他组织的最佳实践，以提高业务流程的效率和质量。
总结起来，公司业务流程规范执行对于组织的高效运作至关重要。
通过明确流程和规则、培训与沟通、监督和评估以及持续改进，公司可以确保员工按照规范执行工作，提高工作效率并保证组织的正常运转。
作为人力资源行政专家，我将继续致力于推动公司业务流程规范执行的重要性，并与团队合作，不断改进和优化业务流程。
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广东金科集团有限公司
主要业务流程规范手册
（第三版）
编制：批准：生效日期：年月日
封面，批准页
编制说明
一、本《规范手册》的编制原则：
1.强调简明、高效、实用相统一的原则，尽量减少重复报批和公文旅行
现象。
2.重流程，而不重组织、部门的原则。
3.借助信息技术成果，最大限度实现信息实时共享的基础上的集成管
理。
4.强调在组织中充分下放权力，降低决策层级，将决策点置于流程内部，
从而达成纵向压缩组织，使组织扁平化。
5.强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。
二、本《规范手册》依据新的《广东金科集团有限公司管理体制和组织架
构调整方案》进行修订；
三、本手册主要修改部分：
1、财务权：集团加大了对各类项目审批的把关，加强了对各类支出的控制，对于一定金额的项目从审批、合同签订和付款全部划由集团审批；公司内部，原采购价格审批权在制造部长，现回收到总经理；原各部长预算内财权也统一回收到总经理统一审批。
2、人事权：根据集团分权手册，整个公司除财务负责人外其余人员的任免全部由总经理负责；车间间接计件人员任免原权限直接由车间管理，现调整到人事行政企划统一管理；
3、
目录。