供应商开发、评审管理程序
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3.3品质部负责供应商日常质量考核，提供进厂物料质量信息；
3.4工程部负责主导供应商验厂工作和材料样品的检测与确认（包括代用材料）。
4.0作业内容
4.1供应商开发需求
供应商开发需求来源于：
a.新产品开发过程中涉及到的新材料；
b.因产品工艺变更而产生新的替代材料；
c.改善现有品质及供货状况而变更采购渠道；
2)采购部每月根据供应商类别统计原材料交期达成情况。
3)采购部根据市场材料价格的波动或公司的降价要求，适时与供应商约谈，调整采购价格。
4)品质部在发现供应商来料有异常时，可填写《产品原材料品质异常反馈报告》给采购部。
5)采购部汇总各部门提供的资料，与供应商进行沟通，要求限期整改。有关品质问题，品质部与供应商沟通并要求其改善。
1) 采购部依照本相关部门提供的图纸、技术要求或样品以传真或电子邮件的形式进行询价，原则上应寻找三家以上供应商进行询价，根据初步报价进行议价、比价并洽谈付款条件，对于特殊材料只有一家供应商时，应在“单价裁决单”中予以详细说明。
2) 重要的商务谈判应由采购部主管主持，可邀总经理参加。
3) 采购部提出“单价裁决单”（注明：“小批量单价”或“批量单价”），经总经理审批后，送财务部报备。
4.3.1采购部在平时应注意收集并掌握原辅材料供应商市场信息，并做出市场走向预测。
4.3.2收集供方信息的途径可通过：
a.网络；b.参加大型的专项产品展示及订货会；c.出差走访; c.设计中心等其他信息来源
4.3.3采购部依开发需求和所掌握的供方信息，收集所要开发供应商的公司简介等相关资料对供应商进行初步了解。
理，特制定本程序。Baidu Nhomakorabea
2.0适用范围:本程序适用于公司原辅材料、零配件及外包过程的所有供应商的开发和评审。
3.0职责
3.1总经理负责材料价格、合格供应商名录及验厂报告的批准。
3.2采购部
a.负责材料供应商信息收集，新供应商开发需求的提出，材料样板及规格书的索取；
b.负责合格供应商名录的提报。
c.负责材料供应商开发与组织评审工作；
4.8.2定期评审
1) 原则上每年评审一次（一般在次年的1月份进行），开发中心采购组织相关部门评审。
2) 评审内容按“供应商考核表”中的考核内容及要求进行。
3) 采购部将评审结果进行整理汇总，总经理批准，经审批合格的供应商列入《合格供应商名录》，不合格的予以淘汰。
4.8.3合格供应商评定标准
A级：考评分高于90分，为主要供应商。（优秀）
*******电子有限公司
程序文件
文件编号：
QS-PG-023
文件名称：
供应商开发、评审管理程序
版本编号：
A-0
生效日期：
2019年12月1日
制定：***
审核：
批准：
文件发行和修改记录
版本
修 改 内 容
修改人
日期
A-0
3C体系与ISO9001-2018体系合并，首版发行
***
2019-12-1
1.0目的:为保证用于产品的外购材料、零配件及外协件满足我事业部的各项要求及对供应商进行有效的管
5.3《单价裁决单》 F-(QS-PG-023)-003A
5.4《零部件样品判定书》F-(QS-PG-023)-004A
本章相关记录保存期直到与该供应商合作终止。
培训确认表单
本人已详细阅读该《供应商开发、评审管理程序》内容，公司亦就文内内容进行了培训，本人充分理解并认同，愿意遵照执行，如有违反，愿意接受公司相关处罚，特此确认。
3) 经认可的样品，若为现有的合格供应商提供，则不需进行调查及验厂工作。
4.7供应商的资格确认
1) 经验厂合格（需验厂时）且样品及成交单价被认可（即单价裁决已批准）的供应商，由采购部与其签订采购合同文件，然后列入合格供应商名录，并报送总经理批准。
2) 列入合格供应商时，需具备以下资料：
“供应商基本情况调查表”及供应商相关资料（公司介绍，营业执照）；
3)采购部依供应渠道、品质要求及降低成本等需求提出新供应商的开发需求。
4)采购部接到索样需求后，若申请人所需的样品为现有材料，采购部在联络单中回复申请人按领料程序去仓库领料；若所需样品无现有材料，采购部则准备索样。如果现有供应渠道无法满足要求的，采购部组必须寻找新的供应商。
4.3供方信息的收集及整理
d.降低成本的需求。
4.2供应商开发需求的提出及处理：
1)新产品开发设计过程中涉及到的新材料由设计中心依据需求开出“内部联络单”，采购部向现有合格供应商或新供应商索样；同时须附上研发经理批准的内部联络单及相关的技术参数资料或图纸等；
2)业其他部门需要索样时，须填写“内部联络单”，同时附上相关的技术参数资料或图纸等联络采购部索样或寻找新供应商。
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2) 连续三个月进料检验批合格率低于60%，或交货不及时、配合度差，限期仍无改善的；
3)供应商企业内部发生重大变更时。
4.8.5外包厂商的管理
外包厂商的评审与管理按《外包过程管理程序》执行。
5.0相关文件及记录
5.1《供应商基本情况调查表》 F-(QS-PG-023)-001A
5.2《供应商考评表》 F-(QS-PG-023)-002A
零部件样品判定书；
单价裁决单；
验厂报告（需验厂时）
采购合同
3)《合格供应商名录》分发部门：品质部、工程部各一份。
4)《合格供应商名录》由采购部每半年刷新一次，并由总经理批准后发行。
4.8合格供应商的管理
4.8.1日常管理
1)品质部负责对供应商日常供货质量和服务质量的统计、反馈与改善追踪、每月填报一次材料 质量统计报表（分供应商类别统计）。
3) 经办人在向供应商索样时，需联络供应商附上书面的报价单及材料样品的承认书、检验报告等资料，新开发供应商还应附上供应商背景资料；
4) 若样品需外包或技术专业性较强，需相关技术人员协助时，采购部可制授权相应技术人员与供应商直接沟通，使供应商能充分理解样品所需的信息，采购部仍需负责进度跟催。
4.5议价、比价及定价
4) 批准后的“单价裁决单”由采购助理录入电脑系统。
4.6供应商评估
1) 样品得到认可后，采购部应以“供应商基本情况调查表”对供应商进行调查，并要求供应商提供相关资料（如营业执照等）。
2) 若该供应商为生产型厂商及与公司的交易额预估在1万元/月以上时，均需由采购部开出联络单（并附上“供应商基本情况调查表”）联络工程部组织验厂。
B级：考评分76-90分，为辅助供应商。（良好）
C级：考评分60-75分，待观察供应商。（合格，可交易，若连续两次为观察则淘汰）
D级：考评分低于60分，不合格供应商。（淘汰）
4.8.4特定情况的评审
对下列供应商，由品质部组织相关部门进行临时验厂，依《供应商验厂管理程序》执行，判定是否淘汰。
1) 因来料质量问题导致公司产品批量退货，造成重大损失时；
4.3.4供方信息的整理
采购部依类别对收集的信息进行归类整理：
1) 电子元器件类; 2)五金加工类 3)塑胶类 4)包装材料及印刷品类 6)其他类
4.4索样及样品确认
4.4.1索样
1) 常规材料，可在现有供货渠道范围内可解决的，具体样品的追踪由采购部主管指定相应采购员索样并追踪交货进度；
2) 非常规材料，且现有供货渠道无法解决的，采购部需开发新的供应渠道，并依据现有掌控的综合信息开发新的供应商；
3.4工程部负责主导供应商验厂工作和材料样品的检测与确认（包括代用材料）。
4.0作业内容
4.1供应商开发需求
供应商开发需求来源于：
a.新产品开发过程中涉及到的新材料；
b.因产品工艺变更而产生新的替代材料；
c.改善现有品质及供货状况而变更采购渠道；
2)采购部每月根据供应商类别统计原材料交期达成情况。
3)采购部根据市场材料价格的波动或公司的降价要求，适时与供应商约谈，调整采购价格。
4)品质部在发现供应商来料有异常时，可填写《产品原材料品质异常反馈报告》给采购部。
5)采购部汇总各部门提供的资料，与供应商进行沟通，要求限期整改。有关品质问题，品质部与供应商沟通并要求其改善。
1) 采购部依照本相关部门提供的图纸、技术要求或样品以传真或电子邮件的形式进行询价，原则上应寻找三家以上供应商进行询价，根据初步报价进行议价、比价并洽谈付款条件，对于特殊材料只有一家供应商时，应在“单价裁决单”中予以详细说明。
2) 重要的商务谈判应由采购部主管主持，可邀总经理参加。
3) 采购部提出“单价裁决单”（注明：“小批量单价”或“批量单价”），经总经理审批后，送财务部报备。
4.3.1采购部在平时应注意收集并掌握原辅材料供应商市场信息，并做出市场走向预测。
4.3.2收集供方信息的途径可通过：
a.网络；b.参加大型的专项产品展示及订货会；c.出差走访; c.设计中心等其他信息来源
4.3.3采购部依开发需求和所掌握的供方信息，收集所要开发供应商的公司简介等相关资料对供应商进行初步了解。
理，特制定本程序。Baidu Nhomakorabea
2.0适用范围:本程序适用于公司原辅材料、零配件及外包过程的所有供应商的开发和评审。
3.0职责
3.1总经理负责材料价格、合格供应商名录及验厂报告的批准。
3.2采购部
a.负责材料供应商信息收集，新供应商开发需求的提出，材料样板及规格书的索取；
b.负责合格供应商名录的提报。
c.负责材料供应商开发与组织评审工作；
4.8.2定期评审
1) 原则上每年评审一次（一般在次年的1月份进行），开发中心采购组织相关部门评审。
2) 评审内容按“供应商考核表”中的考核内容及要求进行。
3) 采购部将评审结果进行整理汇总，总经理批准，经审批合格的供应商列入《合格供应商名录》，不合格的予以淘汰。
4.8.3合格供应商评定标准
A级：考评分高于90分，为主要供应商。（优秀）
*******电子有限公司
程序文件
文件编号：
QS-PG-023
文件名称：
供应商开发、评审管理程序
版本编号：
A-0
生效日期：
2019年12月1日
制定：***
审核：
批准：
文件发行和修改记录
版本
修 改 内 容
修改人
日期
A-0
3C体系与ISO9001-2018体系合并，首版发行
***
2019-12-1
1.0目的:为保证用于产品的外购材料、零配件及外协件满足我事业部的各项要求及对供应商进行有效的管
5.3《单价裁决单》 F-(QS-PG-023)-003A
5.4《零部件样品判定书》F-(QS-PG-023)-004A
本章相关记录保存期直到与该供应商合作终止。
培训确认表单
本人已详细阅读该《供应商开发、评审管理程序》内容，公司亦就文内内容进行了培训，本人充分理解并认同，愿意遵照执行，如有违反，愿意接受公司相关处罚，特此确认。
3) 经认可的样品，若为现有的合格供应商提供，则不需进行调查及验厂工作。
4.7供应商的资格确认
1) 经验厂合格（需验厂时）且样品及成交单价被认可（即单价裁决已批准）的供应商，由采购部与其签订采购合同文件，然后列入合格供应商名录，并报送总经理批准。
2) 列入合格供应商时，需具备以下资料：
“供应商基本情况调查表”及供应商相关资料（公司介绍，营业执照）；
3)采购部依供应渠道、品质要求及降低成本等需求提出新供应商的开发需求。
4)采购部接到索样需求后，若申请人所需的样品为现有材料，采购部在联络单中回复申请人按领料程序去仓库领料；若所需样品无现有材料，采购部则准备索样。如果现有供应渠道无法满足要求的，采购部组必须寻找新的供应商。
4.3供方信息的收集及整理
d.降低成本的需求。
4.2供应商开发需求的提出及处理：
1)新产品开发设计过程中涉及到的新材料由设计中心依据需求开出“内部联络单”，采购部向现有合格供应商或新供应商索样；同时须附上研发经理批准的内部联络单及相关的技术参数资料或图纸等；
2)业其他部门需要索样时，须填写“内部联络单”，同时附上相关的技术参数资料或图纸等联络采购部索样或寻找新供应商。
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2) 连续三个月进料检验批合格率低于60%，或交货不及时、配合度差，限期仍无改善的；
3)供应商企业内部发生重大变更时。
4.8.5外包厂商的管理
外包厂商的评审与管理按《外包过程管理程序》执行。
5.0相关文件及记录
5.1《供应商基本情况调查表》 F-(QS-PG-023)-001A
5.2《供应商考评表》 F-(QS-PG-023)-002A
零部件样品判定书；
单价裁决单；
验厂报告（需验厂时）
采购合同
3)《合格供应商名录》分发部门：品质部、工程部各一份。
4)《合格供应商名录》由采购部每半年刷新一次，并由总经理批准后发行。
4.8合格供应商的管理
4.8.1日常管理
1)品质部负责对供应商日常供货质量和服务质量的统计、反馈与改善追踪、每月填报一次材料 质量统计报表（分供应商类别统计）。
3) 经办人在向供应商索样时，需联络供应商附上书面的报价单及材料样品的承认书、检验报告等资料，新开发供应商还应附上供应商背景资料；
4) 若样品需外包或技术专业性较强，需相关技术人员协助时，采购部可制授权相应技术人员与供应商直接沟通，使供应商能充分理解样品所需的信息，采购部仍需负责进度跟催。
4.5议价、比价及定价
4) 批准后的“单价裁决单”由采购助理录入电脑系统。
4.6供应商评估
1) 样品得到认可后，采购部应以“供应商基本情况调查表”对供应商进行调查，并要求供应商提供相关资料（如营业执照等）。
2) 若该供应商为生产型厂商及与公司的交易额预估在1万元/月以上时，均需由采购部开出联络单（并附上“供应商基本情况调查表”）联络工程部组织验厂。
B级：考评分76-90分，为辅助供应商。（良好）
C级：考评分60-75分，待观察供应商。（合格，可交易，若连续两次为观察则淘汰）
D级：考评分低于60分，不合格供应商。（淘汰）
4.8.4特定情况的评审
对下列供应商，由品质部组织相关部门进行临时验厂，依《供应商验厂管理程序》执行，判定是否淘汰。
1) 因来料质量问题导致公司产品批量退货，造成重大损失时；
4.3.4供方信息的整理
采购部依类别对收集的信息进行归类整理：
1) 电子元器件类; 2)五金加工类 3)塑胶类 4)包装材料及印刷品类 6)其他类
4.4索样及样品确认
4.4.1索样
1) 常规材料，可在现有供货渠道范围内可解决的，具体样品的追踪由采购部主管指定相应采购员索样并追踪交货进度；
2) 非常规材料，且现有供货渠道无法解决的，采购部需开发新的供应渠道，并依据现有掌控的综合信息开发新的供应商；