考核验收达标考核标准

4、同一装置单元员工有五人次以上不了解岗位风险控制要求的扣50分
按专业或职能分别成立风险评价小组，明确小组职责;
各小组成员包括相关领导层、管理层、审员、专业技术人员等; 规定危害因素辨识和风险评价的责任、方法;
评价小组成员进行相应的培训;
采取措施确保全员参与风险控制，重点是业务部门业务保安责任的落实;
经管理层讨论，由最高管理者签发并形成文件
1、无安全健康环境方针扣5分；
2、方针未经最高管理者批准扣2分；
3、方针未形成文件或者未发布扣2分
2.方针的容
方针的容体现两个承诺；
符合国家方针政策，符合集团公司要求；
容适合企业的规模特点、风险管理控制水平、发展方向、价值观等，不盲目照搬、雷同上级组织、同行企业的方针；
对方针做出解释或说明
1、方针未在企业部公示扣2分；
2、未针对方针进行解释扣1分
3.战略目标
以方针为依据制定；
战略目标可以达到；
体现企业长远规划；
为年度的目标和指标制定提供框架
目标脱离实际情况的扣1分
4.方针的执行
本质安全期管理的方针和目标应对员工进行贯彻、实施，广大员工应普遍了解本质安全期管理的方针和目标
2、无委员会工作制度和会议制度扣1分；
3、未制订本质安全管理体系建立、推进计划扣5分；
4、无安全文化手册扣1分
检查人：
第二部分 方针和目标
检查
要素
检查容
检查
方法
检查考核标准
标准分值
检查扣分
二、
方
针
和
目
标
1.制定
查资料
询 问
（10分）
制定过程体现全员参与、广泛征集、组织筛选；
通过统计、分析和论证确定方针草案；
1）HZOP分析工作计划；
2）HZOP分析工作是否达到集团规定要求。
查资料
询问
（50分）
1.未制定建设项目和运行生产装置HZOP分析工作计划的扣10分；
2.在役关键装置未完成30%HAZOP分析，危化品建设项目设计阶段未100%完成HAZOP分析的扣50分。
5.风险评价
1）基本要求
评价人员能够熟悉并正确应用评价方法；重大风险应用多种评价方法组合使用；识别出可削减或控制的风险；明确风险分级的准则；
员工不熟悉安全健康环境方针每人次扣1分
检查人：
第三部分 策 划
检查
要素
检查容
检查
方法
检查考核标准
标准分值
检查扣分
三
策
划
3．1
危害因素辨识、风险评价和风险控制
1.基本要求
查资料
询 问
（50分）
制定风险控制程序和制度； (※重点考核项）
详细规定危害因素辨识、风险评价和风险控制的具体过程；
对实施过程的信息、资料进行收集、整理；
相关结论形成文件并及时更新
1、未开展危害因素辨识、风险评价和风险控制工作扣50分；
2、无危害因素辨识、风险评价和风险控制的制度扣5分
2.危害因素辨识、风险评价的组织
1、未设置风险管理小组扣5分；缺少风险小组每缺少一项扣1分，最多扣5分；
2、风险管理小组成员不符合要求每有一处扣0.5分；
3、未进行培训扣2分，培训资料不齐全扣1分；
2.不达标
一、
领
导
和
承
诺
1.最高管理者的能力符合法律法规要求。
查资料
现场询问
（20分）
1)资质、经历、专业等符合法律法规要求；(※重点考核项）
2)接受过健康、安全与环境方面的培训和考核；
3)掌握本人在体系运行过程中的职责；
4)熟悉本企业体系运行状况
1、资质、经历、专业等不符合法律法规要求扣5分；
2、未接受过健康、安全与环境方面的培训和考核扣2分；
3、承诺容不全面扣1分；
4、企业员工不熟悉承诺每人次扣1分；
5、没有体系推进管理部门好专职人员的扣3分
3.最高管理者至少每季度亲自主持召开本质安全管理体系办公会。
1）主要领导、主管领导要在本单位的周、月安全生产办公会上总结安排健康安全环境工作；
2）在月度、季度会上，主管安全健康环保领导要有专题报告，总结部署健康安全环境工作
1、月度办公会无主要（分管）领导的专题安全健康环境报告扣3分；
2、专题报告中缺少健康环境方面的要求扣1分，没有对工作的总结和布置的容扣1分
4.各级部门、领导本质安全管理体系责任明确，按照职责分工，制订本质安全管理体系建立、推进计划，定期总结安排体系管理工作。
1、无安全健康环境委员会扣3分，无委员会职责扣1分；
3、本人在体系运行过程中的职责职责不清的扣1分；
4、不熟悉本企业体系运行状况1分
2.最高管理者应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺
承诺的容至少包括：
1）遵守法律、法规和其他要求；
2）持续改进和清洁生产、事故预防、社会责，承诺的容与本企业实际相符并确保资源支持。
1、无最高管理者的承诺文件扣5分；
2、承诺文件未在企业部公示扣2分；
集团2011年度安全大检查暨本质安全管理体系达标验收考核标准（煤制油化工）
第一部分 领导和承诺
检查
要素
检查容
检查
方法
检查考核标准
Hale Waihona Puke 标准分值检查扣分1.本质安全管理体系建设符合集团规定要求（※直接扣分项）。
1) 一级要素、二级要素设置是否与集团要求相符；
2) 体系建立未运行的
1.不符合7个一级、25个二级要素的否决达标；
针对危害因素辨识、风险评价对机关员工进行培训
3. 危害因素辨识
1）危害因素辨识围
常规和非常规活动；
所有进入作业场所人员的活动；
设备设施；
企业周围环境；
气候、地震及其他自然灾害等。
2）危害因素辨识要求
根据企业的性质、风险特点、变化情况、控制水平等确定所属生产单位危害因素辨识的周期或时间间隔;
规定新改扩建项目、变更、事故或未遂事件的发生、法律法规和其他要求的变化等情况下的危害因素辨识时机;
对危害因素进行分类
1、未明确危害因素控制的围扣1分；
2、危害因素辨识的围未覆盖企业所有活动的一处扣0.5分；
3、危害因素辨识未体现到全员参与的一人次扣0.5分，最多扣5分；
4、辨识工作开展不规的每一项次扣1分，最多扣5分
5、未开展办公场所危害因素识别和风险控制工作扣5分；缺少过程性资料扣2分
4.HZOP分析工作不符合集团规定要求的（※直接扣分项）。
定期对生产企业和承包方的所有活动进行梳理，建立企业安全管理档案; 明确辨识单元目标的分类标准，制定分类清单;
通过从人员、设备、物料、工艺、环境等几方面进行分类以保证辨识的全面性;
分别从健康、安全与环境三个方面进行危害因素辨识;
辨识过程充分考虑遵守的法律法规、规章制度和其他要求;
辨识过程中考虑正常、异常和紧急情况；考虑过去、现在、将来三种时态; 结合相关标准对危害因素进行描述，描述准确;