IATF16949：2016内审方案评分标准
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审核类型 产品审核 过程审核 体系审核
IATF16949:2016内审方案评分标准
评分标准
项目
3
2
1
产品风险 内部绩效
外部绩效
产量时间：3年以内 成品批次合格率：＜95%
有批量退货 被正式投诉
产量时间：3—5年内 成品批次合格率： 95%-99.99% 小于50只批量退货
非正式投诉
产量时间：5年以上 成品批次合格率：100%
KPI值超过目标值
外部绩效
顾客二方审核：＞8项 有过严重不符合项或一般不符合＞2项
顾客二方审核：3-8项 被开过一般不符合项
顾客二方审核：＜3项 未被开过不符合项
过往审核结果
内审不符合项：＞8项
内审不符合项：3-8项
内审不符合项：＜3项
体系过程关键程度
顾向导向过程
管理过程
支持过程
体系审核
审核类型
项目
一般不符合项：3-8项 发生退货或投诉：2-5次
1
有IATF证书 没有特性 70分以下
一般不符合项：＜3项 发生退货或投诉：≤1次
备注：1、本审核方案作为编制审核计划的依据，编制审核计划前按此方案对各类审核进行评分，以确定审核频次和优先顺序。 2、由于我公司同种类产品非常多，固同类型产品每年可审核一次（过程审核和产品审核）。 3、体系、过程、产品审核优先原则：评分越高的，或单项得分为3分的，或重要过程优先审核。 4、供应商审核原则：单项得分为3分或总得分大于12分时，每年审核一次；总分在7—11之间每两年审核一次；总分小于7每三年审核一次。 5、本审核方案每年提交管理评审会议，评审其有效性。
编制：
审核
批准：
顾客特殊要求抽样
供应商质量管理体系水 平
产品安全
供应商审核
供应商绩效得分
过往审核结果
退货或投诉
IATF16949:2016内审方案评分标准
3
无：ISO9001证书和IATF证书 安全特性 85分以上
有过严重不符合项或一般不符合＞8项 发生退货或投诉：＞5次
评分标准 2
每年针对顾客要求的抽样≤3项 只有：ISO9001证书 重要特性 70-85分
没有批量退货 未被投诉
过往审核结果
内审不符合项：＞10项
内审不符合项：5-10项
内审不符合项：＜5项
产品关键程度
关键过程
重要特性
一般过程
体系风险
质量管理体系策划时，遗漏了标准和顾客的要 求，不充分
按标准和顾客的要求策划的管理文件不适宜
体系充分，文件适宜，但过程执行无效率
内部绩效
KPI值未达到目标值
KPI值达到目标值
没有批量退货 未被投诉
过往审核Hale Waihona Puke Baidu果
有：A类缺陷
有：B类缺陷
有：C或D类缺陷
产品关键程度
安全特性
重要特性
没有特性
制造过程风险
过程失效造成客户停线
过程失效未能按时交付
过程失效造成分批交付
内部绩效
上年度过程审核：C级
上年度过程审核：B级
上年度过程审核：A级
外部绩效
该过程导致批量退货 该过程导致正式投诉
该过程导致小于50只批量退货 该过程导致非正式投诉
IATF16949:2016内审方案评分标准
评分标准
项目
3
2
1
产品风险 内部绩效
外部绩效
产量时间：3年以内 成品批次合格率：＜95%
有批量退货 被正式投诉
产量时间：3—5年内 成品批次合格率： 95%-99.99% 小于50只批量退货
非正式投诉
产量时间：5年以上 成品批次合格率：100%
KPI值超过目标值
外部绩效
顾客二方审核：＞8项 有过严重不符合项或一般不符合＞2项
顾客二方审核：3-8项 被开过一般不符合项
顾客二方审核：＜3项 未被开过不符合项
过往审核结果
内审不符合项：＞8项
内审不符合项：3-8项
内审不符合项：＜3项
体系过程关键程度
顾向导向过程
管理过程
支持过程
体系审核
审核类型
项目
一般不符合项：3-8项 发生退货或投诉：2-5次
1
有IATF证书 没有特性 70分以下
一般不符合项：＜3项 发生退货或投诉：≤1次
备注：1、本审核方案作为编制审核计划的依据，编制审核计划前按此方案对各类审核进行评分，以确定审核频次和优先顺序。 2、由于我公司同种类产品非常多，固同类型产品每年可审核一次（过程审核和产品审核）。 3、体系、过程、产品审核优先原则：评分越高的，或单项得分为3分的，或重要过程优先审核。 4、供应商审核原则：单项得分为3分或总得分大于12分时，每年审核一次；总分在7—11之间每两年审核一次；总分小于7每三年审核一次。 5、本审核方案每年提交管理评审会议，评审其有效性。
编制：
审核
批准：
顾客特殊要求抽样
供应商质量管理体系水 平
产品安全
供应商审核
供应商绩效得分
过往审核结果
退货或投诉
IATF16949:2016内审方案评分标准
3
无：ISO9001证书和IATF证书 安全特性 85分以上
有过严重不符合项或一般不符合＞8项 发生退货或投诉：＞5次
评分标准 2
每年针对顾客要求的抽样≤3项 只有：ISO9001证书 重要特性 70-85分
没有批量退货 未被投诉
过往审核结果
内审不符合项：＞10项
内审不符合项：5-10项
内审不符合项：＜5项
产品关键程度
关键过程
重要特性
一般过程
体系风险
质量管理体系策划时，遗漏了标准和顾客的要 求，不充分
按标准和顾客的要求策划的管理文件不适宜
体系充分，文件适宜，但过程执行无效率
内部绩效
KPI值未达到目标值
KPI值达到目标值
没有批量退货 未被投诉
过往审核Hale Waihona Puke Baidu果
有：A类缺陷
有：B类缺陷
有：C或D类缺陷
产品关键程度
安全特性
重要特性
没有特性
制造过程风险
过程失效造成客户停线
过程失效未能按时交付
过程失效造成分批交付
内部绩效
上年度过程审核：C级
上年度过程审核：B级
上年度过程审核：A级
外部绩效
该过程导致批量退货 该过程导致正式投诉
该过程导致小于50只批量退货 该过程导致非正式投诉