制度廉洁性评估表.doc
政治素质和廉洁自律情况鉴定表
政治素质和廉洁自律情况鉴定表
"政治素质和廉洁自律情况鉴定表" 通常是在政府部门、国有企事业单位等组织中使用的一种表格。
这种表格的目的是对个体在政治素质和廉洁自律方面的状况进行评估和记录。
这样的评估通常是为了确保组织成员在政治方面的忠诚度、廉洁自律和守法守纪的程度。
具体内容和格式可能因组织和国家而异，但一般情况下，这样的表格可能包括以下方面的内容：
1.个人基本信息：姓名、性别、出生日期等。
2.政治思想状况：对个体在政治观念、思想认同等方面的评估。
3.党风廉政状况：对个体在廉洁自律、拒腐防变等方面的表现评
估。
4.政治表现：个体在政治活动、组织中的参与情况，是否遵守党
纪国法等。
5.廉洁自律状况：对个体在工作和生活中是否存在贪污腐败行为
的评估。
6.自我声明：个体对自己在政治思想和廉洁自律方面的陈述。
这样的表格可能由组织的纪检、人事等部门使用，用于了解和监督成员在政治和廉洁方面的表现，以确保组织内部的廉洁和政治健康。
在一些特定的岗位上，对政治素质和廉洁自律的要求可能尤为严格。
制度廉洁性评估工作的实施方案
关于开展制度廉洁性评估工作的实施方案为进一步建立全反腐倡廉制度,将预防腐败的要求贯穿于各项制度建设之中,积极探索有效预防腐败的途径和推动预防腐败法制化,根据XXXX精神,现就开展我局制度廉洁性评估工作制定如下实施方案。
一、指导思想坚持以科学发展观为指导,深入贯彻落实党的十七大精神,切实加强预防腐败制度建设,积极探索有效预防腐败的途径,推动预防腐败工作法制化,努力形成一套有效预防腐败的制度,坚持权力配置科学、界限明确、行使依法、运行公开,把预防腐败的要求落实到权力结构和运行机制各个环节,进一步从制度层面铲除腐败滋生蔓延的土壤和条件,形成有效预防腐败的长效机制。
二、方法步骤（一）宣传发动阶段（4月11日-20日）。
召开制度廉洁性评估工作动员大会，统一思想，提高认识，成立领导小组，明确责任领导、责任部门和工作人员，制定实施方案和工作推进台账，分步实施，有序推进。
（二）清理立项阶段（4月21日-30日）。
对正在起草的和已公布实施现行有效的，重点是2007年以来的规范性文件调查摸底，清理、立项，明确评估范围。
将《起草制定中的制度廉洁性评估对象登记表》、《已公布实施现行有效的制度廉洁性评估对象登记表》上报县制度廉洁性评估工作领导小组办公室备案。
（三）组织评估阶段（5月1日-6月20日）。
组织力量，对正在起草的和已公布实施现行有效的，重点是2007年以来的规范性文件进行廉洁性评估。
将《起草制定中的制度廉洁性评估报告》、《已公布实施现行有效的制度廉洁性评估报告》《制度廉洁性评估汇总统计表》上报报县制度廉洁性评估工作领导小组办公室备案。
（四）检查验收阶段（6月21日-8月20日）。
认真组织人员对本单位制度廉洁性评估工作进行自查，撰写自查报告，经党委（党组）主要负责人签字后，上报县制度廉洁性评估工作领导小组办公室，并配合领导小组的检查验收。
三、工作要求（一）提高认识，强化责任。
制度廉洁性评估工作涉及面广、专业性强、要求高，是一项长期性工作。
制度廉洁性评估总结
制度廉洁性评估总结制度廉洁性评估总结为认真贯彻全市开展制度廉洁性评估和规范性文件管理工作会议精神，全面开展制度廉洁性评估工作，我局领导高度重视，召开专题会议，确定工作人员，明确工作责任、制定工作方案，认真有效地开展了制度廉洁性评估工作，现将情况汇报如下：一、加强组织领导，成立工作班子市局成立了制度廉洁评估工作领导小组，由市局党组书记、局长吴兴国任组长，市局纪检组长王晓均任常务副组长，市局监察室、办公室、法规科主要负责人为成员，评估工作领导小组下设办公室，曹海欧、廖华东为工作人员。
二、专题安排部署，制定工作方案自1月24日全市开展制度廉洁性评估和规范性文件管理工作会议后，主管此项工作的市局纪检组长王晓均同志向吴兴国局长作了专题汇报，经局领导研究同意于2月22日召开专题会议进行安排部署，参加会议的有市局领导，市局机关各科室负责人、直属机构党政一把手，会上王晓均同志传达了市政府会议精神，同时研究制定了《郴州市质量技术监督局开展制度廉洁性评估工作实施方案》，局长吴兴国到会作了重要讲话，要求各单位、各部门各尽其责，从严把关，扎实认真做好制度廉洁性评估工作。
三、全面清理，认真评估一是市局办公室按《方案》要求，由副主任廖华东同志负责对201X年以来已公布执行的规范性文件造登记，并将文件交由市局监察室;二是市局监察室组织工作人员对《郴州市质量技术监督行政处罚自由裁量权实施办法(试行)》等文件按照《郴州市开展制度廉洁性评估试点工作实施方案》的评估内容，进行了认真评估，并逐一填写好《郴州市规范性文件制度廉洁性评估表》正准备上报;三是明确了自201X年2月1日开始，本局每新起草一个文件，起草单位要及时报法规科和监察室，法规科要进行合法性审查，监察室要认真组织廉洁性评估，市局办公室按要求认真填好评估表上报审查，各单位要认真履职，环环相扣，持之以恒，将市局制度廉洁性评估工作制度化、常态化、规范化。
湖南省被列为开展制度廉洁性评估工作的试点后，该省纪委、监察厅、预防腐-败局出台《关于开展制度廉洁性评估试点工作实施方案》，确定省水利厅、省卫生厅、省物价局等5个省直单位和长沙市、郴州市作为开展制度廉洁性评估工作的试点单位。
领导班子及成员工作、廉政考核指标表(含测评表3张)
领导班子及成员工作、廉政考核指标表(含测评表3张) 领导班子及成员工作、廉政考核指标表一、领导班子工作考核指标1. 工作目标完成情况- 确定的工作目标是否按时完成，是否达到预期效果。
- 是否能够对工作目标进行合理规划，并制定相应的工作计划。
2. 团队合作能力- 领导班子成员之间的合作默契程度。
- 是否能够协同工作，相互支持，共同完成任务。
3. 领导能力和决策能力- 领导班子成员是否具有较强的领导能力和决策能力。
- 是否能够在复杂环境下作出正确的决策。
4. 沟通和协调能力- 领导班子成员之间的沟通和协调效果如何。
- 是否能够与下级员工进行有效沟通，协调各部门之间的工作。
5. 部门工作推进情况- 各部门工作的推进情况，是否按照计划进行。
- 是否能够解决工作中的问题，提出合理的解决方案。
6. 创新能力- 是否能够提出创新的工作思路和方法。
- 是否能够推动组织提升创新意识，增强创新能力。
7. 绩效评估结果- 根据绩效评估结果，确定领导班子成员的工作表现和绩效评价等级。
- 是否能够根据绩效评估结果调整和优化工作安排。
二、成员工作考核指标1. 工作目标完成情况- 确定的工作目标是否按时完成，是否达到预期效果。
- 是否能够对工作目标进行合理规划，并制定相应的工作计划。
2. 独立工作能力- 是否能够独立完成工作，解决工作中的问题。
- 是否能够具备一定的自我管理能力，合理分配工作时间和精力。
3. 团队合作能力- 是否能够与团队成员合作，共同完成任务。
- 是否能够相互支持，合作默契，形成团队凝聚力。
4. 责任心和执行力- 是否能够对工作负责，主动承担责任。
- 是否能够按时、高质量完成工作任务。
5. 学习和进修情况- 是否能够持续学习和进修，提升自身的专业素养。
- 是否能够将所学知识应用到实际工作中，提升工作效果。
6. 遵守纪律和廉洁自律情况- 是否严格遵守组织纪律和执行规章制度。
- 是否廉洁自律，避免违纪违法行为的发生。
安全质检部廉洁风险识别、评估及防控措施表
安全质检部廉洁风险识别、评估及防控措施表一、识别廉洁风险1. 内部人员识别安全质检部内部人员需要对部门内部廉洁风险进行识别，主要针对以下问题进行排查：•员工是否存在利用职权谋求私利、索取回扣等贪污行为；•是否存在内部员工与供应商之间存在利益勾结，导致廉洁风险；•内部员工是否存在泄露资料、公开信息等违规行为；•对于不符合公司规定但可能影响廉洁度的行为要及时进行批评、教育和纠正。
2. 外部因素识别安全质检部还需要对外部环境进行廉洁风险识别，主要关注以下问题：•与供应商之间签订的合同是否存在违法、违规行为；•外部环境是否存在影响公司廉洁度的不可控因素；•原材料采购、加工、运输等过程中是否存在贪污行为；•对于不符合公司规定但可能影响廉洁度的外部行为要及时进行举报和纠正。
二、评估廉洁风险评估廉洁风险需要进行深入、客观的分析，主要从以下几个方面入手：1. 必要性、合理性评估评估风险时，首先需要进行必要性和合理性的分析。
包括以下几个方面：•业务执行是否有明确的业务程序与标准；•是否存在合理的审批流程与安全控制机制；•是否存在业务程序相关的风险事件和纠正措施记录。
2. 信誉度、可靠性评估评估廉洁风险时，还需要评估风险事件的可靠性与信誉度。
包括以下几个方面：•风险评估数据来源是否准确、可靠；•风险评估数据收集是否全面、及时；•评估数据来源是否具有客观性、真实性。
3. 严重程度评估评估廉洁风险时，还需要进行严重程度的评估。
需要分析以下几个方面：•风险事件是否严重影响公司廉洁度；•风险事件是否严重影响公司利益；•风险事件发生后是否有较大的正面贡献。
4. 风险趋势评估评估廉洁风险时，还需要进行风险趋势的评估。
需要分析以下几个方面：•风险事件发生趋势是否失去控制；•风险事件是否具有较大的突发性和不可预测性；•风险事件对公司发展是否具有潜在的长期影响。
三、防控措施1. 内部廉洁风险防控对于内部廉洁风险，下面是我们建议的防控措施：•设立独立的监督机构，对公司各个业务部门的运作状况进行监督、评估；•建立公司严密的内部控制制度，为业务运作确立明确的责任人，确保风险得到有效遏制；•对各级授权和审批进行严格的限制和监控，确保交易的真实性和合法性；•强制认识廉洁风险，培养责任意识，建立做事奉公、保持廉洁方正的企业文化和价值观。
部门廉洁风险评估预警表
1.在领导和决策过程中，违背有关规定和原则，造成一定影响。
2.管理制度执行不到位、存在管理漏洞，造成责任事故或影响。
防控
措施
1、把好制度纪律关。进一步落实集团公司规章制度，严格执行岗位纪律，完善权力的监督制衡机制，认真执行工会工作制度、财务管理制度，加强工会活动经费管理，大额支出坚持集体研究决定，在制度建设上确保本部门人员正确行使工作职责。
2、把好教育监督关。一是通过各种形式的正反两方面教育和对工作对事业的理想与信念教育，引导岗位人员牢固树立正确的世界观、人生观和价值观；二是通过岗位谈话沟通、定期廉政汇报，做到警钟长鸣；三是严格执行述职述廉、民主评议等，加强各方面、各层面的监督；四是定期检查工作台账和工作记录，召开身边和周围工作人员座谈会，随时掌握其工作动态，发现问题及时纠正；五是通过家庭、子女、长辈、亲朋好友进行廉政、廉洁意识的灌输，深明违纪、违规行为害人害己和可能造成的严重后果，增强遵纪守法的自觉性。
3、把好监护管理关。注重对岗位工作人员的重点督促、教育和管理，同时主动地关心其工作及生活情况，了解、掌握其思想动态，倾听他们的合理呼声，帮助他们解决一些实际问题，做好监护人，使他们在岗位工作中尽心尽职，健康发展。
审核
姓名
职务
主席
风险
等级
一级
主要职权
1.负责组织工会职能部门和基层工会组织认真贯彻落实党的路线方针政策，以及集团公司党委的决议、决定和工作安排，对各个时期的工会工作及时进行检查、指导、督办、推进。2.负责做好职工的思想教育工作，组织职工围绕企业生产经营中心广泛开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新，做好先进生产者和劳动模范的培养、评选、表彰和管理。3.依法维护职工的民主权利，维护女职工特殊权益，组织职工民主管理企业。注重组织和引导职工代表就本单位的规章制度等重大问题进行充分讨论，使广大职工群众的生产经营活动有章可循，有法可依。4.加强工会组织建设，健全民主制度和民主生活。收好、管好、用好工会经费，管理好工会财产。5.贯彻执行职工、会员代表大会决议。就有关职工权益的重大问题向行政、职工代表大会提出建议。6.负责按照上级和集团公司党委部署，抓好分工范围内的公安、综合治理、610和人武工作，支持其按照各自职能开展工作和活动。审核姓名职务副主席风险
制度廉洁如何评估？
制度廉洁如何评估？作者：李娟来源：《军工文化》2014年第03期在反腐败领域，制度具有两个层面的意义：一是反腐败活动规范化、制度化、法治化，重大事项报告制度、个人收入申报制度等都属于这层意义上的制度；二是从制度建设着手，压缩权力裁量空间和权力腐败空间，减少权力滥用和权力寻租的可能性。
第二层意义上的制度建设状况、质量水平直接决定着权力的限度、权力滥用的可能性和权力腐败的空间。
制度廉洁性评估指标体系制度廉洁性评估指标体系可描述为利益之争的冲突点、权力设置的关键点、权力运行的风险点、权责之间的衔接点、监督制约的缺失点五个方面，设定为五个一级指标，每个一级指标分解成五个二级指标。
利益之争的冲突点。
利益冲突是指在公共行政过程中，发生私人、部门利益与公共责任相冲突的情境或行为，主要是部门与部门之间的冲突、个人与公共利益的冲突、群体之间的冲突三种形式。
围绕利益冲突点这一核心概念，评价制度中是否存在部门利益制度化，是否存在部门权力交叠和利益冲突，是否存在权力与权利关系的明显倾斜，是否存在违反效能要求、财经制度的情形，是否存在法律责任缺位、问责制度和绩效评估缺失等。
权力设置的关键点。
在制度中，对各方权力的设置要把握个度，在权力设置时要意识到分权制衡和设立监察机构的必要性。
分权制衡是指把权力按其性质和作用分为相对独立的部分，分别由不同机关和不同人员掌握并使各种机关之间相互制约，相互平衡。
这就需要厘清制度中职权内容是否齐全、明晰，实际职权与实施依据是否对应，权力设置是否层次过多；是否存在不相容岗位，是否存在职权交叉、权力过于集中。
权力运行的风险点。
制度的健全完善对于规范权力运行，降低权力风险，防止权力滥用具有保障意义。
检查制度中是否包含权力流程图（或隐性流程图），信息公开是否按照权力流程图规范操作，信息公开时间和权力运行时间是否相统一，是否存在违法违规操作风险点，是否存在逃避“三重一大”等决策事项。
权责之间的衔接点。
廉洁性评估标准
防止
利益
冲突
是否存在谋取不正当利益，或者存在与公共利益、其他利益群体利益发生冲突的情况。
科
学
性
权力结构及配置是否科学合理，制约监督措施是否完备。
权力行使的条件是否明确，权力运行流程和办事程序设计是否科学规范、公开透明、便民高效，权利救济途径是否程序。
起草制定制度是否开展实地调查研究，涉及多个部门的事项是否与相关部门充分沟通协商。
是否将应当公开的制度全部公开。
制度公开的内容是否全面、准确、易于理解，公开的结果是否便于社会群众获知和使用。
制度公开的时限是否合理，公开的程序是否明确，公开的方式是否多样。
教育管理办法适用范围、各类别补助的标准是否合理。
补助经费是否按时发放。
是否依法依规对已公布实施的制度的执行情况开展后续评估。
廉洁性评估标准
评估标准
意见（注明规范性文件名）
备注
廉
洁
性
是否符合中央、省、市关于反腐倡廉各项工作部署的要求。
是否落实将预防腐败贯穿于制度建设之中的精神。
是否遵循公开、公平、公正原则。
是否规定完备的廉政规范和廉政纪律。
责任主体是否明确，责任类型是否清晰，责任追究机制是否健全。
合
法
性
是否违反法制统一性，存在不符合上位法律法规规定或者缺乏政策法规依据等情况。
评审人员廉洁自律和行风建设评价表
评审人员廉洁自律和行风建设评价表一、评审人员廉洁自律情况评价1. 工作纪律评审人员是否严格遵守工作纪律，如准时到岗、按规定完成工作任务、认真对待工作等。
2. 廉洁自律评审人员是否拒收礼金、礼品、回抠等违规待遇，是否存在违规经商、利益输送等行为。
3. 行为规范评审人员是否尊重他人、礼貌待人、言行得体，是否存在不文明行为、言语暴力等不良行为。
4. 财产申报评审人员是否按规定如实申报个人财产和财产变动情况，是否存在隐瞒不报、虚报冒报等违规行为。
二、行风建设情况评价1. 队伍建设评审机构是否针对评审人员进行廉洁自律方面的教育培训，是否建立健全相关制度、规章制度等。
2. 监督管理评审机构是否建立有效的监督管理机制，是否存在失职、玩忽职守等现象，是否对违纪违规行为进行严肃处理。
3. 犯错纠错评审机构是否及时纠正评审人员在工作中的失误和错误，是否建立健全错误处理机制，是否存在包庇纵容等情况。
4. 作风建设评审机构是否注重优良作风的培养和践行，是否存在形式主义、官僚主义等不良行为，是否推动工作作风建设。
三、评价内容解读1. 对于评审人员的廉洁自律情况评价，主要评定是否能够严格遵守工作纪律和廉洁自律的行为表现。
如准时到岗、认真对待工作、拒绝违规待遇等表现积极的评审人员将得到较高评价，而存在违规待遇、违规经商等行为的评审人员将得到较低评价。
2. 对于行风建设情况评价，主要评定评审机构针对评审人员的廉洁自律情况是否进行了相应的教育培训和监督管理。
如建立健全相关制度、规章制度，及时纠正评审人员的失误和错误，注重优良作风的培养和践行等，将会得到较高评价。
四、总结评审人员廉洁自律和行风建设评价表，是为了规范评审人员的行为，保障评审工作的公正、公平。
各评审机构应严格按照评价标准进行评定，对于表现积极的评审人员给予肯定和奖励，对于存在违规行为的评审人员进行严肃处理，从而不断提升评审工作的质量和水平。
评审人员廉洁自律和行风建设评价表五、评审人员廉洁自律情况评价5. 信息披露评审人员是否遵守信息披露规定，如对评审过程、评审结果等相关信息进行透明公开，是否存在不公开、不透明等行为。
企业关键业务廉政风险识别、评估与防控措施表
企业关键业务廉政风险识别、评估与防控措施表单位名称：领导班子、部门名称岗位名称材料员序号岗位权责清单廉政风险识别廉政风险评估防控措施岗位工作职责企业外部环境廉政风险企业内部廉政风险发生概率危害程度风险等级职责1 技术质量如果不能坚持廉洁自律，可能产生： 1、对分包单位质量验收管理不透明、公正，降低质量管理标准和要求，谋取私利损害企业利益的风险。
2、对分包单位重大质量事故处理中，收受好处，造成公司声誉和经济损失的廉洁风险。
□高；□中；■低；□高；■中；□低；□高；□中；■低；1、强化对《工程质量管理责任制》和《工程质量管理责任追究制度》的执行力度。
2、严格遵守廉洁从业各项规定，自觉接受组织和职工群众的监督。
3、加强监督检查，落实责任追究制度。
职责2 工程创优如果没有正确的人生观、价值观，可能造成： 1、项目质量考核、创优评先中，弄虚作假，骗取荣誉和奖励的风险。
2、项目技术质量、科技成果研发基金或奖金使用，未做到公开、透明，从中谋取私利的廉洁风险。
□高；□中；■低；□高；■中；□低；□高；■中；□低；1、强化廉洁自律意识，严格遵守廉洁从业各项规定，自觉接受组织和职工群众的监督。
2、严格执行科技成果管理办法。
对科技研发基金和成果奖金的使用公开透明。
职责3 职权行使如果缺乏良好的职业操守，可能造成： 1、利用职务之便违反规定使用或侵占公共财物，假公济私。
2、利用职权用公款报销或者支付应由个人负担的费用，接受影响企业事务的礼金的可能性。
□高；■中；□低；■高；□中；□低；□高；■中；□低；1、认真贯彻执行《廉政准则》和《若干规定》，正确行使职权。
自觉接受监督。
2、严格费用预算管控制度及报销审批流程。
职责4 职权行使如果缺乏良好的职业操守，可能造成利用职务之便，为亲属及身边工作人员谋取利益；违反规定使用或侵占公共财物，假公济私；用公款报销或者支付应由个人负担的费用；接受影响企业事务的礼金等的风险。
□高；■中；□低；■高；□中；□低；□高；■中；□低；1、严格执行《廉政准则》和《若干规定》，从思想上杜绝腐败意识的产生。
人力资源部廉洁风险事项识别、评估与防控
《公司绩效考核办法》
《公司教育培训管理办法》
弄虚作假
擅自定岗定薪，擅自更改员工工资、福利、社会保险待遇等
薪酬福利管理岗
中
1、认真记录各种变动情况，防止疏漏；
2、认真计算工资，保证在职及离退休人员能正常准确发放工资，校对、审核环节细致、严谨。
《公司薪酬管理办法》
谋取私利
擅自修改、故意错误应用绩效考核结果，培训采购课程收受好处等
绩效培训管理岗
中
1、严格按有关规定制定工作方案，明确程序、分配名额，层层把关，节节审批；
《公司员工招聘管理暂行办法》
部门负责人
徇私舞弊
擅自伪造、更改档案信息，整理、存放、查阅档案过程中，造成档案缺少或故意泄露等
人事档案管理岗
中
1、使用保密性、安全性强的档案柜；
2、档案借用、转递严格按照规定操作；
3、保证档案完整性、保留个人原始资料；
4、个人信息及时更新并准确登记。
《公司干部档案管理工作规章制度》
人力资源部
廉洁风险重要事项识别、评估与防控一览表
廉洁风险事项
风险表现形式
责任岗位
风险பைடு நூலகம்级
防范措施
责任人
收门票费
考察工作不认真、细致，接受求职者的金钱、礼品、宴请等
招聘管理岗
高
1、严格设定招录岗位，层层把关，节节审批；
2、笔试资格初审要对考生填报的信息进行严格把关，面试资格复审时要对提供的信息进行审查，并将复印件与原件核对，做好资料存档。
最新党政办制度廉洁性评估报告
廉洁性评估报告党政办公室2012年6月8日党政办公室领导班子一直以来对“查找廉政风险，构筑拒腐防线”活动高度重视，努力做到全面清理、自查自纠，着力解决现行制度中可能导致利益冲突的漏洞缺陷。
对违规扩权免责、可能导致利益冲突的制度，提出修改和启用新的制度的建议并对学院现有的制度进行了科学有效合理性评估。
主要分为以下几个方面（一）评估廉洁性。
是否符合中央、省委和学院关于反腐倡廉各项工作部署要求，是否将预防腐败要求贯穿于制度建设之中，是否存在容易滋生腐败的漏洞。
（二）评估合法性。
是否存在违法违规扩张权力、减免责任，增减法人、教师员工和学生权利义务的情况。
（三）评估利益冲突。
是否存在谋取不正当利益，或者与公共利益或不同利益群体之间发生冲突的情况，设置的自由裁量事项是否合理和必要，自由裁量幅度是否适当。
（四）评估科学性权力设置、职权划分、程序设计是否科学，监察制约措施是否有效，责任追究机制是否健全等。
学院已下发执行的规章制度及工作流程1、某高修学院公文处理办法2、某高修学院发文稿纸3、某高修学院收文处理流程图4、某高修学院收文处理签5、某高修院党务、行政发文程序图6、某高修学院印章（介绍信）管理规定7、某高修学院用印申请表8、某高修学院印章使用流程9、某高修学院公章刻制启用流程10、某高修学院会议制度11、某高修每周会议安排申请表12、某高修学院合同审批表13、某高修学院收入证明格式14、某高修学院24小时值班制度15、某高修学院档案管理办法16、某高修学院党政联席会议制度上述16项学院规章制度能基本上从规章制度方面解决制度公平性和决策责任归属性。
有效的约束了个人廉政风险的发生，提高学院行政和决策水平。
有效的避免对单位、法人和和教职员工的权益损害。
但是随着学院的跨越式发展，目前拥有的制度还不能达到更好的对赋予权力的约束，因此党政办公室综合考虑拟进一步修订以下规章制度，更好的健全完善防控风险的制度和措施。
拟进一步规范执行的规章制度（已修订待下发）1、某高修学院会议签到制度2、某高修学院党委中心组学习制度3、某高修学院坚持和完善党委领导下的校长负责制实施细则4、某高修学院外事管理制度5、某高修学院校务公开实施办法6、某高修学院重大事项报告制度7、某高修学院机要文件管理制度8、某高修学院保密工作管理规定9、某高修学院公务接待管理规定党政办公室通过程序规范来约束决策权力和决策过程的原则，推进行政决策程序建设，健全完备重大行政决策程序规则和各项党务管理制度、行政管理制度，实现党务与行政工作决策的科学化、民主化、法治化。
廉洁自律情况评价表
廉洁自律情况评价表1. 介绍廉洁自律是指公务员、党员干部等行政管理人员在工作和生活中保持高度的道德操守和纪律要求，自觉遵守国家法律法规，秉持廉洁奉公的原则，以身作则，清正廉洁。
廉洁自律情况评价表是对行政管理人员在职业道德、工作纪律、廉政建设等方面进行综合评估的工具。
2. 背景我国一直致力于反腐败斗争和建设廉洁政府。
廉洁自律情况评价表是加强对行政管理人员廉政建设的监督和考核的一种手段。
通过对行政管理人员的廉洁自律情况进行评价，可以及时发现问题，促进干部队伍的健康发展。
3. 内容3.1 考核内容廉洁自律情况评价表主要包括以下几个方面：3.1.1 遵守法纪行政管理人员是否严格遵守国家法律法规，在工作和生活中没有违法行为。
3.1.2 廉洁奉公行政管理人员是否以公共利益为重，不利用职权谋取私利，不收受贿赂，不搞权钱交易。
3.1.3 职业道德行政管理人员是否具备良好的职业道德，尊重他人权益，诚信守约，言行得体。
3.1.4 工作纪律行政管理人员是否按照规章制度履行职责，工作积极主动，不拖延、不推诿、不违背组织安排。
3.1.5 廉洁从政行政管理人员是否在选举、任免、晋升等方面遵守纪律规定，没有违反廉洁从政的要求。
3.2 评价方法廉洁自律情况评价表可以采用定性和定量相结合的方法进行评价。
具体可采用以下方式：3.2.1 考核问卷调查通过向相关人员发放考核问卷，了解他们对被考核者在廉洁自律方面的评价和意见。
问卷可以包括多个方面的问题，并设置相应的评分标准。
3.2.2 日常工作观察通过对被考核者的日常工作进行观察，了解他们的工作态度、行为表现等。
观察可以通过直接参与或间接观察的方式进行。
3.2.3 个人述职报告被考核者可以提交个人述职报告，详细描述自己在廉洁自律方面的表现和成绩。
个人述职报告需要真实客观，可以结合具体案例进行说明。
3.3 评价结果与应用根据廉洁自律情况评价表的评估结果，可以将被考核者分为不同等级，如优秀、良好、一般、较差等。
国企提拔干部廉洁自律考察表样板
国企提拔干部廉洁自律考察表样板国企提拔干部廉洁自律考察表样板一、背景介绍国企作为国家重要的经济组织形式，其干部队伍的建设和管理至关重要。
为了确保国企干部队伍的廉洁自律，提升其素质和能力，需要进行严格的考察和评估。
以下是一个针对国企提拔干部进行廉洁自律考察的表样板。
二、个人基本信息1. 姓名：2. 性别：3. 出生年月：4. 民族：5. 学历：6. 政治面貌：7. 工作单位及职务：三、廉政考察1. 是否曾受到纪律处分或组织处理？如有，请注明处理事由、处理结果及时间。
2. 是否存在违纪违法行为？如有，请注明具体情况。
3. 是否参与或利用职务之便从事非法经营活动？如有，请注明具体情况。
4. 是否存在贪污受贿行为？如有，请注明具体情况。
5. 是否存在滥用职权行为？如有，请注明具体情况。
6. 是否存在失职渎职行为？如有，请注明具体情况。
7. 是否存在其他不廉洁行为？如有，请注明具体情况。
四、自律考察1. 是否遵守国家法律法规和国企相关规章制度？2. 是否正确履行职责，勤勉尽责，积极工作？3. 是否关心员工群众利益，维护员工权益？4. 是否积极参与学习培训，提升自身素质能力？5. 是否遵守党纪国法，严守廉洁自律底线？6. 是否正确处理人际关系，维护组织形象？五、业绩考察1. 在担任现职期间所取得的主要成绩及贡献：2. 在过去的工作中是否存在重大失误或瑕疵？如有，请注明具体情况。
3. 是否具备带领团队、推动发展的能力和经验？六、个人品德评价1. 是否具备坚定的理想信念和正确的世界观、人生观、价值观？2. 是否具备高尚的道德品质和良好的职业道德操守？3. 是否具备良好的纪律素养和团队合作精神？4. 是否具备勤奋进取、不断学习的品质？5. 是否具备公正廉洁、为民服务的作风？七、综合评价根据以上考察内容，对被考察者进行综合评价，并给出相应的等级或建议。
八、其他说明提供其他需要补充说明的事项。
以上为国企提拔干部廉洁自律考察表样板。
湖北省环境保护厅办公室关于印发《省环保厅关于开展制度廉洁性评估工作的实施方案》的通知
湖北省环境保护厅办公室关于印发《省环保厅关于开展制度廉洁性评估工作的实施方案》的通知文章属性•【制定机关】湖北省环境保护厅•【公布日期】2011.03.17•【字号】鄂环办[2011]77号•【施行日期】2011.03.17•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文湖北省环境保护厅办公室关于印发《省环保厅关于开展制度廉洁性评估工作的实施方案》的通知（鄂环办[2011]77号）厅机关各处室、厅属各单位：为认真贯彻省委、省政府《关于开展制度廉洁性评估工作的方案的通知》（鄂办发〔2010〕42号）精神，进一步加强预防腐败制度建设，经厅领导同意，现将《省环保厅关于开展制度廉洁性评估工作的实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。
二○一一年三月十七日省环保厅关于开展制度廉洁性评估工作的实施方案为深入学习贯彻党的十七大精神，全面贯彻落实《省委办公厅、省政府办公厅转发＜省纪委关于开展制度廉洁性评估工作的方案＞的通知》（鄂办发〔2010〕42号）精神，为进一步加强预防腐败和廉政风险防控体系制度建设，确保我厅制度廉洁性评估工作顺利进行，制定如下方案。
一、指导思想我厅制度廉洁性评估工作要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观、全面贯彻落实《关于开展制度廉洁性评估试点工作指导意见》（中纪办[2010]152号）和《省纪委关于开展制度廉洁性评估工作的方案》精神，按照权力配置科学、界限明确、行使依法、运行公开的要求，坚持内部自评与第三方评估相结合，组织评审与专家评估相促进，日常性的全面评审与专项性的重点审查相统一，紧紧围绕建立健全反腐倡廉制度体系，认真查找和防范地方性法规、规章及其它规范性文件中存在的廉洁性风险，切实从体制机制上铲除腐败滋生蔓延的土壤和条件，为进一步深化源头治理腐败工作、形成有效预防腐败的长效机制提供有力保障。
二、组织领导厅制度廉洁性评估工作在厅党组统一领导下进行，建立党组统一领导，相关处室配合协作的制度廉洁性评估工作机制。
公司廉洁风险识别、评估及防控措施表.
部门副 经理
资 金 管 理
1.日常费 用与款项 支付
不按规定审核，未经领导批准擅自履行资 金拨付程序，以不符合规定为由提出不正 当要求，擅自隐瞒材料、漏报、错报等违 规问题。
1.核对付款申请单（或费用报销单）、合同发票等 低 附件；
2.严格遵守财务资金支付内控制度。
财务 经理
财 务
投 资 管 理
2.融资渠 道与方法 的选择
公
用 品
2.采 购
采购计划未经批准擅自采购。
低
严格按照办公用品购置流程执行，根据各职能部室 需求申请单进行采购；办公用品专人管理。
主任
采
办 公 室
购
3.报 销
实际采购数量与发票不相符、价格偏高、 开假发票。
采购、发放由不同的人负责；做好采购和发放记录； 高 进账出账交叉验收；严格核对采购账目和发票金 主任
1.不合理价格出售给特定对象; 2.出售车辆不办理过户手续。
低
严格执行车辆出售审批，实行多层级的监督制度 （机电物资部、纪检监察室、主管领导）。
部门 经理
1.每次开启举报箱两人以上同时参与；
2.信访件专人受理、拆阅、登记；
1.来信来 访来电办 理
利用职务之便，隐瞒来信来访来电中发现 的重大问题，或泄露举报情况；私自扣压、 高 销毁或存放信访件。
单位领导对调查报告做实质性修改时，必须召集由 中 部门负责人和调查组负责人参加的专题会议，共同
讨论决定，并形成会议纪要。
分管 领导
6.案件受 理
受理案件线索后，故意压案不报或不及时 安排处置。
私自与涉案人员接触，跑风漏气、通风报 信。
制定调查方案时，故意夸大或缩小案情。
纪 律 审
制度廉洁性评估表
制度名称
起草部门(单位)
发文部门(单位)
文号
评估意见（可另附纸）
该文件权力结构配置合理，权责分明，镇党委书记郝大明职责分工符合“一把手”六个不直接分管要求，确保“副职分管、正职监管、集体领导、民主决策”。镇纪委书记郭卫国主持全镇纪检监察工作，按照中央纪委“转职能转方式转作风”的要求，没有分管与纪检监察业务无关的工作。
评估部门负责人签名：
组织评估部门
评估时间
评估意见
采纳情况
（可另附纸）
同意
起草部门负责人
评估组织成员廉洁自律制度
评估组织成员廉洁自律制度一、背景廉洁自律制度是组织内部确保成员行为合规、廉洁自律的重要制度。
评估组织成员廉洁自律制度的目的在于检查制度的有效性和执行情况，并提出改进建议，以进一步提升组织的廉洁自律水平。
二、评估的内容评估组织成员廉洁自律制度应包括以下几个方面：1. 制度设计评估应对组织廉洁自律制度的设计进行全面分析，包括制度的合理性、完善性、可操作性等方面。
重点评估制度是否明确规定了成员廉洁自律的基本要求，是否建立了有效的问责机制等。
2. 制度执行评估要了解组织内部对廉洁自律制度的执行情况，包括成员对制度的认知程度、遵守情况以及存在的问题和障碍等。
可以通过问卷调查、访谈等方式获取相关信息。
3. 制度的效果评估应对廉洁自律制度的效果进行客观评估，比如是否有效减少了违规行为的发生、是否提升了组织成员的自律意识和道德水平等。
可以通过统计数据和案例分析等手段获取相关信息。
4. 改进建议评估结果应提出相应的改进建议，针对制度的不足之处提出合理的改进措施，以使廉洁自律制度更加完善和具有实效。
三、评估方法为了全面评估组织成员廉洁自律制度的情况，可以采用以下方法：1. 文献研究：对组织的制度文件、规范性文件等进行全面阅读和分析，了解制度的设计和要求。
2. 问卷调查：设计问卷，对组织成员进行调查，了解他们对廉洁自律制度的认知和遵守情况，以及存在的问题和意见。
3. 访谈方法：选择一定数量的组织成员进行深入访谈，了解他们对廉洁自律制度的理解和遵守情况，探讨存在的问题及原因。
4. 统计分析：通过整理和分析相关数据，比如违规案件的数量、处理情况等，评估制度的效果和存在的问题。
5. 案例分析：选取一些典型案例，分析其中的问题和原因，总结经验教训，并提出相应的改进建议。
四、评估结论与改进建议评估的结果应当对组织成员廉洁自律制度的情况进行全面的分析和总结，提出客观的评估结论，并针对存在的问题提出改进建议。
改进建议应具体、可操作，并满足实施的可行性和有效性要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
设置的自由裁量事项是否合理和必要，自由裁量幅度是否适当，自由裁量标准是否适当量化细化，自由裁量权的行使是否受到控制。
设置的公共事项是否脱离实际、超出群众的接受程度。
程序性
起草制定制度是否严格遵守法定程序。
惩戒情形是否恰当，惩戒手段是否清晰，责任追究机制是否有效。
合法性
是否违反法制统一性，存在不符合上位法律法规规定或者缺乏政策法规依据等情形。
是否存在违法违规扩张权力、减免责任，增减公民、法人和其他组织的权利义务的情况。
是否符合审查部门规定的其他合法性要求。
防止利益冲突
是否存在谋取不正当利益、或者存在与公共利益、其他利益群体利益发生冲突的情况。
起草制定制度是否开展实地调查研究，涉及群众权益的重大事项是否经过必要的论证和听证。
涉及多个部门的事项是否与相关部门充分沟通协调。
是否将应当公开的制度全部公开。
制度公开的内容是否全面、准确、易于理解，公开的结果是否便于社会群众获知和使用。
制度公开的时限是否合理，公开的程序是否明确，公开的方式是否多样。Fra bibliotek制度廉洁性评估表
制度名称：
起草部门：
制定部门：
实施日期：
评估日期：
评估人员：
审核人员：
领导意见：
制度廉洁性评估表
评估标准
评估意见
备注
廉洁性
是否符合中央、省、市关于反腐倡廉各项工作部署的要求。
是否落实将预防腐败贯穿于制度建设之中的精神。
是否遵循公开、公平、公正原则。
是否规定完备的廉政规范和廉洁纪律。
责任主体是否明确，责任类型是否清晰，责任追究机制是否健全。
是否依法依规对已公布实施的制度的执行情况开展后续评估。
是否存在将公共权力地方化、地方权力利益化、地方利益合法化，造成地方利益与公共利益发生冲突的情况。
是否存在将公共权力部门化、部门权力利益化、部门利益合法化，造成部门利益与公共利益发生冲突的情况。
是否存在违背社会主义市场经济规则，违法规定地区封锁、部门垄断、行业垄断的情形。
科学性
权力结构及配置是否科学合理，制约监督措施是否完备。