供应商生产过程资质审核报告
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思源电气股份有限公司
查检项目
SY/PD013-60F
进货检验
检查点
表现
问题点
1. 是否存在检验规范
合格
2. 是否有检验纪录
合格
3. 检验状态的标识是否合理，合格品与不合格品是否能完全区分。
合格
4. 是否有不合格物料处理流程
合格
5. 人员和仪器：人员是否通过相关检验资格和操作资格的培训，检验设备是否有校验合
合格
重点功能/尺寸
检查点
表现
检查点
之前问题跟踪
表现
文件
检查点
表现
1.是否有可追溯性程序
NA
2.统计过程控制计划, 关键参数有进行过程控制图，现场有执行统计制程控制。
3.是否控制计划更新的.
4.量测系统分析记录, 关键特性的量测系统分析是在可接受范围内。
5.是否存在过程流程图
6.模具和设备维护和保养程序
5.作业指导书对作业者是否清楚易懂，并遵循作业指导书作业
6.作业指导书等品质文件是否有版本控制,且在发布前有权责人员确认
7.是否对关键工序和特殊工序进行控制 8. 测试条件、程序和仪器是否足够充分 9.所有的没备是在维护系统和控制下, 且有持续的进行维护. 10.是否建立制程检验/测试管理/作业标准？ 11.对合格品、不合格品的检验或测试状况，是否有标识。(如标签、检验数据、测试软
关键工序(根据质量控制计划）
检查点
表现
问题点
SY/PD013-27F
问题点
思源电气股份有限公司
采购&物流要求
检查点
表现
1.供应商有建立零部件开发协议的程序吗？（如评审产品规格和质量的要求）
NA
评审程序是为了确保：
2.a) 合同中的规定有被恰当的定义及文件化
3.b) 合同规定的细微不同已处理好
4.c) 供应商有能力达到合同的要求。
5.是否有建立新产品说明/传达的程序？（准备作业指导书、文件列表、机器列表、试跑
引导、量产前及首样审核等等）
6.供应商是否有对包装, 防护, 标示过程进行监控来保证符合规定的要求?
7.供应商是否能保证产品的先进先出? (有必要时)
8.是否对所有的材料都有建立良好的物流流程, 明确的标示, 正确的储存方法?
件、放置场所等) 12.所有等待/通过/未通过测试的产品有否采取适当方式分开以避免混乱 13. 重要的品质资讯是否有贯彻到基层的员工 14.对特殊工序的人员是否有定期进行培训，是否有记录？ 15.作业人员是否依规定穿戴防护具? 16.机器设备是否标明型号，使用说明？ 17. 机器设备和工具使用过程中是否遵守使用说明？ 18.设备的有关参数是否符合要求？是否有点检记录？ 19.有模件备件和易损件的评估和管理系统.
合格
验证明
过程检验
检查点
表现
1.是否有过程检验规范
合格
2.是否有过程检验记录
合格
3.是否将成品和半成品，合格品与不合格品完全区分来放置？
合格
4.暂置材料上是否都有标签或醒目的标注？(查物资卡)是否能达到可追溯性的要求?
合格
5.不合格物料处理流程,当发生抽检不合格时, 是否追溯到前一抽检时间生产的所有产品,
合格
格状态，且有进行定期的维护。
6. 原材料库的材料标示是否满足可追溯性的要求,是否能做到先进先出.
合格
7. 特殊原材料(如电镀件, 化学品)是否有专门的管理方法?(库存条件, 保质期, 领退料的规
合格
定, 定期的复检制度)
8. 是否有特殊功能性要求的材料是否能对其进行监控?(导电率, 镀银厚度,ROHS...)的检
9.当使用相关的检验制具进行监测时, 须评估这些监测制具, 工装的设计是否能满足要求,
源自文库合格
是否能达到控制目的.
10.当生产出现异常时, 是否有开出制程异常单, 是否有相关的程序保证异常得到合理处
合格
理并防止再发生.
11. 是否所有的测量，检验和 测试设备都在有效校验状态下。
合格
12.制程检验员是否对制程异常进行改善效果追踪并确保其完全关闭。
问题点
SY/PD013-27F
问题点
9.是否有生产计划, 且生产计划是全程监控的, 可实现的, 并有定期的检讨生产计划达成
情况和产品生产周期时间?
10.是否有根据客户预测及时的更新产品生产计划?
11.是否有进行的合理的, 可实现的产能分析. 产能分析有全面考虑到各方面的资源, 并针
对产能不足有提出改善计划?
检查点
其它关注的问题
表现 NA
合格
问题点
SY/PD013-27F
思源电气股份有限公司
成品检验
检查点
表现
1.检验规范是否能满足思源进料检验规范的要求。
合格
2.是否存在检验纪录。
合格
3.是否将合格品与不合格品完全区分来放置？
合格
4. 不合格物料处理流程,不合格物料的放行是否有得到质量最高主管的批准?
合格
5.当客户有需求时, 是否能提供出货检验报告.
合格
是否对这些产品都进行返工处理, 是否有跟踪到返工处理的结果.
6.各工序是否有首件确认制度, 是否保留相关的记录
合格
7.是否有执行定时的巡检制度, 是否有制定巡检的检验规范, 是否保留相关的记录.
合格
8.对关键工序是否有进行相关的质量控制, 是否运用SPC来监控制程的稳定性? 是否能保
合格
证产品必须经检测合格后才能转入下道工序?
7.失效模式与效果分析.
问题点 问题点 问题点 问题点
SY/PD013-27F
思源电气股份有限公司
过程工业化
检查点
表现
1. 是否有生产的产品标识和追溯的管理办法
NA
2.是否有作业指导书规定生产方式和每个过程/站别的设立
3. 作业指导书是否明确地规定所使用的机器，装备,工具，治具，材料，及程序
4. 生产环境是否符合生产要求
查检项目
SY/PD013-60F
进货检验
检查点
表现
问题点
1. 是否存在检验规范
合格
2. 是否有检验纪录
合格
3. 检验状态的标识是否合理，合格品与不合格品是否能完全区分。
合格
4. 是否有不合格物料处理流程
合格
5. 人员和仪器：人员是否通过相关检验资格和操作资格的培训，检验设备是否有校验合
合格
重点功能/尺寸
检查点
表现
检查点
之前问题跟踪
表现
文件
检查点
表现
1.是否有可追溯性程序
NA
2.统计过程控制计划, 关键参数有进行过程控制图，现场有执行统计制程控制。
3.是否控制计划更新的.
4.量测系统分析记录, 关键特性的量测系统分析是在可接受范围内。
5.是否存在过程流程图
6.模具和设备维护和保养程序
5.作业指导书对作业者是否清楚易懂，并遵循作业指导书作业
6.作业指导书等品质文件是否有版本控制,且在发布前有权责人员确认
7.是否对关键工序和特殊工序进行控制 8. 测试条件、程序和仪器是否足够充分 9.所有的没备是在维护系统和控制下, 且有持续的进行维护. 10.是否建立制程检验/测试管理/作业标准？ 11.对合格品、不合格品的检验或测试状况，是否有标识。(如标签、检验数据、测试软
关键工序(根据质量控制计划）
检查点
表现
问题点
SY/PD013-27F
问题点
思源电气股份有限公司
采购&物流要求
检查点
表现
1.供应商有建立零部件开发协议的程序吗？（如评审产品规格和质量的要求）
NA
评审程序是为了确保：
2.a) 合同中的规定有被恰当的定义及文件化
3.b) 合同规定的细微不同已处理好
4.c) 供应商有能力达到合同的要求。
5.是否有建立新产品说明/传达的程序？（准备作业指导书、文件列表、机器列表、试跑
引导、量产前及首样审核等等）
6.供应商是否有对包装, 防护, 标示过程进行监控来保证符合规定的要求?
7.供应商是否能保证产品的先进先出? (有必要时)
8.是否对所有的材料都有建立良好的物流流程, 明确的标示, 正确的储存方法?
件、放置场所等) 12.所有等待/通过/未通过测试的产品有否采取适当方式分开以避免混乱 13. 重要的品质资讯是否有贯彻到基层的员工 14.对特殊工序的人员是否有定期进行培训，是否有记录？ 15.作业人员是否依规定穿戴防护具? 16.机器设备是否标明型号，使用说明？ 17. 机器设备和工具使用过程中是否遵守使用说明？ 18.设备的有关参数是否符合要求？是否有点检记录？ 19.有模件备件和易损件的评估和管理系统.
合格
验证明
过程检验
检查点
表现
1.是否有过程检验规范
合格
2.是否有过程检验记录
合格
3.是否将成品和半成品，合格品与不合格品完全区分来放置？
合格
4.暂置材料上是否都有标签或醒目的标注？(查物资卡)是否能达到可追溯性的要求?
合格
5.不合格物料处理流程,当发生抽检不合格时, 是否追溯到前一抽检时间生产的所有产品,
合格
格状态，且有进行定期的维护。
6. 原材料库的材料标示是否满足可追溯性的要求,是否能做到先进先出.
合格
7. 特殊原材料(如电镀件, 化学品)是否有专门的管理方法?(库存条件, 保质期, 领退料的规
合格
定, 定期的复检制度)
8. 是否有特殊功能性要求的材料是否能对其进行监控?(导电率, 镀银厚度,ROHS...)的检
9.当使用相关的检验制具进行监测时, 须评估这些监测制具, 工装的设计是否能满足要求,
源自文库合格
是否能达到控制目的.
10.当生产出现异常时, 是否有开出制程异常单, 是否有相关的程序保证异常得到合理处
合格
理并防止再发生.
11. 是否所有的测量，检验和 测试设备都在有效校验状态下。
合格
12.制程检验员是否对制程异常进行改善效果追踪并确保其完全关闭。
问题点
SY/PD013-27F
问题点
9.是否有生产计划, 且生产计划是全程监控的, 可实现的, 并有定期的检讨生产计划达成
情况和产品生产周期时间?
10.是否有根据客户预测及时的更新产品生产计划?
11.是否有进行的合理的, 可实现的产能分析. 产能分析有全面考虑到各方面的资源, 并针
对产能不足有提出改善计划?
检查点
其它关注的问题
表现 NA
合格
问题点
SY/PD013-27F
思源电气股份有限公司
成品检验
检查点
表现
1.检验规范是否能满足思源进料检验规范的要求。
合格
2.是否存在检验纪录。
合格
3.是否将合格品与不合格品完全区分来放置？
合格
4. 不合格物料处理流程,不合格物料的放行是否有得到质量最高主管的批准?
合格
5.当客户有需求时, 是否能提供出货检验报告.
合格
是否对这些产品都进行返工处理, 是否有跟踪到返工处理的结果.
6.各工序是否有首件确认制度, 是否保留相关的记录
合格
7.是否有执行定时的巡检制度, 是否有制定巡检的检验规范, 是否保留相关的记录.
合格
8.对关键工序是否有进行相关的质量控制, 是否运用SPC来监控制程的稳定性? 是否能保
合格
证产品必须经检测合格后才能转入下道工序?
7.失效模式与效果分析.
问题点 问题点 问题点 问题点
SY/PD013-27F
思源电气股份有限公司
过程工业化
检查点
表现
1. 是否有生产的产品标识和追溯的管理办法
NA
2.是否有作业指导书规定生产方式和每个过程/站别的设立
3. 作业指导书是否明确地规定所使用的机器，装备,工具，治具，材料，及程序
4. 生产环境是否符合生产要求