审厂要求(流程和现场01) (1)
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分
值
审核者注释 1 0 N/A 于2011年7月12日通过认 证，证书登记号码为：… …
1.品质系统
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9
责任人
PS PS PS PS LHH LHH LHH LHH PS GC\CG PS PS PS PS PS PZ\SC PS LQ\LXQ LQ\LXQ LQ\LXQ
方式？影响客户要求的设计、材料、设备、工艺变更前，是否有取得客户许可？ 是否制定不合格品管控流程？
1.12 1.13
各不合格或不符合项目是否制定不合格或不符合项目改善的整改期限？是否有相应文件记录， 且有效果改善跟踪及验证？
1.14 不合格 客户品质问题是否得到及时回应和有效解决？ 品控制 是否有统计原材料、制程、成品、客户投诉等不良状况，并反馈相关部门进行改善？各异常是 1.15 1.16* 1.17 1.18 1.19 1.20
文件管 记录是否存在随意更改现象？更改是否经过签字确认？ 控
记录是否可被识別、索引、归档、收集、储放及保存并在规定时间后报废？记录文件保存时间 是否定义和有效保存？ 是否具有工程变更流程，是否对工程变更进行定义、分类？
1.10 工程变 是否对供应商工程变更进行有效管控？ 更 是否有一系统来确认工程变更的有效性?在导入前是否有授权人批准?是否明示变更时效、处理 1.11
Baidu Nhomakorabea
状态
请在相应的栏内 填写分数值
备注栏里应填写内容（如1项填写内 容）： 1、相应的文件名称 2、所填写的文件编号 3、实际操作情况； 4、相应的证据（形式不做固定）
2/7
力测试？
1.25 1.26 1.27 1.28
是否对保护板元器件的焊接状况进行管控？ 是否保障车间使用物料均通过验证并有测试结果？ 检验结果是否被有效保存？ 原材料异常是否及时反馈供应商，改善效果是否进行跟进？ 对紧急放行的物料是否按程序进行会签记录及跟踪使用状况记录？
表格编号：QR-QUA/IQC-053/A/00
3
2
是否通过ISO9001的认证？ 是否有独立的品质保证系统，其职责是否清晰表述?
品质管 是否在组织的各相关职能和层次上定义了其相应的可量化的品质目标？品质方针、质量目标， 理体系 是否定期进行统计、分析及拟定持续改善方案？
是否年度内部审核计划进行审核？是否保存内部审核记录？其不合格项是否在规定期限内进行 改善？ 是否制订年度培训计划，并按此执行（包括新员工、特殊岗位等）？培训计划是否按公司不同 职位、工种进行分类培训？是否进行相应的考核和记录？ 是否建立文件分发一览表，以管控文件的分发和回收作业？确保使用的文件均为最新版本？文 件是否有版本标识及修订履历？
否及时反馈和解决 不合格品是否得到有效隔离、标识、及时处理和记录？ 异常点报告是否得到有效关闭？
是否相应程序文件支持供应商管理？新供应商的引进是否有明确的管理规范？有否制定了供应 商定期评审方式？针对评审结果是否定义相应的处理方式？是否对代理商进行管理？ 是否有合格供应商名单，并及时更新？ 是否与供应商签订品质、环境协议或合约？
1.21
无法检验物料的供应商是否得到有效管控？如IC MOS、注塑胶料。
LQ\LXQ LQ\LXQ LQ\LXQ PS PS PS PZ\CG WXL\GL
1.22 供应商 委外加工供应商是否得到有效的管控？是否对其批量控制和可追溯性进行管控？ 1.23 及原材 是否对新材料进行认证控制？ 料管控 原材料是否有相应的检验标淮，且规定了合适的抽样方案？保护板是否进行抗静电测试和推拉 1.24
分
值
审核者注释 1 0 N/A 于2011年7月12日通过认 证，证书登记号码为：… …
1.品质系统
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9
责任人
PS PS PS PS LHH LHH LHH LHH PS GC\CG PS PS PS PS PS PZ\SC PS LQ\LXQ LQ\LXQ LQ\LXQ
方式？影响客户要求的设计、材料、设备、工艺变更前，是否有取得客户许可？ 是否制定不合格品管控流程？
1.12 1.13
各不合格或不符合项目是否制定不合格或不符合项目改善的整改期限？是否有相应文件记录， 且有效果改善跟踪及验证？
1.14 不合格 客户品质问题是否得到及时回应和有效解决？ 品控制 是否有统计原材料、制程、成品、客户投诉等不良状况，并反馈相关部门进行改善？各异常是 1.15 1.16* 1.17 1.18 1.19 1.20
文件管 记录是否存在随意更改现象？更改是否经过签字确认？ 控
记录是否可被识別、索引、归档、收集、储放及保存并在规定时间后报废？记录文件保存时间 是否定义和有效保存？ 是否具有工程变更流程，是否对工程变更进行定义、分类？
1.10 工程变 是否对供应商工程变更进行有效管控？ 更 是否有一系统来确认工程变更的有效性?在导入前是否有授权人批准?是否明示变更时效、处理 1.11
Baidu Nhomakorabea
状态
请在相应的栏内 填写分数值
备注栏里应填写内容（如1项填写内 容）： 1、相应的文件名称 2、所填写的文件编号 3、实际操作情况； 4、相应的证据（形式不做固定）
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力测试？
1.25 1.26 1.27 1.28
是否对保护板元器件的焊接状况进行管控？ 是否保障车间使用物料均通过验证并有测试结果？ 检验结果是否被有效保存？ 原材料异常是否及时反馈供应商，改善效果是否进行跟进？ 对紧急放行的物料是否按程序进行会签记录及跟踪使用状况记录？
表格编号：QR-QUA/IQC-053/A/00
3
2
是否通过ISO9001的认证？ 是否有独立的品质保证系统，其职责是否清晰表述?
品质管 是否在组织的各相关职能和层次上定义了其相应的可量化的品质目标？品质方针、质量目标， 理体系 是否定期进行统计、分析及拟定持续改善方案？
是否年度内部审核计划进行审核？是否保存内部审核记录？其不合格项是否在规定期限内进行 改善？ 是否制订年度培训计划，并按此执行（包括新员工、特殊岗位等）？培训计划是否按公司不同 职位、工种进行分类培训？是否进行相应的考核和记录？ 是否建立文件分发一览表，以管控文件的分发和回收作业？确保使用的文件均为最新版本？文 件是否有版本标识及修订履历？
否及时反馈和解决 不合格品是否得到有效隔离、标识、及时处理和记录？ 异常点报告是否得到有效关闭？
是否相应程序文件支持供应商管理？新供应商的引进是否有明确的管理规范？有否制定了供应 商定期评审方式？针对评审结果是否定义相应的处理方式？是否对代理商进行管理？ 是否有合格供应商名单，并及时更新？ 是否与供应商签订品质、环境协议或合约？
1.21
无法检验物料的供应商是否得到有效管控？如IC MOS、注塑胶料。
LQ\LXQ LQ\LXQ LQ\LXQ PS PS PS PZ\CG WXL\GL
1.22 供应商 委外加工供应商是否得到有效的管控？是否对其批量控制和可追溯性进行管控？ 1.23 及原材 是否对新材料进行认证控制？ 料管控 原材料是否有相应的检验标淮，且规定了合适的抽样方案？保护板是否进行抗静电测试和推拉 1.24