供应商资格取消申请表
新增、取消、替补合格供应商的管理规定
三阶文件新增、取消、替补合格供应商的管理规定文件编号：MLK-I-045版本号：A.0项目页次0.0 封页 (1)1.0 目的 (2)2.0 范围 (2)3.0 作业内容 (2)4.0 参考文件 (6)5.0 附件 (6)核准：审核：编制：日期：日期：日期：分发号：1.0 目的为规范新增、取消、替补合格供应商的业务流程，特制订本管理规定。
2.0 适用范围适用于公司采购部门及供应商新增、取消、更名、替补业务。
3.0 作业内容3.1 新增供应商流程3.1.1 新增供应商申请合格供应商数量按《采购控制程序》附表《合格供应商数量核定表》规定执行，不允许超出规定数量。
以下两种情况可按规定增加合格供应商数量：A.现有合格供应商退出；B.因公司生产规模扩大导致《合格供应商数量核定表》之供应商数量增加；新增合格供应商名单需填写《供应商开发申请表》，交采购副总签署审批意见；3.1.2 新增供应商申请的审批新增供应商申请的审批参考以下标准：A.提供上述3.11章节《供应商开发申请表》，清楚注明新增原因，并提交佐证；B.审核《合格供应商数量核定表》的现有供应商数量，确认是否应增加供应商；C.采购副总召集相关部门主管进行会签，会签后的决议；3.1.3 供应商开发参考《采购控制程序》5.1章节及《作业指导书-供应商开户资料评审》。
3.2 取消供应商交易资格3.2.1 取消供应商交易资格必须具备的条件A.供应商批量送货出现严重质量问题，导致我司经济损失的；B.供应商价格上调，我司无法接受上调后的报价；C. 经我司协助，供货无法达至我司品质要求的；D. 供应商自行提出中止交易；E. 经我司综合评审后，据评审结果应取消交易资格的；F. 供应商停止经营，无法继续供货的；3.2.2 取消问题供应商须提交的评审报告及资料申请取消供应商供货资格，须先填写《取消供应商供货资格申请表》，交采购副总审核，初审通过后按以下具体原因提交相应的资料，转至3.2.3章节：3.2.2.1 因供货质量导致的供货资格取消须提交的评审资料A.品质部提供品质异常报告；B.工程部对品质部提交的异常报告进行终审并编制终审品质报告；C.市场部提供客户投诉并由工程部提交料件品质异常报告；D.财务部提交客户索赔的单证或因供货商供货品质异常导致的经济损失分析；3.2.2.2 因价格问题导致的供货资格取消须提交的评审资料A.商务组提交同种物料其他至少三家以上供应商的报价资料；B.商务组提交以上物料的供应商报价表（即成本分析表）；3.2.2.3 经我司协助，供货无法达至我司品质而取消供货资格须提交的评审资料A.品质部提交的品质异常报告；B.工程部提交的要求供应商改进品质质量的文字资料；C.供应商提交的无法达到我司品质的证明文件或品质部最终提交的品质异常报告；3.2.2.4 供应商单方面停止交易导致的供货资格取消须提交的评审资料A.供应商提供的停止供货的证明性文件；B.供应商回传的采购订单（注明不予交货或停止供货）；注：因供应商单方面停止供货导致的其他经济损失不在此文件所列。
采购管理必备表格 48个
第二部分采购管理表格范本采购计划表NO：编制部门：_______________批准：_________________用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
XFGFCGBG-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:采购预算表制表部门：预算期间：单位：元审批：制表人：采购申请单请购部门请购日期交货地点单据号码采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：采购开发周期表编号:修订日期:部门:编制日期:编制：审核：批准：表单编号:XFGFCGBG-008请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。
XFGFCGBG-009临时采购申请单临时采购申请单NO:申请部门申购人申购日期申购物资品名数量申购原因：审批意见：签名:日期:XFGFCGBG-010采购订单采购订单采购进度控制表年月日采购电话记录表XFGFCGBG-013物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：XFGFCGBG-014到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表XFGFCGBG-015采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表XFGFCGBG-016采购追踪记录表采购追踪记录表XFGFCGBG-017交期控制表交期控制表月日至月日XFGFCGBG-018来料检验日报表来料检验日报表年月日XFGFCGBG-019不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月日供应商交验日期物料名称料号交验数量检验日期抽样数量检验结果不良情形及简图处理意见呈核经理审核检验重检流程及不良统计改善对策品管确认主管审核填表XFGFCGBG-020损失索赔通知书损失索赔通知书NO：公司：本公司于年月日向贵公司采购之下列货品：，因贵公司产品□品质不良□交期延迟，造成本公司蒙受元的损失，兹检附：□损失计算表份；□品质检验报告份；□本公司客户索赔函复印本份，连同原采购合约复印本共份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意。
供应商评估考核管理程序
供应商评估考核管理程序1.0目的规范供应商的评估、考核，促进供应商持续改进，不断选择符合公司发展要求的合格供应商，为公司提供优质优价的产品服务.2.0范围适用于大兴第五事业群对所有向公司提供汽车配件、汽车用品、维修设备工具、维修油辅料、劳保用品、外协加工、表单制作、花草房屋租赁、机票酒店订购、办公用品、办公设备、工程基建、网络工程、市场营销活动等的一切合格供应商的考核与评估.3.0参考文件3。
1《采购管理程序》3。
2 《合同管理规定》4.0定义无5.0权责5。
1供应商评估考核小组：负责制定供应商评估考核计划，组织、督导及实施供应商考核，对考核结果进行确认.5。
2 总部采购部：负责定期收集并汇总供应商的质量、价格、交期交量、及服务记录，并对所有供应商的业绩进行评价,督促供应商对不合格项进行改善,对改善效果进行验证.5。
3 事业部行政部、办公室:负责对办公用品、服装等行政采购范围内供应商的交期交量、质量、价格及服务进行记录,每季度提交到总部采购部，参与供应商评估与考核,追踪供应商对不合格项进行改善.5。
4 市场营销部：负责对广告、招牌、表单印刷等市场营销活动供应商的交期交量、质量、价格及服务进行记录，每季度提交到总部采购部，并参与供应商评估与考核。
5。
5 配件部：负责对配件、外协加工、工具、低值易耗品供应商交期交量、质量、价格及服务进行记录，每月提交到总部采购部,并参与供应商评估与考核。
5。
6 一号线采购部: 负责汇总各精品商场供应商交期、质量、价格及服务的记录；组织本事业部的供应商考核与评估;参与事业群供应商的评估考核，追踪供应商对不合格项进行改善.6.0作业内容（参见附件1《供应商考核评估流程图》）6。
1成立供应商考核评估小组6。
1.1 由总部采购部经理任组长,内控中心负责人、配件经理、市场营销部经理、行政部经理、采购专员、营销专员为组员组成.6。
2 拟定供应商评估考核计划。
6。
2。
1 总部采购部经理拟定《供应商评估考核计划》，提交董事审批.6。
新增、取消、替补合格供应商的管理规定
三阶文件新增、取消、替补合格供应商的管理规定文件编号：MLK-I-045版本号： A.0项目页次0.0 封页 (1)1.0 目的 (2)2.0 范围 (2)3.0 作业内容 (2)4.0 参考文件 (6)5.0 附件 (6)核准：审核：编制：日期：日期：日期：分发号：1.0目的为规范新增、取消、替补合格供应商的业务流程，特制订本管理规定。
2.0适用范围适用于公司采购部门及供应商新增、取消、更名、替补业务。
3.0作业内容3.1新增供应商流程3.1.1新增供应商申请合格供应商数量按《采购控制程序》附表《合格供应商数量核定表》规定执行，不允许超出规定数量。
以下两种情况可按规定增加合格供应商数量：A.现有合格供应商退出；B.因公司生产规模扩大导致《合格供应商数量核定表》之供应商数量增加；新增合格供应商名单需填写《供应商开发申请表》，交采购副总签署审批意见；3.1.2新增供应商申请的审批新增供应商申请的审批参考以下标准：A.提供上述3.11章节《供应商开发申请表》，清楚注明新增原因，并提交佐证；B.审核《合格供应商数量核定表》的现有供应商数量，确认是否应增加供应商；C.采购副总召集相关部门主管进行会签，会签后的决议；3.1.3供应商开发参考《采购控制程序》5.1章节及《作业指导书-供应商开户资料评审》。
3.2取消供应商交易资格3.2.1取消供应商交易资格必须具备的条件A.供应商批量送货出现严重质量问题，导致我司经济损失的；B.供应商价格上调，我司无法接受上调后的报价；C.经我司协助，供货无法达至我司品质要求的；D.供应商自行提出中止交易；E.经我司综合评审后，据评审结果应取消交易资格的；F.供应商停止经营，无法继续供货的；3.2.2取消问题供应商须提交的评审报告及资料申请取消供应商供货资格，须先填写《取消供应商供货资格申请表》，交采购副总审核,初审通过后按以下具体原因提交相应的资料，转至 3.2.3章节：3.2.2.1因供货质量导致的供货资格取消须提交的评审资料A.品质部提供品质异常报告；B.工程部对品质部提交的异常报告进行终审并编制终审品质报告；C.市场部提供客户投诉并由工程部提交料件品质异常报告；D.财务部提交客户索赔的单证或因供货商供货品质异常导致的经济损失分析；3.222因价格问题导致的供货资格取消须提交的评审资料A.商务组提交同种物料其他至少三家以上供应商的报价资料；B.商务组提交以上物料的供应商报价表（即成本分析表）；3.2.2.3经我司协助，供货无法达至我司品质而取消供货资格须提交的评审资料A.品质部提交的品质异常报告；B.工程部提交的要求供应商改进品质质量的文字资料；C.供应商提交的无法达到我司品质的证明文件或品质部最终提交的品质异常报告；3.2.2.4供应商单方面停止交易导致的供货资格取消须提交的评审资料A.供应商提供的停止供货的证明性文件；B.供应商回传的采购订单（注明不予交货或停止供货）；注：因供应商单方面停止供货导致的其他经济损失不在此文件所列。
供应商资格取消申请表
内检验报告不属实 没有改善品质系统能力 比同行价格偏高不肯降价
外检验报告不属实 多次不回复改善报告
质量一直不稳定 年度审核评定不合格
附不良图片
附不良汇总表
附评定不合格证据
附近2个月不良数据
填表/日期
审批/日期
（ 不 同相 意关 要部 注门 明会 意签 见 ）
批 准 说 明
品质部
同意
不同意
意见：
生产部
同意
不同意
意见：
采购部
同意
不同意
意见：
PMC部
同意
不同意
意见：
工程技术部 同意
不同意
意见：
研发部
同意Leabharlann 不同意意见：1、所有会签部门同意，由质量最高负责人签批生效。
直接取消
取消后拉入黑名单
2、出现一个部会签部门不同意，由总经理/副总/厂长签批才生效。
直接取消
减少采购量50%
其它
签批： 签批：
供应商资格取消申请表
供应商来源
客户指定 客户推荐 朋友介绍 网络/广告 其它
物料类型
原材料
零配件
电子料
委外加工 包装材料 模具配件
其它
申请部门
申请日期
供应商名称
XXX
代码（批准后填）
供应商地址
XXX
联系电话
产品名称 PCB
规格/型号
申请取消供货资格理由
掺杂，掺假 供货数量多次异常 季度审核评定不合格
《供应商管理实施细则》
***公司供应商管理实施细则第一章总则笫一条为规范公司供应商管理，确保采购质量，满足经营生产工作需要，结合公司实际，制定本实施细则。
第二条本办法适用于公司各部门，子公司可参照本细则执行或制定相关实施细则报运行管理部审核备案后执行。
第三条公司供应商管理的原则（一）公平、公正、公开。
（二）有效竞争、优胜劣汰。
（三）动态维护、适时更新。
第四条术语和定义供应商：指为公司提供商品的自然人、法人或其它组织。
合格供应商：指按本实施细则录入相关信息，经供应商分类管理部门审核通过的入库供应商。
战略供应商：指与公司签订战略合作框架协议、建立“战略合作伙伴”关系的供应商。
协议供应商：指采购部门按照采购办法确定的、在协议期内为公司提供商品的供应商。
一般供应商：战略供应商和协议供应商以外的其它合格供应商。
第五条为规范供应商审批、评价程序，完善供应商管理体系，公司建立合格供应商库、协议供应商库、战略供应商库。
合格供应商库是公司各部门在采购活动中选择、使用供应商的主要依据，供应商必须通过资格审核成为合格供应商，方可参与公司采购活动。
协议供应商在协议期内参与公司采购活动，同等条件下优先选用。
多家协议供应商可选时，须按询价要求进行比价。
在战略合作框架协议有效期内、约定区域内的采购项目，战略供应商可依据协议价格及原则直接与公司签订具体单项合同。
公司推荐战略供应商与供应商需求部门展开合作。
战略供应商参与公司采购活动，同等条件下优先选用。
第二章组织体系与职责分工第六条供应商管理组织体系包括供应商归口管理部门、供应商分类管理部门、供应商需求部门。
第七条供应商归口管理部门运行管理部为公司供应商管理工作的统一归口管理部门，具体职责为：（一）组织制定公司供应商管理实施细则，监督、指导供应商分类管理部门执行情况；（二）监督供应商分类管理部门建立合格供应商库；（三）监督供应商分类管理部门对供应商的日常维护、动态评价工作。
第八条供应商分类管理部门运行管理部为公司生产类（咨询设计、承包）及生产辅助类商品供应商分类管理部门，科技质量部为公司生产类（外部课题）供应商分类管理部门。
供应商考核评估及分级管理办法
供应商考核评估及分级管理办法JIANGSU CAREER ELECTROMECHANICAL ENGINEERING CO.,LTD.⽂件编号：JC—WI—008供应商考核评估及分级管理办法* 只有加盖红⾊发⾏章的，或颁布于公司局域⽹指定⽬录的⽂件，才是有效的。
请使⽤有效版本。
JIANGSU CAREER ELECTROMECHANICAL ENGINEERING CO.,LTD.⽂件编号：JC—WI—008供应商考核评估及分级管理办法1.0 ⽬的：通过供应商评估有效地掌握供应商的品质、价格、交期、配合度等信息，充分利⽤外部资源来确保公司内外部有效地运⾏、巩固本公司和供应商之间的信赖和协作关系；通过供应商分级评估以量化的⽅式对供应商实施准确的划分，以便实施差异化管理，评定战略供应商。
2.0 范围：本办法适⽤于公司所有材料、设备类供应商。
3.0 定义：⽆4.0 主要职责与权限：4.1采购部负责采购⽂件的编制、产品的采购及组织对供应商的评估组织，填写《供应商基本信息表》及《供应商考核评估表》；4.2采购部、项⽬管理部、技术群、财务部负责必要的所采购材料或设备的评估或进⼚检验、验证和定期复检；4.3采购部、项⽬管理部、项⽬部、技术群、财务部负责供应商的选择、评估、开发。
4.4考核评估完成后采购部负责对A~D级供应商分级建档填写《合格供应商名录》。
5.0 ⼯作内容：5.1潜在供应商的开发5.1开发时机5.1.1当有下列情况之⼀时，由采购部组织进⾏供应商开发评定：a、当《合格供应商名录》中所列的供应商⽆法满⾜公司需求时；b、因任何原因（如：能⼒、价格不能满⾜）需增加新供⽅时相关部门向采购部提出增加新供⽅申请；5.1.2 有下列情况之⼀的可免去潜在供应商调查，相关单位与之签定相关协议，直接进⼊采购准备阶段：JIANGSU CAREER ELECTROMECHANICAL ENGINEERING CO.,LTD.⽂件编号：JC—WI—008a、在原合格供应商处新增规格的同类产品；b、针对进⼝产品、国内外知名品牌或该供应商获得认可的认证机构颁布的相关质量体系认证证书。
供应商退出管理规定
1.1.目的目的目的通过加强供应商退出管理，淘汰不能达到顺恒达技术、质量、成本、交付等要求的供应商，从而优化供应商体系，打造具有特色的优秀供应商队伍，进而提高产品品质，增强品牌竞争力。
2.2.适用范围适用范围适用范围本规定适用于为北京顺恒达汽车电子股份有限公司（以下简称顺恒达）体系内供应商。
3.3.职责与权限职责与权限职责与权限3.1商务科3.1.1参与提报符合退出条件的供应商。
3.1.2负责供应商退出风险识别工作。
3.1.3负责供应商退出审批流程。
3.1.4负责淘汰供应商处置及B 点开发工作。
3.1.5负责退出供应商商务问题处理工作。
3.1.6负责整理预退出供应商清单。
3.1.7负责淘汰供应商名录的建立与维护。
3.1.8负责退出供应商资料存档。
3.1.9负责供应商退出管理办法修订与维护。
3.2采购科采购科 3.2.1参与提报符合退出条件的供应商3.2.2负责确认样件试制等方面退出风险及试制阶段未完工作处置。
3.2.3参与供应商退出会签。
3.3质量管理部质量管理部3.3.1参与提报符合退出条件的供应商。
3.3.2负责确认索赔等方面退出风险及索赔处理。
3.3.3参与供应商退出会签。
3.4人事行政部人事行政部（（法务法务：：律师律师））3.4.1参与提报符合退出条件的供应商。
3.4.2负责处理退出供应商法律方面问题。
3.4.3参与供应商退出会签。
3.5销售销售部部3.5.1参与提报符合退出条件的供应商。
3.5.2负责确认供应商售后配件处理情况。
3.5.3参与供应商退出会签。
财务部3.6财务部3.6.1负责淘汰供应商账务结算。
3.6.2参与供应商退出会签。
管理内容及规定4管理内容及规定依据《供应商日常管理规定》，或参考公司高层领导意见对体系内供应商进行优化，将不满足顺恒达技术、质量、成本、交付要求的供应商剔除供应商体系。
供应商退出分为强制退出和自然退出两类。
4.1强制退出4.1.1采购科、开发部、质量管理部通过供应商成本、技术、质量、合规、交付等方面的表现，按《供应商退出提报表》（附件一）不定期向商务科提报符合退出条件的供应商。
QC080000：2017不合格品的控制程序文件(含流程图)
1目的使不合格品处于受控状态，防止不合格品（含不符合HSF要求）的非预期使用。
2适用范围本程序适用于物料、在制品、成品的不合格品（含不符合HSF要求）的控制。
3职责3.1品管部负责不合格品的鉴别、标识。
对不合格信息记录、反馈、传递。
负责对整改措施落实的情况、整改效果的跟踪；负责组织不合格品的评审工作，并对处置结果进行跟踪和记录。
3.2储存及使用部门对不合格品进行隔离。
3.3工程部工艺工程师、品管部工程师对不合格品给出初步处理意见，并进行原因分析。
3.4 产生不合格的责任部门负责制定纠正预防措施。
工程部、生产部参与不合格品的评审和处置工作。
3.5 物控组负责对加工/拣用（代用）物料的使用情况进行跟踪，由品管部负责对质量情况跟踪。
3.6采购部负责向供应商传达不合格物料的信息，要求对不合格物料作出整改，与供应商确认不合格物料的处理方式。
4. 名词解释：a．让步接收：由于物料的某些指标未能达到我公司的检验标准，在其使用后可能会产生个别轻微不良问题，但不影响组装和功能，因生产急需或成本问题，与供应商协商后接收。
b．加工/拣用：由于物料有一部分产品指标未能达到我公司的检验标准，但因生产急需通过简单加工/挑选合格的部分出来使用。
c.异常：产品、物料的某一标准或要求连续出现不符合，或者常规不符合的不符合程度突然加重；产品、材料出现从来未出现过或极少出现的现象，生产活动过程从来未出现过或在意料之外出现的现象。
d.不合格：未满足要求。
e. 让步放行：在制品成品一些轻微类检测项目未能满足要求，经授权人的许可，必要时经顾客的许可，而对该类不合格的交付。
f.返工：为使不合格产品符合相关要求而对其所采取的措施g.报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施5、工作程序5.1不合格来料的控制5.1.1不合格物料反馈：进厂物料经IQC检验确认为不合格，由IQC检验员填写《来料不合格报告》后 IQC主管审核，相关人员确认后IQC贴上不合格标识，由货仓给予隔离。
5QP采购及供方管理控制程序
程序文件文件修订履历表1.0目的评估、选择及控制外部提供方，并对采购活动进行有效控制，确保外部提供的产品和服务的要求得到满足。
2.范围本程序适用于本公司外部提供方向本公司提供主材料、辅料产品的供应品的供应商、外部产品和服务分供方和采购物料与外协加工产品的服务方。
3.权责：3.1采购部是本公司外部提供产品和服务的管理责任部门；负责负责寻找和选择提供原材料、产品零配件、包装物等合适的供应商，并通知品保实地评鉴稽核，负责供应商基本资料及合格供应商名录之建立。
3.2品保部负责审核外部提供方的评鉴和管理，负责外包加工进料的品质检验与生产过程异常的跟催确认.并对外部提供方之间质量保证体系、质量意识、服务水平及客户抱怨、进行全面考核与评价。
3.3工程部确定新供应商生产工艺、检治具，并对来料样本作技术评定。
审查新供应商生产能力及技术要求符合性。
3.4仓库负责对采购物料、产品的收发。
负责外包货物的发放及点收.负责外包货物的发放及点收.3.5生管负责跟催委外交货进度及异常品质问题的处理.3.6生产所需之包材等由生管负责请购。
各单位生产之小五金、油类、耗材等由各部门负责请购。
所需物料、产品之服务标准及要求由工程、生产单位或使用单位负责提供。
4.定义5.作业内容5.1外部提供方开发：采购部根据公司所需物料的规格及质量要求、数量需求、交期和价格等因素为依据，寻找有能力供货的外部提供方；外部提供方应尽量符合以下所有或相关的条件：5.1.1 外部提供方在该产品领域具有明显领先优势；5.1.2 外部提供方获得质量管理体系认证或必要的产品认证；5.1.3 外部提供方的生产经营活动合法、诚信、守约；5.1.4 质量管理/生产能力/财务管理健全有效；5.1.5 顾客指定的外部提供方。
5.2 外部提供方审核调查：外部提供方提供基本资料，应包含以下方面的详细资料：5.2.1 注册法人代表身份和财务信用；5.2.2 外部提供方资历、业绩、营业范围内的相应资质证明；5.2.3 外部提供方的资源和设施；5.2.4 现有的质量保证体系或获认证标志的产品证件。
供应商管理程序《中英文版》
To establish a guideline to control and monitor supplier quality performance, manage supplier to improve quality system and product quality to meet XXX (ZhongShan) expectations.建立监控供货商质量绩效的方针,管理供货商改进质量系统及产品质量以达到XXX(中山)的期望目标.2.SCOPE 范围:2.1This procedure applies to all suppliers that provides production material products to XXX(ZhongShan).此程序适合于XXX(中山)提供生产性物料的所有供货商.2.2This procedure is applicable for QA to manage supplier quality and related issue only.此文件仅适用于QA管理供货商质量及相关问题.3.DEFINITIONS 定义:3.1Key Supplier :The supplier provides the material that is either valuable and / or critical impact toproduct’s characteristics关键供货商: 提供对产品价值或性能有关键影响物料的供货商.3.2SRS: Supplier Rating System.SRS: 供货商评估系统.3.3FAI: First Article Inspection.FAI: 首件检验.3.4LAR: Lot Accept Rate from incoming inspection.LAR: 来料检查批接收率.4.REFERENCE DOCUMENT 参考文件:4.1 BZQP-7-06 Supplier Rating System Procedure 供货商评估系统程序.4.2 BZQP-8-07 Corrective and preventive actions procedure 纠正及预防措施程序.5.RESPONSIBILITY 职责:5.1Purchasing staff 采购5.1.1 Arrange consolidation of the overall material supplier performance and distribute torelated parties.整理供货商质量绩效并发布给相关部门5.1.2Review the supplier performance and enhance supplier improvement management.评估供货商绩效加强供货商改善管理.5.1.3 Coordinate and plan supplier’s support both for ongoing & future if necessary.协调和规划供货商现在及将来的支持5.2QA质量工程师.5.2.1Follow supplier corrective action in line complaint.跟进产线投诉问题和供货商的改善行动.5.2.2 Define key supplier for evaluation or assessment with purchasing staff.与采购定义关键供货商以便评估.5.2.3Review the assessment result for further improvement or supplier quality relatedmatters..审核供货商质量相关的事项的评估结果,达到持续改善.5.3ME制造工程If necessary, ME will support QA to perform supplier process audit and technology evaluation.必要时,ME将协助QA执行供货商制程审核及技术评估.6.PROCEDURE 程序:6.1 Supplier Rating System 供货商级别评估体系.Purchasing and QA shall select the key supplier and perform SRS. Refer to Supplier Rating System Procedure(BZQP-7-6).采购和QA 选择关键供货商进行评估, 参照供货商评估系统程序(BZQP-7-6)6.2 Material qualification 物料资格认证.6.2.1 Under selection of a potential supplier, Sourcing or purchasing sends the specification ordrawing component requirements to supplier and Engineer instruct supplier to submitsample and related document (Attachment 1.)选定部分供货商后，资材部或采购将部件规格要求或图纸转交给供货商﹐工程部工程师指导供货商按照提交样品和相关档(附档1)6.2.2Engineer will cooperate to complete FAI, detail operation process refer to “IncomingFirst Article Inspection Instruction (BZQAWI-003)”.工程师将完成物料的FAI检查,具体作业方法请参考“来料首件检查指示(BZWIQA-003)”6.2.3After the internal inspection completed, QA submit the passed part and FAI documentsto customer for make final approve if need. After customer approve the sample, QAdistribute the approved sample and relative files to IQC and buyer as the proof ofapproved by XXX (ZhongShan).内部检查完成后, 如客户要求, QA将零件批准的数据(零件样板) 和FAI报告送与客户批准. 客户检查并批准后, QA将客户最终承认的样板及相关文件分发至IQC和采购, 作为样板被XXX(中山)承认的依据.6.2.4If material is rejected by customer, the original copy of material approval should returnback to QA. Return process from 6.2.1 to 6. 2.4如零件承认被客户否决, 则承认零件退回给QA. 重复步骤6.2.1至6.2.4.1For the critical to quality indirect material and not customer specified ,newdeveloped suppliermaterial needs to pass Engineer’s approval, and send to customer for approval as required.对于客户未指定的间接物料,在其对产品质量有重要影响的状况下,新物料需要经过工程师批准,如果客户要求将送给客户进行批准.6.2.5Material disqualification procedure.物料资格取消程序6.2.5.1In the below cases, IQC or buyer has the authority to request and disqualifysupplier’s part supply, and IQC rise a material disqualificationrequest.( BZQP-7-07F01.1)当发现如下情况时, IQC或采购有权对供货商提出取消其生产件供应资格的申请, 并且该申请将以物料供应资格取消申请书形式提出( BZQP-7-07F01.1) Serious quality issue from supplier (example: safety issue, use banned material, orseriously impact production in XXX etc).部品发现重大质量问题(如安全问题,使用禁用物料,或对XXX造成重大生产影响等).6.2.5.1.2More than 3 times claims for material quality from IQC or productionline within one month and there is no effective action to improve thequality after IQC warn or QA perform factory audit.在一个月内IQC拒收三批以上的物料或生产线对该物料有三次以上的质量投诉并且在IQC通知供货商或对供货商进行审核后供货商在质量方面没有有效改善.6.2.5.1.3Continual twice get red card in supplier rating system (for single sourcingsupplier, materialis disqualified except customer approval)在供货商级别评定中连续两次评定为不合格(对于单一货源供货商,除非客户批准,否则将取消其资格).6.2.5.1.4Customer requirement客户要求.6.2.5.1.5Others其它.6.3Supplier Qualification & disqualification供货商资格认证及取消6.3.1 For new supplier (or second source) who is opened by XXX (ZhongShan), QA needs toqualify new supplier. For the current suppliers, purchasing can list them directly in the AVLlist.对于XXX(中山)开发的新供货商(或者第二供货商), QA需要进行新供货商的资格认证.对于现有的供货商,可直接进入AVL表.6.3.2There are 5 classifications of “supplier qualification” process will be applied:将有5个不同级别的文件被引用到供货商认证中去:保密协定This is a non-disclosed agreement for supplier with XXX (ZhongShan) beforebusiness. Supplier must obey XXX (ZhongShan) business requirements, can notdisclose any XXX (ZhongShan) business information, drawing, technicalinformation, pricing information to any other 3rd party under this agreementwithoutXXX(ZhongShan) permissions.此档是供货商与XXX(中山)生意合作之前的保密协定.供货商必须遵守XXX(中山)商业要求, 不能揭露任何XXX(中山)生意方面信息、图纸、技术信息、价格信息等给任何未经XXX(中山)授权的第三方机构.Supplier reliable investigate report: 供货商信誉度调查This report is to investigate supplier reliable information in market and ensuresupplier can show enough capability to support XXX (ZhongShan)此文件用以调查供货商的市场信息以保证供货商有足够能力和XXX(中山)配合.供货商认证总结报告This report is conducted by purchasing for one supplier evaluation summary report &qualification status.此份报告由采购主导用以供货商评估总结及认证状况.供货商审核报告,QA有必要且可实施状态下将对供货商进行审核,QA将复印件分发至采购.5 Supplier Disqualification Request 供货商资格取消申请.This report will be requested by purchasing & QA to disqualify a supplier; andthe applicant will fill in the application. It will be effective by their manager andPlant Manager approval.此份报告由采购及QA用以供货商资格取消申请.由各自部门经理和厂长签名后生效.6.3.3Primary opportunities for one qualified supplier:供货商认证的首选机会:6.3.3.1 A well developed quality management system.优秀的质量发展管理系统.6.3.3.2Reasonable price and forwardly to support XXX (ZhongShan) on cost downapproach.可以接受的价格水平并主动配合XXX(中山)降低成本.6.3.3.3Capability of ensuring stable and punctual material supply chain system.能够保证稳定而准时的供应链系统.6.3.3.4Good service can support XXX (ZhongShan) at emergency; provide XXX(ZhongShan) on reliable & acceptable information; quickly respond on claims &remarks; support XXX (ZhongShan) on flexibility; forwardly to provide XXX(ZhongShan) on Information (News, Technical support).优良的服务; 能够在紧急状况下支持XXX(中山); 提供给XXX(中山)合理的和可以接受的信息; 迅速回馈XXX(中山)的抱怨及相关要求; 弹性地服务XXX(中山);主动配合XXX(中山)有用的信息（新闻、技术支持）.6.3.4 Buyer gathering information of supplier: company profiles, brochures; productsinformation (samples, specs), etc. If it matches current business requirments, then willsend “Supplier Reliable Investigate Report” to supplier for self-evaluation, requestsupplier to submit self-evaluation data to purchasing for evaluation, based on currentcommodity supplier base status, technology, quality, cost, responsiveness, service,delivery, stability &capability, environmental & safety, If recommended supplier matchesXXX’s requirements, purchasing will lead the “Development team” to audit supplier.采购收集供货商信息: 公司资料及手册; 产品信息（样品、规格）等. 如果供货商符合当前XXX(中山)商业需求, 负责采购将“供货商信誉度调查报告”发给供货商进行自我评估; 要求供货商提供自我评估数据并回馈给采购,采购依据XXX现有商品供货商基础、技术、质量、成本、反应速度、服务、交期、稳定性和能力、环境及安全等予以综合评估. 如果推荐的供货商符合XXX(中山)要求,采购将安排发展团队予以评鉴.6.3.5Purchasing will lead “development team” to summarize “Supplier QualificationSummary Report”, to evaluate recommended s upplier will be qualified supplier. XXX(ZhongShan) qualified supplier must be required:采购将主导“发展团队”总结“供货商认证总结报告”,以评估推荐供货商成为合格供货商.XXX(中山)合格供货商必须同时满足如下要求:6.3.5.1Pass XXX (ZhongShan) QA audit if it is applicable. The approval classificationwill refer to “BZWIQA-015supplier audit &qualification”.在审核可以进行和需要的条件下,供货商须通过XXX(中山)QA稽核.有关承认条件请参考“BZWIQA-015供货商审查和认证指示”.XXX (ZhongShan) on cost reduction approach.合理的价格水平和主动配合XXX(中山)进行成本降低.XXX (ZhongShan);供货商具有稳定的能力服务XXX(中山).6.3.5.4Supplier can provide XXX (ZhongShan) technology solutions proactively.供货商能够主动提供XXX(中山)材料技术解决方案.6.3.5.5“Acceptable” and or above classification status approached to “Cost competitive,Stability & Capability, Technology” criterions.“价格竞争性、稳定性及能力、技术”达到“可接受”或以上标准.XXX (ZhongShan) requirements on supplier reliable survey.“供货商信誉度调查”必须符合XXX(中山)关于供货商可信度调查要求.6.3.6The supplier evaluation summarized report will be forwarded to supplier by purchasing.If opened new supplier which pass or conditional pass XXX (ZhongShan) audit,purchasing will create a vendor code in system and pass to Finance, after the signatureof purchasing Manager.采购将供货商评估总结报告转给供货商.如果新开发的供货商通过或条件通过XXX(中山)的审核，采购将填写供货商代码并经采购经理签名后,附上供货商评估总结报告交会计部.6.3.7 For customer specified suppliers, or suppliers are specified in customer BOM, QA don’tneed qualify supplier except customer request. QA will perform supplier audit whensupplier quality performance is not satisfying. If supplier fail audit, customer shall approve“supplier quality risk assessment form” if customer still use this source.对于客户指定的供货商,或在客户BOM中指明的供货商,除非客户有要求，否则QA不必对此类供货商进行认证.当供货商质量表现不好时，QA将执行审核。
采购管理表格大全完整版
采购管理表格大全2016完整版表-001采购计划表采购计划表NO：编制部门：_______________ 批准：_________________表-002用料计划表用料计划表注：1安全存量为半个月之计划用量..2七月份之计划请购量;若购运时间为三个月;则必须在四月份下订单..表-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:表-004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位：元审批：制表人：表-005采购申请单采购申请单表-006采购变更审批表采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：表-007采购开发周期表采购开发周期表编号:修订日期:部门:编制日期:编制：审核：批准：表单编号:表-008请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注：请于需求日前三日填写本单以利作业..表-009临时采购申请单临时采购申请单NO:表-010采购订单采购订单表-011采购进度控制表采购进度控制表年月日表-012采购电话记录表采购电话记录表表-013物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：表-014到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表表-015采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表表-016采购追踪记录表采购追踪记录表表-017交期控制表交期控制表月日至月日表-018来料检验日报表来料检验日报表年月日表-019不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月日表-020损失索赔通知书表-021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管：核准：表-022供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：批准：审核：拟制：表-023价格变动原因报告表价格变动原因报告表表-024采购成本汇总表采购成本汇总表表-025采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：表-026采购成本比较表采购成本比较表表-027供应商资料一览表供应商资料一览表填表日期：表-028供应商问卷调查表供应商问卷调查表供应商名称：年月日注本表由供应商填写..表-029供方考察记录供方考察记录表格编号：版本：表-030合格供应商名录合格供应商名录表-031供应商供货情况历史统计表供应商供货情况历史统计表表-032 A级供应商交货基本状况一览表A级供应商交货基本状况一览表分析日期：制表：审核：表-033供应商交货状况一览表供应商交货状况一览表分析期间：年月日制表：审核：表-034供应商跟踪记录表供应商跟踪记录表表格编号:版本:编制:审核：表-035供应商异常处理联络单供应商异常处理联络单说明：1.该通知就被判定拒收或特别采用的检验批向供应厂商发出..2.供应厂商应限期回复..表-036供应商绩效考核分数表供应商绩效考核分数表采购材料：表-037合格供应商资格取消申请表合格供应商资格取消申请表表-038样品质量评价表样品质量评价表编号：日期：年月日表-039采购审查表采购审查表表-040采购验收过程一览表采购验收过程一览表表-041检验报告单检验报告单仓库主管：验收人员：检查人员：制单人员：表-042采购质量控制表采购质量控制表审核：填写：表-043物料内容偏差处理一览表物料内容偏差处理一览表记录人：记录时间：表-044退货单退货单表-045委外加工计划表委外加工计划表表-046外协加工联系单外协加工联系单编号：填表日期：表-047采购结算计划采购结算计划表-048资金支出采购计划资金支出采购计划填报部门：计划期间：单位：元填报人：采购经理：财务会签：主管领导：填报时间：表-049预付款申请表预付款申请表采购经理审核：财务部：总经理：表-050采购人员价格绩效比较表采购人员绩效比较表单位：元。
供应商退出管理规定
1.1.目的目的目的通过加强供应商退出管理，淘汰不能达到顺恒达技术、质量、成本、交付等要求的供应商，从而优化供应商体系，打造具有特色的优秀供应商队伍，进而提高产品品质，增强品牌竞争力。
2.2.适用范围适用范围适用范围本规定适用于为北京顺恒达汽车电子股份有限公司（以下简称顺恒达）体系内供应商。
3.3.职责与权限职责与权限职责与权限3.1商务科3.1.1参与提报符合退出条件的供应商。
3.1.2负责供应商退出风险识别工作。
3.1.3负责供应商退出审批流程。
3.1.4负责淘汰供应商处置及B 点开发工作。
3.1.5负责退出供应商商务问题处理工作。
3.1.6负责整理预退出供应商清单。
3.1.7负责淘汰供应商名录的建立与维护。
3.1.8负责退出供应商资料存档。
3.1.9负责供应商退出管理办法修订与维护。
3.2采购科采购科 3.2.1参与提报符合退出条件的供应商3.2.2负责确认样件试制等方面退出风险及试制阶段未完工作处置。
3.2.3参与供应商退出会签。
3.3质量管理部质量管理部3.3.1参与提报符合退出条件的供应商。
3.3.2负责确认索赔等方面退出风险及索赔处理。
3.3.3参与供应商退出会签。
3.4人事行政部人事行政部（（法务法务：：律师律师））3.4.1参与提报符合退出条件的供应商。
3.4.2负责处理退出供应商法律方面问题。
3.4.3参与供应商退出会签。
3.5销售销售部部3.5.1参与提报符合退出条件的供应商。
3.5.2负责确认供应商售后配件处理情况。
3.5.3参与供应商退出会签。
财务部3.6财务部3.6.1负责淘汰供应商账务结算。
3.6.2参与供应商退出会签。
管理内容及规定4管理内容及规定依据《供应商日常管理规定》，或参考公司高层领导意见对体系内供应商进行优化，将不满足顺恒达技术、质量、成本、交付要求的供应商剔除供应商体系。
供应商退出分为强制退出和自然退出两类。
4.1强制退出4.1.1采购科、开发部、质量管理部通过供应商成本、技术、质量、合规、交付等方面的表现，按《供应商退出提报表》（附件一）不定期向商务科提报符合退出条件的供应商。
QC080000：2017不合格品的控制程序文件（含流程图）
QC080000：2017不合格品的控制程序⽂件（含流程图）1⽬的使不合格品处于受控状态，防⽌不合格品（含不符合HSF要求）的⾮预期使⽤。
2适⽤范围本程序适⽤于物料、在制品、成品的不合格品（含不符合HSF要求）的控制。
3职责3.1品管部负责不合格品的鉴别、标识。
对不合格信息记录、反馈、传递。
负责对整改措施落实的情况、整改效果的跟踪；负责组织不合格品的评审⼯作，并对处置结果进⾏跟踪和记录。
3.2储存及使⽤部门对不合格品进⾏隔离。
3.3⼯程部⼯艺⼯程师、品管部⼯程师对不合格品给出初步处理意见，并进⾏原因分析。
3.4 产⽣不合格的责任部门负责制定纠正预防措施。
⼯程部、⽣产部参与不合格品的评审和处置⼯作。
3.5 物控组负责对加⼯/拣⽤（代⽤）物料的使⽤情况进⾏跟踪，由品管部负责对质量情况跟踪。
3.6采购部负责向供应商传达不合格物料的信息，要求对不合格物料作出整改，与供应商确认不合格物料的处理⽅式。
4. 名词解释：a．让步接收：由于物料的某些指标未能达到我公司的检验标准，在其使⽤后可能会产⽣个别轻微不良问题，但不影响组装和功能，因⽣产急需或成本问题，与供应商协商后接收。
b．加⼯/拣⽤：由于物料有⼀部分产品指标未能达到我公司的检验标准，但因⽣产急需通过简单加⼯/挑选合格的部分出来使⽤。
c.异常：产品、物料的某⼀标准或要求连续出现不符合，或者常规不符合的不符合程度突然加重；产品、材料出现从来未出现过或极少出现的现象，⽣产活动过程从来未出现过或在意料之外出现的现象。
d.不合格：未满⾜要求。
e. 让步放⾏：在制品成品⼀些轻微类检测项⽬未能满⾜要求，经授权⼈的许可，必要时经顾客的许可，⽽对该类不合格的交付。
f.返⼯：为使不合格产品符合相关要求⽽对其所采取的措施g.报废：为避免不合格产品原有的预期⽤途⽽对其所采取的措施5、⼯作程序5.1不合格来料的控制5.1.1不合格物料反馈：进⼚物料经IQC检验确认为不合格，由IQC检验员填写《来料不合格报告》后 IQC主管审核，相关⼈员确认后IQC贴上不合格标识，由货仓给予隔离。
供应商停止供货申请范文.doc
供给商停顿供货申请范文.docXX产业集团管理标准MS1003.08供方停供、退出管理程序版本号：xxxxx密级：xxxxxxxxxxxxxxx标准化：xxxxx审定：xxxxxxxxxx2023- -发布 2023- -施行 XX产业集团发布1范围本文件网上发布为受控文件，打印文件为非受控文件本文件规定了供给商停供、退出及余款支付程序。
本程序适用于XXX集团所有供给商。
2术语和定义无3引用程序MS0502.07 《采购货款支付管理程序》JS2-2023 《摩托车零部件及其图样尺寸分等规那么》4职责4.1集团供给体系管理部负责供给商退出的归口管理；4.2各子公司或公司负责供给商库存物资的帐物核对、物资清退及尾款结算等详细相关工作；4.3质量管理中心、技术中心、子公司、集团供给体系管理部有权对供给商提出停供的要求；4.4集团法律办负责对《供给商退出供货协议》进展审核，以防止债权债务、知识产权、商标使用权及第三方纠纷；4.5各子公司总经理负责与供给商签订《供给商退出供货协议》；4.6总裁负责供给商相关退出报告的审批。
5程序5.1供给商停供定义5.1.1局部停供：指该供方一个或局部型号/状态的配套件停顿供货，供方的合格供货资格保存；5.1.2全部停供：指该供方全部型号的配套件停顿供货，供方的合格供方资格取消；5.1.3阶段停供：指该供方局部型号/状态或全部型号/状态的配套件在指定时间段〔一般为1-6个月〕的停顿供货〔质量整改或合同期竞标出局等〕，供方的合格供货资格保存，到期后经简要确认，无特别原因时即可恢复供货；5.1.4长期停供：指该供方局部型号/状态或全部型号/状态的配套件自指定之日起停顿供货，但未明确恢复供货日期，供方的合格供货资格暂保存，今后视有关情况〔一般在6个月内〕恢复供货或办理正式停供手续等；5.1.5恢复供货：指停供条件解除后，经双方协商一致，并按规定程序办理有关手续，继续供货。
5.2取消合格供给商资格的因素5.2.1商务因素〔调价、设标、投标等〕；5.2.2配合或效劳不及时；5.2.3突发性异常情况，供方提出停供要求；5.2.4综合考核〔月、年〕不达标；5.2.5重复性、重大质量问题发生，质量管理中心提出停供要求；5.2.6供给商消费供货发生异常；5.2.7供给商因自身原因，自愿申请停顿供货；5.2.8供给商回绝续签《采购合同》；5.2.9供方未通过ISO9001标准认证；5.2.10供给商在体系优化中被淘汰。
供应商资格审查申请表
填表说明1、供应商名称：应填写《营业执照》名称，填写内部名称的应加以注明。
有正式代号单位填写代号全称并使用汉字。
2、供应商代码：按《供方代码编制管理规定》给定的代码填写，新选点供应商可空缺。
3、代理商：若是代理供应商，需填写“被代理厂家名录”栏内的内容，除自身填写一份申请表外，还必须针对被代理的制造厂家再填《供应商配套资格审查申请表》一并参加审核。
制造厂商的《供应商配套资格审查申请表》中的内容除在封面上的“供应商名称(含代码)”填写代理商（填在上面）和制造厂商（填在下面）的名称外，其它的所有内容都应为制造厂商的实际情况描述。
4、申请日期：填写提出申请并由法定代表人签署同意之日。
5、单位性质：按《企业法人营业执照》填写。
6、所属部门：直接隶属的上级主管机关，如地方政府主管部门，无上级主管机关的不填写。
7、配套类别：按公司发布的《供应商数量管理标准》中的“物资大类”填写。
8、配套产品型号和名称：所提供配套产品的具体型号和名称，该型号和名称应与本企业技术文件中的型号和名称相一致。
9、备注：应填写与徐重配套的产品型号。
还应填写该配套产品与“3C”、“生产许可”和产品描述等内容相关。
代理供应商应填写被代理供应商的厂名（可以为简称）。
10、申请单位简介：填写企业组建时间、性质、发展历史、现有规模（资产总量、员工人数、设备数量、占地和建筑总面积、上年总产值和收入总额等）、获得科技成果情况、获得各种荣誉情况及其他方面的情况。
11、注册资金：按《企业法人营业执照》填写。
12、经营范围：按《企业法人营业执照》填写。
13、组织机构设置：填写企业组织机构图和主要部门的职责、权限及相互关系。
14、技术人员专业分类：按国家专业技术人员分类、行业规定或产品专业分类的有关规定填写。
15、总体布局与占地面积：有多处位置的（包括有土地使用权的固定场所和签订租用合同的场所）应分别填写。
16、生产、修理设备和基础设施：生产设备（含工艺装备）填写设备名称、型号规格、精度等级、数量、完好状态、生产厂及国别、生产日期、购置日期、原价值等；基础设施填写实验室、研究室、生产车间的名称、规模、功能；水、电、暖填写保障状况。