5过程质量管理

目录

1采购质量控制制度

2供方业绩评定准则

3原辅材料检验（验证）规定

4工艺管理制度

5工艺文件管理制度

6工艺管理考核办法

7标识和可追溯性规定

8不合格品管理规范

9纠正预防措施控制程序

10原辅材料，半成品，成品管理制度11产品运输和储存管理规定

12产品销售管理制度

采购质量控制制度

1目的

对采购过程控制的要求和供方的评价，选择准则与方法进行规定，确保所采购的原辅材料符合规定要求

2范围

适用于对供方的选择，评价和采购产品的控制

3职责

3.1供销部

3.1.1负责组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，供方档案

3.1.2负责制定米购计划并组织实施

3.1.3负责原材料的收，发及管理工作

3.2质检部

3.2.1负责编制《原材料检验规程》

3.2.2负责原料，备品备件的检验或验证。

4工作程序

4.1采购物资分类

根据采购物资对最终产品的影响程度，将采购物资分为三类：

A类：构成最终产品的主要材料。采购产品如有问题，可能导致最终产品达不到预期的用途。

B类：对最终产品或中间过程有重要影响的物质。采购物资如有问题，可能影响最终产品质量。

C类：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，对最终产品质量无影响，或通过技术措施可以保证产品质量。

质检科依据上述分类原则进行原材料具体分类。

A类原料：尿素，氯化铵，磷酸一铵，磷酸二铵，氯化钾，硫酸钾，有机肥等

B类原料：包装物，粘土，钙粉等

C类原料：备品备件等辅助物资

4.2供方的选择和评价

4.2.1对供方的选择和评价可以考虑一下内容，以证实其质量保证能力：

4.2.1.1体系认证证书

4.2.1.2对供方质量管理体系进行审核的结果

4.2.1.3供方其他顾客的满意程度调查；

4.2.1.4供方产品的质量，价格，交货能力等情况；

4.2.1.5供方的财务状况及服务和支持能力等

4.2.1.6如供方提供的产品属发放许可证或强制性认证产品，应有相应证明或复合有关规定的证明材料。

4.2.2对有多年业务往来的A类原材料的供方，提供可以包括以下内容的书面证明材料，以证实其质量保证能力

4.2.2.1体系认证或产品认证证书

4.2.2.2公司对供方质量管理体系审核的结果

4.2.2.3供方产品的质量，价格，交货能力等情况

4.2.2.4供方的财务状况及服务和发展能力

4.2.3对第一次供应A类原材料的供方，除提供充分的书面证明材料，还需：

4.2.3.1新供方根据公司的技术要求提供少量样品；

4.2.3.2化验室对样品进行验证，还具相应的验证报告，填写《供方评定记录表》中相应栏目，反馈给供销部。

4.2.3.3样品验证合格后，供销部通知供方小批量供货，经化验室检验合格后，交车间试用，试用结果填写于《供方评定记录表》中相关栏目，反馈给供销部。

4.2.3.4小批量进货验证或试用不合格则取消供货资格。验证，小批量试用均合格的供方经批准后，可列入《合格供方名录》

4.2.4对于B类原材料供方，需要经过样品验证，相关部门填写《供方评定记录表》，批准后可列入《合格供方名单》

4.2.5同一种原材料（A类原料），至少提供两个供方。供销科提供《合格供方名录》给质检部作为检验依据。

4.2.6供销部对供方实施动态管理，建立供方合同履和使用情况的记录，作为对供方选择，评价的依据。

4.2.7供销部每年依据《供方业绩评定准则》对供方进行一次复评，填写《供方业绩评定表》，重新编制《合格供方名录》，评价时按百分制，总分低于80 （或者质量评分低于50）,应取消其合格供方资格。

4.3米购

4.3.1米购信息

采购文件可包括拟采购产品的下列信息：

431.1对产品的质量要求（可引用各类标准或提供规范技术文件）；

431.2对产品的检验（或验证）要求；

431.3适用的质量管理体系要求；

4.3.1.4供方人员资格要求；

4.3.1.5其他要求，如价格，数量，交付等。

4.3.2采购计划

供销部根据生产计划及库存情况报批后实施采购。采购流程：

4.3.3采购合同的编写与审核

4.3.3.1调查供应商。在编写合同前，供销部应组织专人对初选供应商名单中的供应商展开调查，主要调查内容包括供应商的经验范围，银行资金，履约能力，技术水平，管理水平，产品质量，法人资格，信用等级等方面，以确定可进行谈判的供应商。

4.3.3.2进行谈判。供销部应与合适的供应商展开谈判，谈判内容包括采购物料的价格，数量，质量，供货方式，贷款支付等方面的谈判。并根据谈判所形成的方案选择对公司最有力的供应商。

4.3.3.3合同评审。采购部应根据谈判所形成的方案拟定采购合同，并交各部门进行评审，同时报送供销副总，总经理进行审批。

4.3.3.4审核要点如下包括以下九个方面的主要内容。

a合同签订双方的姓名，住所和联系方式

b标的全称与价格或报酬

c标的数量与规格型号

d标的品质和技术要求

e标的履约方式，期限，地点

f标的验收标准和方式g付款方式和期限

h售后服务和其他优惠条件违约责任和解决争议的方法

433.5采购合同的条款内容必须齐备，明确，具体，表达必须严谨，必须在注明延期交货的赔偿措施。

4.3.4采购的实施

4.3.4.1供销部根据批准的采购计划，按照采购文件要求在合格供方中进行采购。

4.3.4.2采购原材料时，要签订书面采购合同，明确品名，规格，数量，质量要求, 技术标准，附加要求，违约责任及供货期限等。长期稳定供货的，口头订货时，要明确上述要求并形成记录。

4.3.4.3供销部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方。

4.3.4.4采购产品验证为严重不合格或使用中发现不合格，由供销部通知供方改进，通知后质量没有明显改进的，不再采购其产品。