规章制度汇报PPT

荆门市联合一百网络营销有限公司目录第一章总则--------------------------------------------------------------------------2 第二章行为准则---------------------------------------------------------------------- 2 第三章公司组织结构--------------------------------------------------------------- 3 第四章人事招聘---------------------------------------------------------------------- 6 第五章薪资待遇-----------------------------------------------------------------------7 第六章考勤管理-----------------------------------------------------------------------8 第七章绩效考评-----------------------------------------------------------------------9 第八章晋升、降级及淘汰机制---------------------------------------------------- 第九章培训------------------------------------------------------------------------------ 第十章附件----------------------------------------------------------------------------- 入职表------------------------------------------------------------------------------- 员工晋升表------------------------------------------------------------------------ 考勤表------------------------------------------------------------------------------- 店长手册---------------------------------------------------------------------------- 店长岗位职责-------------------------------------------------------------------- 营业员岗位职责----------------------------------------------------------------- 收银员岗位职责----------------------------------------------------------------- 培训计划表----------------------------------------------------------------------- 第一章总则第一条为了创建一个高素质、高水平的团队，服务于每个客户和门店，并且使员工和公司得到共同的发展，公司严格制定了以下规章制度，望各位员工自觉遵守！第二条本制度各个章节分别适用于所有荆门联合一百的试用员工、正式员工以及门店的员工。

第二章行为准则第一条遵纪守法，维护公司利益，不得毁害公司形象、透露公司机密。

第二条员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，根据公司需要及职责规定积极配合公司开展工作，不得拖延、推诿、拒绝。

第三条上班不得迟到、早退、矿工；在工作岗位上不得嬉笑打闹、赌第四条工作期间衣着、发式整洁，大方得体，禁止奇装异服或过于曝露的服装。

男士不得留长发、怪发，女士不留怪异发型，不浓妆艳抹。

第四条办公接听电话讲普通话，使用礼貌用语“您好，联合一百xxx”，如当事人不在，应代为记录并转告。

凡公司有来宾到访应热情接待，主动引荐。

第五条爱护公物，勤俭节约，积极进取。

第三章公司组织结构2.1、公司组织架构图：2.2、定岗定员指标：15家以内11-13人；20家以上15人。

1、总经理：定员1人2、市场部：定员2人(经理1名)3、运营部：定员5人(经理兼策划1人、采购1名、美工1名，服务1名、陈列师一名)，另储备陈列2人。

4、行政部：定员3人(财务1名、信息1名、人力资源1名) 2.3、各部门岗位职责：1、总经理室：? 全面协调各部门，统筹安排每月每周计划? 执行董事会制定的远景发展规划? 异业联盟等各类项目的嫁接? 主抓市场开发和门店打造及后续服务? 制订经营策略，实现公司各阶段性经营目标2、市场部：市场是公司立足的根基，市场部的主要职责是市场开发和加盟店的签约，具体包括：? 公司品牌的宣传? 市场调研、信息收集，包括竞争对手的信息? 市场开发策略的制定（包括流程、计划和目标）? 客户的洽谈和促成签约以及客户资料和关系的维护3、运营部：运营是公司发展的生命力，运营部的主要职责是门的打造和后续服务。

包括策划、采购、美工、服务等岗位。

策划：门店整体布局的策划，商品结构和陈列指导各种促销活动的策划销售数据分析采购：货品的采购和配送供应商的谈判供应商档案的建立新货源、新渠道的开发美工（兼文员）：来宾接待、来电受理平面设计（广告、店招效果图、布局图）文档管理、打印服务组：门店打造的进度跟踪门店布局和陈列调整门店促销活动的准备门店后续服务4、信息财务部：信息：商品档案管理信息系统的维护网上购物平台的搭建财务：公司内部帐管理加盟店、供应商对帐员工公司核算办公用品、耗材、单据的管理5、人力资源部：? 公司员工的招聘、教育培训、激励与考核? 人事档案的建立和管理? 员工考勤、工资、福利的管理篇二：a公司规章制度范本公司规章制度为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

五、公司实行“岗薪制”的分配制度，为不同岗位的员工提供不同的薪资。

并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

六、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

七、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

八、本规则是劳动合同之一部分，聘用员工违反本规章制度视为违反劳动合同。

员工守则一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

二、维护公司声誉，保护公司利益。

三、服从领导，关心下属，团结互助。

四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

五、不断学习，提高水平，精通业务。

六、积极进取，勇于开拓，求实创新。

（一）财务管理制度总则为加强财务管理，根据国家有关法律、法规，结合公司具体情况，制定本制度。

一、财务管理工作要贯彻勤俭节约、精打细算之原则、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

四、财会人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。

对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

六、财务人员因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。

移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。

七公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：1、房屋及其他建筑物；2、机器设备；3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；4、运输工具；5、其他设备。

八、各类固定资产折旧年限为：1、房屋及建筑物35年；2、机器设备10年；3、电子设备、运输工具5年；4、其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。

固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。

九、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。

十、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。

印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

十一、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。

十二、库存现金不得超过限额。

现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。

十三、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。

非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

十四、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。

十五、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。

所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

十六、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

十七、未经董事会批准，严禁为外单位或个人担保贷款。

十八、严格资金使用审批手续。

会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。

否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

(二) 办公用具、用品购置与管理一、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。