易飞系统盘点操作流程

合集下载

易飞ERP月底成本、财务月结一体化操作流程

2、一种单别只抛一张会计凭证，以便后续总账系统与前端对账
财务管理-自动分录管理子系统-自动生成分录底稿
26
核对总账科目及存货数据是否一致
1、检查总账系统存货科目与存货系统库存交易明细表中的相对应的金额是否一致
2、检查总账的生产成本、制造费用和成本系统中的工单在产品成本明细表是否一致
3、若不一致，需在总账中手工录入一张凭证进行调平
财务管理—成本计算管理子系统-汇总工作中心工单
9
录入工作中心成本
1、收集各车间的当月人工成本和制造费用，并补录入人工成本和制造费用栏位
2、人工成本的收集:当月该车间计入生产成本之应付工资，可从总账系统中的科目余额表或核算项目余额表查询
3、制造费用的收集:机器折旧+工资+维修费+水电费+其他费用+低值领用+费用性领用；
可以在各单据录入界面查询(按审核码和审核日期为条件查询)
2
检查单价
1、检查当月月底还有未生成采购发票的采购进货单、采购退货单、委外进货单、委外退货单等单据是否存在单价为0的记录，若有则根据实际情况在补入相应的单价
2、这样可以保证当月材料成本月加权之计算来源正确
检查方法：
1、进销存管理-采购管理子系统-管理报表-已进货未开票检查表
3、殘留成本有料、工、费等部分，凭证格式如下：借：制费贷:生产成-材料、生产成本-人工、生产成本-制费
财务管理-成本管理子系统-工单在产品成本明细表
22
自动调整库存
1、先分库调整当月单位成本差异，审核该分库调整单（影响成本码为y的单别）
2、调整底无数量且有成本金额的物料，需把数量、成本都调为0，产生一张尾差调整单（影响成本码为y的单别）

易飞ERP系统作业操作手册

易飞系统作业操作手册目录第一章基本作业操作____________________________________3第一节主画面基本操作_____________________________________3第二节录入作业基本操作___________________________________4第三节打印凭证基本操作___________________________________10第四节报表基本操作_______________________________________13第二章品号与BOM 信息的建立___________________________18第一节品号资料的建立_____________________________________ 18第二节BOM 资料的建立____________________________________24第三节相关报表的查询及列印________________________________27第三章客户订单至生成批次需求计划_______________________28第一节设置订单单据性质____________________________________28第二节客户信息资料的建立__________________________________29第三节报价单的录入________________________________________30第四节客户商品价格的录入__________________________________31第五节客户订单资料的录入__________________________________32第六节订单变更单的录入____________________________________33第七节生成批次需求计划维护及锁定__________________________34第八节发放LRP采购单______________________________________37第九节发放LRP工单_________________________________________38第十节相关报表的查询及列印________________________________39第四章请购单至采购进货_________________________________40第一节设置采购单单据性质__________________________________40第二节供应商信息资料建立__________________________________41第三节采购核价单的录入____________________________________42第四节供应商料件价格的录入________________________________43第五节请购单资料的建立____________________________________44第六节维护请购信息作业____________________________________45第七节从请购单生成采购单__________________________________46第八节采购单资料的建立____________________________________47第九节采购变更单的录入____________________________________48第十节采购进货单的录入____________________________________49第十一节采购退货单的录入__________________________________51第十二节相关报表的查询及列印______________________________52第五章工单至入库及委外进、退货_________________________53第一节设置工单单据性质___________________________________53第二节委外核价单的录入___________________________________54第三节委外价格的录入_____________________________________55第四节工单资料的建立_____________________________________56第五节工单变更单的录入___________________________________58第六节领、补料单及超领单的录入__________________________59第七节退料单的录入_______________________________________61第八节生产入库单的录入___________________________________63第九节委外进货单的录入___________________________________64第十节委外退货单的录入___________________________________65第十一节相关报表的查询及列印_____________________________66第六章客户订单至销货___________________________________67第一节出货通知单的录入___________________________________67第二节销货单的录入_______________________________________68第三节销退单的录入_______________________________________69第四节相关报表的查询及列印_______________________________70附表易飞系统作业流程图_______________________71第一章基本作业操作第一节主画面基本操作<主画面>双击¡易飞ERP 系统¡，图标找开系统登录画面选择公司名称（即套帐名称）功能设置-第二节录入作业基本操作<主画面>1. 新增：在数据库中新增一笔信息，选择新增功能钮后，将进入信息新增状态。

易飞系统计划操作指引

一、生成批次需求作业：如图1-1所示在基本选项页面中输入计划依据，选取工厂、选取来源单别、单号、序号，如计划依据选取按订单，则来源单据为订单的单号。

输入计划批号：系统默认的计划批号为来源单据的单别+单号+序号，为便於后续模块单据作业跟催，此栏以系统默认为准，不提倡计划人员自行更改；图1-1图1-2二、维护批次生产计划-按品号作业；⏹计划人员在处理完生成批次需求作业，至此作业将已生成的批次生产计划信息以品号的方式、查询、更改、删除其生产计划信息。

⏹进入维护批次生产计划—按品号作业程式进入如图2-1页面，点击查询按钮输入刚才生成计划批号；⏹在页面计划人员主要维护生产数、完工日、等栏目；图2-1 选定单身记录点击此处即可看到此品号组成材料及用量图2-2⏹如图在计划人员可以根据订单及生产需要针对单身的记录一一锁定；发放LRP工单时可以针对锁定的生产计划一一发放；⏹预计进货：已下采购单未进货⏹预计请购：已下请购单未转为采购单⏹预计生产：已开工单未生产数⏹预计销售：已下订单未销货（即订单未交数）⏹预计领用：生产工单预计需领用数量；⏹计划采购：已生成采购计划未发放请购单数量⏹计划生产：已生成生产计划未发放LRP工单的数量⏹计划领用：已生成生产计划需领用的数量；⏹计划销售：预测订单未交数量；图2-3三、可用量查询：⏹作业说明：当计划人员对通过ERP系统中所跑出生产计划中生产数量有疑问时，应到库存管理模块中打开查询库存状况程式作业如图2-3所示；图2-3⏹ 计划人员在生成LRP 需求时可以根据需要只生采购计划或只生成生产计划;四维护批次采购计划—按品号⏹ 作业目的：可以将已生成的批次采购计划信息以品号的方式,查询,更改删除其计划信息;如图4-1所示；⏹ 作来说明：如果由人工方式计划其采购计划信息，可由计划者按品号方式输入其计划信息，注意由人工输入时计划信息一般都需锁定再运行其批次计划；⏹ 单身字段输入控制。

若用户无审核权限者，则单身信息仅可更1、在输入查询的品号改以请购相关字段，采购品号，采购数量，采购单位，采购日，锁定码，备注，仓库编号；图4-1五、发放LRP 工单作业；⏹作业目的：在生产计划生成后，经确认无误，且需转为正式工单时，可利用本作业发放。

易飞ERP存货管理系统

基本信息创建
3.录入品号信息—批号管理
采购件：从品号进货时因质量或来源因素，须针对该批进货予以标示，管制自库存、领用、不良至出货的批次交易信息，以满足后续信息管理需求，该料件须进行批号管制 Y。如：有效期间为一年的涂料或黏胶
制造件：从成品入库后必须针对该批生产的质量或生产条件予以
记录识别，方便将来针对该成品的生产程序追踪，自入库、出库或销货所有交易须要填入批号者，该品号必须进行批号管制。如：芯片产品必须管制其有效年限或者将来销货后必须进行生产记录的追溯者相关字段：有效天数及复检天数
当实盘后,以盘盈亏报表查询发觉账面数量及实盘数量生成差异时,必须生成盘点调整单 (盘盈盘亏单) 来调整库存账面量,本作业目的就是自动生成盘盈亏调整单.
其他管理功能
5.不合格品管理-自动生成报废单
1.来源为：进货单\委外进货单\生产入库单\转移单\ 转移入库单 2.批次运行成功后，产生报废单，同时相应单
其他管理功能
1. 批号管理-录入批号
交易单据审核后可至录入批号作业中查询批号交易明细
其他管理功能
2.库位管理-即时查询库位存量
其他管理功能
3.借出\借入管理-借入流程料件借入需求
借入单凭证借出入状况表
录入借入单借入单确认
借入单
N 核准 Y N 良品 Y 仓库接收入库
其他管理功能
基本信息创建
4.设置单据性质-单别示范
单据单别影响更新更新更新编号名称库存入库日出库日盘点日影响成本码对方科目 ─────────────────────────────── 1109 仓库报废单－ Y 赋予成本结果盘盈损 ─────────────────────────────── 1120 赠品入库单＋ Y 赋予成本结果无 ─────────────────────────────── 1121 赠品出库单－ Y 赋予成本结果无 ─────────────────────────────── 1122 工艺报废入＋ Y 赋予成本结果无 ─────────────────────────────── 1123 工艺报废出－ Y 赋予成本结果无 ────────────────────────────── 1130 期初开帐＋ Y 成本来源制造费用 ────────────────────────────── 1201 调拨单－ Y Y 赋予成本结果无 ──────────────────────────────

易飞ERP系统基础操作

[F1] [F2]
本 [F4]
查询线上说明文件信息输入字段辅助视窗快速保存功能
操 [F5]
新增一笔信息
作
[F6] [F7]
多笔信息条件式查询（泛查）修改一笔信息
[F8]
删除一笔信息
[↑][↓]
单身信息上下笔移动功能
[Tab]或[Enter]
指针移至下一字段
[Shift]+[Tab]
指针移至上一字段
操
作
详
解
主
4、其他工具栏
画
面
操
作
详
解
系统主
建档
单据录入画面。如进货单、销货单等
报表
以报表的形式提供相应数据查询。如库
要
存明细表等
作
凭证
业
即单据，非会计上的凭证。如采购单凭
类
证等
型
批次
整批数据处理，单据自动生成。如请购
单自动生成采购单等
建档基本操作
单身
工具栏单头
单尾
若于 [单头] 明显位置看到一个 [核] 字
.
基
本 7.上一笔操目的:往前移动至前一笔的信息,功能钮图形为 .
作 8.下一笔
目的:往后移动至后一笔的信息,功能钮图形为 .
9.末笔目的:往后移动至最后一笔的信息,功能钮图形为 .
建 10.确定档目的:存入新增或修改的信息,功能钮图形为 .
基
本
11.取消目的:放弃新增或修改的信息,功能钮图形为 .
操
作 12.其它
目的:可执行其它功能的动作,功能钮图形为 .
13.附件目的:提供使用者针对本基本信息,若有需要附上其它文件时,可选择本功能将所需的文件附上，功能钮图形为 .

易飞ERP月结和成本操作手册

y易飞ERP系统月结方案1、月结第一项：存货管理系统-录入库存交易单-把那些没有货号的产品出库（999）-记入研发部门-进入高级查询月结流程描述：1、相关子系统单据完整性检查（销售、采购、库存、生产）销售部门：应该检查系统中的销货单和销退单，查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。

另外，对于不再执行发货的客户订单，应作“指定结束”处理。

采购部门：应该检查系统中的进货单和退货单，查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。

另外，对于不再执行进货的请购单和采购单，应作“指定结束”处理。

重点注意是否有进货单上进货价格为0的,为防止成本计算不准确,必须由采购员提供实际价格。

仓管部门：应该检查系统中的库存交易单、调拨单和成本调整单，查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。

如果是要抛转到总帐系统的单据,如制费领料单,维修领料单等还要检查单头“部门”字段是否已填入正确信息。

生产部门：应该检查系统中的领料单,退料单,生产入库单,委外进货单,委外退货单, 查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。

另外,对于不再执行生产的工单,应作”指定结束”处理，对于不需要发放的LRP生产计划，要及时用“清除批次计划”来清除。

财务部门：视需要抽查上述部门的单据。

以销货单为例，设定查询条件【高级设置：审核码等于未审核、销货日期小于或等于20110131、销货日期大于等于20110101】备注：ERP项目组或企管部应指定每月上述工作最终的完成确认时间。

2、冻结账务将公用参数中进销存系统的账务冻结日期设为当月末，防止信息更改。

程序位置：【系统设置---基础信息子系统---基础设置---点击设置共用参数程序】如图：3、重计现有库存在冻结账务日期后，执行“重计现有库存”作业，防止出现库存数量信息异常。

易飞ERP流程演示63页

Y 开立发票N
订金发票
3
F 预收货款作业程序
客户订单
1
订单管理
F
销货作业程序
1.订单预计出货明细表 2.商品预计出货表 3.客户预计出货明细表 4.业务员预计出货明细表
销售订单建立流程
销售发货、发票管理流程
开始退回
Y N
订单N
审查
1.毛利分析 2.信用余额查询
1.库存状况查询 2.订单预计出货表 3.客户预计出货明细表
门户网站
客户/经销商门户
供应商门户
B2B 应用系统
电子销售 e-Sales
渠道管理 e-Hub
电子采购 e-Procurement
电子招投标 e-Bidding
电子维修与服务供应商管理库存
e-Service
VMI
神州数码SCM系统
系统管理与配置
权限管理消息机制组件管理系统日志神州数码SCM应用平台
ERP
薪资福利管理 HR同ERP/EasyFlow接口
采购\生产\制造部门
系统配置管理培训发展管理绩效考核管理
神码HR与信息系统的集成方案
组织架构
HR组织信息员工信息职位信息变更申请
CRM
BU
Employee Employee
请假申请
加班申请
定薪申请
EasyFlow
流程处理
流程反馈流程反馈
生产领料生产入库/委外
进货
成本信息
各仓库
通过
进货检验通知审核确认进货审核确认入库
确认发货成本信息
质检
质量检验质量检验
财务处
备注
订单评审

易飞系统作业操作手册

输入帐号、口令、选择公司帐套进入系统主画面
双击“易飞 ERP 系统” 图标打开系统登录画面
<主画面>
检
显
视
示
类
保
程
别
存
序
检
清
视
单
设
置
重新登录
显示报表工作队列
操作说明书
选择公司名称（即：帐套的选择）
资资资管管管中中中心心心编编编制制制
全面的ERP资源下载
第五章工单至入库及委外进、退货 …………………….. 53
第一节设置工单单据性质 …………….... ……………........... 53 第二节委外核价单的录入 …………………………................ 54 第三节委外价格的录入 ……………………………………….. 55 第四节工单资料的建立 …………………………... ………….. 56
附表易飞系统作业流程图 ….... …………….... ……………... 74
全面的ERP资源下载
易飞系统作业操作手册 (第一部 )
第一章
中中中山山山盈盈盈亮亮亮健健健康康康科科科技技技有有有限限限公公公司司司
基本作业操作
第一节主画面基本操作
资资资管管管中中中心心心编编编制制制
全面的ERP资源下载
易飞系统作业操作手册 (第一部 )
单据处于未审状态，当单据未审时其撤销审核图标显示灰色
透过『书签』点选方式进入或切换至所要的信息

易飞ERP总-操作手册

第五节工单变更单的录入 …………………………………… 58 第六节领、补料单及超领单的录入 ……………………. 59 第七节退料单的录入 …………………………….. …………… 61 第八节生产入库单的录入 ……………………….................... 63 第九节委外进货单的录入 ……………………….................... 64 第十节委外进货检验单的录入 ……………........................ 66 第十一节退回委外验退件的录入 ………........................... 67 第十二节委外退货单的录入 …………….............................. 68 第十三节相关报表的查询及列印 ……………................... 69
第九节发放 L R P 工单 ……………………. ……………............. 36 第十节相关报表的查询及列印 …………………………… 37
第四章请购单至采购进货 ………………………………........... 38
第一节设置采购单单据性质 …………….... ……………..... 38 第二节供应商信息资料的建立 …………………………… 39 第三节采购核价单的录入 …………………………………… 40 第四节供应商料件价格的录入 …………………………… 41 第五节请购单资料的建立 ……………………….. ………… 42 第六节维护请购信息作业 …………………………………… 43 第七节从请购单生成采购单 ……………………………….. 44 第八节采购单资料的建立 …………………………………… 45 第九节采购变更单的录入 …………………………………… 46 第十节采购进货单的录入 …………………………………… 47 第十一节进货检验单的录入 ……………………………….. 49 第十二节退回验退件的录入 ……………………………….. 50 第十三节采购退货单的录入 ……………………………….. 51 第十四节相关报表的查询及列印 ………………………... 52

易飞月结流程

8. 生成价差调整表
月结作业流程
月结作业流程
9.价差调整-自动生成价差调整单
10.月底成本计价
月结作业流程
计算品号当月份的月加权平均成本，并更新「库存交易明细信息档」及「库存交易单据」，并更新「品号信息」的单头及单身库存金额及数量。
11. 计算生产成本
月结作业流程
12.自动生成工单工时月结作业流程
谢谢!
知识回顾
Knowledge
Review祝您成
功！
17.Байду номын сангаас底存货结转
月结作业流程
1.结算当月份的库存及统计当月的库存交易，生成品号现行年月交易统计信息。
2.运行后现行年月＋1 ，所有原现行年月的成本、库存相关的信息无法再进行修订。
3.应付帐款信息必须完成结帐（货款必须确定完成）。 4.所有的交易单据不可输入、取消审核或审核。 5.若有成本计算子系统，应配合成本系统进行信息结算
存货月结培训
部门：讲师：
1.重计现有库存
月结作业流程
执行时机： 1.发觉关帐年月以后，现行年月以前的某月月初库存数量及
金额有误（品号月统计信息）。 2.发觉品号信息单头或单身的库存数量及金额有误时。
月结作业流程
2.设置冻结日期
将冻结日期设为库存现行年月月末
月结作业流程
3.库存盘点-自动生成抽盘料件
将同样条件的品号库存信息,生成于「录入盘点料件」作业中
4.库存盘点-打印盘点料件、实际盘点
5.库存盘点-录入盘点数量月结作业流程
月结作业流程
6.库存盘点-重赋盘点数量
月结作业流程
7.库存盘点-自动生成盘盈亏单
当实盘后,以盘盈亏报表查询发觉账面数量及实盘数量生成差异时,必须生成盘点调整单 (盘盈盘亏单) 来调整库存账面量,本作业目的就是自动生成盘盈亏调整单.

ERP系统操作流程及岗位责任管理规定

E RP 系统操作流程及岗位责任管理规定This manuscript was revised by the office on December 22, 2022(以下简称易飞 ERP)系统的管理，特制定本制度。

ERP 系统各岗位人员的职责管理除有公司特殊规定外，皆按本制度执行。

ERP 系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司绩效考核体系。

ERP 系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性， ERP 系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。

对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；做好自己部份数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。

所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。

如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正；系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当。

系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站点，同时避免账号被他人使用。

如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当一切后果。

系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。

(技术部)(一)产品结构管理模块—项目部经理1、负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案；2、审核并签字确认本模块所有作为易飞系统输入依据的基础文件，包括物料编码文件、物料数据文件、物料 BOM 文件、单位换算系统文件等；3、负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并发放到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品 BOM 处理流程等；4、对于存货管理子系统中的品号属性(自制、采购、委外等)、主要仓库、会计科目、提前期、主要供应商、标准成本、生产工艺路线、检验方案方式等部份以及物料 BOM 表中损耗率、工序属性部份，负责联系或者指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置；5、分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的正确性，发现错误及时指导纠正；6、协助做好 ERP 考核工作；(二)、 BOM 资料—BOM 维护人员1、负责依据系统数据提供员签发的物料编码文件，部门经理签发的物料数据重要属性的设置方案，以及其他用户确认的物料数据文件，输入、修改系统各项物料数据及其属性，并保证录入无误；2、不能随意改变各项物料数据、物料属性以及换算系数；如对数据有疑义需请示部门经理，取得部门经理确认签字以后方可在系统中进行更改；3、保证数据的及时性、准确性，当有新的编码以及换算系统改变时，及时通知采购部、生产部、销售部等各相关部门；4、当收到采购部、生产部、生管部的物料数据错误置疑通知(邮件、书面)后，应在提出置疑部门要求的时间内查清情况，如确有错误，应及时纠正，如无误，应通知各部门，并说明情况；5、负责根据 ECN 文件，设置物料清单，及依据生产部提供的资料设置原材料、半成品的物料；6、保证物料 BOM 与实际工艺清单的一致性，在收到清单或者 ECN 修改书面通知后，及时修改物料清单并以系统中将修改后的物料清单签字确认后发放到生产部和仓库等相关部门；7、负责根 ECN 文件，输入、更新工作中心、设备、工艺路线、工序等工艺数据；8、新产品的完整 BOM 在接到数据提供员提供的完整数据后，必须在四个小时内完成录入确认工作，并打印受控；1、收到系统数据提供员提供的各类基础数据——录入易飞系统——本人检查确认——反馈给数据提供人员审核确认——打印受控2、系统数据提供人员必须提供的系统物料内容包括物料代码、物料名称、详细的物料规格、物料属性、物料所属仓库、自制件来源、提前期、物料的生产类型、物料的工艺路线、检验方式、检验方案等；3、系统提供员提供的物料 BOM 单必须结构完整，最底层子项物料必须为外购件，自制件物料必须有一个或者以上 BOM 存在，物料父 BOM 和子 BOM相嵌套.内容包括：版本号、子项物料单位用量、损耗率、物料替代等；4、系统数据管理员对数据提供员提供的数据有监督职能，因系统数据提供员的资料不完整提供，要限期在半个工作日内更正提供，否则责任自己承担；基础资料——物料、计量单位、 BOM 维护、工程变更计划部、品质部、采购部、财务部(一)、销售管理模块— (上海办、国际业务部)1、制定、发布、完善销售管理基础数据，增加修改流程、正常销售处理流程、销售退货处理流程、编写处理流程图；2、如有特殊情况或者定单变更时，应及时通知计划部和采购部；3、检查销售基础数据的正确性，销售定单的正确性；4、跟踪销售定单执行情况，如有错误及时指导纠正；1、收到部门主管提供的销售单——销售定单易飞系统录入——本人检查确认——反馈给部门主管审核确认——列印交财务——通知下层用户；2、审核确认的销售定单于不超过下一工作日通知下游物控人员处理；基础资料——客户、销售定单处理工程部、财务部(一)、批次需求计划—— (计划部主管)1、负责 LRP 运算；2、负责检查计划物料 BOM、关键物料清单的完整性、准确性；3、负责依据部门主管签发的月生产计划、产品生产的优先顺序、物料库存情况制定合理的采购申请单，并在当天通知采购部门；4、负责定期运行 MRP 物料需求运算，可以每两个工作日进行一次，计算前应检查销售定单、物料 BOM 是否有遗漏或者错误的，如发现问题必须即将向工程部门、销售数据管理员反映并要求更新，待数据正确无误后在进行 MRP 运算；5、计划有变动时，及时调整并维护、重运行 MRP 物料需求计划，并将调整结果向下游用户作正式的文字通知；6、当收到下游采购部、生产任务管理员反馈的运算单据错误质疑通知后，有义务在第一时间积极配合要求部门查清问题，如有误即将协助解决；物料需求计划——方案设置、物料需求计划——MRP计算、采购管理——采购申请；工程部、物流部、采购部(二)、生产任务管理员；( —— )1、根据计划数据管理员 MRP 计算生成的生产任务单，负责对任务单调整及完善,在确定无误后下达生产任务单；2、当天生成的生产任务单必须当天内完成下达，跟踪生产任务单执行情况明细；3、负责下达生产任务单自动生成的生产投料单的维护、审核、列印工作；4、发现上游 MRP 生成的生产任务单有错误或者疑问的，生产任务管理员有义务向其相关人员提出，并要求在限期内配合解决5、因产品 BOM 错误不完整或者不存在导致无法生成正确的生产投料单，必须通知工程部门在一个小时内即将更新；生产任务管理——生产任务单、生产任务管理——生产投料单工程部、生产管理部1、每一个工作日检查上游销售定单及对应物料 BOM 是否正确，然后对其作 MRP 运算——调整审核生成的采购申请单——通知采购部门；2、检查生成的生产任务单——调整并下达生产任务单——维护审核生产投料单——列印生产投料单——通知物流部门备料；(一)、采购管理模块--采购部经理1、负责制定采购合同、委外加工合同、以及供应商编码原则；2、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括供应商编码、供应商资料等；3、负责制定、完善本模块各项业务操作流程，包括正常采购、采购退货，编写流程图；4、提供供应商编码文件给采购定单处理员，供应商编码、税率等发生改变时，应及时通知采购定单处理员。

易飞盘点流程及其常见问题解答

清除盘点信息
盘点作业介绍—盘点料件库存异常表
盘点主要作业介绍
自动生成抽盘料件品号盘点清单
库存盘点卡重新赋予盘点数量
补入实盘数量录入盘点料件盘点盈损明细表自动生成盘点调整单盘点料件库存异常表清除盘点信息
作业目的
当生成盘点底稿信息后，可在[录入盘点料件]中整批将底稿信息删除。
课程大纲
12/31
1/1
实际盘点与复
正常入出库
盘录入盘点料件
补入实盘数量
1/3
盘盈损结算
录入盘点料件汇总盘点盈亏明细表盘盈损单审核
课程大纲
1 盘点的形式 2 盘点流程 3 常见问题分析 4 答疑
定期盘点、循环盘点盘点流程及实际应用相关作业及常见问题问与答
盘点主要作业介绍
盘点流程—系统作业流程
自动生成抽盘料件库存盘点卡
执行后，会将盘点信息产生到录入盘点料件内，提供后续打印盘点清单
贴于料架上
品号盘点清单
用于分派工作
便于同时多人录入
补入实盘数量
使盘盈亏品号的单价为当月的月加权成本/标准成本
盘盈：库存数量增加盘损：库存数量减少
实地盘点录入盘点料件月底成本计价/成本计算盘点盈亏明细表自动生成盘点调整单盘盈损单审核
盘点作业介绍—自动生成抽盘料件
表示只盘点上次盘点日期以后有交易的品号若此选项勾选表示：录入品号信息单身的最近入库日和最近出库日在此日期后的品号才产生盘点料件。
盘点主要作业介绍
自动生成抽盘料件品号盘点清单库存盘点卡
重新赋予盘点数量补入实盘数量录入盘点料件
作业目的
作为实盘完成后与盘点卡实际数量核对的清单。

易飞ERP库存盘点

易飞ERP库存盘点
1、设置单据性质（如果ERP里面已经存在盘盈单和盘亏单，则这步就省略）
进入存货管理子系统，基本设置下打开库存单据性质，新增单别，1121盘盈单，
1122（盘亏单），盘盈单和盘亏单交易类别都选择“调整”，盘盈单影响库存选择“增”，盘亏单影响库存选为“减”。

如图
2、冻结盘点日期（在冻结日期当天不能动用库存，以免库存信息混乱）
进入基本信息子系统，基础设置下的设置公用参数，在设置进销存参数下修改冻结日期，冻结日期即盘点日期，如下图：
3、自动生成盘点料件
存货管理子系统下，打开库存盘点中自动生成盘点料件，底稿排序，按仓库，底稿编号5-11306,5-1是仓库号，1306表示13年6月，盘点日期就是冻结日期，单击“直接处理”，就自动生成当前仓库编号账面数据
4、录入实际盘点数量
在存货管理子系统下，打开库存盘点中的录入盘点料件，查询盘点底稿号，双击打开上一步中编写的盘点底稿编号，修改盘点数量，盘点数量即实际数量，账面数量即ERP中储存的数量。

最后审核（或则盘点结算），如下图：下图是已经审核过的盘点数量
5、自动生成盘点调整单
在存货管理子系统下，打开库存盘点中的自动生成盘点调整单，选择相应的底稿编号，盘盈调整单别，盘亏调整单别，点击直接处理。

6、解除冻结日期
在设置冻结日期那个地方，把冻结日期改为上一个月的最后一天即可。

7、核实盘点数量
在存货管理子系统下，打开库存交易中的录入库存交易单，选择相应的单号，查看盘点数量是否正确，正确就进行审核。

注：如果盘点的不是当天实际盘点数量，就不用冻结库存，在自动生成抽盘料件时，将盘点日期改为实际盘点数量那天。

易飞ERP盘点月结和成本计算

易飞ERP系统月结方案1、月结第一项：存货管理系统-录入库存交易单-把那些没有货号的产品出库（999）-记入研发部门-进入高级查询月结流程描述：1、相关子系统单据完整性检查（销售、采购、库存、生产）销售部门：应该检查系统中的销货单和销退单，查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。