2016年度人工成本预算
2016年工资指导价位文件
3
工种 环境保护工程技术人员
安全工程技术人员 工业管理工程技术人员
3、农业技术人员 4、飞机和船舶技术人员
5、经济业务人员 经济计划人员 统计人员 会计人员 审计人员
6、金融业务人员 7、其他专业技术人员
三、办事人员 1、行政办公人员
行政业务人员 行政事务人员 其他行政办公人员 2、安全保卫和消防人员 治安保卫人员
单位：元 平均数
138232 83860 70002 73880 102347
64902 71287
59828 44095 66220 90287 65703 63283 65810 68974 70425 58976 59024 64704 54478 62682 56852 53381 53386 57902 50067 106649
消防人员 其他安全保卫和消防人员 3、邮政和电信业务人员 4、其他办事人员和有关人员
四、商业、服务业人员 1、购销人员 营业人员
推销、展销人员 采购人员
其他购销人员 2、仓储人员
保管人员 储运人员
其他仓储人员 3、餐饮服务人员
高位数 117025 98608 128913 88520 85720
中位数 71060 54813 69495 57332 76495
中位数 50465 46308 34667
37712 40000
33269 67347 39094
32423 32979 37781 34924 34663
31600 45037
42220 44600 49789
47581 42689 39735 36015 49355 37118 39188
33449
高位数
【最新精选】2016年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整幅度及计日工人工单价解析
【最新精选】2016年《四川省建设⼯程⼯程量清单计价定额》⼈⼯费调整幅度及计⽇⼯⼈⼯单价解析123456789附加总结类⽂档⼀篇，不需要的朋友可以下载后编辑删除，谢谢(中学⽣感恩节主题教育活动总结5篇)中学感恩节活动总结范⽂1⼀、活动⽬的如今虽然很多⼈注意到⽣活礼仪，谢谢常挂在嘴边，但是⼤家或许是因为羞于表达或许出于缺少机会⽽省略了对于⾝边亲⼈、朋友和⽼师的感谢。
随着这次感恩节的到来，我们中⽂系学⽣会外联部为提⾼我校学⽣的感恩意识，唤起⼤家感恩的⼼，特举办此次感恩节免费发放明信⽚的活动。
⼆、活动之前的准备1、根据活动的要求，我们做出了这次活动的策划书;2、在感恩节前⼀周，我们外联部到校外寻找有意向的⼚商，拉得赞助;3、在感恩节前⼏天，我们外联部与邮局协商并买到明信⽚，然后在饰品店买到红丝带等部分活动⽤品，并制作感恩信箱;4、在感恩节前⼀天晚上，在中⽂楼贴了海报。
三、活动基本情况我们外联部与青协共同举办这次活动，我们分为三组，分别在⼆餐，三餐，四餐设点，我们这组在⼆餐，我们在11点⼆⼗完成了所有准备活动，包括桌⼦，所有物品的摆放及⽓球的充⽓。
活动开始后，青协的同学负责给路过的同学解说我们这次的活动，参与活动的同学⾃由选择通过明信⽚来实现感恩之情的传达，并当场填写完，投⼊我们⾃制的“感恩信箱”⾥，1点20活动结束。
24号我部将明信⽚寄出。
五、活动的效果此次活动同学们都踊跃参加，寄出了他们对⾃⼰的亲⼈，朋友的牵挂，并对我们这次活动⼀致好评，活动圆满结束四、存在问题及建议(⼀)问题1、活动的前期准备不够齐全，考虑到的问题⽋缺(活动快结束时，电脑没电了;活动所需的红丝带不够)2、活动进⾏时，对明信⽚的填写的讲解不够清楚，造成明信⽚的填写过程中出现了⼀些问题。
(⼆)建议1、完善策划书的细节，增强活动的逻辑连接;2、在活动进⾏时，各组⼈员应团结，保证活动的顺利进⾏;3、活动进⾏时及之前的准备，分⼯应明确，做事⽤积极。
某集团公司2016年人力成本预算表
2.54 2.25 0.38 0.38 0.38 0.38 32.57 2.27 0.98 0.41 0.98 0.41 0.98 0.41 0.41 0.41 0.41 7.65 1.81 0.78 0.32 0.78 0.32 0.78 0.32 0.32
20.64 18.44
4.20 4.21 4.21 4.21 279.80 18.25 10 8.18 10 4.11 10 8.18 10 4.11 10 8.18 10 4.11 10 4.11 10 4.11 10 4.12 10 67.43 14.61 8 6.55 8 3.28 8 6.55 8 3.28 8 6.55 8 3.28 8 3.28 8
0.50 0.50 5.47 0.75 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 4.11 42.83
0.16 0.16 1.76 0.24 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 1.32 16.02
0.200 0.200 0.216 0.216 0.200 0.216 0.200 0.200 0.216 0.200 0.200 0.200 0.208 0.200 0.208 0.208 0.216 0.216 0.200
0.280 0.240 0.144 0.160 0.176 0.144 0.160 0.128 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 0.128 0.128 0.112
0.80 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080
2016年一季度劳资分析
2016年一季度XX县规上企业劳资报表数据分析2016年一季度，XX县坚持以科学发展观为指导，以十三五规划为指引，坚定创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，深入推进民生工程，全方位促进就业，国民经济持续、稳定、健康发展。
企业经济效益不断提高，人口就业形势不断向好，从业人员劳动报酬稳步增加，人民生活水平不断改善。
以2016年一季度规上企业的劳动工资报表分析如下：一、就业形势总体向好，就业人员稳步增加2016年一季度全县规上企业313家，较上年同期的321家减少8家；从业人员期末人数84262人，较上年同期的76233人增加8029人，增幅10.5%。
按国民经济行业划分：新增3个行业，同比4个行业从业人员数量增加；4个行业从业人员同比减少。
1、制造业从业人员同比增幅最大，增幅为22.5%。
规上制造业单位个数同比减少5家，但是就业人员数量处于增加状态。
主要原因是，2016年一季度，产业集聚区企业发展势头良好，有23家企业生产规模扩大，单个企业人员增加200人以上。
如，伊弘清真食品有限公司增1294人，爱华畜产制品有限公司增831人，远中装备制造有限公司增784人。
2、房地产业增幅次之，同比增幅为11.9%。
主要原因是，新增3家规上企业，其余企业人员持平或略降。
十三五时期，房地产行业在新的有利的政策环境的影响下，逐步进入新常态。
3、重点服务业方面，新增科技、教育、卫生三个非盈利性服务业，4个企业入库，增加从业人员282人。
XX县委县政府一贯重视科教兴国、科教兴县工作，一贯坚持以人为本、执政为民方针，对非盈利性服务业加大扶持力度，此类行业规模逐步扩大。
4、从业人员同比减少的行业中：租赁和商务服务业降幅最大，降幅89.7%。
主要原因是黄河集团有限公司出库，减少3000多人。
交通运输业降幅次之，降幅为31.5%。
主要原因是货运量减少，挂靠车辆减少。
二、县域经济逐步增强，从业人员劳动报酬稳步增长2016年一季度规上企业从业人员季平均工资8571元，同比增长1.9%。
最新度(2016决算-2017预算)人工成本指标解释说明-修订-经典原创文档
人工成本表指标解释编制说明2016年修订2016年8月28日（一）基本内容。
为指导委管企业提高人工成本管理水平，逐步建立健全体现市场化导向的人工成本和工资水平决定机制，更加科学地把握职工收入分配与企业发展、经济效益的关系，将人工成本预、决算纳入财务预、决算一并编制。
本表按照权责发生制原则，反映企业提取并计入当年成本费用的人工成本费用情况、员工人数以及人工成本投入产出效益等情况。
（二）编制方法。
1、本表涉及员工人数、人工成本等情况，应按照人员与工资相匹配、“人随工资走”的原则填列，保持填报口径与人力资源部门衔接一致。
2、表内“上年数”有关指标根据企业上年度经审计的财务决算报表数据填列。
3、表内“本年数”有关指标反映企业按权责发生制原则，计入本年成本费用的人工成本费用情况，根据“职工薪酬”等相应财务科目本年提取数填列。
4、人工成本预、决算中各项费用按照财务科目全部分摊到企业成本费用表的相应指标中，使得人工成本费用总额纳入企业成本费用总额之中，确保人工成本费用与企业成本费用之间的关联性和匹配性。
5、表内“增减率”由计算机自动生成，反映本年与上年之间的差异情况。
（三）表内有关指标解释。
1、从业人员：指在企业取得工资或其他形式的劳动报酬的全部人员，包括：“在岗职工”、“劳务派遣人员”和“其他从业人员”三类。
不包括：离岗职工、协保人员、利用课余时间打工的学生及在本单位实习的各类在校学生、本单位的参军人员、以及本单位因劳务外包而使用的人员。
2、从业人员人工成本：包括：在岗职工、劳务派遣人员、其他从业人员的工资总额、保险费用、住房费用、福利费用、教育经费、劳动保护费用、中长期激励费用和其他人工成本。
3、工资总额：根据《关于工资总额组成的规定》（1990年国家统计局1号令），包括：计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资，相当于《企业会计准则第9号——职工薪酬》中的“职工工资、奖金、津补贴”的口径。
集团职能部门2016年度费用预算明细表
10800
900
48
快递费
49
差旅费
财务部
50
招待费（业务）
53 54 55 56
费福 用利
节日福利费 员工生日会 工衣（冬装、夏装）费
用 其他费用
总计
2400 21600 10800 43200
1400 3220 300000 3488115
200
1800
900
3600
按集团现有编制36人计(含编外人员8人,不含香港职 员)，标准按1200元/人/年作预算
117 按集团现有编制28人，标准按50元/人/年作预算
268 按集团现有编制28人，标准按115元/人/年作预算
25000 用于加多宝费用
29பைடு நூலகம்676
1、集团各职能部门月度、年度薪资、车辆费用、伙食费用和福利费用由集团行政部统一作预算；
备
注
2、集团各职能部门月度、年度办公费用、开展业务工作需要的费用由集团各职能部门负责人统一作费用预算；对于表中办公 和业务未尽事项，集团各职能部门负责人可根据开展业务工作的具体需要添加费用项目和费用预算。
物控部
10800 7200
54000 5400 1200
900 600 4500 450 100
39 40
差旅费 法律顾问费
外务部
16200 36000
1350 3000
42
招待费（业务）
21600
1800 包括政府部门节日联谊费用
44
快递费
2400
200
45
差旅费
行政部
21600
1800
46
招待费（业务）
14167 集团2015年度员工年终奖金费用
附表7-2016人工成本预算表
-3098 0 #DIV/0! 企业人工成本总额/营业成本×100% 利润总额/企业人工成本总额×100% 企业人工成本总额/营业总收入×100% #DIV/0! #DIV/0!
178000 #DIV/0! #DIV/0! -1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2016年人工成本预算表
单位：万 元
上年 预计数
一、企业基本情况 （一）企业总户数（户） 其中:二级子企业户数（户） （二）职工平均人数（人） 其中:在岗职工（人） 离岗仍保留劳动关系的职工（人） 劳动关系不在本企业但为本企业提供服务的人员（不含劳务派遣）（人） （三）从业人员平均人数（人） 1.劳务派遣人员平均人数 2.境外从业人员平均人数 其中：中方职工人数 二、企业工资总额预算情况 （一）职工工资总额 其中：在岗职工工资总额 离岗仍保留劳动关系的职工生活费 劳动关系不在本企业但为本企业提供服务的人员（不含劳务派遣）劳动报酬 （二）职工平均工资（元） （三）工资总额预算增长额 其中：1.同口径效益工资增减额 2.人员变化工资增减额 3.其他增减额 三、企业经济效益等指标预算情况 营业总收入 劳动生产总值 利润总额 营业成本 劳动生产率(万元/人) 劳动分配率（%） 人工成本占总成本的比重（%） 人工成本利润率（%） 人事费用率（%） 四、本年应付工资余额 五、人工成本补充资料 （一）企业人工成本总额 其中：工资总额 其中：境外企业中方职工工资总额 （二）职工人工成本总额 1.工资总额 2.保险费用 3.福利费用 4.住房费用 5.教育培训经费 （三）在岗职工人工成本总额 （四）从业人员人工成本总额 1.从业人员劳动报酬 2.劳务派遣用工费用总额 其中：劳务派遣人员劳动报酬 3.境外从业人员人工成本总额 其中：境外从业人员劳动报酬 （五）参加基本养老保险职工平均人数 （六）支付给离退休人员的统筹外费用 六、企业本部 （一）企业本部不含企业负责人平均人数 （二）企业本部不含企业负责人工资总额 （三）企业本部部门正职平均工资 七、补充资料 （一）劳务派遣转为职工平均人数 （二）职工定员控制数 （三）企业本部不含企业负责人定员控制数 单位负责人：李刚
人工成本预算表
项
目
一、企业人工成本总额
其中：劳务派遣用工费用总额
二、从业人员人工成本总额
三、职工人工成本总额
其中：（一）工资总额
（二）保险费用
其中：社会保险费用
（三）福利费用
（四）住房费用
（五）教育培训经费
四、在岗职工人工成本总额
其中：工资总额
五、支付给内退及下岗职工工资总额
六、支付给离退休人员的统筹外费用
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
上年数
人工成本预算表
本年预算数
2020年度
增减率（%）
项
目
七、工资总额预算管理情况
（一）工资总额
（二）工资总额预算增长额
其中:1.同口径效益工资增减额
2.人员变化工资增减额
3.其他增减额
八、相关人员情况
（一）全年平均从业人员人数（人）
—
—
—
—
—
——Biblioteka —表内公式：1行≥2行；1行≥3行≥11行；3行≥2行；1行≥4行≥11行；5行≥12行；4行≥（5+6+8+9+10）行；6行≥7行；11行≥12行；17行=（18+19+20）行；22行≥23行；22≥25行；24≥25行。
其中：全年平均劳务派遣用工人数（人）
（二）全年平均职工人数（人）
（三）全年平均在岗职工人数（人）
（四）参加基本养老保险职工人数（人）
行次 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
上年数 —
— — — — —
国资企预07表 金额单位：万元
本年预算数 增减率（%）
2016年度人力资源费用预算管理操作指引
XX集团有限公司2016年度人力资源费用预算管理操作指引拟制审核会签批准2015年12 月发布2016年度人力资源费用预算管理操作指引1 目的明确公司2016年度人力资源费用预算管理模式和预算原则，指导各产业集团合理制定、规范使用和有效控制人力资源费用，提供人力资源费用预算操作方法。
2 适用范围2.1本指引适用于XX集团有限公司和xx股份有限公司、总部平台部门、下属产业集团、直属事业部/子公司、区域服务中心和模拟核算单位。
2.2以下产业集团简称“SBU”、产业集团下属子公司简称“BU”、直属事业部/子公司简称“直属单位”、泛指集团公司所有单位简称“用工单位”。
3 2016年人力资源费用预算管理主要内容本指引着重对以下主要工作事项给予年度操作性指导，包括：（1）预算管理模式；（2）预算原则；（3）预算编制方法；（4）预算审批流程；（5）预算总额过程管理；（6）预算管理效果评估和反馈。
4 预算管理模式4.1 公司2016年度人力资源费用预算实施“原则统一、效果评估”的管理模式。
4.2公司统一制定2016年度人力资源预算管理原则，提供预算管理的工具和方法。
各SBU在公司预算原则指导下，实施人力资源费用预算管理，合理管控下属各BU的人力资源费用。
4.3 建立人力资源费用预算管理的评估模型，集团总部为各用工单位提供专业咨询服务，定期对各用工单位的人力资源费用预算管理效果进行评估。
4.4区域服务中心、模拟核算单位和总部平台部门的预算仍由公司统一管理。
4.5 2016年度公司人力资源费用管理审批权限：用工单位类别BU/总部平台部门SBU母公司预算和绩效管理委员会SBU/直属单位董事长母公司总经理产业集团编制评审、下达备案、评估批准/直属事业部/子公司编制/ 评审、下达批准/区域服务中心、模拟核算单位编制/ 评审、下达/ 批准总部平台部门编制/ 评审、下达/ 批准4.6各SBU应负责对其下属BU从预算编制、预算执行到实际支付进行全程管控，并按月跟踪、按季(半年度)评估、按年决算（管理模型可参考附件一：《2016年度人力资源费用预算执行滚动月报》）。
XX公司2016年用工总量与人工成本预算表
指标 类型 用工总量 职工人数 全口 劳务派遣用工人数 径用 工 平均人数 职工平均人数 劳务派遣用工平均人数 全口径人工成本 全口径工资总额 职工人工成本 其中：工资总额 社会保险费用 其中：养老保险 其中：企业年金 医疗保险 其中：补充医疗保险 全口 径人 工成 本计 划 福利费用 住房公积金 教育培训经费 其他 劳务派遣用工人工成本 其中：工资总额 社会保险费用 住房公积金 其他 全口径用工 人均 工资 职工 劳务派遣用工 业务（劳务）外包期末人数 补充 业务（劳务）外包平均人数 资料 业务（劳务）外包费用 失业保险 工伤保险 生育保险 指标名称 单位 人 人 人 人 人 人 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元/人 万元/人 万元/人 人 人 万元 2014年 2015年 2016年 增幅
2016年人力资源和社会保障部门预算和三公经费预算公开 .doc
2016年人力资源和社会保障部门预算和三公经费预算公开第一部分荣成市人力资源和社会部门概况一、部门主要职能二、部门预算单位构成第二部分2016年部门预算公开表（见附表）表01、收支预算总表表02、收入预算表（功能分类）表03、支出预算表（功能分类）表04、一般公共预算支出表（功能分类）表05、政府性基金支出预算表表06、一般公共预算支出表（经济分类）表06-1、工资福利支出预算表(经济分类)表06-2、商品和服务支出预算表(经济分类)表06-3、对个人和家庭补助支出预算表(经济分类)表06-4、其他资本性支出预算表(经济分类)表07、政府采购支出预算明细表表08、“三公”经费支出预算明细表表09、财政拨款收支预算总表表10、一般公共预算基本支出表（经济分类）表11、一般公共预算“三公”经费支出表第三部分2016年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释第一部分：概况一、荣成市人力资源和社会保障部门主要职能(一）贯彻执行国家、省和威海市人力资源和社会保障工作的方针政策和法律法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。
（二）拟订人力资源市场发展规划以及人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。
（三）负责促进就业工作。
拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善就业服务体系，建立健全就业援助制度；建立和完善职业资格制度以及面向城乡劳动者的职业培训制度，负责各类职业培训机构的管理工作；牵头拟订高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；会同有关部门拟订农民工工作规划和政策，推动农民工相关政策的落实。
（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。
组织实施城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险、补充保险标准和政策；会同有关部门拟订社会保险、补充保险基金管理和监督制度；会同有关部门编报社会保险基金预决算草案。
（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
国药集团《关于做好2016年度预算编制工作的通知》-附件预算表格(1)-人工成本
本年预算数
单位：万元 同比增减 （%） 278.13 15% 215.93 15% 16.00 15% 8.00 15% 278.13 15% 278.13 15% 215.93 15% 215.93 15% 25.50 8.56% 25.50 8.56% 23.00 6.98% 3.00 41% 2.70 13.90% 3.10 3.33% — 66.00 8.30% 66.00 66.00 35.00 — 8.30% 8.30% 25.00% — 0
专项预算负责人：
制表人：
2、职工人工成本总额=职工工资总额+保险费用+职工福利费+工会经费+职工教育经费+住房费用+其他人工成本； 3、职工平均工资=职工工资总额/全年平均职工人数（人）。 4、劳务派遣人员记入从业人员，不计入职工；劳务派遣费用总额计入企业人工成本总额和从业人员人工成本总额，不计入职工人工成本总额。
企业负责人：
附件1-11：
人工成本预算表
编制单位：国药控股庆阳有限公司 25 一、企业人工成本总额 1 187.77 其中：工资总额 2 其中：劳务派遣用工费用总额 3 0.00 251.25 二、从业人员人工成本总额 4 244.25 其中：从业人员劳动报酬 5 0.00 其中：劳务派遣人员劳动报酬 6 237.25 三、职工人工成本总额 7 237.25 其中：在岗职工人工成本总额 8 187.77 （一）职工工资总额 9 187.77 其中：在岗职工工资总额 10 0.00 不在岗职工工资总额 11 0.00 其中：支付给内退及下岗职工工资总额 12 23.49 （二）保险费用 13 23.49 1.社会保险费用 14 0.00 2.补充商业保险 15 0.00 （1）补充养老保险（企业年金） 16 0.00 （2）补充医疗保险 17 0.00 （3）其他补充保险 18 21.50 （三）职工福利费 19 2.13 （四）工会经费 20 2.37 （五）职工教育经费 21 0.00 （六）住房费用 22 0.00 1.住房公积金 23 0.00 2.一次性发放的购房补贴 24 0.00 （七）其他人工成本 25 0.00 四、支付给离退休人员的统筹外费用 26 3.00 五、职工平均工资 27 六、职工人数情况： — 28 （一）全年平均从业人员人数（人） 29 60.00 其中：劳务派遣平均人数 30 （二）全年平均职工人数（人） 60.00 31 其中：全年平均在岗职工人数 32 60.00 （三）参加基本养老保险职工人数 28.00 33 七、境外企业 — 34 （一）境外从业人员平均人数 35 其中：中方职工人数 36 （二）境外从业人员人工成本总额 37 其中：境外从业人员劳动报酬 38 其中：境外企业中方职工工资总额 39
2016年人工费参考价汇总
弧形另议 特殊造型另议
89 90 91 92
新做门窗樘 新做木窗扇 新做成品门套基层 新做满固门（双层夹板）
樘扇 m 扇
50 120 16 173
含安装
含安装
序号
项目名称
单位
参考价（元）
说明
93
新做工艺门
扇
230
含安装
94
新做玻璃木门
扇
250
含安装
95
安装成品木门
扇
92
含锁、门吸安装
高级、拼花另议
56
墙面贴马赛克
2m
100
高级、拼花另议
57
防潮处理
2m
15
58
安装大理石淋浴房挡水槛
套
100
59
安装大理石门槛
块
60
60
砌浴缸底座
只
150
61
粉线管槽 吊顶工程
m
6
62
单层石膏板吊平顶（平面）
2m
65
含龙骨、按展开面积计取工程量
63
二级阶梯石膏板吊顶（二层）
2m
70
含龙骨、按展开面积计取工程量,特殊造型另议
序号
项目名称
单位
参考价（元）
说明
48
2艺术铺贴增加费m
50
49
瓷砖倒角加工
m
17
指瓷砖实际倒角长度
50
贴墙面文化石、青石板
2m
80
材质、规格、工艺有特殊要求的价格另议
51
内墙面贴花岗石、大理石
2m
120
52
干挂大理石、花岗岩
2m
2016年人力资源成本分析(1-10月)
2016年人力资源成本分析（1-10月）一、人力资源的状况16年11月1日，公司（天顺、润德、凯翼、观致）员工总人数123人，16年1月初总人数10513页脚内容页脚内容八、公司人力资源管理基础工作现状1、公司领导有先进理念和想法，但公司人力资源系统建设尚在起步阶段。
公司现有人力资源管理与公司的发展战略尚处于结合阶段，尚未起到为企业发展战略决策提供依据、充当助手的作用。
公司长期忽视或轻视人力资源管理部门完善、岗位设置、人员配备工作，导致现有人力资源管理部门和所设岗位及人员配备不足以胜任公司发展战略人力资源管理的重任。
2、公司各部门未形成参与人力资源管理概念 人力资源管理不仅仅是人力资源管理部门的工作，而应该是所有部门负责人的一项日常性工作。
非人力资源管理部门的经理认为人力资源管理非份内之事，认为人力资源管理就是人力资源管理部门的事，错将人力资源管理部门的督导、制度、政策制定工作误作为是人力资源管理的所有工作。
由于缺乏全员人力资源管理意识，他们在工作上更难协调公司人力资源管理部门搞好人力资源管理的各项职能工作。
典型的，各部门经理就不能准确及时提供有关员工的培训需求、绩效考核方面的信3、人力资源部门存在的问题公司人力资源管理部门岗位配置少，职务评价、薪酬设计、管理工作，为高层决策服务。
工的积极性、主动性和创造性。
4、人力资源规划缺乏中、长期规划，留住人、开发人的系统目标。
员，同时，自身发展 5 6对于公司内部人才选拔做的较少，使各部门负责人在日常的7、培训1、降低员工流动率1）条件允许情况下结合当地消费水平和同行业薪酬情况对公司的整体薪酬重新梳理，使公司的薪酬具备一定的市场竞争力。
2）公司关键岗位提前储备和培养3）领导加强和员工之间的员工主动沟通，做好员工满意度沟通与调查 2、加强公司内部培训体系的建设培训的内容应侧重于专业知识和技能，对员工思想观念、态度、价值观以及人际交往技能和心理适应等方面没有放到重点上来。
2016年行政人力资源部年度规划(目标成本调整版)
200
任职满6个 月后
3000
月度销售额提成2%+产品销 售的2%
项目补贴的7%
年度培训业务利润的5%+年 度项目补贴的2%-5%
培训师
4000
200
50
满1年 任职满6个 100元 月后
500
月度销售额提成5%+产品销 售的2%
项目补贴的1%
年度培训业务利润的3%+年 度项目补贴的1%
人事专员
2500
1
费用成本
科目
推广费用
场地费用 物业水电 教具成本
小计
项目成本预算
金额
5800元/年 6200元/年 13800元/年 2400元/年
待定 28000元/年
19
核算月份 483元/月 517元/月 1150元/月 200元/月
2333元/月备注 58黄页 竞价培训场地年度目标规划
2季度
3季度
4
《销售八大关》成功法则 3天
让你的员工“看透”销售，发自内心的去 整店输出来公司/
主动销售。
团队到店培训
1080元/人，3080元/人，4980元/5人 8080元/8人
5
《金牌卖手》高级研修班 4天
如何让你的员工成为有效解决店面问题的 人；如何制定一套反向思维的销售流程； 整店输出来公司/ 如何让你的员工学会有效的赞美；快乐成 团队到店培训
备注：季度利润3%作为财务部和行政人力资源部的季度奖励，根据实际金额再分配。
1
培训时间
三月份 四月份 五月份 六月份 七月份 八月份 九月份 十月份 十一月份 十二月份
年度全体职员培训计划（免费）
培训内容
什么是美导？美导下店该做什么？ 产品知识、手法技术提升
大连市人力资源和社会保障局关于发布2016年企业人工成本信息的通知
大连市人力资源和社会保障局关于发布2016年企业人工成本信息的通知【法规类别】机关工作综合规定【发文字号】大人社发[2017]159号【发布部门】大连市人力资源和社会保障局【发布日期】2017.06.06【实施日期】2017.06.06【时效性】现行有效【效力级别】XP10大连市人力资源和社会保障局关于发布2016年企业人工成本信息的通知（大人社发〔2017〕159号）各区、市、县、先导区人力资源和社会保障（劳动人事）局，各有关单位：为积极引导企业关注人工成本结构变化情况，进一步降低生产成本，提高经济效益，增加职工收入，我局采用人力资源和社会保障部企业薪酬调查填报软件，对全市农林牧渔业和制造业等18个行业3，233户生产经营正常的内资企业、港澳台商投资企业和外商投资企业2016年人工成本情况进行了抽样调查。
在对调查数据进行统计整理的基础上，形成了大连市2016年企业人工成本信息，现予发布。
一、全市企业人工成本信息全市企业平均人工成本77，664元，企业人工成本占企业总成本的20.04%。
其中，从业人员平均劳动报酬50，086元，占人工成本总额的64.49%；社会保险费用占人工成本总额的18.51%；福利费用占人工成本总额的4.23%；教育经费占人工成本总额的0.49%；劳动保护费用占人工成本总额的0.81%；住房费用占人工成本总额的6.22%；其他人工成本占人工成本总额的5.25%。
按企业登记注册类型划分，国有企业平均人工成本118，941元，其中，从业人员平均劳动报酬74，624元，占人工成本总额的62.74%；社会保险费用占人工成本总额的17.46%；福利费用占人工成本总额的3.86%；教育经费、劳动保护费用、住房费用和其他人工成本占人工成本总额的15.94%。
港澳台商投资企业平均人工成本92，281元，其中，从业人员平均劳动报酬59，309元，占人工成本总额的64.27%；社会保险费用占人工成本总额的18.92%；福利费用占人工成本总额的4.79%；教育经费、劳动保护费用、住房费用和其他人工成本占人工成本总额的12.02%。
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2016年人工成本预算
2016年，本单位预计营业收入1亿元，利润总额亏损控制在1300万元以内。
预计总成本1.13亿元，较上年增幅-%；
2016年，本单位预计全年平均从业人员人数100人，较上年增加-65人，增幅-39%；全年在岗人员人数100人，较上年增加-65人，增幅-39%；预计从业人员人工成本900万，较上年增幅-77%；在岗职工工资总额640万，较上年增幅-35%；人均人工成本9.0万元，较上年增幅-6%；人均工资总额6.4万，较上年增幅-9%。
一、工资及奖金640万元。
2012年工资总额1968万元；
2013年工资总额2206万元；
2015年工资总额988万元。
1、年薪制人员135万元。
2012年104万元；
2013年123万元；
2015年128万元。
2、非年薪制人员505万元。
2012年1864万元；
2013年2083万元；
2015年860万元。
3、预计新增人员（无）
二、五险一金（200万元）
2012年394万元；2013年783万元；2015年204万元。
1、养老保险106万元。
2012年175万元；2013年563万元；2015年204万元。
按上年度工资总额530万元的20%提缴,预计约为106万元。
2、医疗保险50万元。
2012年144万元；2013年160万元；2015年123万元。
按上年度工资总额530万元的9%提缴，预计约为48万。
3、失业保险9万元。
2012年37万元；2013年47万元；2015年32万元。
按上年度工资总额530万元的1.5%提缴，预计约为8万。
4、工伤保险4万元.
2012年21万元；2013年18万元；2015年18万元。
按上年度工资总额530万元的0.6％提缴，预计约为3万。
5、生育保险0.5万元。
2012年3万元；2013年3万元；2015年1万元。
按上年度成都市社保人员工资总额85万元的0.06％提缴，预计约为0.5万。
6、职工住房公积金26万元。
2012年114万元；2013年96万元；2015年26万元。
按上年度工资总额530万元的6%提缴，预计约为26万。
7、补充医疗保险2.1万元。
2012年16.3万元；2013年8.3万元；2015年4.5万元。
按照2016年省补充医疗保险缴费615元/人标准，单位负担部分为315元/人，共计65人，预计约为2.1万。
三、职工福利费20万元。
2012年93万元；2013年133万元；2015年30万元。
1、员工体检费3.6万元。
按照400元/人，共80人，预计约为3.2万。
2、防暑降温费、取暖费4.8万元。
按照600元/人，共80人，预计约为4.8万。
3、各类过节费、慰问费12万元。
按照1500元/人，共80人，预计约为12万。
四、培训教育经费10万元。
2012年114万元；2013年96万元；2015年26万元。
五、辞退补偿30万元。