项目贯标内审检查表
贯标审核内容表
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：。
项目内部审核检查记录表
内部审核检查记录表记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写。
审核完后应交受审核方确认，受审核方于空白处签字后再交给审核员，内审结束后，此表交公司工程技术科保管。
内部审核检查记录表核记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写。
审核完后应交受审核方确认，受审核方于空白处签字后再交给审核员，内审结束后，此表交公司工程技术科保管。
核记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写。
审核完后应交受审核方确认，受审核方于空白处签字后再交给审核员，内审结束后，此表交公司工程技术科保管。
填表说明：记录表编号为各内审员的页码次序编号，表格中的审核内容应预先编好，审核记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写。
审核完后应交受审核方确认，受审核方于空白处签字后再交给审核员，内审结束后，此表交公司工程技术科保管。
核记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写。
审核完后应交受审核方确认，受审核方于空白处签字后再交给审核员，内审结束后，此表交公司工程技术科保管。
填表说明：记录表编号为各内审员的页码次序编号，表格中的审核内容应预先编好，审核记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写。
审核完后应交受审核方确认，受审核方于空白处签字后再交给审核员，内审结束后，此表交公司工程技术科保管。
填表说明：记录表编号为各内审员的页码次序编号，表格中的审核内容应预先编好，审核记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写。
审核完后应交受审核方确认，受审核方于空白处签字后再交给审核员，内审结束后，此表交公司工程技术科保管。
核记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写。
审核完后应交受审核方确认，受审核方于空白处签字后再交给审核员，内审结束后，此表交公司工程技术科保管。
核记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写。
审核完后应交受审核方确认，受审核方于空白处签字后再交给审核员，内审结束后，此表交公司工程技术科保管。
审核记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写。
内部审核检查记录表(项目)
(3)是否根据风险等级建立分级管控机制？是否明确风险货任人员/部门？
询问、查阅资料、现场检查
口符合
口基本符合
口不符合
2.3隐患排查治理
2.3隐患排查治理
(1)项目HSSE策划中是否明确HSSE检查计划？
(2)项目是否通过多种形式开展I1SSE隐患排查活动？
询问、查
审核内容:
受审核方:
检查表编号:
1.2HSSE组织
1.2HSSE组织
(1)项目部是否设置HSSE领导小组？
(2)项目部是否按公司有关制度规定设置HSSE管理部门？
(3)项目部是否按公司有关制度规定配备I1SSE管理人员？
询问、查阅资料
口符合
口基本符合
口不符合
1.3HSSE
（4）是否对HSSE考核结果进行处理分析并提出改进意见？
询问、S阅资料
口符合
口基本符合口不符合
（二）领导引领
（1）是否明确项目经理为项目HSSE管理的第一责任人？其他项目主要领导根据分工对各自系统HSSE工作具体负责？
（2）项目领导人员是否通过HSSE例会、学习等方式宣贯学习HSSE制度？
（3）是否通过“行为安全之星”、“班前安全活动”以及未遂事件上报等方式听取基层员工HSSE合理化建议？
询问、查阅资料
口符合
□基本符合
□不符合
(四)项目检查与考核
(1)HSSE策划书中是否制定HSSE检杳计划？
(2)项目是否按HSSE检查计划组织各项检查活动？
(3)HSSE检查是否形成记录和整改通知单？是否对检查结果进行通报？
(4)HSSE检查结果是否与项目管理人员、分包商月度考核挂的？
内审通用检查检查表(20210127025426)
*** 公司质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）4.2.2 质量手 册♦质量手册 的覆盖面是 否完整？如 对 ISO9001 标 、，八、_ / 、 、厶亠亠♦质量手册是否包 括管理体系的范围 ♦质量手册是否包 括任何剪裁的细节 与合理性？ ♦质量手册是否引 用或包括程序文 件？♦质量手册是否包 括管理体系过程之 间的相互的表述♦质量手册和程序 是否相互协调，是 否有可操作性V V V V V准有剪裁，剪 裁细节说明 的是否合 理？♦质量手册 的控制情况♦手册的发放、更 改是否符合文件控 制要求V注1:文件查阅含记录的查阅。
注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X （有不符 合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
立口核编制人/日期 : 扌比U 仆期：审 1核准则 如販9001,体糸文件、适审核日期: 审 ?核员IS0900检杳霞么?现场善文件查阅提问参考文件否用 是适检查内容V宀育符 制控否 ♦的程合文序要♦文件控制程序内容是否完整，是否可否操作性?程序、批准、发布、 件.的编存档、查找、修、、 评审做出了规定？ ♦程序文件是否有 写、批准、发 布、保管、修 订、评审情况 评审做出了规定？ ♦外来文件（如 ♦躺之件?在♦是否规' 夹的保管耳号.♦是否规定了适时 和定期评审文件的 有效性？ 一 一 ♦对体系的运行起 关键作用的岗位是 否得到现行有效文 ♦是否规定了失效 文件的处置、管理 办法？ ♦所有文件是否字 ♦所有文件标识是 否明确？备亠曰才 得到授权人的批 ♦所有文件是否均 注明制疋或修订日 期？♦文件修改后是否 重文龌改现行修 改状态的方法是什要 ♦使用处是否都使 用适应文件的有效♦文件的查找是否 方便？♦文件的保管是否 有效？I J / 3/、・的控制来文件 ♦管理废文件蔽否对审来、件 准、归档、发放、 使用、评审、更新、 补充、和作废等作 了规定？♦执行的如何?,… ♦是否对保留的作 废文件进行标识和 管理，以防止误 用？注1:文件查阅含记录的查阅。
内部审核检查表-工程部
是口否口
6.3基础设施
1.公司为实现产品符合性，必须具备哪些基础设施？设备是否建立了台帐？
2.这些设施是否得到维护，能够持续满足运行要求？
3.对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工作场所，是否足够、适宜？
4.产品生产过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性？是否确保关键过程的设备状态良好？
3.车间是否采用了规定的方法在生产和服务运作的全过程中对产品进行标识？
4.产品的监视和和测量状态是否标识？
是口否口
是口否口
是口否口
是口否口
7.5.4
顾客财产
生产过程中是否对顾客提供的财产进行了有效的控制？
是口否口
7.5.5产品防护
车间对原材料、辅助材料、零部件、半成品、成品在搬运中采用什么方法和手段防止产品损坏？对搬运工具是否维护？对搬运人员是否进行培训，使其遵守规定的作业程序？
10.设备是否都有惟一标识？（查现场）
11.现场使用的设备是否都有了“完好设备”、“待维修设备”、“备用设备”的明显标识？（查现场）
12.报废设备是否清除或封存？
13.设备、设施的参数和能力是否符合产品实现过程的要求？
14.是否明确生产过程中的监视和测量点并据此选择适宜的监视和测量装置？
15.对产品放行是否做出规定并形成文件？是否按文件执行？放行产品是否授权人员签字认可并注明放行日期？抽查2份记录。
3.工作环境中人、物、场所配置与结合是否满足员工的工作需要？是否满足产品质量控制的需要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作现场？
是口否口
是口否口
是口否口
7.1产品实现策划
1.产品的生产和维修是否编制有工艺文件？
内审项目检查表(2019新版)
3.是否规定代理人。
技术负责人
质量负责人
4.2.4
检验检测机构的授权签字人应具有中级及以上专业技术职称或同等能力，并经资质认定部门批准，非授权签字人不得签发检验检测报告或证书。
查:
1.授权签字人的能力（查履历）；
2.是否熟悉标准、规范、方法、签发报告的程序；
3.管理体系的职责是否落实，过程接口是否清晰；
4.明确技术管理的主线。。
管理层
综合办
4.1.3
检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。
查：质量手册相关章节内容；
1.公正性声明；
2.员工行为规范或准则；
3.诚信服务
查：
1.内务管理程序（五）；
2.对安全的评价情况，查内务与安全检查表；
3.不相容的区域的隔离情况。
要求提供：①外来人员进入实验室登记表；②内务与安全考核表；③检测环境监控记录。
检测室
4.4
设备设施
4.4.1
4.4.1（设备设施的配备）
检验检测机构应配备满足检验检测（包括抽样、物品制备、数据处理与分析）要求的设备和设施。用于检验检测的设施，应有利于检验检测工作的正常开展。设备包括检验检测活动所必需并影响结果的仪器、软件、测量标准、标准物质、参考数据、试剂、消耗品、辅助设备或相应组合装置。检验检测机构使用非本机构的设施和设备时，应确保满足本标准要求。
查独立法人地位：
1．机构设置的文件；
2．法人登记证明；
3．公司主要负责人的任命文件；
4.承担法律责任的声明；
5.非独立法人实验室的任命文件。
4_贯标内审检查表
云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表
审核员：日期：年月日
云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表
审核员：日期：年月日
云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表
审核员：日期：年月日
云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表
审核员：日期：年月日
云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表
审核员：日期：年月日
云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表接受审核的单位/部门：
云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表
审核员：日期：年月日
云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表
审核员：日期：年月日。
内审检查表(带完整审核记录)
ISO9001:2015 版内审检查表（完整记录）受审核部门审核日期审核员审核准则ISO14001、体系文件、适用法律法规符合说明○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。
审核发涉及条款审核内容、证据及方法审核记录现范围 1. 组织 QMS覆盖范围和过程是否有缺失？无缺失、覆盖全面√2. 组织 QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中生产和服务的设计不适用，此不影响公司提供满足法律法规及顾客要求的产品过程确凿没有？4.1 1. 组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预√理解组织及其环境现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。
这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。
本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。
4.2 1. 组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关公司应确定：√理解相关方的需求和期望方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？a）与质量管理体系有关的相关方；b）这些相关方的要求；公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。
组织应考虑以下相关方：--顾客；--最终用户或受益人；--法人，股东；--银行；--外部供应商；--雇员及其他为组织工作者；--法律法规及监管机关；--地方社区团体；--非政府组织；。
理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。
满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。
表 1 外部相关方及要求与期望相关方要求与期望法律法规及监管机符合法律法规要求关顾客、最终用户或提供的技术方案或研发的产品符合最初提出的受益人要求银行有能力支付银行的款项外部供应商价格合理，结算及时，有规范的流程或手续第三方认证服务机满足 ISO9001 体系要求，持续改进质量管理体系4.3确定质量管理体系的范围1.组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？构第三方监测机构配合监测表 2 内部相关方及要求与期望相关方要求与期望法人，股东合法，客户满意，成本低雇员及其他为组织清洁卫生，工作时间合理，工作强度不大、薪酬工作者合理组织应明确质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围。
内审质量审核检查表
13
关键原材料的一致性检查
检查仓库中的关键原材料是否和合格供方目录中一致
14
关键原材料要求更换时是否有向认证机构提出变更批准的申请。
检查是否有更换的记录
内审质量审核检查表
编号：ns-007年月日
受审部门
管理者代表
序号
检查内容
检查方法
检查结果
符合
不符合
1
目前，我公司体系运行情况如何？
到物料仓库随机抽取三种型号的物料，检查其账、物、卡的一致性情况。
3
仓库物品的标识有无明确体现。
检查物品的标识情况
4
对于顾客提供的财产是如何保存的？
检查顾客提供的财产的保管情况
5
顾客财产发生告丢失、损坏是如何与顾客协调的。
与生产部负责人交谈
6
对产品的保存是否按照规定要求做了？
与仓管员进行交谈
7
生产中有无工艺技术规程和生产操作规程？
3
公司是采取什么样的方法与顾客进行沟通的？
与营销部经理交谈，查看相关记录
4
顾客满意度是通过什么方式进行调查的，有无进行统计，与质量目标的符合性如何。
与营销经理交谈顾客满意度的调查、统计方法
5
当合同有更改时，是怎样处理的？
查看合同更改的相关记录
6
对客户投拆公司是怎样处理的？
查顾客投诉情况，检查对顾客投诉情况的处理结果。
检查顾客提供的技术资料和管理情况
15
当客户技术资料丢失、损坏时应怎样与顾客协调沟通？
与技术部负责人交谈
内审质量审核检查表
编号：ns-005年月日
受审部门
营销部
序号
内部审核检查表(项目部、材料管理)
10、查看项目对工序保护的策划记录,并抽查1~2项检验批或分项工程（钢筋及砼各一项）,查看其进行工序保护的记录。并注意项目是否有特殊保护要求的过程产品以及保护记录。
11.询问项目如何收集、利用施工过程控制中的信息进行数据分析,并采取纠正或预防措施用于改进施工过程的控制效果,提高检验批、分项工程的一次验收合格率。
6、查看对劳务分包商的评估记录,以及如何将劳务分包管理的信息反馈给分公司工程科、公司劳人部用于改进劳务分包管理。
6.查看对劳务分包商的评估记录，以及如何将劳务分包管理的信息反馈给分公司工程科、公司劳人部用于改进劳务分包管理。
5.3：项目部成员如何理解公司的质量方针,如何在具体工作中实施。
5.4.1：项目部如何在分公司目标基础上进行分解,是否能满足要求。
5.5.1：项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定,如何落实职责。
5.5.1:项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定，如何落实职责。
5.5.1：项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定，如何落实职责。
7、是否有顾客提供的材料,如有,是否分开储存并进行明确标识,并按本方法3的要求抽1批进行检查。
8、是否有材料紧急放行情况,如有,是否符合程序要求的放行准则,是否经程序要求的有权放行人员的审批。
9、是否有材料检验不合格的情况,如有,任何识别、评审及处置。查看相关处置记录,是否符合《不合格品、事故、事件、不符合控制程序》的要求。
检查方法:
1、一、询问项目有关人员如何按PDCA的过程管理方法对工程分包项目进行管理,并抽取1~2个分包项目查看相关的记录:
2、工程分包项目的策划记录,工程分包项目报送分公司、公司相关部门和人员的审核、审批记录,以及监理方的批准。
内审检查表表格类表格
理解相关方的需求和期望
1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？
4.3
确定质量管理体系的范围
1.组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？
4.4
质量管理体系及其过程
1.组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS？
6
策划
6.1
应对风险和机遇的措施
6.2
质量目标及其实现的策划
1.在组织的各层次上是否已建立质量目标？所建立质量目标与质量方针和持续改进的承诺，是否一致？
2.所建立质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致，是否相互保证？
3.所建立的质量目标是否包括满足产品要求所需的内容，如设备，工艺水平等目标？
4.组织为实现质量目标是否进行QMS策划，分析确定实现目标的问题及相应措施，时间要求、责任人落实明确，并对目标实现程度有检查、有评价？
5
领导作用
5.1
领导作用和承诺
5.1.1
总则
1.最高管理者对满足顾客要求有何想法？现以何方式传达满足顾客要求的重要性，并提供其身体力行的证据？
2.组织确定的适用的法律法规有哪些？这些法律法规分管部门是否清楚并得到有效执行？组织是否评价其行为和结果符合法律法规的情况，发现不符合之处，是否采取改进措施？
7.组织QMS文件详略程度是否与下列因素相适应？
a)组织的规模和类型；
b)过程的复杂程度及相互关系；
c)涉及人员所需的能力。
7.5.2
创建和更新
1.组织是否按照标准要求建立并保持了“质量记录控制程序”，该程序适用范围是否包括了QMS实施、保持和改进产生的所有记录（包括原始记录、统计报表、分析报告、相关方有关记录和以各种媒体、形式存在的记录）?
项目部内部审核检查表(质量)
查阅建筑物定位，水准点的测量及复检记录（应由技术负责人复检并签认），以及50cm线、轴线的复检记录（应由专业工程师复检）；
检查是否有测量技术交底；
对于“产品的标识和可追溯性”，项目是怎样理解的，做了哪些工作；
检查分项工程质量检验记录填写是否及时、有效；
项目部如何实现对工序的检验和试验状态进行标识；
编制审核员
审核小组长
编号
审核内容
Y/N
审核记录
码放是否符合要求；
检查产品入库的点验、验证工作记录；
检查库存产品是否做到了帐、卡、物相符。
检查库存产品是否都有发料凭证，凭证内容填写是否有效；
预核算室
施工总承包合同、各种相关方来电来函、会议纪录、合同变更；
对劳务分包合同、工程分包合同与采购合同文件资料的管理情况；
项目对不合格品的标识、控制情况；
如何对不合格品进行评审处置；
检查不合格品的返工记录；
本工程是否有一般或严重不合格
内部审核检查表
总序号：分序号：表式：
受审核方
项目经理部
编制日期
编制审核员
审核小组长
编号
审核内容
Y/N
审核记录
情况，如有查阅相关评审处置记录；
抽查工程使用的重要的物资（在技术室主要查水电，在材料室可查土建材料），检查其合格证、材质报告、进货检验和试验报告、收发料单、施工日志相关记录的有效性，其内容是否一致交圈；
施工日志的编写情况，并查阅是否有特殊过程和关键过程的施工安排；
检查特殊工种工人有无上岗证；
检查项目有无对工程成品、半成品防护工作提出明确要求，有无具体的措施和方案；
检查工程交付留下的记录，向业主发函，竣工资料的移交等；
项目贯标内审检查表
续表25
序号
考核
项目
考核要求
评分标准
检查情况
实际
得分
备注
9
监视和测量设备(12分)
53
是否有试验、测量仪器台账、人员台账；
2
54
试验、测量人员是否持证上岗；
2
55
试验、测量仪器仪表的校准是否有相关记录，是否在有效期内；
2
56
试验、测量报告或相关资料是否及时出具，内容完整；
2
57
试验测量原始记录是否保存完整；
2
7
机械设备(11分)
34
是否制定机械设备使用、维修计划；
1
35
设备台帐是否内容完整、分类清楚；
1
36
设备购置是否执行制度和审批程序；
2
37
特种机械设备进场有否试运转、检验报告记录；
3
38
机械设备是否有日常维修、检查记录；
2
39
是否有机械设备运转交接记录；
1
40
对劳务队伍自带设备是否延伸管理。
1
8
运行控制(19分)
12
有无现场操作人员专业技能培训及相关记录；
1
13
有无现场操作人员职业健康安全和环境保护方面的知识培训及记录；
1
14
特种作业人员有没有持证上岗；
1
15
特种作业人员证件有没有过期；
1
16
对身体健康有特别要求的岗位，相关员工是否进行定期体检。
1
4
工作环境(4分)
17
生产、生活场所是否有必要的环境保护、安全防护及劳动保护设施；
1
58
委托外单位作试验检测时，是否对委托的单位进行资质、能力考查，并报监理部门；
4-贯标内审检查表
云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表接受审核的单位/部门：
审核员：日期：年月日
云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表
接受审核的单位/部门：
审核员：日期：年月日
云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表
接受审核的单位/部门：
审核员：日期：年月日云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表
接受审核的单位/部门：
审核员：日期：年月日
云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表接受审核的单位/部门：
审核员：日期：年月日
云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表
接受审核的单位/部门：
审核员：日期：年月日
云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表接受审核的单位/部门：
审核员：日期：年月日
云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表接受审核的单位/部门：
审核员：日期：年月日。
4_贯标内审检查表
云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表接受审核的单位/部门：页脚内容1审核员：日期：年月日云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表接受审核的单位/部门：页脚内容3目标指标管理制度（1）3.2.3质量目标5.4.1质量目标4.3.3目标、指标和方案目标制定和分解、目标落实、目标完成情况的检查和考核完善□不完善□目标指标管理方案编制已编□未编□审核与实施（创优方案、安全文明施工方案、环境保护方案等）。
页脚内容4页脚内容5审核员：日期：年月日页脚内容6云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表接受审核的单位/部门：页脚内容7页脚内容8审核员：日期：年月日云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表接受审核的单位/部门：页脚内容9页脚内容10页脚内容11审核员：日期：年月日云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表页脚内容12接受审核的单位/部门：页脚内容13审核员：日期：年月日页脚内容14云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表接受审核的单位/部门：页脚内容15页脚内容16审核员：日期：年月日页脚内容17云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表接受审核的单位/部门：页脚内容18页脚内容19审核员：日期：年月日云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表接受审核的单位/部门：页脚内容20页脚内容21页脚内容22审核员：日期：年月日页脚内容23。
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机械设备(11分)
34
是否制定机械设备使用、维修计划；
1
35
设备台帐是否内容完整、分类清楚；
1
36
设备购置是否执行制度和审批程序；
2
37
特种机械设备进场有否试运转、检验报告记录；
3
38
机械设备是否有日常维修、检查记录；
2
39
是否有机械设备运转交接记录；
1
40
对劳务队伍自带设备是否延伸管理。
1
8
运行控制(19分)
1
58
委托外单位作试验检测时，是否对委托的单位进行资质、能力考查，并报监理部门；
1.5
59
是否有测量复核、控制网复测记录。
1.5
10
顾客满意相关方沟通
(6分)
60
对业主、监理、地方或行业质量监督、安全、卫生、环保、海事等部门检查出现的问题，是否按规定要求整改到位，是否及时回复；
3
61
对上述问题是否采取了纠正预防措施。
0.5
2
职责和权限(2分)
6
项目部室设置是否满足项目施工要求；
1
7
部门职责是否清晰，是否协调配合。
1
3
人力资源配备/培训意识/能力(12分)
8
项目使用的劳务队伍”五证一照”是否齐全；
2
9
项目使用的劳务队伍是否注册；
1.5
10
项目劳务队伍选用时有否招标或议标评审；
2
11
项目是否使用了黑名单的队伍；
1.5
41
是否有定期生产会或工程例会记录；
1
42
是否有月、旬、周、日调度报告；
1
43
专项施组是否有设计审批、发放、签收等记录；
2
44
是否进行安全、质量、环保及文明施工等方面的定期检查，有否记录、整改及反馈记录；
4
45
安全生产措施是否有技术交底和作业指导书；
2
46
特殊关键工序是否有技术交底和作业指导书；
2
47
工程日志是否规范、真实、及时；
1.5
48
半成品生产、运输相关防护措施是否有效；
1.5
49
是否有《合格的危险废弃物处置单位名录》和《危险废弃物处置记录表》；
1
50
危险废弃物是否进行收集、标识、分类、处理；
1
51
一般废弃物处置，如生活排污是否符合规范；
1
52
在分包方招标和分包方合同中，是否有职业健康安全和环境保护方面的条款要求。
27
物资供方是否在合格供方名录中选择；
2
28
选择物资供方是否有招标评审记录；
1.5
29
进料是否有出厂合格证或相关检测部门出具的试验、检验合格报告；
1.5
30
物资进料是否有进场验收记录；
2
31
物资内部收、发料是否有相关记录；
1
32
库房材料标识，是否齐全、规范；
1
33
特殊劳保用品有否供方生产许可证及检验证书。
3
18
现场安全环境标识，如电器、临时用电、水上作业救生衣、安全带、通道、上岗踏步、临时扶手等是否标识清楚、规范。
1
5
项目律法规清单是否更新并有内部宣传、学习记录；
1
20
项目管理制度是否汇编并宣贯学习；
1
21
项目总体施工组织设计是否经公司评审、批准，是否经业主、监理批准；
12
有无现场操作人员专业技能培训及相关记录；
1
13
有无现场操作人员职业健康安全和环境保护方面的知识培训及记录；
1
14
特种作业人员有没有持证上岗；
1
15
特种作业人员证件有没有过期；
1
16
对身体健康有特别要求的岗位，相关员工是否进行定期体检。
1
4
工作环境(4分)
17
生产、生活场所是否有必要的环境保护、安全防护及劳动保护设施；
1
续表25
序号
考核
项目
考核要求
评分标准
检查情况
实际
得分
备注
9
监视和测量设备(12分)
53
是否有试验、测量仪器台账、人员台账；
2
54
试验、测量人员是否持证上岗；
2
55
试验、测量仪器仪表的校准是否有相关记录，是否在有效期内；
2
56
试验、测量报告或相关资料是否及时出具，内容完整；
2
57
试验测量原始记录是否保存完整；
项目贯标内审检查表
项目名称： 项目负责人：年 月 日
职能部门：企业发展部 检查人员：
序号
考核
项目
考核要求
评分标准
检查情况
实际
得分
备注
1
文件控制与记录(3分)
1
收文是否登记、编号、传阅；
0.5
2
发文是否有登记、审批；
0.5
3
文件、记录是否定期整理、归档和分类保存；
1
4
外来文件是否得到识别；
0.5
5
公文流转记录是否及时、规范。
2
22
是否有质量创优、安全、环境控制目标规划，是否落实了相关费用；
2
23
是否按规定要求辨识、评价危险源与环境因素，是否有清单并动态更新。
2
续表25
序号
考核
项目
考核要求
评分标准
检查情况
实际
得分
备注
6
采购
(14分)
24
是否有物资合同台账；
1
25
采购合同是否符合规范；
1
26
是否有合格供方名录并定期更新；
1
3
11
应急准备与响应(9分)
62
项目部是否有应急领导机构、应急物资准备以及相关记录；
2
63
是否制定应急预案（针对安全事故、自然灾害、食物中毒等）并经过评审；
3
64
是否定期检修应急（消防）设施；
2
65
是否对应急预案进行了演练。
2
12
合计得分
/
100
/