2018项目部内审检查表1218
2018版建筑三体系内部审核检查记录表(完整版)
2018版建筑三体系内部审核检查记录表(完整版)2018版建筑三体系内部审核检查记录表审核日期：______ 受审核部门：______ 管理层审核员：______涉及条款：4.1，4.2，4.31.公司简介是否充分反映了公司内部情况和外部因素的影响？在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素进行监视、评价和更新？企业是否有文审组织的相关文件和会议纪要？2.公司是否收集了相关方需求和期望，包括顾客、供应商、行业规范、社区团体、法规法案等，并提供了相应的证据？3.公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围，并形成了文件进行保持？确定的地理边界和管理边界是否准确？是否满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件？4.最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和承诺，包括确保体系的方针、目标，并与组织环境和战略方向相一致？删除了重复的标题和明显有问题的段落，并重新排版和组织了内容。
管理层审核员审核日期1.是否有针对职业健康安全的管理体系？2.是否有任命成员承担职业健康安全职责，并向最高管理者报告体系业绩和改进需求？3.公司是否对人力资源、材料、能力、信息、设施等进行评估？4.公司是否识别各种现有制约，提供证据以减少不良影响或达成目标？5.组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系所需的资源有哪些？6.是否有质量方针，并对员工、职能人员及利益相关方进行沟通？7.公司是否配备所需的人员和基础设施？如何确定、提供并维护所需的环境？8.是否有相应的文件确定组织所需的知识，并在必要的范围内可得到？9.公司是否定期召开管理评审？并在管理评审中确定质量体系的运行是否适宜、充分和有效，并与组织的战略方向一致？10.公司是否采取正确的纠正预防及改进措施？如何确定和选择改进机会，采取了哪些措施？11.公司是否对管理体系的有效性、适宜性和有效性对管理体系进行适当调整？以上内容均需提供证据以满足要求。
环境职业健康安全管理体系内审项目部检查表(2018)
审核方法：查阅相关资料，如《环境因素风险评价与控制表》、《重要环境因素清单》，控制措施表等，确认环境因素识别的全面、适宜，风险评价程序符合规定，制定的控制措施事宜；询问一年来环境因素控制的效果，进一步确认措施有效。
记录人：
审核记录表第3页共页
审核区域：项目部审核时间：
14、成文信息的控制（E7.5;O4.4.5,4.5.4）
审核方法：查阅相关资料，如收、发文记录，以及相应的审批记录，是否有效批准？观察，判断文件和资料的存储、保管、标识、防护、检索和使用是否符合规定。
记录人：
记录人：
审核记录表第2页共页
审核区域：项目部审核时间：
审核的依据与内容
记录
4、环境、职业健康安全目标，实现情况？对目标的完成情况是否进行了分析、评价？（E6.2，9.1.1；O4.3.3,4.5.1）
审核方法：查阅相关记录
5、危险源辨识、评价与控制（O4.3.1）
审核方法：查阅相关资料，如《危险源辨识、风险评价与控制表》、《不可接受风险清单》，措施表等，确认危险源辨识全面、适宜，风险评价程序符合规定，制定的控制措施事宜；询问一年来危险源控制的效果，进一步确认措施有效。
审核方法：查阅相关资料（依据《环境管理运行控制程序》、《职业健康安全管理运行控制程序》、安全标准化规定进行逐项检查，包括对工程分包、材料采购、机械租赁和技术服务，以及安全措施费用提取和使用等内容，确认过程运行符合规定；进行现场巡查，进一步确认现场施工生产过程的环境、职业健康安全管理股和规定。
记录人：
审核记录表第8页共页
审核区域：审核时间：
审核的依据与内容
记录
11、监视、测量、分析和评价（E9.1.1;O4.5.1）
工程项目部内审检查表
7.4.1
2、企业是否分别制定了可行的工程和劳务分包方的评价选择及重新评价的标准；
采购过程
8 3、工程分包主管部门是否按照规定的标准评价选择工程或劳务分包方；
7.4.2
4、项目部是否将确定的分包方向监理报验并获得准许；
采购信息
5、分包合同中是否明确对分包方的要求；
9
1、是否制定了试验单位的评价选择标准，是否按照规定的标准评价选择了委托试验单位； 2、项目部所选择的试验单位是否具备法定的检、试验资质和试验范围，并与项目要求相一致； 3、项目部是否将确定的试验单位向监理报验并获得准许； 4、试验委托书中是否明确了试验的要求；
2、项目部是否按时参加监理或建设单位组织的例会，并将例会中提出的要求在项目部内部传 6 递；
3、项目部对建设单位或监理提出的合理要求是否予以落实；
7.2.3 顾客沟通
4、在施工过程中，任何形式的合同变更（包括合同条款的变更和设计变更）是否进行了评审；
5、这些变更在组织内部是否得到了正确传递，包括项目部、分公司、公司的各有关部门；
7.5.3标识 和可追 溯
性
叉施工过程中采取了哪些保护措施，是否在各类交底中进行了安排；
12
2、是否建设单位提供的施工技术专利，项目部是否对这些施工技术措施予以确认并对其知识产 7.5.4顾客
权予以维护，当这些施工技术措施在施工中出现问题时，项目部是否向建设单位报告并加以记
财产
录。
1、项目部是否执行了经过批准的成品保护措施；
审核记录
管理体系内部审核检查表
受审核部门：工程项目部
序号
审核检查内容
涉及标准条 款
1、项目部是否参加了图纸会审并解决了掌握图纸过程中提出的问题；
2018年内审检查表
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表13注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
内部审核检查表-项目部
（内审-01）编号：
受审核部门及代表：项目部（根据项目情况抽查其中部分内容）
上表中手册/标准条款号排列：手册条款号（GB/T19001：2000 / GB/T24001：2004 / GB/T28001：2001）编制：. 审核：2010年6月1日
（内审-01）编号：受审核部门及代表：项目部
编制：. 审核：2010年6月1日
（内审-01）编号：受审核部门及代表：项目部
编制：. 审核：2010年6月1日
内部审核检查表
（内审-01）编号：
受审核部门及代表：项目部
上表中手册/标准条款号排列：手册条款号（GB/T19001：2000 / GB/T24001：2004 / GB/T28001：2001）编制：. 审核：2010年6月1日
（内审-01）编号：
编制：. 审核：2010年6月1日
（内审-01）编号：
受审核部门及代表：项目部
上表中手册/标准条款号排列：手册条款号（GB/T19001：2000 / GB/T24001：2004 / GB/T28001：2001）编制：. 审核：2010年6月1日
（内审-01）编号：受审核部门及代表：项目部
编制：. 审核：2010年6月1日
（内审-01）编号：受审核部门及代表：项目部
编制：. 审核：2010年6月1日
（内审-01）编号：受审核部门及代表：项目部
编制：. 审核：2010年6月1日。
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表审核部门：总经理审核员：日期：
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
审核部门：业务部审核员：日期：
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
审核部门：研发部审核员：日期：
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
审核部门：采购部审核员：日期：
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
审核部门：货仓部审核员：日期：
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
审核部门：生产部审核员：日期：
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
审核部门：管理部审核员：日期：
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
审核部门：文控审核员：日期：。
2018版内部审核检查表 2018新版内审检查表
编制人：
内部审核纪录编号：JZJC-D-ZLJL-PS06
内审检查表
内审员： 魏斌审核日期：2018年1月16日
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
4评审要求
4.1组织
4.1依法成立并能够承担相应法律责任的法人或 者其他组织
营业执照、工商税务登记、组织机构代码等 证明文件
证明文件齐全有效
查看是否有环境条件控制记录
有记录
符合口 不符合□不适用□
4.3.4检验检测机构应对影响检验检测质量的区域的进入和使用加以 控制，可根据其特定情况确定控制的范围。应将不相容活动的相邻区 域进行有效隔离，米取措施以防止交叉污染。应米取措施确保实验室 的良好内务，必要时应建立和保持相关的程序。
现场查看检测区域、场地内的 标识、标线、警示标志和隔离 设施是否符合技术条件或规范 的要求
查看技术负责人是否任命，是否具有中级以 上技术职称（或同等能力）
查看质量负责人是否任命，质量负责人责任 和权力是否明确
查看质量文件中是否有关键岗位代理的要 求
证明文件齐全，职称 符合要求
代理描述清晰
符合口 不符合□不适用□
4.2.11检验检测机构授权签字人应具有中级及以上专业 技术职称或者同等能力，并经考核合格。以下情况可视为 同等能力：
d）当前的位置（如适用）；
e）制造商的说明书（如果有），或指明其地点；
f）所有校准报告和证书的日期、结果及复印件，设备调整、 验收准则和下次校准的预定日期；
技术能力涉及多个领域时是否建立技术委 员会加强技术保障
符合口 不符合□不适用□
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
2018内审检查表
序号
检查项目
检查内容（含：【关注问题】）
检查结果
备注
检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位
法人或者其他组织应具有有效的登记、注册文件
其登记、注册文件中的经营范围应包含检验、检测、检验检测或者相关表述，不得有影响其检验检测活动公正性的诸如生产、销售等经营项目。
2.对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。
检验检测机构应以文件规定或者合同约定等方式确保不录用同时在两个及以上检验检测机构从业的检验检测人员。
检验检测机构应建立和保持保护客户秘密和所有权的程序，该程序应包括保护电子存储和传输结果信息的要求。
检验检测机构应当按照有关法律法规保护客户秘密和所有权，应制定有关措施，并有效实施，以保证客户的利益不被侵害。
2.计划应适应检验检测机构当前和预期的任务。
检验检测机构可以通过实际操作考核、检验检测机构内外部质量控制结果、内外部审核、不符合工作的识别、利益相关方的投诉、人员监督评价和管理评审等多种方式对培训活动的有效性进行评价，并持续改进培训以实现培训目标。
检验检测机构应保留技术人员的相关资格、能力确认、授权、教育、培训和监督的记录，并包含授权和能力确认的日期
检验检测机构应拥有为保证管理体系的有效运行、出具正确检验检测数据和结果所需的技术人员（检验检测的操作人员、结果验证或核查人员）和管理人员（对质量、技术负有管理职责的人员，包括最高管理者、技术负责人、质量负责人等）。
技术人员和管理人员的结构和数量、受教育程度、理论基础、技术背景和经历、实际操作能力、职业素养等应满足工作类型、工作范围和工作量的需要
检验检测机构应对进入检验检测现场、设置计算机的安全系统、传输技术信息、保存检验检测记录和形成检验检测报告或证书等环节，应执行保密措施。
项目部内审检查表
8、项目部每周的质量、安全、职业健康 安全检查记录和隐患整改通知单。三级质 量检测制度，检测结果及时做好记录。
1、不合格品（项）的标识，台账记录。
2、对不合格品（项）的评审和处置，相
8、是否按要求建立 A 类监视和测量设备档 案，包括检定证书、合格证书、使用说明书？
内审控制-08 检查情况记录
检查人：
被检查人：
日期：
8
10、物资标识是否符合要求，A、B 类物资是 否具有坏、丢失、不 适用情况发生，如何处置
12、物资搬运、储存是否符合程序文件规定
13、易燃、易爆、化学危险品搬运、储存、使 用是否符合程序文件规定？
检查人：
被检查人：
日期：
内审控制-08 检查情况记录
3
内审检查记录表
7、查文件更改和作废情况。
1、是否建立质量目标？ 方针和目标 2、是否建立环境、安全目标？ 2 管理控制程序 3、是否将目标进行分解？
4、是否定期对目标的完成情况进行汇总分析？
1、 是否明确岗位设置、配置相应人员（需符合各省 建设工程施工项目经理部主要管理人员配备标 准、提供备案资料）
2、 是否建立项目部管理人员档案，各岗位管理人员 是否持有效证件上岗？
内审检查记录表
受审部门（项目部）：
内审控制-08
序号 检查依据
检查项目
检查结论
管理类 1、 是否建立记录控制清单
工程类
2、是否建立有效版本清单？
文件记录 3、有效版本清单内容是否齐全，版本是否有效？ 1
控制程序 4、文件发放是否经过审批？ 5、是否有文件的收文、发文记录？
内部审核检查记录表(项目)
(3)是否通过HSSE领导小组会议、月例会、周例会以及月度报表的方式建立IlSSE信息沟通机制？
询问、查阅资料
□符合
□基本符合
口不符合
(四)项目检查与考核
(1)HSSE策划书中是否制定HSSE检查计划？
(2)项目是否按HSSE检查计划组织各项检查活动？
(3)HSSE检查是否形成记录和整改通知单？是否对检查结果进行通报？
（4）是否制定危化品针对性应急措施？
询问、查阅资料、现场检查
口符合
□基本符合
□不符合
3.8变更管理
3.11变更管理
（1）发生需变更的情况时，项目部是否及时办理变更？
（2）变更程序手续是否符合也业务系统相关制度文件要求？
（3）变更实施前是否进行安全技术交底或培训？重大变更实施前是否会签？
询问、查阅资料、现场检查
口符合口甚本符合
□不符合
1.4HSSE
投入
1.4HSSE投入
（1）项目部是否编制HSSE费用投入计划并经审核审批？
（2）项目部安全生产监督管理部门是否每月组织物资、商务等其他部门对当月发生的安全生产费用进行统计汇总？
（3）项目部是否建立安全生产费用管理台账？
（4）项目部是否定期分析项目HSSE费用投入情况，确保项目
内部审核检查记录表（项目部）
审核内容：
受审核方：检查表编号:
审核要素（标准要素）
审核要点
审核方法
审核记录
审核结果
1组织引领全员尽责
1.1领导引领力
1.1领导引领力
（一）HSSE工作目标、指标
（1）项目是否制定HSSE工作目标、指标？
（2）项目是否通过签订HSSE责任书或协议书等方式分解HSSE工作目标、指标？
项目部内部审核检查表
采购信息
（1）满足规定要求的采购计划、备料计划、采购合同，规定拟采购产品的信息，包括产品名称、规格、型号、数量、质量、环境/职业健康安全方面的要求；（2）当采购产品对最终产品影响比较大，是否规定产品、程序、过程和设备批准的要求或人员资格的要求或质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；（3）采购信息是否对相关方（特别是供方）的环境/职业健康安全行为进行了规定；（4）是否存在由于规定的采购要求不充分、不适宜造成采购产品不能满足要求的情况。
需提供的证据
审核记录
标记
Q6.1
资源
的提供
（1）体系运行的培训资源；（2）体系运行的人力资源及其资金；（3）用于工程实体提高产品质量/环境/职业健康安全管理所需的人、财、物的资源。
Q6.2.2、
E/O4.4.2
能力、意识和培训
（1）各级人员能力的鉴定资料；（2）相关的培训计划、实施记录；（3）各级人员的上岗证；（4）招聘新员工的三级教育记录和环保、职业健康安全教育记录；（5）转岗培训记录；（6）岗前培训记录；（7）各级安全、环保教育记录；（8）安全员接受继续教育的记录；（9）现场安全方案的培训记录；（10）员工培训档案及考评记录；（11）供方有关人员的培训记录；（12）员工档案；（13）特种作业人员：电工、焊工、起重工、炊事员、各级施工管理人员、技术人员；（14）环境关键岗位：木工、油漆工、电焊工、钳工、防腐保温工、电工、探伤工。
Q7.4.3
采购产品的验证
（1）产品进货和试验的文件规定；（2）按规定进行检验和复试的记录（包括水泥、钢材、砂、防水材料、水暖材料、装饰材料）；（3）产品进场时提供的验证证据（厂家产品检验试验证据、技术监督部门提供的产品见证）。
Q7.5.1
项目部内部审核检查表(职业安全健康、环境)
编号
审核内容
Y/N
审核记录
4.4.6运行控制
（51）文明安全施工检查记录表
（52）验收表
（53）违章、隐患整改通知单
（54）安全技术交底
（55）材料设备进场验收单
安装工程
（56）安装工程施工安全技术方案
（57）文明安全施工检查记录表
（58）验收单
（59）违章、隐患整改通知单
（60）安全技术交底
施工用电
（26）临时用电方案及安全技术措施
（27）操作人员上岗证
（28）临电文明安全施工检查记录表
（29）验收表
内部审核检查表
总序号：分序号：表式：
受审核方
项目经理部
编制日期
编制审核员
审核小组长
编号
审核内容
Y/N
审核记录
4.4.6运行控制
查 （30）违章、隐患整改通知单
（31）北京市施工现场检查评分记录表
审核小组长
编号
审核内容
Y/N
审核记录
4.4.6运行控制
查 （8）外埠劳务队伍半年考核记录
机械车辆
（9）机械月检查记录
（10）机械防止油污染措施
（11）是否设立封闭的机械棚
（12）路面硬化、车辆冲洗设施、沉淀池
（13）大型机械操作人员上岗证
（14）是否有机械操作规程
小型工机具
（15）检查记录表（小型工机具）
废水
（87）食堂隔油池
（90）施工现场环境保护申报表
废弃物
（91）废弃物清运协议书
（92）废弃物处理统计表
（93）废弃物清单
内部审核检查表
总序号：分序号：表式：
受审核方
ISO9001-2018内审检查表(过程方法)
M1经营计划过程
输入：
1>最高管理者的期望；
2>质量管理体系要求〔包括变更要求〕
3>顾客的期望和满意度；
4>相关方的期望或要求；
5>公司产品特点；
6>公司的资源需求
7>内外部环境、风险与机遇输出：
1〕公司的质量管理体系与文件；
2〕公司质量方针/目标；
3〕公司组织机构、岗位职责标准；
4〕需要的资源.
输出：
1>管理评审报告
2>改良计划
改良项目完成率
《管理评审控制程序》
9.3
公司制订了管评控制程序,规定每年至少一次管评.体系刚运行,尚未开始管评,但是文件有规定的管评的输出项与输出项等要求,符合标准要求.
符合
S1文件和记录管理过程
输入：
新文件和文件版次的需求；员工能力水平；过程控制的要求；顾客要求；外来的文件
C1订单评审
输入：
1>顾客交付订单
2>顾客规X要求
3>法律法规要求
4>库存状况
5>生产能力
6>供方信息.
输出：
1>合同评审记录
2>生产计划
3>交付计划
4>采购需求
合同评审率
《顾客沟通控制程序》
《产品有关要求评审控制程序》
8.2
经查客户的订单,常规订单公司由市场部人员签字确认或者回复告知客户,可达成.
特殊订单按照新产品开发流程,评审,打样等保存评审记录.
符合
COP2过程开发过程
输入：
1>新产品开发协议
2>产品图纸和技术规X
3>市场调查结果
内部审核检查表(项目部、材料管理)
10、查看项目对工序保护的策划记录,并抽查1~2项检验批或分项工程（钢筋及砼各一项）,查看其进行工序保护的记录。并注意项目是否有特殊保护要求的过程产品以及保护记录。
11.询问项目如何收集、利用施工过程控制中的信息进行数据分析,并采取纠正或预防措施用于改进施工过程的控制效果,提高检验批、分项工程的一次验收合格率。
6、查看对劳务分包商的评估记录,以及如何将劳务分包管理的信息反馈给分公司工程科、公司劳人部用于改进劳务分包管理。
6.查看对劳务分包商的评估记录，以及如何将劳务分包管理的信息反馈给分公司工程科、公司劳人部用于改进劳务分包管理。
5.3：项目部成员如何理解公司的质量方针,如何在具体工作中实施。
5.4.1：项目部如何在分公司目标基础上进行分解,是否能满足要求。
5.5.1：项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定,如何落实职责。
5.5.1:项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定，如何落实职责。
5.5.1：项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定，如何落实职责。
7、是否有顾客提供的材料,如有,是否分开储存并进行明确标识,并按本方法3的要求抽1批进行检查。
8、是否有材料紧急放行情况,如有,是否符合程序要求的放行准则,是否经程序要求的有权放行人员的审批。
9、是否有材料检验不合格的情况,如有,任何识别、评审及处置。查看相关处置记录,是否符合《不合格品、事故、事件、不符合控制程序》的要求。
检查方法:
1、一、询问项目有关人员如何按PDCA的过程管理方法对工程分包项目进行管理,并抽取1~2个分包项目查看相关的记录:
2、工程分包项目的策划记录,工程分包项目报送分公司、公司相关部门和人员的审核、审批记录,以及监理方的批准。
内部审核检查表2018版
i)提升客户满意度；
j)运用过程方法建立管理体系和分析风险、机遇。
查：管理体系有效运行的证据，管理体系的运行和持续满足要求的承诺，包括管理体系变更时，管理体系文件的编制、审核、批准证据。
是否建立沟通机制，是否有程序、有哪些沟通形式、是否有记录等。
质量手册内容是否齐全，质量方针是否经授权发布
查：是否建立了公正性和诚实性程序，有无公正性和诚实性承诺，是否有制度保证。如果从事检验检测以外的活动，是否进行识别，是否有制度、措施保证不受影响。机构人员一览表，上岗证和检验检测人员承诺书，人员是否有在两个及以上检验检测机构从业情况。
符 合□
不符合□
不适用□
4.1.5
检验检测机构应建立和保持客户秘密和所有权的程序，该程序应包括电子存储和传输结果信息的要求。检验检测机构及其人员应对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密有保密义务，并制定和实施相应的保密措施。
2018年度管理体系内部审核检查表
文件编号：归档编号：
受审核部门
陪同人员
内审员
日期
条款
审核要求
审核方式及内容
审核结果
审核说明
4.1
机构
4.1.1
检验检测机构应是依法成产并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。检验检测机构或者所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。
符 合□
不符合□
不适用□
4.2.3
检验检测机构的技术负责人应具有中级用以上专业技术职称或同等能力，全面负责技术运作；质量负责人应确保管理体系得到实施和保持；应指定关键管理人员的代理人。
项目部质量管理体系内审检查表
项目部质量管理体系内审检查表受审核单位：陪同人 :检查内容及方法检查记录涉及要素5.5.1 1.查项目部各成员的职责分工是否管理职责明确；2.抽查询问项目部人员是否知道自己的职责；5.3 1. 向项目部成员询问公司的质量方针质量方针是什么？有没有进行宣贯活动，是否理解并有效贯彻？5.4.1 1. 本项目部的质量目标是什么？是否质量目标进行分解和落实？2. 向项目部成员询问公司的质量方针和质量目标是什么？有没有进行宣贯活动，是否理解并有效贯彻？7.11．查编制的施工组织设计，是否内容产品实现的策划完整具体并经审批，是否和质量计划相协调；2．查编制的第三层次文件目录，是否进行有效控制；3．是否按施工组织设计组织施工；5.5.3 1.查是否进行了有效的内部沟通，是内部沟通否存在主要障碍；2.查有哪些沟通形式，如例会制度、报告制度等；3.查沟通记录7.2 1.检查项目部是否存有和业主签定的与产品有关要求合同并正确履行？的确定和评审 2. 合同是否有修改？是否已及时传递？现场签证手续是否完备；3.查是否有合同交底记录。
4.2.3文件控制 1.查看项目部的受控文件清单？关注相关资料（施工图纸）的更改及标识？2.是否按程序文件的要求进行文件和资料的的发放、复印管理，作废文件是否及时处理？3.查看项目部是否有最新有效版本质量手册及程序文件？是否获得修改页？是否正确修改？4.2.4质量记录 1.是否按规定填写、标识、收集并统一编目？是否按规定做好记录归档和查阅登记？是否在保管期限内贮存记录并保管良好、便于检索？6.2 人力资源管 1.查管理人员台帐和特殊工种人员台理及培训帐，抽查项目经理、质量员、安全员上岗证，查从事特殊工作人员是否经过培训并经过考核取得上岗证书；2、查项目培训计划并按计划实施，查看有关人员的培训和培训考核记录；3、查项目部成员的岗位任职要求，是否按要求配备人员及是否胜任其岗位？应知应会讯问。
6.3 1.查有哪些基础设施，选址、布置是基础设施否适宜，维护情况如何；2.查有哪些过程设备，技术状态、性能是否适宜，维护情况如何；3.查有哪些软件？支持性服务（如运输、通讯）是否确定，是否得到有效维护。
内审检查表(项目部)
3、使用处是否得到有效版本的适用文件？
4、作废文件是否从使用场所及时撤回？
4．2．4
质量记录
的控制
1、记录否清楚？
2、检索是否方便？
3、质量记录的保存期是否得到规定？
5.4.1
质量目标
2、有无建立部门的质量目标；
3、部门目标的实现情况；
4、查阅部门目标实现的客观证据；
5.5.1
3、发现测量和监控装置偏离校准状态时，对先前测量结果的有效性采取了哪些复查方法？
4、有无测量、监控装置的检测计划和按时间间隔进行检测？有无检测的合格证明和相关记录？
5.4.1
质量目标
1、是否建立了部门质量目标？
2、部门目标的实现情况？查阅部门目标实现的客观证据？
5.5.1
职责和权限
1、本部门的职责和权限是否得到明确的规定；
2、查阅相关文件；
5.5.3
内部沟通
1、内部沟通有哪些内容？
2、沟通采用何种方式？效果如何？
6．4
工作环境
1、现有的工作环境是否满足工作需要？
质量管理体系内审检查表
项目部：
序号
检查清单（审核要点）
客观记录
Y/N
4.2.3
文件控制
1、本部门有哪些受控文件？
2、文件发放是否有记录？
3、使用处是否得到有效版本的适用文件？
4、作废文件是否从使用场所及时撤回？
4.2.4
记录控制
1、质量记录的标识是否清楚？检索是否方便？
2、质量记录的保存期是否得到规定？
职责和权限
3、本部门的职责和权限是什么；
4、查阅具体文件；
质量管理体系内审检查表
项目部内部审核检查表(质量)
查阅建筑物定位，水准点的测量及复检记录（应由技术负责人复检并签认），以及50cm线、轴线的复检记录（应由专业工程师复检）；
检查是否有测量技术交底；
对于“产品的标识和可追溯性”，项目是怎样理解的，做了哪些工作；
检查分项工程质量检验记录填写是否及时、有效；
项目部如何实现对工序的检验和试验状态进行标识；
编制审核员
审核小组长
编号
审核内容
Y/N
审核记录
码放是否符合要求；
检查产品入库的点验、验证工作记录；
检查库存产品是否做到了帐、卡、物相符。
检查库存产品是否都有发料凭证，凭证内容填写是否有效；
预核算室
施工总承包合同、各种相关方来电来函、会议纪录、合同变更；
对劳务分包合同、工程分包合同与采购合同文件资料的管理情况；
项目对不合格品的标识、控制情况；
如何对不合格品进行评审处置；
检查不合格品的返工记录；
本工程是否有一般或严重不合格
内部审核检查表
总序号：分序号：表式：
受审核方
项目经理部
编制日期
编制审核员
审核小组长
编号
审核内容
Y/N
审核记录
情况，如有查阅相关评审处置记录；
抽查工程使用的重要的物资（在技术室主要查水电，在材料室可查土建材料），检查其合格证、材质报告、进货检验和试验报告、收发料单、施工日志相关记录的有效性，其内容是否一致交圈；
施工日志的编写情况，并查阅是否有特殊过程和关键过程的施工安排；
检查特殊工种工人有无上岗证；
检查项目有无对工程成品、半成品防护工作提出明确要求，有无具体的措施和方案；
检查工程交付留下的记录，向业主发函，竣工资料的移交等；
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内部审核检查表
受审核部门项目部审核时间2018.11.29 审核员吴明程、程兴余、张琦陪同人员/
标准
条款审核项目和内容审核结果记录√/×
5.3/4.4.1/ 5.4.1
Q/E/S/HSE 部门人员编制、
职责和权限
项目部目前在岗5人，土建、电气、设备、安全、资料
5.3.9.1 协助环发本部项目的立项各项手续的办理。
5.3.9.2 完成权限范围内工程项目的设计、监理、施工单位的招投标等工作。
5.3.9.3 负责工程项目的安全控制、质量控制、进度控制、造价控制工作。
5.3.9.4 负责组织工程项目的工序验收、阶段验收、竣工验收工作。
5.3.9.5 配合第三方完成工程项目的预决算工作。
5.3.9.6 负责每月的工程款编制、审核、报批。
5.3.9.7 负责并督促工程建设项目中档案资料的收集、整理及工程档案整理归档工作。
5.3.9.8完善项目建设安全巡检制度做好相关巡查记录，定期组织开展监理例会、项目例会。
8.2/ 查职责
查权限
查工作流程
5.3.9.9负责制定、完善工程项目建设考核管理制度。
5.3.9.10协助环发本部及设计单位对项目的规划、方案、图纸、技术审核工作。
发现1-10项目中，除5.3.9.6 职责每月有记录外，其它职责事务未全部见记录。
电子版施工日志有，有考核制度、对施工单位有考核记录，未提供内部考核记录。
未见一期一步竣工验收备案资料；
提供管理制度，格式、内容不符合体系标准要求；
未见控制程序、质量、进度、造价、安全管理制度未提供，各项表单未见。
但未提供全部报批手,一期二步焚烧施工许可证、审图合格证未见；
发现负责工程项目的现场管理、安全生产等工作，现场管理施工日志没有，设计交底、施工交底、安全交底、安全日志
资料缺失；
（按人、机、料、法、环、测）
发现部门组织架构图需完善、工作流程图未提供；
1、查中标通知书，抽查焚烧项目中标通知书，6月4日完成与中冶赛迪中标通知书。
抽查暂存库中标通知书，未发现。
2、查施工合同，抽查焚烧项目EPC总承包合同，6月5日完成与中冶赛迪签订施工。
抽查监理施工合同，6月1日完
成合同签订。
抽查暂存库合同，未签订合同；暂存库开工报告未见、施工组织措施未见。
3、抽查总承包单位资质，资质等级为：工程设计综合资质甲级。
4、抽查焚烧车间施工图纸未会审，土建已完成、设备安装未完成。
暂存库施工图纸会审完毕，未签字。
5、抽查焚烧车间吊装土建专项施工组织方案，监理、施工单位、发包单位签字齐全。
6、抽查对外往来函件，发现用章存在不规范问题和公文格式不统一问题，印章管理制度落实不到位。
方案措施
7、抽查部门日常安全应急预算管理方案。
有预案，未演练。
8、抽查施工单位应急预案备案、审核记录。
发现中冶赛迪有维稳管理制度，未演练。
9、抽查施工人员资质备案：有，未见。
抽查内控程序抽查管理制度抽查表单记录10、抽查施工单位进场机械设备、测量设备备案、审核情况，未见。
11、施工方案交底。
未见，设计——甲方——乙方——分包。
发现内控程序文件建立不符合QHSE标准要求;
发现项目建设项目管理制度建立不符合QHSE标准要求;
项目往来函件格式不统一；。