小学差旅费管理办法

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中小学三公经费管理制度

第一章总则第一条为加强中小学财务管理，规范三公经费（即公务接待费、公务用车费、公务差旅费）的使用，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合中小学实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于我国境内各级各类中小学。

第三条三公经费的管理和使用，应当遵循以下原则：（一）依法依规：严格按照国家法律法规和政策规定执行。

（二）公开透明：三公经费的使用情况应向师生公开，接受监督。

（三）厉行节约：严格控制三公经费支出，杜绝浪费。

（四）合理使用：确保三公经费用于教育教学和学校管理需要。

第二章组织机构及职责第四条学校成立三公经费管理领导小组，负责三公经费的统筹管理、决策和监督。

第五条三公经费管理领导小组职责：（一）制定三公经费管理制度，并组织实施。

（二）审核、审批三公经费使用计划。

（三）监督检查三公经费的使用情况。

（四）对违反三公经费管理规定的行为进行查处。

第六条学校财务部门负责三公经费的具体管理工作，其主要职责：（一）编制三公经费预算。

（二）审核、审批三公经费支出。

（三）对三公经费的使用情况进行核算和监督。

（四）定期向三公经费管理领导小组报告三公经费的使用情况。

第三章预算管理第七条三公经费预算编制：（一）根据学校年度工作计划，结合实际情况，编制三公经费预算。

（二）预算编制应遵循“量入为出、统筹兼顾、重点保障”的原则。

（三）预算一经批准，不得随意调整。

第八条三公经费预算执行：（一）严格执行预算，不得超预算支出。

（二）对预算执行情况进行定期检查，确保预算执行质量。

（三）预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，需经三公经费管理领导小组批准。

第四章支出管理第九条三公经费支出范围：（一）公务接待费：用于接待来访的上级领导、专家、学者等。

（二）公务用车费：用于学校公务用车维修、燃油、保险等费用。

（三）公务差旅费：用于学校教职工因公出差、培训、考察等产生的交通、住宿、伙食、通讯等费用。

第十条三公经费支出审批：（一）公务接待费：由学校办公室提出接待方案，经三公经费管理领导小组审批后执行。

小学差旅费管理制度

小学差旅费管理制度
差旅费管理制度是学校出差活动中必不可少的一部分，旨在规范费用支出，保证经费使用的合理性和透明度。

在小学生进行差旅活动时，管理差旅费是非常重要的。

以下是小学差旅费管理制度的相关规定：
1.差旅费用应该提前进行预算，明确活动经费的来源和用途，
并尽量控制在预算范围内。

2.差旅费用应当合理、节约，不能出现奢侈浪费现象。

3.差旅费用报销需提供有效凭证，如发票、票据等，以确保费
用支出真实有效。

4.差旅费用的审批应按程序进行，由相关负责人审核签字确认。

5.差旅费用的报销需在活动结束后尽快办理，不得拖延。

6.对于差旅费用使用不当或有违规行为的，学校将给予相应的
处理和惩罚。

通过严格执行小学差旅费管理制度，能够有效控制活动经费的支出，确保经费使用的合理性和透明度，同时也能教育学生珍惜每一分钱，提高经济管理意识。

希望所有参与差旅活动的人员严格遵守这些规定，共同维护学校财务安全。

小学学校培训费用和差旅费用管理制度

小学学校培训费用和差旅费用管理制度第一章总则第一条为加强我校培训费用和差旅费用的管理，根据国家有关法律法规和财政预算管理的要求，结合我校实际情况，制定本制度。

第二条培训费用和差旅费用的管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保资金的安全、高效和合理使用。

第三条培训费用和差旅费用的管理范围包括：教师培训、学生培训、学术交流、会议、考察等活动的费用和差旅费用。

第二章培训费用管理第四条培训费用的支出范围包括：培训课程费用、培训材料费用、住宿费用、交通费用、餐饮费用等。

凭证，包括培训通知、培训发票、住宿发票、交通发票等。

第六条培训费用的报销程序：（一）参加培训人员应提前向所在部门申请，经部门负责人审批后，报财务部门备案。

（二）参加培训人员应在培训结束后及时向财务部门报销培训费用，并提供相关报销凭证。

（三）财务部门应按照规定的报销标准和程序进行审核，确保培训费用的合规使用。

第七条培训费用的报销标准和限额由学校根据实际情况制定，并报上级主管部门备案。

第三章差旅费用管理第八条差旅费用的支出范围包括：交通费用、住宿费用、餐饮费用等。

凭证，包括出差通知、交通发票、住宿发票、餐饮发票等。

第十条差旅费用的报销程序：（一）出差人员应提前向所在部门申请，经部门负责人审批后，报财务部门备案。

（二）出差人员应在出差结束后及时向财务部门报销差旅费用，并提供相关报销凭证。

（三）财务部门应按照规定的报销标准和程序进行审核，确保差旅费用的合规使用。

第十一条差旅费用的报销标准和限额由学校根据实际情况制定，并报上级主管部门备案。

第四章监督与检查第十二条学校财务部门应加强对培训费用和差旅费用的管理，建立健全财务核算和监督制度。

第十三条学校审计部门应对培训费用和差旅费用的使用情况进行定期审计，确保资金的合规、安全使用。

第十四条学校应加强对培训费用和差旅费用的监督检查，对违反规定的行为及时进行纠正，并追究相关责任人的责任。

第五章附则第十五条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

中心小学差旅费报销管理制度)

中心小学差旅费报销管理制度)一、背景和目的为规范和管理中心小学教职工出差期间的差旅费用报销，提高报销管理的效率和透明度，制定本差旅费报销管理制度。

二、适用范围本制度适用于所有中心小学教职工因公出差期间的差旅费用报销。

三、报销标准1.交通费：（1）公共交通工具：按照实际发生的交通费用报销，需提供交通票据或行程单据；（2）自驾车：按照国家规定的里程补贴标准报销；（3）租车：按照实际租车费用报销，需提供租车合同和发票。

2.住宿费：（1）宾馆酒店：按照实际住宿费用报销，需提供住宿发票；（2）私人住处：按照附近宾馆酒店同等标准的住宿费用报销，需提供住宿发票或屋主提供的住宿证明。

3.餐饮费：按照实际餐饮费用报销，需提供相关餐饮发票。

4.其他费用：因公出差期间产生的其他必要费用，按照实际费用报销，需提供相关票据。

四、报销流程1.出差计划申请：教职工准备出差时，需提前向所在部门领导递交出差计划申请，包括出差目的、时间、地点和预计费用等内容。

2.经费核准：部门领导根据出差计划申请的内容进行核准，确认出差事由和费用预算是否合理。

3.出差报销申请：教职工返回后，需填写差旅费报销申请表，详细列明出差期间的各项费用及相关票据信息。

4.审核和审批：财务部门对申请表进行审核，核对票据真实性和费用合理性。

审核无误后，由部门领导审批并签字确认。

5.报销支付：财务部门根据申请表进行支付操作，将报销款项划入教职工个人的工资卡或银行账户。

五、注意事项1.教职工在出差期间需妥善保管相关票据和发票，确保报销申请的真实性。

2.如因私人原因产生的费用，需教职工自行承担，不可报销。

3.如教职工在出差期间有额外的出游或购物行为，相关费用也不可报销。

4.对于大额差旅费用，需提前向财务部门报备并进行批准。

5.如教职工出差期间产生的费用与报备的费用不符或超出预算，需事后进行调整和说明。

六、附则1.本制度由财务部门负责解释和修订，并及时通知全体教职工。

2.教职工对本制度有任何疑问或建议，可向财务部门进行反馈。

小学出差审批及差旅费管理制度

小学出差审批及差旅费管理制度一、审批程序1.出差申请：任何教职员工提出出差申请时，都必须填写《出差申请表》并报请所在部门负责人审批。

出差申请表需要填写以下内容：出差事由、目的地、出差时间、预计费用等。

2.部门负责人审批：部门负责人在收到出差申请表后，必须在24小时内审批，并在《出差申请表》上签字确认。

如果部门负责人有任何疑虑或建议，可以要求申请人提供更多材料或解释。

3.学校领导审批：部门负责人审批后，出差申请表需要被提交给学校领导审批。

学校领导在收到申请后，必须在48小时内审批，并在《出差申请表》上签字确认。

4.财务部审批：学校领导审批后，出差申请表需要被提交给财务部审批。

财务部在收到申请后，必须在72小时内审批，并在《出差申请表》上签字确认。

5.出差通知：申请人在获得财务部审批后，会收到一份正式的出差通知。

这份通知会包括出差的详细信息，如出差地点、出差时间、预计费用等。

二、差旅费管理1.差旅费用申请：申请人在出差前，需要填写《差旅费用申请表》，并提交给财务部进行审批。

在申请表中，申请人需要说明预计的交通费、住宿费、餐饮费等费用，并提供相应的凭证和票据。

2.财务审批：财务部在收到差旅费用申请后，会对申请表中的费用进行审核，并在48小时内做出审批决定。

如果有任何问题或疑虑，财务部有权要求申请人提供更多的账目明细或票据。

3.成本控制：财务部会根据预计的费用申请和实际费用报销进行对比，并进行成本控制。

如果实际费用超过预计费用的10%以上，申请人需要提供解释，并经过财务部的重新审核和批准。

4.费用报销：出差结束后，申请人需要填写《差旅费用报销表》，并提交给财务部进行核对。

申请人需要提供所有的票据、凭证和相关材料，以支持费用报销的申请。

5.财务审批和报销：财务部会在收到费用报销申请后，对材料进行审核，并在72小时内做出审批决定。

如果有任何问题或疑虑，财务部有权要求申请人提供更多的账目明细或票据。

一旦费用报销获得批准，财务部会及时将报销款项支付给申请人。

小学出差、出差派车及报差费审批制度（5篇）

小学出差、出差派车及报差费审批制度为规范因公外出活动，加强人员和财务管理，根据上级要求，结合我校实际情况，特制定本制度。

一、教职工因公外出，不论学习、开会、采购或其他外出任务，由书记、工会主席、副校长和教导处、学生处、总务处主任根据上级通知和工作需要确定外出人员、时间、地点，经校长批准后，方可外出。

学校党政主要负责人因公外出____天以上，须报经区教育局批准。

二、参加区教育局以外单位和部门组织的业务培训、学习活动和工作会议，凭上级通知经学校行政会研究同意并报请教育局主管领导批准后方可外出。

三、凡因公差需用专车者，须经校长批准。

学校所派公车必须专车专用，无特殊情况不得绕道，随车人员必须同车往返。

违者超出费用自理。

四、出差者回校后，须在一周内办理好差旅费报销手续。

报销程序为：本人将各种票据分类按财务要求贴好，如实填写好差旅费报销单，经派差部门负责人签字，交会计初审，再交校长审定签字，最后交会计报销。

五、审批教职工外出必有严格执行《____组织教职工外出考察和参观学习的管理办法》。

六、对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，按照有关规定严肃处理。

小学出差、出差派车及报差费审批制度（2）第一章：总则1.1 为了规范小学出差、出差派车及报差费审批的程序和要求，加强对出差活动及费用的管理，确保出差工作的顺利进行，特制定本制度。

1.2 本制度适用于小学全体工作人员参与出差、申请派车及报差费的相关事宜。

第二章：出差申请2.1 出差申请人应根据工作需要，填写《小学出差申请表》，并注明出差目的、时间、地点、预计费用及出差人员名单。

2.2 出差申请表应在出差前至少3个工作日提交给所在部门负责人，并由负责人进行审批。

2.3 负责人应在审批通过后将出差申请表交给行政部门备案，同时通知出差人员。

第三章：出差派车3.1 出差人员如需要派车出差，应在填写《小学出差申请表》时明确需求，并注明出差地点及时间等信息。

3.2 行政部门根据派车需求，安排合适的车辆，并提前通知司机及出差人员相关安排。

小学报销管理制度

小学报销管理制度一、总则为规范小学的报销管理工作，提高经费使用效率和合理性，根据相关法律法规和学校实际情况，制定本报销管理制度。

二、报销范围1. 差旅报销：包括因工作需要外出活动的差旅费用，如交通费、住宿费、餐饮费等。

2. 办公用品报销：包括购买办公用品、文具等的费用。

3. 会议费报销：包括召开会议所需的场地租金、餐饮费等。

4. 学校活动费报销：包括组织学生参加各类活动所产生的费用。

三、报销流程1. 填写报销申请表：报销人应填写详细的报销申请表，包括报销项目、费用明细等。

2. 提交审批：报销人应将填写完整的报销申请表提交给财务部门进行审批。

3. 财务审核：财务部门进行对报销申请表的审核，核实费用是否合理。

4. 报销发放：财务部门核实无误后，进行报销发放。

四、费用标准1. 差旅费：- 交通费：按照学校规定的交通补贴标准报销。

- 住宿费：按照学校规定的住宿标准报销。

- 餐饮费：按照学校规定的餐饮标准报销。

2. 办公用品费：按照学校规定的费用标准报销。

3. 会议费：按照会议实际发生的费用报销。

4. 学校活动费：按照学校规定的费用标准报销。

五、报销注意事项1. 报销需按照规定填写申请表，并附上相应的票据。

2. 报销涉及的费用需符合学校相关规定，且必须是公务活动所需。

3. 报销金额不得超过规定标准，若超出需经过领导批准。

4. 报销事项需及时办理，超过规定时间将不予受理。

六、违规处理1. 若发现有报销违规行为，经核实属实的，将追回违规报销款项，并作出相应的纪律处分。

2. 严重违规行为将给予辞退处理，并移交有关部门处理。

七、报销管理制度的执行1. 学校全体员工应严格遵守本报销管理制度，如有违规行为将受到相应的纪律处分。

2. 财务部门应对报销申请进行认真审核，确保费用合理且符合规定。

3. 校领导应对报销管理制度落实情况进行监督，加强内部控制和风险防范。

以上为小学报销管理制度，希望全体员工能够认真执行，规范报销行为，确保经费使用的合理性和安全性。

学校差旅报销管理制度

学校差旅报销管理制度第一章总则为规范学校差旅报销行为，加强对差旅费用的管理，提高差旅费用使用效率，制定本制度。

第二章适用范围本制度适用于学校所有教职工及学校委托的服务单位、学校承包的工程项目人员的差旅费用报销管理。

第三章差旅费用的界定差旅费用是指参加工作需要，在规定范围内出差所发生的交通、食宿、通讯、会议、办公及其他与出差活动直接相关的费用。

第四章差旅费用报销的基本原则1. 报销依据：差旅费用的报销必须具有明确的事由、时间、金额、发票和票据等相关证明文件。

2. 实事求是：报销申请人必须实事求是，不得虚报、少报，不得套取差旅费用。

3. 合理性：差旅费用必须合理合法，符合规定标准，不得超标准、超范围报销。

4. 省俭节约：报销人应当节俭办事，提高办事效率，降低差旅费用支出。

第五章差旅费用的审批程序1. 部门或单位负责人对差旅费用申请进行审批，审核报销依据的真实性和合理性。

2. 申请人填写差旅费用报销申请表，附上相关证明文件，并报送所在部门或单位审批。

3. 部门或单位审批通过后，将差旅费用报销申请表及相关证明文件上报财务处或相关审核部门审批。

4. 财务处或相关审核部门对差旅费用进行审核确认，如符合规定标准，则予以报销。

第六章差旅费用的报销标准1. 交通费用：按照国家规定的差旅交通费用标准报销。

2. 餐费：按照学校规定的餐费标准报销。

3. 住宿费用：按照学校规定的住宿费用标准报销。

4. 通讯费用：按照实际使用情况报销。

5. 其他费用：按照实际发生的费用进行报销。

第七章差旅费用的报销要求1. 差旅费用的报销必须在7个工作日内完成，逾期不予受理。

2. 差旅费用的报销申请表必须填写清晰、准确，附上相关的票据和证明文件。

3. 差旅费用发生后，报销人员须自行承担超标费用。

4. 财务处或相关审核部门对差旅费用进行审核确认后，将报销款项直接转账到个人银行帐户。

5. 对差旅费用有异议的，可向学校领导或相关监督部门提出申诉。

小学学校培训费用和差旅费用管理制度

XXXX小学学校培训费用和差旅费用管理制度为进一步规范学校公用经费支出，提高教育资金使用效益，根据有关文件、制度要求，结合我校实际情况，经研究决定对教职工外出培训、学习和公务出差特作如下规定。

一、报销原则1.教职工参加培训或其他公务出差活动必须是上级业务部门安排并经学校领导批准的，否则一律不予报销任何费用。

2.教职工参加培训或其他会议活动要有相应的文件或会议通知作为依据。

二、报销范围1.交通费。

是指公务出差人员乘坐普通公共交通工具（含轮船）或特殊情况下经校长同意确需乘坐出租车的费用。

3.住宿生活费。

是指参加会议统一安排食宿（未统一安排食宿的，要本着节约的原则合理安排）的费用。

4.其他费用。

是指参加培训或会议由会议组织方所收取的会务费、资料费等费用。

三、报销管理1.教职工出差、参加培训（会议）期间发生的相关费用,要取得相应的合法票据，并连同会议通知（文件）一起交由学校会计（报账员）审核报销，事后不得补报；不得与其他单据混在一起报销。

2.出差人员出差结束后应当及时办理报销手续，报销时填制差旅报销单，按财务规定粘贴好原始票据，并在汇总单和原始票据上签名。

报销时应附上会议通知（文件）的复印件，报销汇总上要有校长和经办人签字。

3•学校财务管理人员当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

4.严禁使用假发票作为报销凭证，特别是手撕车票，不能作为报销凭证，学校租车费用要使用打印的出租费用专用发票或税务部门开具的税务发票，并附租车明细，写明租车时间、事由、出发人员等。

5.报帐实行月结制，所有出差、培训费用要及时结算,不能超过一个月。

四、其他要求1.严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁无实质内容的异地学习交流和考察调研。

6.教职工外出培训或参加其他公务活动，本着节俭原则尽量乘坐公交车。

到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

小学差旅费管理制度

小学差旅费管理制度第一章总则第一条为了规范小学差旅费管理工作，保障财务资金的合理使用，制定本制度。

第二条小学差旅费管理制度适用于全校范围内的差旅费管理工作，具体负责人为校务处。

第三条差旅费管理应遵循公开、公平、公正的原则，按照国家相关法律法规和学校财务管理制度执行。

第四条差旅费的管理及使用，应当做到省事、省钱、省心。

第二章差旅费预算第五条在进行差旅活动前，相关单位应根据活动需要编制差旅费预算，并报校务处审核。

第六条差旅费预算应当包括人员费用、交通费用、住宿费用、餐饮费用、杂费等。

第七条差旅费使用中，应当节约为主，合理使用预算内的差旅费用。

第三章差旅费报销第八条差旅活动结束后，参与差旅的人员应当及时办理差旅费报销手续。

第九条差旅费报销资料应当真实、完整、准确，包括差旅费用明细表、发票、机票及车票等费用凭证。

第十条差旅费报销资料应当由参与差旅的人员亲自填写，并经导员确认签字。

第十一条差旅费报销资料应当在7个工作日内提交给校务处进行审核，校务处应当在5个工作日内进行审核并予以报销。

第四章差旅费监督第十二条校务处应当加强对差旅费的监督和管理，确保差旅费的合理、合法使用。

第十三条差旅费的使用不得超出预算，如有超支情况需要及时说明理由并报校务处批准。

第十四条对于差旅费的使用情况，校务处应当进行定期检查和审计，发现问题及时处理并通报全校师生。

第五章差旅费奖惩第十五条对于差旅费使用合理、节约的单位，校务处可以给予表彰和奖励。

第十六条对于差旅费使用不当、浪费的单位，校务处将予以警告，并责令退还相关差旅费用。

第六章附则第十七条差旅费管理制度的解释权归校务处。

第十八条本制度自公布之日起执行，并对过去可能存在的违规行为不做处理。

以上就是小学差旅费管理制度的全部内容，希望大家严格遵守并执行，确保财务资金的合理使用，为学校的发展做出积极贡献。

小学差旅费报销管理办法

XXXX小学差旅费报销管理办法（试行）第一章总则第一条为进一步加强和规范XXXX小学差旅费管理，节约差旅费开支，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》及《XX区区直机关差旅费管理办法》、XX市财政局【202X年（5号）］《关于规范市域内差旅费管理有关事项的通知》等文件精神，结合实际，制定本办法。

第二条本办法适用于XXXX小学。

第三条差旅费是指XXXX小学工作人员临时到我区以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条建立公务出差审批制度，出差必须报经单位领导批准，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费规模，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

工作人员因公在区外市内出差的由分管负责人审批，到潍坊市外出差的由分管负责人提出意见，报教育办主要负责人审批。

第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指工作人员因公到我区以外地区出差乘坐汽车、火车、轮船、飞机等交通工具所发生的城市之间往返交通费用。

第六条出差人员应当按规定选择乘坐交通工具。

1.火车（含高铁、动车、全列软席列车）：硬席（硬座、硬卧）、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座。

2.轮船（不包括旅游船）：三等舱。

3.飞机：经济舱。

4.其他交通工具（不包括出租小汽车）：凭据报销。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第七条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。

第八条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第九条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

第三章住宿费第十条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。

第十一条潍坊市内住宿标准，限额260元/每间每天。

第十二条出差人员应当按规定住单间或标准间。

小学差旅费报销程序（2篇）

小学差旅费报销程序一、出差人员的差旅费按上级财务部门规定报销，凡不符合上级要求的经费自负。

二、差旅费标准1、根据上级有关文件规定，出差人员原则上乘坐汽车、火车，若出差路途较远或出差任务紧急的需乘飞机，先填好审批表，经校长特别批准，方可乘飞机出差。

2、出租车费标准：每次出差最高报60元。

3、住宿费标准：（1）每人每天180元内，不分省内外，出差人员住宿费(同一次出差可按平均每天住宿费计算)在规定限额标准内凭据按实报销，实际住宿费超过规定限额标准部分个人自负。

（2）出差住宿原则上两人一个标准间，单独住宿的超过部分自负。

单人出差或男、女出差人员为单数，其单数人员住宿费可按不超过上述规定限额标准两倍内凭据报销，超过部分个人自负。

（3）参加住宿费自理的培训班，住宿费在上述规定限额标准内凭据报销。

4、餐费补贴标准：（1）出差伙食补助费，以住宿费票据为凭，按自然天数计算，市区内没有补贴，市内各县每人每天30元，市外每人每天50元；当天在车上过的，每人每天25元。

（2）离开工作单位所在地到基层单位实(见)习，到外地挂职锻炼或支援工作等，在基层或外单位工作期间的伙食补助费每人每天市内l5元，市外25元，休息天除外。

（3）具有会议性质或伙食非自理的培训学习班不发伙食补助费；培训学习班所在地人员不发伙食补助费。

5、报销程序（1）报销人员到本校区总务处，凭领导批准出差的申请单和文件，领取报销凭证，填写专用表格并张贴票据；（2）校区总务处审核并存校区总务处；（3）校财务人员每周约定一个时间，到各校区审核报销凭证，若发现有财务问题，在校区更改；（4）校长签字：由财务人员统一将差旅费交校长签字；（5）报销金额支付：由财务人员将相关经费，打入教师的温州银行卡内。

6、经费管理（1）实施差旅费包干制度，超过包干额的部分要自负；（2）财务人员对每笔差旅费都要登记，并在学年末提交校长审核，凡超出包干部分，在下期的绩效工资中扣回。

设建小学小学差旅费报销程序（2）一、准备工作1. 确定差旅费报销的范围和限制：确定哪些费用可以报销，并设定合理的限额。

小学出差审批及差旅费管理制度

小学出差审批及差旅费管理制度为加强和规范公务出差审批及差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据中央、省、市有关规定，结合学校工作实际，特制定本制度。

一、适用范围和原则（一）本制度适用于XX小学全体教职工。

（二）差旅费是指机关事业单位工作人员临时到费县城区（含费城街道、经济开发区）以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

（三）教职工出差，应当坚持工作需要、事先审批、节约开支、务求实效的原则。

二、出差审批内容和程序（一）教职工因公出差，必须按规定报经单位主要领导批准，必须提前填写《公务出差审批单》，注明出差任务、出差时间、出差地点、同行人员等，内容务必详实全面，严禁出现“因公出差”等模糊事由。

严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模。

（二）差旅活动结束后，《公务出差审批单》作为报销差旅费必附依据和相关原始凭证一起贴在报销单上报批。

未经批准的出差以及超范围、超标准的开支费用不予报销。

（三）《公务出差审批单》应由出差人详细填写，经科室负责人审核后报分管领导签字审批。

多科室出差的，由牵头科室填写。

《公务出差审批单》填写完毕后经分管领导核实确定出差出行方式，其中需要租赁车辆的须报请主要领导签字审批。

（四）差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的办法，省外及省内远途城市间交通费、住宿费按照规定标准凭据报销，省内近途及室内交通费、伙食补助实行定额包干。

三、交通费开支办法交通费报销包括城市间交通费和市内交通费两部分（一）城市间交通费出差人员要按照规定乘坐交通工具，凭据报销车、船、飞机等城市间交通费。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

乘坐公务用车出差的，不得报销交通费。

按照相关规定，出差人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）或高铁（动车）二等座、全列软席列车二等软座、轮船（不包括旅游船）三等舱、飞机经济舱和其他交通工具（不包括出租车）。

乘坐飞机、火车、轮船、长途汽车交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

小学差旅费报销制度

小学差旅费报销制度小学差旅费报销制度是指小学教职工在工作中因公需要出差期间所产生的费用，在符合相关规定的情况下由学校报销的一项制度。

该制度的实施可以有效保障教职工的出差权益，提高工作效率和工作积极性，有效地推动学校事业的发展。

下面将详细介绍小学差旅费报销制度的具体内容。

一、制度范围二、费用标准1.交通费：小学差旅期间的交通费用包括火车、飞机、汽车等交通工具的费用。

火车、汽车的乘坐费用按照实际发生的票价报销，飞机的乘坐费用按照实际发生的机票价格报销。

2.住宿费：小学差旅期间的住宿费用按照实际发生的房费报销。

住宿费用包括酒店房费、旅馆房费等。

3.餐费：小学差旅期间的餐费按照实际发生的用餐费用报销。

三、报销流程1.差旅费预报销：教职工出差前应提前填写差旅费预报销申请表，包括出差时间、地点以及预计的交通、住宿、餐费等费用。

2.差旅费实报销：教职工返回后，提供相应费用的发票、凭证、报销单等资料，填写差旅费报销申请表，并由本人签字确认无误后，提交给财务部门进行审核。

4.财务付款：财务部门在审核无误后，将差旅费款项转账或发放报销支票给教职工。

四、报销要求1.报销时限：教职工应在出差返回后10个工作日内将差旅费报销申请表、发票、凭证等资料提交给财务部门。

2.报销凭证：教职工应提供真实有效的票据、发票和凭证等，包括交通票据、住宿发票、餐费票据等，且票据上的金额应与报销申请表上填写的金额一致。

3.收据管理：教职工应妥善保管自己的票据和凭证，确保不会遗失或损坏，同时还要注意票据的有效期限，过期无效的票据不予报销。

4.合理性要求：教职工在出差期间的费用应合理合法，符合学校相关规定和政策，如存在违规行为，将会受到相应的纪律处分。

五、制度宣传和培训学校应向全体教职工宣传小学差旅费报销制度，包括制度的内容、操作流程以及相关要求。

同时，学校还应开展差旅费报销制度的培训，提高教职工的理解和操作能力，确保制度的顺利实施。

六、制度的监督和评估学校应设立监督机构，对差旅费报销制度的执行情况进行监督和检查，发现问题及时纠正。

实验小学差旅费管理办法

实验小学差旅费管理办法由于外出培训、学习、开会等产生的茶旅费，统一按照保.财字{2014}32号文件《县支机关差旅费管理办法》执行。

一、严格出差审批制度。

控制出差人数和天数，严格控制差旅费支出规模，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考查调研。

二、城市间交通费按规定标准乘坐交通工具。

在确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。

三、住宿费1、县内出差不发生房租费用，县外出差人员住标准间。

2、忻州市境内出差住宿费限额标准为：每人每天240元。

忻州市以外地区出差住宿费限额标准按照忻州市制定的《市直机关差旅费管理方法》（忻财行{2014}28号）公布的分地区、分级别住宿费标准执行。

四、伙食补助餐1、工作人员的出差伙食补助费按出差自然（日历）天数计算。

按标准包干使用。

其中保德县境内每人每天45元，忻州市以内（不含保德）每人每天60元。

忻州市以外按照忻州市制定的《市直机关差旅费管理办法》（忻财行{2014}28号）公布的分地区、分级别伙食费标准执行。

2、出差人员自行用餐才可报销伙食补助费。

凡由接待单位统一安排用餐的，不再报销伙食补助费。

五、市内交通费1、市内交通费按出差自然天数计算，按标准包干使用。

其中，保德县境内按每人一次出差乘车次数计算。

（东关30元/次，义门镇、腰庄、桥头、杨家湾、韩家川等 40元/次，尧圪台、窑洼、孙家沟、林遮裕 50元/次，土崖塔、南河沟、冯家川 60元/次）。

忻州市境内每人每天30元。

忻州市以外每人每天80元。

2、出差人员由本单位提供交通工具，或由接待单位提供交通工具的，不得报销交通费用。

六、报销管理1、严格审批制度2、按标注报销3、凭发票据实报销4、严格管理职责，杜绝一切违规违章行为。

实验小学财产统一管理制度一、固定资产1、上级调配和学校购置=固定资产，要统一建账，如实登记。

2、购置的物品，应由分管领导和实物保管，分别签字入户入账登记。

要有专门的入库单。

小学财务报销管理制度（4篇）

小学财务报销管理制度一、总则为了规范小学的财务管理，加强预算控制，提高资金使用效益，特制定本财务报销管理制度。

二、适用范围本制度适用于小学所有教职工的财务报销管理工作。

三、基本原则1.合法合规原则：所有财务报销必须符合国家法律法规和学校规章制度的要求。

2.实事求是原则：财务报销必须真实、准确地记录相关的财务信息，并按照实际支出情况进行报销。

3.预算控制原则：财务报销必须严格遵守学校的预算控制要求，不得超出预算范围。

4.限额管理原则：针对特定的费用项目，应根据实际情况设定相应的报销限额。

四、报销范围根据小学的实际情况，财务报销涵盖以下几个方面：1.办公费用：包括办公用品、文件资料、打印复印、快递、邮寄等费用。

2.差旅费用：包括教育培训、学术交流、会议出差等费用。

3.专项费用：包括教学器材、实验用具、图书资料等费用。

4.医疗费用：包括职工医疗保险报销、门诊费用等。

五、报销程序1.报销申请：教职工在需要报销费用时，应填写《财务报销申请表》，并附上相关的票据和证明材料。

2.审批核对：财务部门收到报销申请后，将进行审批核对。

核对内容包括报销事项的真实性、合法性、预算控制等。

3.支付费用：财务部门在完成审批核对后，将支付相应的费用给教职工。

4.登记归档：财务部门将报销的相关票据和证明材料进行登记归档，以备日后查验。

六、报销审批权限1.普通教师报销金额不超过500元的费用，由校务办公室负责审批。

2.教研组长、年级组长报销金额不超过1000元的费用，由校务办公室负责审批。

3.教务处主任、副校长和校长报销金额不超过5000元的费用，由学校财务部门负责审批。

4.超过以上金额限制的报销申请，需由校务会议或学校领导班子讨论决定。

七、财务制度监督1.局部财务监督：各部门负责人应监督本部门的财务报销管理，确保报销程序的合规性和规范性。

2.内部审计：学校财务部门应定期进行内部审计，对财务报销管理进行全面检查，发现问题及时整改。

中小学费用报销管理制度

第一章总则第一条为了规范中小学财务管理，加强费用报销管理，提高资金使用效率，保障学校教育教学工作的顺利进行，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合我校实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于我校所有教职工及临时聘用人员。

第三条费用报销应遵循以下原则：（一）合法性原则：费用报销必须符合国家法律法规和政策规定；（二）真实性原则：费用报销必须真实、准确，不得虚报冒领；（三）合规性原则：费用报销必须符合学校财务管理制度；（四）效益性原则：费用报销必须注重经济效益，合理控制支出。

第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括：（一）教育教学、科研、培训、学术交流等费用；（二）办公、设备、物资采购、维修、租赁等费用；（三）差旅费、住宿费、伙食补助费等；（四）福利、奖金、津贴等；（五）其他经学校批准的费用。

第五条不得报销以下费用：（一）不符合国家法律法规和政策规定的费用；（二）不符合学校财务管理制度和预算的支出；（三）个人消费性支出；（四）应由个人承担的费用；（五）其他不属于报销范围的支出。

第三章费用报销程序第六条费用报销流程：（一）报销人填写《费用报销单》，附上相关票据和证明材料；（二）部门负责人审核《费用报销单》，签字确认；（三）财务部门审核《费用报销单》，对报销事项进行审核；（四）校长或授权人审批《费用报销单》；（五）财务部门根据审批结果支付费用。

第七条报销材料要求：（一）费用报销单应真实、完整、清晰；（二）相关票据应规范、合法、有效；（三）证明材料应与报销事项相符。

第四章费用报销审核第八条费用报销审核内容：（一）费用报销是否符合国家法律法规和政策规定；（二）费用报销是否符合学校财务管理制度和预算；（三）费用报销是否真实、准确；（四）费用报销是否合规、合理。

第九条费用报销审核程序：（一）财务部门对报销材料进行初步审核；（二）部门负责人对报销材料进行审核；（三）校长或授权人对报销材料进行审批。

小学出差、出差派车及报差费审批制度范本

小学出差、出差派车及报差费审批制度范本一、目的与适用范围本制度的制定旨在规范小学教职员工出差、出差派车及报差费的审批流程，确保出差活动的合理性和经济效益。

适用于小学教职员工因工作需要进行出差并需要使用公车的情况。

二、基本原则1. 出差要求必须与工作任务相关，具有明确的目标和计划。

2. 出差活动必须符合财务预算和经济合理性原则。

3. 出差人员必须提前申请出差、车辆派用和报差费，并经过相关部门的审批。

4. 出差费用必须合理、节约，务必提供相关支持材料进行审批。

三、出差申请流程1. 出差计划编制：出差人员根据工作任务编制出差计划，并详细描述出差目的、行程、预期成果等信息。

2. 出差申请：出差人员填写出差申请表，包括出差时间、地点、目的等信息，由上级领导审批并签字。

3. 车辆申请：若出差需要使用公车，出差人员在出差申请表中同时填写车辆需求，包括车型、天数等信息。

4. 出差审批：出差申请表及车辆需求表由行政部门负责审核，审核通过后备案并通知出差人员及车辆管理员。

5. 出差安排通知：行政部门将出差计划、车辆安排、费用预算等信息通知相关人员，并告知出差人员及时报备行程变动。

6. 出差备案：出差人员在出差前需将相关文件备案，包括出差计划、车辆安排及费用预算等，由行政部门保留备查。

四、公车派用流程1. 车辆安排：车辆管理员根据出差人员提交的车辆需求表，核查车辆可用情况，进行车辆安排，并准备好出车单。

2. 签发出车单：车辆管理员将出车单交给出差人员，出差人员需在出车单上填写相关信息，包括出发时间、路线、用车人员等，同时签字确认。

3. 车辆使用：出差人员按照出差期间的计划，按时使用车辆，并妥善保管车辆及车钥匙，如有异常情况及时联系车辆管理员。

4. 车辆返还：出差人员返回后，将车辆交还给车辆管理员，车辆管理员检查车辆及油料消耗情况，并签署车辆归还单。

5. 车辆费用核算：车辆管理员将车辆使用情况报告给行政部门，行政部门核算车辆费用并进行审批。

洪北中心小学差旅费管理办法

洪北中心小学差旅费管理办法
1、为保证全校教职员工因公出差的实际需要，进一步规范差旅费开支的项目及标准，特制定本制度。

2、教职工确需因公务出差须经分管校领导同意，报校长批准，否则，不报销差旅费。

3、出差人员的差旅等费用，按“交通（生活）费包干使用报销，住宿费限额凭据报销”的办法报销。

（1）教职工出差赴蔡甸城关地区，交通（生活）费等按每人每天60元，武汉中心城区按每人每天100元包干使用；蔡甸周边乡镇，中心城区周边地区参考比照上述标准执行。

（2）教职工到外地市参加会议学习培训，按举办方通知要求报销相关费用。

会务费凭组织机构开据的会务发票报销，含食宿的不再单独报销食宿票据；若会务费不包含食宿的，但统一安排、费用自理的，按照组织方指定地点住宿就餐，票据回学校报销。

组织方不统一安排住宿、生活的，确需住宿就餐的，可以自行安排，票据实报实销，但不得住宿高档宾馆和高档消费。

（3）确因工作需要集体安排公务用车的，事先报学校批准安排往返，但参与人员不得再报销相关费用。

（4）自带交通工具与使用公共交通工具，报销额度一致。

4、鉴于使用自驾车与公交车无车票的现实情况，报销时先登记办理报销手续，每月由学校统计集中到税务部门开具税票。

5、未尽事宜，另行酌情决定。

本办法从2017年1月1日开始执行。