质量管理体系内审问题清单汇总

2、文件的发布及实施日期间隔时间太长。
3、本部门的文件应有《文件修改履历表》。
4、记录需修改时，要按照《记录控制程序》执行，划对角线或盖“以下空白”章。
5、带钢厂质量分目标的完成情况，共5项，应在一个报表中显示出来。分目标：钢带合格率≥99.6%；三点差（≤0.05mm）合格率≥98%；加热炉温度合格率≥98%；设备可开动率≥91%；高压除磷合格率≥95%；。
4、质量目标无文件，未分解。
5、未收集外来文件。
6、铲车工抽查两个，作业证书过期。
2、合同中有些无执行标准。如材质、交货时间等。
3、电话记录缺（口头确认单）。
4、让步接受台帐不规范。
5、常规产品目录内容不全，如交货时间，修订的频次末做规定。
6、国家规律法规的收集。
7、质量异议处理结果如措施的实施末告知顾客。
8、特殊合同评审表中订货日期应写清是末评审前顾客的通话时间。
9、目标的分解适宜性并形成文件。
10、润滑规定及五定卡未下发至使用者。
11、现场了解到高炉冶炼为关键工序抽查3位炉长接受培训情况不能出示。
12、未对主要生产设备和其它生产设备如何界定作出规定。
13、抽查2009年10月11日（13日）进行的1#、2#高炉DN1600煤气管道电动盲板阀检修记录及竣工验收记录，发现工程概要记录简单不能反映修理前检查，修理后测试情况，结果判定为合格。
8、查新入厂员工三级教育无培训效果调查表。
9、特种作业人员台帐证书有两个已过期。
财务部问题
1、有计量器具（磅）检验记录，在检验记录表应加上检定一栏。
2、磅强检精度3‰，本单位精度1‰。
3、对验磅数据异常，无后续的处理措施、验证记录。
企管人事部问题
1、培训文件应进一步收集、汇总、整理。
2、质量目标与公司、部门应调整一致。
6、询问岗位职责，回答不够全面。
7、指标分解方案，相关培训未做。
8、设备分解名称不对“唐山恒安实业”
9、询问公司质量方针、质量目标。目标回答不出。
10、《文件发放记录》中发放号为01的没有。应列入发放记录内。
11、培训讲义过于简单。只有提纲。
12、培训未按原计划完成，不能提供变更通知单。
13、带钢厂检修计划总结，领导未签字。
3、锅炉房操作规程不健全，收集国标未确定。
4、“炼钢厂布袋箱体补偿器”外委合同无编号；内容中焊接过程不详，看不到验收进行过程。
5、设备联查：覆盖易生成随意性。策划不完整（如步骤、范围等）、回馈体现不了原因分析、措施计划和实施验证。
6、强检的器具等法律师法规应列入文件清单。
7、外协单位管理制度没有与采购控制程序衔接，没有合格供方名录及评价。
14、9月份的培训计划中有一项讲义太简单。
15、11万站管理制度末受控。
16、11万站电工使用的工具如手套、靴子是12千伏的，且手套过期。
17、煤气外网的点检与标准规定不一致。
18、部门、岗位职责说明书没有岗位职责说明书。
19、检定计划没有日期、审核和批准。
销售部问题
1、常规产品目录、步骤、内容不全（如交货时间等）。
3、对安全部的特种设备的管理也应纳入考核范围。
4、班组长以上干部培训评估一年一次，未见到。
5、对计量器具的管理指标无考核项。
6、年度培训计划不规范。
生产服务中心问题
1、强修无计划，无记录。
2、未建立点检记录，无点检规定。
3、特种车辆无年检证书，出示28份安全检验合格证全部到期，检验时间应为2009.3.31
14、《点检工作日志》中，填写应按表格中“备注”内容，未填写（良好、合格、不合格），不能填写“正常”。
15、带钢厂测量工具台帐，应有检定日期，加栏“持有人”。尺子要有“出厂编号、铁直尺、钢卷尺）。
16、特种设备台帐，实际检定日期07.10.10购入日期08.2安装日期05.10，日期混乱。
17、设备台帐无填表人。
3、量具的精度与文件规定尺寸不符，如千分尺0.1，而实际规定0.001。
4、计量器具检定的合格证的保管，程序文件规定使用单位保管而实际能源动力部保管。
5、样板的基础管理——校准，采用投影仪样准，而投影仪要进行校准。
6、引用标准没有年代号。
7、线坯尺寸测量的规定。
8、线材轧制要点H08、LQ195加热温度低于均热温度，钢坯内控技术条件末发放至线材厂。
10、设备验收记录书写不规范，没按记录控制程序执行，有“、、”现象出现，建议用横向文本；
11、《铸坯检验管理办法》中无法检验边长、对角线、弯曲度，没有相应的工具，建议修改制度；
12、计量器具台帐，两把外径千分尺没有检定（25—50mm、50—75mm），做检定。
带钢厂问题
1、文件、记录清单没有装订成册，若清单发放时，应是“受控”状态。
5、炼铁工艺技术技术操作规程中采用了不适用标准如GB717-82、GB718-82。
6、特种设备台帐中未列入压力管道、压力容器、厂内机动车等检定周期性和实际检定时间空白。
7、对特种设备的点检未做出规定，未建立记录。
8、称重衡器为本单位自检自校，但无自校规程。
9、计量管理制度中规定的测量设备分为A、B、C类，但现场出示的台帐未进行分类，主管人员不清楚分类原则。
18、点检作业卡签字太潦草，要规范。
19、采购产品的验收，备品备件验收单。
20、生产和服务提供的控制（7.5.1）钢带自检记录没有镰刀弯检验。
21、热轧钢带检验操作规程未做二次发放。
22、工序质量控制监督卡缺“镰刀弯”项。
23、装钢记录中，有写“合格”现象，并非是检验记录。（备注栏）。
24、工艺监督抽查情况，记入调度日志里，应单独建立抽查表。
10、轧辊合同09-T到货。且合同采购数量未提供。
11、库房未区域标识。
12、耐材库货物堆放增碳剂难易体现先进先出。
生产部、安全部问题
1、《生产经营计划编制管理规定》发放记录，供应部无收文日期。
2、记录清单编号错误，应为DL/JL-15-19实为HA/JL-15-19
14、审核现场发现炼铁工艺技术操作规程部分参数的描述方式，数据要求与现场记录数据有差异（抽查2009-10-1高炉运行参数记录），经了解为实际操作现场状况已有改变，操作规程未及时更新。
15、特种设备点检维护巡检等无规定无记录。
16、末建立不合格产品及让步接收的记录。
炼钢厂问题
1、对部门指标分解没有宣贯到位；
3、查《生产部9月份运营计划执行情况分析》无编制人、审批人，文件不受控，且无发放记录。
4、《月培训计划》标题不全，没有写清几月。
5、《培训签到表》填写不规范。
6、安全例会的会议纪要要给各相关部门发放。
7、安全部《培训管理办法》发放与收文日期不符，发放日期为2009年9月19日，收文日期为2009年8月28日。
2、炼钢厂没有厂长助理的岗位职责；
3、品种钢会议纪要没有给四位厂领导发放（10月9日会议纪要）；
4、培训效果调查表中“您”字应删除；
5、查工艺科的员工培训档案没有科长梅忠的；
6、生产安全科袁少军的培训没有提问记录；
7、特种设备有台帐，但检定周期已过期；
8、铁包使用跟踪记录需细化，增加包况一项；
9、混铁炉记录与工艺技术规程（C、P、Si）有超标现象，电话通知由调度确认是否使用，缺少文字记录；
质量管理体系内审问题清单汇总
炼铁厂问题
1、质量目标未进行分解，有的目标含义不清，无法测量如：设备可开动率≥98%
2、文件收集中缺少产品标准，如炼钢用铁水、生铁块；缺少法律法规：如计量法等。
3、记录清单中出现若干“永久”保存的记录，如文件清单中的6种，标注为电子版实际出示纸质，文件且经常变化。
4、记录及文件检索不便，现场出示缓慢或困难。
9、点检实施的依据末下发到岗位。
10、设备对环境的影响。
11、硬度计末检。
12、测温枪的校准。
13、部门、岗位职责说明书
14、职工档案建立的不全。
15、目标完成分析的粗，主要末分析散卷如电机，及攻关验证。
16、规程中有关换算的过程要科学。
供应部问题
1、A、B、C类物质明细表，无编号、时间。
2、采购准则未提供出来。
8、外协单位资质应在有效期范围。
9、设备档案的收集的完整性提供不出完整性的证据。
10、高炉等监视测量器具使用前的确认提供不出证据，再次确认末规定时机。
11、特种设备的检定归安全部管理，但设备是否检定应清楚。
12、生产用水、生活用水规定不完善，如生产用水规定不能含盖各分厂要求。
13、计量员没有台帐、没有进行培训、公司末发证。
3、供方调查表，未写产品质量的情况，仅写供货及时，服务良好。
4、采购信息中，没有自己的采购计划。
5、备品备件采购需求计划表中，缺少材质。
6、未建立采购所需图纸等物件移交手续日志。
7、供方调查表的评审结论无同意或不同意的描述。
8、不合格品处理（退货），后续处理结果未看到。
9、目标分解的汇总在综合科，但无法统计。
10、待处理品建立台帐，需动态控制。
技术质量部问题
1、原料标准的有效性确认，如焦炭。
2、购销流程管理办法规定的不合格由技质部处置与文件不一致。
3、60#钢末做De—C。
4、组批：带钢宽度检测超标。
5、钢带尺寸检验人员末填写。
6、实验室设备末检还在用。
7、试验员末证。
8、内控标准、国家标准铁水缺，铁水没有报告单。
25、带钢厂应对钢坯进行检验。有相关记录《入库记录》。
26、不合格品台帐，记录不规范，建议重新做。
27、数据分析、趋势图未做。
28、发放文件，要给部门领导发。
能源动力部问题
1、目标分解：设备可开动率。指的范围（A、B、C类）未说明，且末形成文件。