装配生产领料入库作业流程

仓库领料流程或制度（5篇）

仓库领料流程或制度通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

二、范围仓库工作人员三、职责仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作;仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作;采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作;仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定;四、验收及保管1物资的验收入库仓库管理制度1.1物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

1.2对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

1.3库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a)未经总经理或部门主管批准的采购。

b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c)与要求不符合的采购物资。

1.4因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

2物资保管仓库管理制度2.1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

b)三清:材料清、数量清、规格标识清。

c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。

2.2仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。

2.3库存信息及时呈报。

须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

3物资的领发仓库管理制度3.1库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

3.2库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

3.3领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

生产领料、成品入库流程

生产领料、成品入库流程
生产领料和成品入库流程：生产领料、成品入库流程.xlsx 1、生产计划员根据一定销售周期的销售计划、生产车间自有生产物料信息和仓储储存物料信息编制《生产计划》和制作《领料单》。

2、生产车间根据《生产计划》安排人员组织生产和领料准备。

3、信息员接收《领料单》根据实际包装规格开具物料出库单。

（出库物料可以比领料单数量多但不超过一个包装率数量）（信息员不了解包装率可先让库管可按实际情况备货并在《领料单》上备注实际备料数量，信息员按实际备货做出库单）
（出库单为一式四联，库管、车间、计划（统计）、财务各一联）
4、库管根据辅料出库单进行备货。

5、生产车间去仓储领料，核对实际备货和出款单是否一致，无疑义签字留一联做存档。

6、《领料单》和财务联由信息员递交。

7、生产中化验室抽取成品样需开具《取样单》，签字并留存车间一联做成品入库使用。

8、生产车间按规定时间（8:10、16:30）根据移交仓库成品量（含取样量）书写《成品入库单》（区分正常品和次品，并备注次品原因），仓库接收生产车间移交的票据（《成品入
库单》、《取样单》）和实际数目是否相符（实际数目为入库单与取样单之差）并签字确认取一联做入库凭证（一式两联，生产车间和仓储各一联）。

9、移交成品和单据时需品管现场确认次品类型和数量。

10、信息员根据仓管签字确认的入库单在相应库建立数据信息审核确认并出单。

（一式四联，仓管、车间、品管（统计）、财务）所有交财务的票据联都要和出、入库凭证一起递交。

生产领料及成品入库流程

生产领料、产品入库单据流转规定
1。

生产领料单据流转规定
1。

1由计划部刘玉超下达bom表给仓库做领料通知.bom表上必须注明生产任务单号、机器SN号、机器的物料代码、机器的名称，机器的规格型号。

1。

2仓库严格按照bom表进行发料。

计划部、仓库发料员、生产领料员必须在领料单上签字（仓库复制bom表交接给生产部门)。

1.3如后期生产/测试部门发现bom表上的材料需更换，超领必须给计划部刘玉超及本部门领导签字，同时在领料单上注明生产任务单号、物料名称、物料规格型号。

备注：维修的领料单只需在领料单上注明“维修"字样，同时给本部门领导签字。

2. 产品入库单据流转规定
2.1生产部门在机器加工完成时根据bom表填写产品标示卡，产品标示卡上必须注明生产任务单号、机器SN号、机器的物料代码、机器的名称,机器的规格型号。

2。

2生产将机器转交测试部时,须确保产品标示卡的正确性及完整性，测试部在机器全部加工完全后，应根据产品标示卡到仓库做成品入库动作，在成品入库单上填写生产任务单号、机器SN号、机器的物料代码、机器的名称,机器的规格型号、数量。

2。

3仓库根据测试部的成品入库单将成品录入金蝶K3系统。

备注:如一台整机上用到几个充电模块，在测试部做成品入库时也必须填写充电模块的机器SN号和规格型号。

该规定自批准之日起生效.
制定人: 批准：。

生产辅料采购入库领料业务流程

生产辅料采购入库领料业务流程一、采购流程在进行生产辅料的采购之前，公司需要进行以下流程：1. 确定采购需求：根据生产计划和生产辅料库存情况，确定采购辅料的种类和数量。

2. 寻找供应商：通过市场调查和询价等方式，寻找合适的供应商，比较不同供应商的价格、质量和服务等因素，选择最合适的供应商。

3. 发起采购订单：与供应商协商达成一致后，向供应商发起采购订单，明确采购辅料的品名、规格、数量、价格、交货期限等信息。

4. 审批采购订单：采购订单需要经过相关部门的审批，包括采购部门、财务部门等。

5. 发送采购合同：在采购订单审批通过后，向供应商发送采购合同，确保双方权益。

6. 解决付款事宜：与供应商协商确定付款方式和时间。

7. 实施采购：供应商按照合同的要求配送辅料，同时对送货的答疑进行核对。

8. 入库：收到辅料后，将辅料进行验收，检查其数量和质量是否符合合同要求。

二、入库流程1. 辅料验收：将辅料交由仓库进行验收，对产品的规格、数量和质量进行检查。

2. 录入信息：验收合格后，将辅料的相关信息录入入库系统，包括品名、规格、数量、生产日期等。

3. 标识和编码：对入库辅料进行标识和编码，以便后续的管理和使用。

4. 存储入库：将辅料存储入库，按照品类和规格进行分类放置，确保仓库的整洁和物料的有序。

5. 存储记录：记录辅料的存储位置和数量，以便随时查询和管理。

三、领料流程1. 领料申请：生产部门根据生产计划，向仓库提交领料申请，明确所需辅料的品名、规格和数量。

2. 领料审批：仓库管理人员对领料申请进行审批，核对申请的合理性和准确性。

3. 配料操作：仓库管理人员按照领料申请，从库存中提取相应辅料，并进行称量和包装等操作，确保领料的准确和及时。

4. 领料出库：将领料的辅料从库存中移出，同时记录出库的品名、规格、数量和领料人等信息。

5. 发放领料：将领料的辅料及相关领料单发放给生产部门。

四、总结生产辅料采购入库领料业务流程的要点包括采购流程、入库流程和领料流程。

工厂仓库操作流程图(九个流程)

货包装本卷须知
2
产成品入库流程
生产部门开出FINISHED PARTS FOR STOCK IN
到生产部门拿取完工产品
收货时应特别注意标签备注栏上的信息〔如系列号、发徕卡或其他特别事项等〕
N
核对物料品名、数量工单编号是否与入库
结果一致
Y
上架时再次确认标签上是否注明物料编码、数量、入库日期、工单编号等重要信息
仓管根据OTHER STOCK IN 结果去检验部门领取检验合格的良品
N
与检验部门负责人再次确认
库管核对物料品名、数量或OIQC编号是否与检验结果一致
Y
仓管将物料上架
N
是否需要检验
Y
填写供给商到货清单交采购开具其他检验申请单
将其他检验申请单与物料一并送检验部门签收
检验完毕,质量部门开出 OIQC STOCK IN给仓库
仓管清点物料数量
在金蝶系统中录入其他入库单
4
生产任务单物料领用流程
生产部门开STOCK OUT LIST
备料时应在STOCK OUT LIST 上将有IQC编号的物料记录下来备查。
格式为IQC编号_数量X
仓管人员根据STOCK OUT LIST 按照先进先出原那么将物料从货架中取出
如有766516领用需通知质量部门IQC编号
因人为原因导致物料损坏生产部门需要补发物料
进入生产单物料补领流程
5
生产任务单已领用物料更换流程
如果因质量原因生产部门需要更换物料生产部门各车间负责人在换货登记本上登记
确保登记本上换货时间、成品编码、工单号、原材料编码、IQC编号、数量、申请人、
换货原因等重要信息完整

生产辅料采购-入库-领料业务流程

• •
研发部，质量部须制定生产辅料入库检验标准。仓储部根据公司日常使用量，库存成本，缺货成本制定临界订货点和订货批量。
生产辅料采购，入库，领料业务流程
生产部
生产计划
仓库
领料
审核开出库单开收料单出库入库
采购部
采购需求填写申购单
检验货准备结算凭证订货、采购
财务部
领料单
结算
核算输入电脑
完成
生产辅料采购，入库，领料业务流程说明
• • • • • • • • 仓库根据公司使用量和库存成本，以及缺货成本制定临界订货点和订货批量，低于临界订货点就发出订货通知。检验由仓库的入库检验完成。生产部领料单和仓储部领料单都需要部长审核通过。仓库对领料的审核必须严格按照领料单的规格苏联实施控制。仓库对入库出库的明细必须及时录入电脑，保证帐物一致。安装辅料和其他小额日耗品的采购入库流程同生产辅料的流程。仓库按手续办理入库。入库凭证包括合格证，质量检验员签字。财务部结算凭证包括，入库单，发票，合同的复印件

生产领料、补料、退料作业流程

仓库
1、退仓物料质检判定退供应商时，仓库开具《出库单》，《出库单》一联仓管员存底，做为出库的依据，一联交由仓库统计员做为打印《退货单》的依据，一联交采购。 2、《退货单》需经质管员确认，采购经理核准。 3、《退货单》一联交由供应商、一联交由财务，做为对账的依据、一联仓管员存底。
仓库
1、因生产制程造成的不良或人为损坏的物料质检判定报废的
生产中心
《周生产计划》《产品生产单》
原材料仓库接到厂长开出的《产品生产单》时，依研发制定的《材料（BOM）清单》，制作出各工序的材料清单并备好料，物料有异常时需及时反馈给生产中心、生管科、采购部。
仓库
《产品生产单》《材料（BOM）清单》
1、生产车间组长依厂长开出的《产品生产单》到仓库领料。 2、领料时依据《产品生产单》的品名、规格、数量核对仓库生产中心打印的《材料清单》物料是否齐套。
依报废流程处理。
2
、合格入库的由仓管员办理入库手续入库。
仓库
《退仓单》《退仓单》《退仓单》
《出库单》《退货单》《退仓单》
仓管员办理相应的入库手续后根据《退仓单》/《退料单》进行更新手工账本，仓库统计员需更新电脑系统数据。
仓库
《退仓单》《退料单》
《产品生产单》《材料清单》
1、生产组长依核对后的《材料清单》对物料进行点收，点收时需核对物料的品名、规格、数量。在核对过程中发现少数的需知会仓管员确认并补数，核对无误后同仓库仓管员进行签收《材料清单》，离开仓库后发现数量短少，应由领料人员自行负责。 2、实际领料数不可超出《材料清单》上的应发数量。 3、仓库碰到所发物料为整捆或其它原因不可拆包时，应遵循整捆或整包发料，多出的数量需记录在所发的材料清单上，生产中心工单完结后需退回仓库或仓库在下一工单上进行扣除。

领料及成品入库流程

领料及成品入库流程1.领料申请：(a)产品制定相关部门根据生产需求制定生产计划，确定需要领取的物料和数量。

(b)领料员根据生产计划制定领料申请单，列出需要领取的物料、数量及领取的用途等相关信息。

2.领料审批：(a)领料申请单提交给相关部门或主管进行审批。

(b)相关部门或主管审查领料申请单，核对领料的必要性和数量是否合理。

(c)审批人员根据审批结果将申请单批准或驳回，并将审批结果通知领料员。

3.领料出库：(a)领料员根据审批通过的领料申请单，到仓库找到相应的物料，并核对物料的名称和数量。

(b)领料员使用领料单或系统记录领料的物料和数量，并在物料出库记录上签字确认。

(c)领料员将领取的物料送至生产线或相关部门，并将领料单或系统中的库存数量相应扣减。

4.成品入库：(a)生产完成的成品经过质量检验合格后，将待入库的成品放置到指定的仓库区域。

(b)入库员根据入库计划或领导安排，到生产线或仓库区域检查待入库的成品的数量和质量。

(c)入库员将待入库的成品数量和质量作记录，并将成品放置到合适的位置。

5.相关记录处理：(a)完成领料和入库后，领料员和入库员将相应的领料单、入库单、物料出库记录和成品入库记录等相关资料整理归档。

(b)仓库管理员负责将相关记录进行归档和备份，以备日后查询和审计。

在以上流程中，需要注意以下几个方面：-严格控制领料和入库的权限，确保只有经过授权的人员才能进行领料和入库操作。

-领料员和入库员应严格按照申请单和计划进行领料和入库操作，不得超出或缺少物料和数量。

-仓库管理员负责对领料和入库的记录进行核对和管理，确保库存的准确性和及时性。

-定期对仓库进行盘点和库存调整，确保仓库的库存量和账面记录的一致性。

通过以上的领料及成品入库流程，可以有效控制物料的领取和成品的入库，提高企业库存管理的准确性和效率，同时也能够提供基础数据支持企业的生产和销售决策。

生产作业流程范文

生产作业流程范文第一步：材料准备1.采购物料：根据生产订单和库存情况，采购所需的原材料、零件或成品。

2.送检和入库：收到采购的物料后，对其进行外观和质量检查。

合格的物料进入仓库，不合格的物料需要退货或处理。

第二步：生产计划1.制定生产计划：根据市场需求和库存情况，制定生产计划，确定产品数量和生产周期。

2.生产排程：根据生产计划和设备能力，将订单分配到不同的生产线或工作站进行排程。

第三步：生产执行1.领料和备料：生产员根据生产订单，从仓库中领取所需的材料和工装进行备料。

2.加工和装配：生产员根据工艺流程，将物料进行加工、装配、焊接等操作，逐步完成产品的制造。

3.测试和质检：在生产过程中，对产品进行间隙、尺寸、电气性能等方面的测试和质量检查。

4.修正和返工：如果发现产品存在缺陷或不合格，进行修正或返工，直至产品符合要求。

5.成品入库：经过检验合格的产品，根据产品型号、批次等规定，入库备货待发货。

第四步：品质控制1.过程监控：在生产过程中，设置监控点和设备，对关键工艺参数进行实时监控，确保产品质量。

2.抽样检验：定期从生产线中抽取样品，进行尺寸、外观、功能等方面的抽样检验，以确保产品质量的稳定性。

3.不合格品处理：如果发现产品或材料不符合要求，需要进行不合格品处理，包括返工、报废或退货等。

第五步：产品交付1.订单打包：按照客户要求，对产品进行包装和标识，确保产品完整和准确无误。

2.发货安排：根据客户要求，安排产品的发货时间和方式，以保证产品按时送达客户手中。

3.出库和发货：经过仓库员核实后，将产品出库，并安排物流公司进行发货。

以上是一个基于常见的生产作业流程的一部分，不同行业和企业的生产作业流程可能有所差异，但核心环节和原理是相通的。

在实际操作中，可以根据具体情况进行调整和优化，以提高生产效率和产品质量。

原材料仓库作业指导书原材料入库、出库、管理作业指导

一、原材料入库作业指导书1目的为规范原材料入库过程，确保合格原材料流转入生产环节，制定本作业指导书。

2范围本作业指导书适用了原材料入库全过程。

3职责3.1选购部：负责收料通知单的下推和告知；3.2仓储物流部：负责来料的核对、入库；3.3品质管理部：负责来料的检验和判定。

4作业流程5作业流程内容描述5.1收货5.1.1供应商送货供应商通知选购人员到货信息，由选购通知检验验收，确认合格后交由入库办事员签收。

5.1.2物流送货由入库办事员负责签收。

签收前需确认产品外包装有无损坏；货运单号、件数是否全都；必要时需核对数量，正常方可签收。

如有疑问的部分需马上与选购部门沟通确认、准时处理。

5.2就位5.2.1物料签收后准时将原材料放置待检区。

5.2.2大件物料可放于相应库区并挂上待检牌。

5.3货物清点、分包5.3.1打开物料外包装箱，取出送货单。

（送货单需供应商供应一式两份，一份选购留底，一份入库办事员清点用。

）5.3.2依据送货单，核对物料名称、型号、数量，并在送货单上做好相应的记录。

需要分包的配件，在清点过程中应依据我们的需求做好分包工作。

如有差异应准时将信息反馈给选购处理。

5.3.3货物进出应做到帐物同步。

随货必需有供应商供应的送货单才能办理入库。

如无送货单的部分应准时告知选购通知供应商办理。

5.4取单5.4.1物料清点确认无误后，依据送货单上供应的选购订单号及物料名称、型号、单位、数量（实收）等信息，同时结合系统中相应的收料通知单，下推生成外购入库单并保存，同时完成一级审核工作。

5.5送检5.5.1取单完毕后，进入外购入库序时薄界面，选中需要送检的物料记录。

每条记录应包含日期、供应商、物料长代码、物料名称、规格型号、长描述、单位、实收数量、备注、一级审核人、等信息。

5.5.2预览、打印一式两份。

一份送检、一份入库办事员留档。

检验员在接到外购入库单时需在该单据上签收接收时间及姓名。

5.6标示5.6.1打印物料标示卡5.6.1.1方法一、进入外购入库序时薄界面，设置为连续套打所选单据，选中需打印的记录，点击打印即可。

生产企业物料管理作业流程与步骤

生产企业物料管理作业流程与步骤在生产企业中，物料管理是非常重要的环节。

物料管理包括原材料的采购、入库、领用以及生产过程中的物料调拨、领用和出库等环节。

物料管理的高效率和准确性对于企业的运营和生产效率有着重要的作用。

1. 物料采购流程物料采购是物料管理的第一个环节，物料的质量和成本都与采购环节的标准有着密切的关系。

物料采购的流程如下：1.制定采购计划：制定采购计划是为了统一采购行动，避免因为各部门之间对物料需求不一致而导致重复购买或者供给不足等问题。

采购计划应包括物料名称、数量、单价等信息。

2.寻找可靠供应商：寻找可靠的供应商可以保证物料的质量和价格。

企业需要了解自己所需的物料的市场价和供应商的信誉度、质量先进性等信息。

3.编制询价单和比价表：询价单是为询问供应商的报价，比价表是统计各供应商的价格，便于制定最终的采购方案。

4.选择供应商并签订合同：企业根据询价单和比价表，选择最优质的供应商，签订相关的合同和协议。

2. 入库流程物料采购完成后，采购的物料需要进行入库管理。

物料的入库流程如下：1.检验物料质量：物料在进入库房之前，应该经过检验。

包括检查物料的数量、规格、质量等信息。

2.登记入库信息：将检验通过的物料登记到物料管理系统，包括物料名称、数量、质量等信息。

3.贴标签：为了方便管理和使用，要在物料上贴上标签。

标签包括物料名称、批次号、规格等信息。

4.上架管理：采购的物料应该分类、整理按规范上架管理。

3. 物料领用流程当生产需要使用物料时，需要进行物料领用流程。

物料领用的流程如下：1.提交领料申请：生产部门向仓库管理部门提交领料申请，包括需要领用的物料、数量等相关信息。

2.审核领料申请：仓库管理部门对领料申请的信息进行审核和确认，如果符合要求则进行下一步操作。

3.领取物料：仓库管理部门按照领料申请的信息从库房中领出所需的物料。

4.记录领料信息：领料人员要对领取的物料进行登记，包括物料名称、数量、使用日期等相关信息。

仓库管理入库出库管理流程

仓库管理入库出库管理流程篇一：仓库管理、借用、入库出库、盘点制度仓库管理制度一、目的：为加强库存管理，明确货物出入库手续及流程，确保公司资产，保证仓库安全，特制定以下管理制度。

二、范围仓库工作人员三、职责仓储管理岗1、负责仓储物流部日常运作。

2、制定仓库制度并监督实施。

3、对仓库的巡查、盘点、监督。

4、做好仓库费用预算，并进行成本管控。

5、负责维护ERP系统的相关数据信息，并对数据进行统计和分析，及时了解库存动态。

6、负责对部门人员进行岗位ERP指导并进行绩效考核。

仓管员1、仓库员上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告2、每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。

4、每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向上级报告。

5、货物出入库时，仓管员应依据，核准出入货物的名称、型号、数量，准确地收发货。

6、负责货物进、出帐目建立货物核对、防护工作7、仓管员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。

仓库人员1、货物装卸、搬运、包装、发货、退货等工作；废弃物处理工作2、服从仓管员的工作安排3、要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。

四、仓库管理制度1、仓库是货物保管重地，除仓库管理人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。

2、因工作需要进入的人员（非仓库人员），任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。

3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。

4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。

5、仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。

仓库原材料出入库管理作业流程,仓库物料出入库操作指南

物料出入库治理规定1、总则1.1、制定目的：规范入库流程，使之有章可循。

1.2、适用范围：本公司使用的原材料、辅助材料、板材、工具悉依本规定办理。

2、原材料入库规定2.1、暂收作业流程①、采购人员与供给商于送交物料到公司时，仓库人员必须填写《入库单》一式三联，具体填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将《入库单》立即交于IQC人员。

②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；IQC人员接到《入库单》后，立即开立《进料检验单》并对来料进行检验，确认无误在入库单上签字。

③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；点收人员对进入供给商所送之物料进行点收，核对物料质量与《入库单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是否有超交现象。

④、超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。

⑤、点收人员核对无误后，在《入库单》上签章，并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。

⑥、点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其它非凡情况时，必须要求供给商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。

2.2、验收检查①、原材料的验收检查，由品质部进料检验依《进料检验规定》，实施检验。

②、进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。

③、判定合格时，须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字，经部门主管/经理核准后，第一至三联转交仓库人员，以利办理入库手续。

④、判定不合格时，须于《进料检验单》上注明，并签字，同时填写《不合格处理单》一式两联，经部门主管/经理审核后，留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联，将《进料检验单》第一、二联转仓管人员，将《不合格处理单》第一联转采购人员，以利办理退货手续。

⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。

生产领料、成品入库流程

生产领料和成品入库流程：生产领料、成品入库流程.xlsx 1、生产计划员根据一定销售周期的销售计划、生产车间自有生产物料信息和仓储储存物料信息编制《生产计划》和制作《领料单》。

2、生产车间根据《生产计划》安排人员组织生产和领料准备。

3、信息员接收《领料单》根据实际包装规格开具物料出库单。

（出库物料可以比领料单数量多但不超过一个包装率数量）（信息员不了解包装率可先让库管可按实际情况备货并在《领料单》上备注实际备料数量，信息员按实际备货做出库单）
（出库单为一式四联，库管、车间、计划（统计）、财务各一联）
4、库管根据辅料出库单进行备货。

5、生产车间去仓储领料，核对实际备货和出款单是否一致，无疑义签字留一联做存档。

6、《领料单》和财务联由信息员递交。

7、生产中化验室抽取成品样需开具《取样单》，签字并留存车间一联做成品入库使用。

8、生产车间按规定时间（8:10、16:30）根据移交仓库成品量（含取样量）书写《成品入库单》（区分正常品和次品，并备注次品原因），仓库接收生产车间移交的票据（《成品入
库单》、《取样单》）和实际数目是否相符（实际数目为入库单与取样单之差）并签字确认取一联做入库凭证（一式两联，生产车间和仓储各一联）。

9、移交成品和单据时需品管现场确认次品类型和数量。

10、信息员根据仓管签字确认的入库单在相应库建立数据信息审核确认并出单。

（一式四联，仓管、车间、品管（统计）、财务）
所有交财务的票据联都要和出、入库凭证一起递交。

(现场管理)QPMPA仓库进出库管理作业程序

制订日期
发行日期文件名称
2010/12/06
湖北索瑞电气有限公司
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发行日期文件名称
2010/12/06
湖北索瑞电气有限公司
2010/12/08 搬运储存包装和交付作业程序
分类编号 QP-MP-01 1
版次
A8
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1.0 目的为保障仓库收发存数据之准确性并文件规范化。 .
2.0 范围凡是供应本公司原材料、半成品、成品均属之。
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2010/12/06
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2010/12/08 搬运储存包装和交付作业程序
分类编号 QP-MP-01 2
版次
A8
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6.1.1.2.2 需要进 ERP 的物料，仓库统计员在 ERP 里办理入库登帐,不进 ERP 的物料，仓库统计员手工办理入库手续； 6.1.1.2.3 入库单一式三联，仓库 2 联，财务 1 联.库管员须将检验单、送货单等原始凭据和仓库保留的入库单粘贴在一起存档备查； 6.1.1.2.4 对检验合格的物料，库管员须及时将其从待检区移至合格品区，入库时必须按规定的库位和存放. 区域整齐码放，不得混放； 6.1.1.2.5 所有入库物料均须标签向外摆放、并以不同批次在外包装上粘贴清晰的标签加以区分； 6.1.1.3 物料贮存 6.1.1.3.1 库管员必须依不同状态分类分区存放于仓库平面布置图所指定的区域，通道内不可堆放物品； 6.1.1.3.2 除超大、超重及不规则物料可以托盘方式落地存放外，其它物料均上货架保管，且物料不能裸露摆放于货架上； 6.1.1.3.3 物料贮存须遵守上轻下重，上小下大，过目见数，叠放整齐的堆码方法； 6.1.1.3.4 所有物料贮存过程中均遵循四不靠原则：不靠墙、不靠地、不靠窗、不靠天顶； 6.1.1.3.5 对防尘、防潮、防静电的物料须采用相应防护措施进行保管，电子元器件库须挂温湿度计，库管员每日做好温温度记录； 6.1.1.3.6 易燃易爆品须单独隔离存放； 6.1.1.3.7 物料在贮存过程中须有明确的可识别标识和相对应的物料卡； 6.1.1.3.8 库管员须定期检查贮存物料的状态，对于超过存储期限的物料在交付使用前填写《材料复检通知单》，送交质管部进行复检. 6.1.1.3.9 对各类库存物料数量既要保证生产和交付所需，又要减少库存的资金和场地占用，加快物料周转期。 7.1.1.4 物料出库 7.1.1.4.1 任何单位或个人从仓库领用物料，库管员都必须按先开单据后领料的原则办理出库手续；当领导不在时，由领料人电话请示，经同意后在单据上注明电同及具体时间，库管员方可发料，电同的单据由库管员监督领料人事后找领导补签字；或者由其代理人签字;对计划性生产用物料，库管员根据生产排程计划及对应项目订单材料清单提前三天进行核料，所差物料及时上报至本部门经理，由其负责通知生产部和采购部；库管员须于生产前一天将项目所用物料全部备齐，放至规定的发料区域，生产当日 8：30——9：30 由